Omstilling & Effektivisering Nummer 101 Projektnavn Strategisk integrationsindsats Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 054660 Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Integrationsindsatsen i Faaborg-Midtfyns Kommune er kendetegnet ved en stærk faglig indsats overfor målgruppen. Imidlertid ses det, at niveauet for grundtilskud, tilskud ved bestået danskuddannelse og resultattilskud (ved ordinær beskæftigelse) er lavt i forhold til andre udvalgte kommuner. Ved en målrettet strategisk indsats med fokus på højere grad af virksomhedsvendt indsats, forventes der en højere succesrate. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 1.500 1.500 1.500 1.500 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 1.500 1.500 1.500 1.500 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Faaborg-Midtfyns Kommune modtager årligt mellem 30 og 50 flygtninge og indvandrere. Med en forventning om 25% i ordinær beskæftigelse efter endt introduktionsprogram vurderes 10 borgere i succesfuldt forløb som realistisk. Værdien af tilskud ved bestået dansk og resultattilskud er hhv. 35000,- og 47000,- Endvidere ses det på nuværende, at en del borgere efter endt introduktionsprogram overgår til kontanthjælp. Ved 10 borgere i succesfuldt forløb vil resultatet se således ud: 10 X 35000 = 350.000 kr 10 X 47000 = 470.000 kr Besparelse på kontanthjælp beregnes ved ligelig fordeling mellem forsøger og ej forsørger: 5 X 10.500 kr X 12 X 70% = 441.000kr 5 X 13.952 kr X 12 X 70% = 585.984kr Ja Behandles i Medudvalg I alt = 1.846.984 kr Der er erfaringsmæssigt altid en vis usikkerhed i besparelser på overførselsindkomster, så der indregnes 1.5 mio i besparelse Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Side 1
Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Fremlagt til drøftelse på møder d. 28/1, 28/2 og 31/3 beslutningsbehandlet d. 22/4. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger Side 2
Omstilling & Effektivisering Nummer 102 Projektnavn Udgift til 2. aktør Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 056890 Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I 2012 blev Center for Aktiv Indsats etableret. I den forbindelse er langt størstedelen af opgaver i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen hjemtaget. På baggrund af gode resultater i 2012 og 2013 for forsikrede ledige og fortsat positiv udvikling i ledigheden vurderes det, at indsatsen på Center for Aktiv Indsats er dækkende for det behov for indsats der pt. er i forhold til målgruppen. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 5.000 5.000 5.000 5.000 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 5.000 5.000 5.000 5.000 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er afsat 5 mio på basisbudget pr. år. Under forudsætning af nuværende ledighedsudvikling og struktur på den aktive indsats forventes disse midler ikke at bringes i anvendelse. Sker der en ændring i ledighedsudviklingen vil der være behov for at bringe midlerne i anvendelse igen. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ja Behandles i Medudvalg Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Fremlagt til drøftelse på møder d. 28/1, 28/2 og 31/3 beslutningsbehandlet d. 22/4. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 3
Ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger Side 4
Omstilling & Effektivisering Nummer 103 Projektnavn Erhvervssamarbejde Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 0557 Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I beskæftigelsesplanen for 2013 var ministermål 4: Øget grad af samarbejde med virksomheder, og som følge heraf har Faaborg-Midtfyn Kommunes Jobcenter etableret et virksomhedsserviceteam. Endvidere har Faaborg-Midtfyns Kommune et stort fokus på erhvervssamarbejdet. Disse to forhold forventes at skabe et bedre samarbejde og et større antal pladser til borgere på virksomheder, som erfaringsmæssigt har langt den største effekt i forhold til jobskabelse. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 1.000 1.000 1.000 1.000 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er en vis usikkerhed forbundet med at vurdere effekt for forskellige målgrupper. I forudsætningen indlægges derfor en ligelig fordeling mellem forsikre ledige og jobparate kontakthjælpsmodtagere. Baseret på erfaring med jobskabelse i 2013 og viden om stort pres på virksomhedspladser indlægges en forventning om 20 borgere i beskæftigelse som følge af øget erhvervssamarbejde. Den kommunale besparelse ved en forsikret ledig i beskæftigelse estimeres til 50.000 kr. 10 forsikrede ledige = 500.000 Besparelse på kontanthjælp beregnes ved ligelig fordeling mellem forsøger og ej forsørger: 5 X 10.500 kr X 12 X 70% = 441.000kr 5 X 13.952 kr X 12 X 70% = 585.984kr I alt kr 1.526.984 Der er stor usikkerhed ved besparelse på ydelse samt vurderingen af fordeling af effekt på målgrupper. Besparelsen sættes derfor til kr. 1 mio. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Side 5
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Fremlagt til drøftelse på møder d. 28/1, 28/2 og 31/3 beslutningsbehandlet d. 22/4. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger Side 6
Omstilling & Effektivisering Nummer 104 Projektnavn Målrettede nyttejobs Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 05.57.75 Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Regeringen indførte i forbindelse med kontanthjælpsreformen nyttejobs. Fra andre kommuner er det erfaringen at nyttejobs overfor nogle målgrupper har et stort motiverende potentiale i forhold til at starte uddannelse eller selvstændigt finde ordinær beskæftigelse. Det er forventningen at anvendelse af nyttejobs til jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år har et potentiale i forhold til øget motivation. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 750 750 750 750 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 750 750 750 750 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Baseret på nuværende erfaringer med nyttejobs er det ikke noget stort antal borgere, der modtager tilbud om nyttejob. Antallet af borgere i beskæftigelse som følge af nyttejobs sættes derfor til 10. Besparelse på kontanthjælp beregnes ved ligelig fordeling mellem forsøger og ej forsørger: 5 X 10.500 kr X 12 X 70% = 441.000kr 5 X 13.952 kr X 12 X 70% = 585.984kr Der er erfaringsmæssigt altid en vis usikkerhed i besparelser på overførselsindkomster, så der indregnes 0.750 mio i besparelse Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Side 7
Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Fremlagt til drøftelse på møder d. 28/1, 28/2 og 31/3 beslutningsbehandlet d. 22/4. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger Side 8
Omstilling & Effektivisering Nummer 105 Projektnavn Reduktion af sygedagpengesager over 52 uger. Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 05.57.71 Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Indsatsen overfor sygemeldte borgere følger præcise lovgivningsbestemte krav til varighed. Udgiften til ydelse er refusionsberettiget de første 52 uger, herefter er det ren kommunal udgift. På nuværende ses et for højt antal af sager over 52 uger i forhold til sammenlignelige kommuner. Med indførsel af resultatbaseret styring (RBS) i Faaborg-Midtfyns Kommune Jobcenter er det forventningen at reducere antallet af sager over 52 uger. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 1.000 3.000 4.000 4.000 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 1.000 3.000 4.000 4.000 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Udgiften til sygedagpenge ydelsen er 4075 kr pr uge. Det varierer en del fra sag til sag hvad der er årsag til at sager går over 52 uger. Baseret på erfaringer fra målrettede indsatser vurderes det realistisk med en reduktion på 250 uger over 52 uger. Det giver 250 uger X 4075 kr = 1.018.750 kr Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Side 9
Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Fremlagt til drøftelse på møder d. 28/1, 28/2 og 31/3 beslutningsbehandlet d. 22/4. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger Øvrige bemærkninger Side 10