Business Case for [PROJEKTNAVN] [UNDERTITEL] [Evt. projektets motto] Projektejer: Navn Titel Enhed Projektleder: Navn Titel Enhed
Indhold 1 STAMDATA... 2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET... 2 3 AFGRÆNSNING OG GRÆNSEFLADER... 3 4 NATIONALE REGISTRE OG GÆLDENDE LOVGIVNING... 3 5 MÅL OG SUCCESKRITERIER... 3 6 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG FINANSIERING... 4 7 GEVINSTER... 5 8 TEKNISK LØSNING... 6 9 LEVERANCER... 6 10 ORGANISERING... 7 11 TILRETTELÆGGELSE OG TIDSPLAN... 9 12 AFHÆNGIGHEDER... 10 13 KVALITET... 10 14 RISICI... 12 15 BUSINESS CASE ØKONOMI... 12 16 INTERESSENTER... 15 17 KOMMUNIKATION... 15 18 TOLERANCER... 16 19 RAPPORTERINGSKRAV... 16 20 REVISIONSHISTORIK... 16 21 BILAG... 16 PRODUKTBILAG A: GEVINSTDETALJER... 18 PRODUKTBILAG B: RISIKOREGISTER... 21 PRODUKTBILAG C: OPFØLGNING... 22 Side 1 af 24
1 Stamdata Stamdata Projektnavn Journalnummer Projektleder Styregruppeformand Projektets primære formål [Indsæt navn] [Indsæt nummer - valgfrit] [Indsæt navn] [Indsæt navn] [Indsæt formål] Ide Analyse Anskaffelse Gennemførelse Realisering 2 Forretningens formål med projektet Indram den nuværende fase [BC er projektets ledelses- og beslutningsdokument. Det skal give grundlag for at der kan træffes beslutning om projektets videreførelse. BC skal være en beskrivelse af begrundelserne og berettigelsen af projektets igangsættelse. Et projekt uden valide argumenter for dets videreførelse skal stoppes. Styregruppeformanden har ansvarets for at BC opfylder kriterierne. Projektlederen har ansvaret at udarbejde BC. Endelig afgørelse af projektets fremtid træffes af Departementschefkredsen. I tvivl søg vejledning i Digitaliseringsstyrelsen] 2.1 Den nuværende situation (baggrund) [Beskriv kort og konkret den nuværende situation og de tilhørende arbejdsprocesser, som projektet er rettet mod. Anvend gerne procesdiagrammer. Beskrivelsen af den nuværende situation udgør baggrunden for før-situationen i BC.] 2.2 Formålet med projektets løsning [Beskriv så kort som muligt formålet med projektet for forretningen. Det skal fremgå om det primære formål er relateret til effektivisering, kvalitetsløft eller lovgivning ] 2.3 Projektets bidrag til strategiske mål [Beskriv kort, hvordan projektets gennemførelse understøtter myndighedens strategiske mål, mission og vision.] 2.4 Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen [Beskriv kort og konkret situationen efter, løsningen er implementeret. Overvej om løsningen kan illustreres med en model og/eller visualiseres via procesdiagrammer.] Side 2 af 24
2.5 Situationen hvis projektet ikke gennemføres (business as usual) [Beskriv kort situationen og de væsentligste konsekvenser, hvis projektet ikke gennemføres, dvs. hvis der i stedet for projektet vælges det billigste alternativ til at løse samme opgaver som projektet påvirker.] 2.6 Alternative løsningsscenarier [Beskriv kort de løsninger, der er valgt fra og de strategiske overvejelser ift. valget af løsning.] 3 Afgrænsning og grænseflader [Beskriv afgræsninger for projektet, dvs. hvad projektet IKKE indeholder, men som omverdenen kunne opfatte som en naturlig del af projektet.] Tabel 3.1 Afgrænsning Afgrænsning Beskrivelse af afgrænsning Begrundelse for afgræsning [Beskriv de grænseflader som er til projektet i form af andre projekter] Tabel 3.2 Grænseflader Grænseflade Beskrivelse af grænseflade Hvad gøres for at skabe synergier 4 Nationale registre og gældende lovgivning [Beskriv kort om projektet er afhængig af datatræk fra nationale registre såsom CPR, GER, B- nummer, Arbejdsgiver eller andet. Udfyld kun dette punkt hvis det er relevant. Hvis projektet har en særlig juridisk vinkel kan beskrivelsen også lægges som bilag. Søg vejledning i Digitaliseringsstyrelsen.] 5 Mål og succeskriterier [Beskriv målene for projektet. List succeskriterier for hvert mål, dvs. minimumskriteriet for, hvordan det opgøres, om målet er nået. Der kan være flere succeskriterier for et mål.] Side 3 af 24
Tabel 5.1 Succeskriterier Mål Beskrivelse Succeskriterier 1. 2. 6 Økonomiske hovedtal og finansiering [Angiv nøgletal for projektet og kommentér den indledende forventning til projektets økonomiske hovedtal. Kommenter også risikopulje. Beskriv hvordan projektet finansieres (Dokumentationen for driftsforholdene skal ske henholdsvis i afsnit 7 Gevinster og i afsnit 15 Business Case - økonomi) fx STS, lovgivning, egen ramme, bevilling mv. Notér om finansieringen er afklaret eller ej.] Tabel 6.1 Samlet gevinst Nr. Nøgletal Risikojusteret værdi i mio. kr. (baseline) 1. Netto Nutidsværdi 2. Samlede projektudgifter 3. Udgifter, hvis ikke projektet gennemføres 4. Udgifter, ekskl. Projektudgifter, hvis projektet gennemføres 5. Samlet bruttogevinst (= 3 minus 4) 6. Samlede udgifter med projekt (= 4 + 2): 7. Samlet nettogevinst (= 3 6): Tabel 6.2 Fase udgiftsfordeling Nr. Nøgletal Risikojusteret værdi i mio. kr. (baseline) 1. Idefase 2. Analysefase 3. Anskaffelsesfase 3.1 Specificering 3.2 Udbud 6. Gennemførelsesfase 7. Realiseringsfase Side 4 af 24
Tabel 6.3 Udgiftsfordeling blandt deltagere Fordeling af udgifter for projektet Risikojusteret værdi i mio. kr. (baseline) Interne udgifter Eksterne udgifter Andet Total 7 Gevinster 7.1 Strategi for gevinstrealisering [Beskriv projektets strategi for gevinstrealisering, organisering af arbejdet i realiseringsfasen samt relationen til de i gevinstdiagrammet identificerede gevinster. For større projekter henvis til og udarbejd produktbilag A: Gevinstdetaljer. Indsæt evt. figur af realiseringsfasens organisering.] 7.2 Effektiviseringsgevinster [Angiv liste over økonomiske gevinster fordelt på gevinstejer for projektet] Tabel 7.1 Effektiviseringsgevinster Gevinst ID Gevinstejer Risikojusteret værdi i mio. kr. Beskrivelse 1. [Indsæt navn eller initialer på gevinstejer] [Angiv total i mio.kr.] [Beskriv kort essensen af gevinsten] 2. 7.3 Kvalitetsløftsgevinster 7.3.1 Ikke-økonomiske gevinster [Angiv liste over ikke-økonomiske gevinster fordelt på gevinstejer for projektet] Tabel 7.2 Ikke-økonomiske gevinster Gevinst ID Gevinstnavn Enhed Gevinst Gevinstejer 1. [Indsæt navn/beskrivelse af den ikke- [Angiv måleenhed] [Angiv gevinsten] [Indsæt navn eller initialer på gevinstejer] Side 5 af 24
2. økonomiske gevinst] 7.3.2 Økonomiske gevinster for private og virksomheder [Angiv liste over økonomiske gevinster for borgere og private virksomheder fordelt på gevinstejer for projektet.] Tabel 7.3 Økonomiske gevinster for private og virksomheder Gevinst ID Gevinstejer Risikojusteret værdi i mio. kr. Beskrivelse A. [Indsæt navn eller initialer på gevinstejer] [Angiv total i mio.kr.] [Beskriv kort essensen af gevinsten] B. 8 Teknisk løsning [Beskriv og forklar om forventninger til projektets tekniske løsning. Indsæt diagram eller tegning til illustration af den forventede løsning, data og integrationer.] 8.1 Test [Beskriv overordnet strategi for test, herunder brugerinddragelse, af projektets løsning.] 9 Leverancer 9.1 Hovedleverancer [List projektets hovedleverancer, fx organisatoriske, tekniske eller processuelle leverancer. Alle leverancer er konkrete produkter som projektet skal levere ved afslutning af projektet. Vis gerne afhængighederne mellem leverancerne i en figur eller tegning.] Tabel 9.1 Hovedleverancer Hovedleverance 1. Beskrivelse [Beskriv kort indholdet af leverancen] Milepæle [Indsæt milepæle med tilhørende dato og faseangivelse] Side 6 af 24
2. 9.2 Kriterier for overdragelse af leverancer fra projekt til forretning [Opstil konkrete kriterier, som skal opfyldes, før leverancerne kan overtages af forretningen, herunder også driften, og gevinstrealiseringen påbegyndes. Anfør ansvarlige modtagere samt ansvarlig for overdragelsesprocessen. Der kan være tale om kvalitative eller kvantitative krav, fx at tests er bestået, eller at krav til teknisk idriftsættelse er indfriet.] Tabel 9.2 kriterier for overdragelse af leverancer til fra projekt til forretning Overtagelseskriterium Beskrivelse Overdrages til Ansvarlig for overdragelse 1. [Beskriv kort kriteriet] [Angiv navn eller initialer samt enhed] [Angiv navn eller initialer samt enhed] 2. 10 Organisering [søg vejledning på Digitalimik.gl.] 10.1 Projektorganisation [Beskriv kort organiseringen af projektet (fx ved et organisationsdiagram) som minimum for den kommende fase.] 10.2 Styregruppe [Hvem skal udgøre styregruppen i næste fase, Såfremt standardrollerne i tabellen ikke udfyldes i styregruppen skrives begrundelse herfor.] Tabel 10.1 Styregruppe Rolle Navn og titel Enhed Styregruppeformand / projektejer Seniorbruger (gevinstejere) Seniorleverandør [Tilføj yderligere roller efter behov.] Side 7 af 24
10.3 Projektleder og projektgruppe [hvem skal være projektleder i næste fase. Beskriv kort vedkommendes erfaring, certificeringer og kompetencer i relation til projektet. CV kan vedlægges. List ligeledes kort projektlederens medarbejdere - projektdeltagerne. Angiv for alle roller ressourcebookningen til projektet.] Tabel 10.2 Projektleder Rolle Navn og enhed Ressource Kompetencer Projektleder Projektdeltager Projektdeltager [Angiv i timer, norm eller procentvis ÅV ressourceallokeringen til projektet] [List kort væsentligste kompetencer og certificeringer, relevant for projektet] 10.4 Fuldmagt for projektleder Tabel 10.3 Fuldmagtsgrænser Projektudgifter: [Indsæt grænsen for projektlederens råderum inden for budgetrammen i kr. og %. Såfremt tolerancerne er forskellige på udgiftstyper eller faser beskrives dette.] Interne ressourcer: [Indsæt grænsen for projektlederens råderum i timer/årsværk eller i %. Såfremt tolerancerne er forskellige på roller, enheder eller faser beskrives det.] Tid: [Indsæt grænsen for projektlederens råderum i tid eller i % af tiden. Såfremt tolerancerne er forskellige på faser eller dele af projektplanen beskrives det.] Kvalitet: [Indsæt grænsen for projektlederens råderum i form af et udsagn eller i en målbar størrelse af et specialistprodukt.] 10.4 Øvrige roller og bemanding [List og beskriv eventuelle andre roller eller grupper i der er nødvendige i projektet (fx arbejdsgruppe, referencegruppe, følgegruppe mv.).] Tabel 10.4 Øvrige roller og bemanding Gruppe/Rolle Navn og titel Enhed Side 8 af 24
10.5 Driftsansvarlige [Angiv ansvarlige i forhold til den efterfølgende drift af projektet. Som minimum angives ansvarlig til overtagelse fra forretningen systemejer, og medmindre systemet driftes eksternt angives også teknisk ansvarlig fra driften platformsejer. Overvej også om procesejere skal listes. Søg vejledning på Digitalimik.gl] Tabel 10.5 Driftsansvarlige Rolle Navn og titel Enhed Systemejer (forretning) Platformsejer (teknisk drift) [Procesejer] [Tilføj yderligere roller efter behov.] 11 Tilrettelæggelse og tidsplan 11.1 Strategier for projektets tilrettelæggelse [Beskriv relevante strategier for projektet, afhængig af den fase som projektet befinder sig i, fx mhp: Udbudsstrategi Implementeringsstrategi, herunder udrulning og overdragelse til forretningen Gevinstrealiseringsstrategi Kommunikationsstrategi og plan Risikostyringsstrategi Strategi for overdragelse af system (it-systemet og driftskontrakten) og hvordan den sikres udmøntet. Søg vejledning på Digitalimik.gl.] 11.2 Tidsplan [Beskriv kort de overvejelser, der er gjort i forbindelse med udarbejdelsen af tidsplanen og udfyld nedenstående skema. Hvis projektet opererer med flere ledelsesfaser angives dette i tabellen med tidsangivelse samt milepæle, alternativt i en illustration over projektets faseopdeling med tidsangivelser. Begrund opdelingen i ledelsesfaser i projektet. Hovedfasen gennemførelse vil oftest med fordel kunne opdeles i flere ledelsesfaser.] Tabel 11.1 Tidsplan Nr. Fase Startdato Slutdato Varighed i mdr. 1. Idefase 2. Analysefase 3. Anskaffelsesfase 3.1 Specificering 3.2 Udbud Side 9 af 24
6. Gennemførelsesfase* 7. Realiseringsfase 11.3 Implementering [Implementeringen foregår i Gennemførelsesfasen. Denne fase er om nogen den vigtigste, idet det er her at projektet skal folde sig ud og blive til virkelighed. Derfor beskrives her kort om den foreløbige plan der er for implementering. Gør især opmærksom på elementer som skal have særlig opmærksomhed i den endelige Implementeringsplan i Gennemførelsesfasen. Vedlæg evt et bilag med en mere udførlig beskrivelse.] 12 Afhængigheder [Opsummer kort projektets væsentligste interne og eksterne afhængigheder (fx til andre itsystemer, processer, projekter mv.).] Tabel 12.1 Afhængigheder Afhængighed Kort beskrivelse af afhængighed Projektejer/ systemejer Håndtering af afhængighed 13 Kvalitet [Beskriv den overordnede kvalitetsstrategi, som projektet skal følger. I tvivl søg, vejledning i Digitaliseringsstyrelsen.] 13.1 Kvalitetsplanlægning [Beskriv projektets kvalitetskrav, herunder hvad der skal kontrolleres i projektet, kvalitetsaktiviteterne til gennemførelse af denne kontrol og en plan for, hvornår kontrollen skal finde sted. Udfyld nedenstående skema ift. projektets leverancer/produkter. Såfremt at det ikke er muligt at præsentere teksten i tabellen i overskuelig form, kan der i stedet for tabellen laves tekstafsnit med overskrifter pr. produkt.] Tabel 13.1 Kvalitetsplanlægning Leverance/produkt Kvalitetskrav Kvalitetsaktivitet Kontroldato Ansvar [Angiv navn på leverance/produkt] [Angiv kvalitetskrav] [Angiv primær aktivitet, hvori kvalitetskontrol indgår] [Angiv dato for kontrol af kvalitet] [Angiv navn eller initialer på ansvarlig for kvalitetskontrol] Side 10 af 24
13.2 Kvalitetskontrol [Her beskrives processer for, hvordan man i projektet vil måle, registrere og vurdere kvaliteten. Typisk beskrives de standarder, skabeloner, kvalitetsmetode og metrikker, der følges. Mange organisationer har dette defineret for organisationen som helhed, hvorved der kan henvises til generelle standarder og skabeloner.] 13.3 Kvalitetssikring [Beskriv hvordan man i Styregruppen skal sikrer, at kvalitetsplaner følges og kontroller udføres. Beskriv hvordan Styregruppen skal forestå kvalitetssikringen. Bemærk: Projektlederen og projektmedarbejderne kan ikke foretage kvalitetssikringen, det er deres arbejde som kontrolleres. Tabel 13.2 Kvalitetssikring Ansvar / aktør Kvalitetssikringsrolle Forventet dato for kvalitetssikring [Angiv ansvarlig og/eller aktør på kvalitetssikringen] [Hvad / hvilke dele af kvalitetskontrollen sikres?] [Angiv forventet dato for kvalitetssikringen] Side 11 af 24
Konsekvens DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL 14 Risici [Her beskrives i overordnede termer de væsentligste risikoer som projektet har. Den detaljerede beskrivelse foretages i ProjectFlow. Søg vejledning i Digitaliseringsstyrelsen.] Tabel 14.1 Høj Lav Sandsynlighed Høj Tabel 14.2 Både høj sandsynlighed og konsekvens for risiko kræver hurtigtig indgriben - skal projektet stoppes? Risikoen skal vurderes - hvilke tiltag kan nedbringe risikoen Både lav sandsynlighed og konsekvens for risiko viser at projektet er på rette vej 15 Business Case økonomi [Udarbejd en BC regneark, der beskriver projektets økonomi. Eller brug nedenstående skema. Søg vejledning på Digitalimik.gl.] Klik på regnearket så k Side 12 af 24
Business Case - Økonomi Drift i nuværende form Beløb angives hele antal tus inder De angivne tal er kun til at vis ideen i regneark Seneste regnskabs Budget Budget Budget Budget år 2013 2014 2015 2016 2017 Interne lønomkos tnin 555 555 555 555 555 Interne drifts omkos tn 22 22 22 22 22 Licens er omkos tninge 111 111 111 111 111 Drifts abonnement 4.444 4.444 4.444 4.444 4.444 Andre løbende omkos 33 33 33 33 33 Eks terne kons ulenter 222 222 222 222 222 Andre omkos tninger 22 22 22 22 22 Forventede driftsudgifter de næste 4 Hovedfas e r Analysefase (eventuelt) 0-scenariet - Nuværende driftsbudget I ALT 5.409 5.409 5.409 5.409 5.409 21.636 År 0 År 1 Projekt Interne pers onaleudg 333 Eks terne kons ulenter 444 Andre direkte projektu 111 I alt 888 Gennemfø relse Ændres ved forventede ændringer Søg hjælp i regnskabsafdelingen til denne del Projektomkostninger Budgetter ede omkos tnin g 4 års drift I ALT Anskaffelsesfase Interne Pers onaleudg 444 Eks terne kons ulenter 222 Uds tyr (hardware og li 33 Licens er 55 Andre direkte projektu 66 I alt 820 Gennemførelsesfase Interne Pers onaleudgifter og lønn 666 Eks terne kons ulenter og udvikling 222 Forventet tilbuds s um 2.222 Andre direkte projektudgifter 66 I alt 3.176 Projektudgifter 1.708 3.176 4.884 1-scenariet - forventet driftbudget efter projekt År 2 År 3 År 4 År 5 Business Raliseringsfase Case version 3.0 Drift Drift Drift Drift Interne lønomkos tninger - drifts pers onale 44 44 44 44 Side 13 af 24 Interne drifts omkos tninger i øvrigt 55 55 55 55 I ALT Omkos tnin g efter 4 års drift
Side 14 af 24
16 Interessenter [Nævn de 3-5 vigtigste interessenter, og begrund hvorfor de er vigtige for projektet, samt hvorledes er tænkt involveret i projektet. Udarbejd evt. en separat interessentanalyse.] Tabel 16.1 Interessentanalyse Prioritet Interessent / målgruppe Område af projektet med særlig interesse Holdning til projektet og mulig reaktion Betydning for projektet og evt. tiltag til håndtering 17 Kommunikation 17.1 Hovedbudskaber [Redegør for de væsentligste budskaber i projektet, korriger skemaet, hvis der er andre områder med central interesse for projektet. Udarbejd evt. separat kommunikationsplan.] Tabel 17.1 Hovedbudskaber Budskaber Projektets vision og strategi: Projektets indhold: Resultater og gevinster: Løsningen: [Hvorfor gør vi det? Hvad får vi ud af projektet? Hvad sker der, hvis projektet ikke iværksættes?] [Projektets omdrejningspunkt, faser, deltagere og ressourcer.] [Hvilke effekter vil projektet have ift. den måde, vi gør tingene på i dag? Hvilke konkrete gevinster skal projektet høste?] [Hvad består løsningen i? Hvilke data håndteres? Hvordan virker den? Kommer der uddannelse til brugerne?] Projektets vision og strategi: Projektets indhold: Resultater og gevinster: Løsningen: 17.2 Formidling af budskaber til interessenter/målgrupper Tabel 17.2 Formidling til interessenter/målgrupper Interessent Budskab Medie Effekt Dato Ejer [Hvem er interessenten?] [Hvilket budskab [Hvilke(t) medie(r) skal formidles?] skal bruges?] [Hvad er den forventede effekt af kommunikationen?] [Hvornår skal kommunikeres faser, milepæle, datoer, etc.?] [Hvem er ansvarlig for, at kommunikationen iværksættes og opfølges?] Side 15 af 24
18 Tolerancer [Udfyld nedenstående skema med kvantitative eller kvalitative tolerancer. Såfremt der ikke opereres med tolerancer, anføres det i tabellen. Ingen tolerancer betyder, at alle afvigelser skal behandles af styregruppen.] Toleranceområde Tolerance 19 Rapporteringskrav [Udfyld nedenstående skema med de rapporteringskrav, projektet skal opfylde. Fx krav til afrapportering til intern porteføljestyring, program og styregruppe.] Tabel 19.1 Rapporteringskrav Rapport/produkt Modtager Formål Frekvens 20 Revisionshistorik Tabel 20.1 Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Ændringer markeret? Forfatter 21 Bilag [Indsæt liste over eventuelle separate bilag f.eks. interessentanalyse eller kommunikationsplan.] Side 16 af 24
Side 17 af 24
Produktbilag A: Gevinstdetaljer 21.1 Effektiviseringsgevinster og KPI er [Angiv de enkelte økonomiske gevinster opgjort på gevinstejer, der fremgår af BC, efter nedenstående skabeloner. Kopier de to tabeller og udfyld dem for hver enkelt gevinst. Det kan være en fordel her at tænke i KPI er. Hvilke indikatorer kan projektets gevinster måles på? Havd er baseline og hvad vil gevinstejerne gerne opnå?] 21.1.1 Gevinst: [GevinstID] Stamdata [gevinstid] Gevinstejer: [Indsæt navn eller initialer på gevinstejer] Forventet 0-scenarie: [Indsæt tal for 0-scenarie] Startdato høst: [Angiv dato] Forventet 1-scenarie: [Indsæt tal for 1-scenarie] Slutdato høst: [Angiv dato] Forventet gevinst: [Difference mellem 0- og 1-scenarie] Væsentligste [Angiv gerne flere] interessenter: Væsentligste risici: [Angiv risikoid] Evt. selvstændige [Angiv eventuelle aktiviteter til sikring af gevinsthøst i realiseringsfasen] aktiviteter planlagt i realiseringsfasen Målinger [gevinstid] Målemetode Dato for måling Ansvarlig Måleresultat 1-scenarie Afvigelse Før-måling Opdateret førmåling Midtvejsmåling Slutmåling 21.2 Kvalitetsløftsgevinster 21.2.1 Ikke-økonomiske gevinster [Angiv de enkelte ikke-økonomiske gevinster opgjort på gevinstnavn. Kopier de to tabeller og udfyld dem for hver enkelt gevinst.] 21.2.1.1 Gevinst: [GevinstID] Stamdata [gevinstid] Gevinstnavn: [Indsæt gevinstnavn] Forventet 0-scenarie: [Indsæt tal for 0-scenarie] Gevinstejer: [Indsæt navn eller initialer på gevinstejer] Forventet 1-scenarie: [Indsæt tal for 1-scenarie] Startdato høst: [Angiv dato] Forventet gevinst: [Difference mellem 0- og 1-scenarie] Slutdato høst: [Angiv dato] Enhed: [Indsæt måleenhed for gevinst] Prioritering af gevinst: Primær Sekundær Væsentligste [Angiv gerne flere] interessenter: Væsentligste [Angiv risikoid] risici: Evt. selvstændige [Angiv eventuelle aktiviteter til sikring af gevinsthøst i realiseringsfasen] aktiviteter planlagt i realiseringsfasen Side 18 af 24
Side 19 af 24
Målinger [gevinstid] Målemetode Dato for måling Ansvarlig Måleresultat 1-scenarie Afvigelse Før-måling Opdateret førmåling Midtvejsmåling Slutmåling 21.2.2 Økonomiske gevinster for private og virksomheder [Angiv de enkelte økonomiske gevinster for borgere og private virksomheder opgjort på gevinstejer. Kopier de to tabeller og udfyld dem for hver enkelt gevinst.] 21.2.2.1 Gevinst: [GevinstID] Stamdata [gevinstid] Gevinstejer: [Indsæt navn eller initialer på gevinstejer] Forventet 0-scenarie: [Indsæt tal for 0-scenarie] Startdato høst: [Angiv dato] Forventet 1-scenarie: [Indsæt tal for 1-scenarie] Slutdato høst: [Angiv dato] Forventet gevinst: [Difference mellem 0- og 1-scenarie] Prioritering af gevinst: Primær Sekundær Væsentligste [Angiv gerne flere] interessenter: Væsentligste [Angiv risikoid] risici: Evt. selvstændige [Angiv eventuelle aktiviteter til sikring af gevinsthøst i realiseringsfasen] aktiviteter planlagt i realiseringsfasen Målinger [gevinstid] Målemetode Dato for måling Ansvarlig Måleresultat 1-scenarie Afvigelse Før-måling Opdateret førmåling Midtvejsmåling Slutmåling Side 20 af 24
Produktbilag B: Risikoregister [Risikohåndteringen foretages i ProjectFlow. Søg vejledning i Digitaliseringsstyrelsen.] ProduktRisikoregister 2.1 (Produktbilag C i P Side 21 af 24
Produktbilag C: Opfølgning Ide Analyse Anskaffelse Gennemførelse Realisering Indram den nuværende fase [Dette bilag er BC dynamiske bilag, der kan anvendes til afrapportering. Det er her at projektlederen ajourfører projekttrekanten (kalendertid, ressourcer, kvalitet) samt giver en samlet vurdering af projektet. Dette bilag skal opdateres jævnligt, hvilket for de fleste projekter vil være 1-3 gange om måneden alt efter fase og intensitet. Bilaget skal ajourføres i ProjectFlow] Ressourcer (timer/penge) Overall (Lav din overall vurdering - rød/gul/grøn) Kalendertid (Deadline) Leverancer og Kvalitet (Hvad er leveret? er kvaliteten i orden?) Opfølgning på ressourcer [Indsæt hovedtal/regneark som opfølgning på budget.] Side 22 af 24
Opfølgning på kalendertid [Er milepæle nået? Er leverancerne i hus? Overholdes deadlines. Afrapportering ift. tidsplan.] Opfølgning på leverancer og kvalitet [Er milepæle nået? Er leverancerne i hus som forventet? Er leverancerne kvalitetssikret jf. kvalitets-forventningerne?] Opfølgning på risici [Er der identificeret nye risici siden sidst? Er der risici der har ændret niveau? Er der risici der er håndteret på en særlig måde.] Side 23 af 24