SUNDHED & ÆLDRE NOTAT UDKAST Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015 Dato: 7. august 2015 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen Sundhed og Ældre Rådhuset - Torvet - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28, Direkte 96 28 44 55 social@herning.dk www.herning.dk Sundhed og Ældre er under økonomisk pres. Halvårsregnskabet viser et forventet merforbrug på ca. 11,8 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. kan henføres til uløste udfordringer i forbindelse med budget 2015-2018, og 1,246 mio. kr. kan henføres til ny lovgivning omkring friplejeboliger. Med henblik på at modstå de økonomiske udfordringer overvejes forskellige tiltag i 2. halvår af 2015 med henblik at reducere merforbruget. Blandt overvejelserne er: Fuldstændigt ansættelsesstop (forventet effekt: 2 mio. kr. i 2015) Indkøbsstop ekskl. hjælpemidler (forventet effekt: 1 mio. kr. i 2015) Herudover er iværksat en handleplan for sygeplejen med en forventet effekt: 1 mio. kr. i 2015. Overordnede bemærkninger Ansættelsesstoppet og indkøbsstoppet vil blive udmøntet flexibelt så lovgivningen til enhver tid bliver overholdt. Desuden vil områder omfattet af tilskud fra ældremilliarden blive undtaget. Fuldstændigt ansættelsesstop Der er udarbejdet et estimat over den forventede effekt af et ansættelsesstop. Estimatet tager udgangspunkt i den faktiske personaleomsætning (ekstern afgang af personale) i de første 4 måneder af 2015. For Sundhed og Ældre under ét forventes en ekstern afgang af medarbejdere på godt 30 fuldtidsstillinger over en 4 måneders periode. Såfremt stillingerne ikke genbesættes, vil det medføre en besparelse på anslået 2 mio. kr. til imødegåelse af Sundhed og Ældres økonomiske udfordring i 2015. Ved videreførelse af ansættelsesstoppet i perioden januar-marts 2016 vil ansættelsesstoppet bidrage med yderligere anslået 3-3,5 mio. kr. i 2016. Det bemærkes, at skønnet over personaleomsætningen (ekstern afgang af personale) rummer en stor usikkerhed. Usikkerheden kan bl.a. henføres til, at der det seneste år været iværksat en række tiltag med henblik på tilpasning af organisationen i henhold til mulighedskataloget til budget 2015-2018. Herudover vil Region Midts spareplan kunne påvirke størrelsen af ekstern afgang af personale fra Herning Kommune. - 1 -
En forudsætning for en effekt af et ansættelsesstop er, at det suppleres med stop for brug af vikarer og overarbejde, således at ansættelsesstoppet ikke substitueres med andre udgifter. Et ansættelsesstop vil ikke påvirke alle organisatoriske enheder ens. Nogle vil ikke opleve opsigelser og dermed vakante stillinger, mens andre kan blive påvirket mere, hvis der er mange opsigelser og derved mange vakante stillinger. Et ansættelsesstop kan derved medføre et uensartet serviceniveau mellem de enkelte organisatoriske enheder, så som plejecentre m.m. Det må forventes, at et ansættelsesstop vil få en mærkbar effekt i forhold til det leverede serviceniveau. Konsekvenser af et ansættelsestop på plejecentre På plejecentrene vil et ansættelsesstop få konsekvenser for serviceniveauet. I forbindelse med mulighedskataloget til budget 2016-2019 er konsekvenserne af forskellige grader af tilpasninger af serviceniveauet 1 beskrevet. Ansættelsesstoppet kan få betydning for eksempelvis personalestøttede aktiviteter, rengøringsniveau, hverdagsrehabilitering og den generelle opmærksomhed på borgerens almene tilstand. Efter 3-4 måneder vil et ansættelsesstop få mere omfattende konsekvenser på en række plejecentre. Det kan medføre, at nogle borgere først kommer op af sengen og i tøjet efter middagssøvnen. Det vil medføre, at de svage ældre må forblive i sengen, og ikke alle borgere får tøj på hver dag. Konsekvenser af et ansættelsesstop i Sygeplejen Hjemmesygeplejen er under aktivitetsmæssig pres, som følge af udviklingen i Det nære Sundhedsvæsen, som medfører økonomiske udfordringer. Der er udarbejdet og iværksat en handlingsplan med henblik på at imødegå de budgetmæssige udfordringer i 2015 og årene fremover. Handleplanen omfatter: Gennemgang af sygeplejeydelser og fokus på hverdagsrehabilitering Implementere KvaliCare, e-learningssystem og uddannelse af 4 sårsygeplejersker Optimering af kørsel og logistik Uddelegering af sygeplejeopgaver til social- og sundhedsassistenter Reorganisering af nattevagt Stop af eksternt vikarforbrug 1 Af bilag fremgår uddrag af konsekvenser af serviceniveaureduktioner fra mulighedskatalogarbejdet for budget 2016-2019. De angivne konsekvenser svarer tidsmæssigt til konsekvenserne i starten af et ansættelsesstop og efter 4 måneders varighed af et ansættelsesstop. - 2 -
Akutteam varetager sparring med plejecentre Akutteam tager ikke akutte opgaver for sygeplejerskerne, når det er muligt, for at afhjælpe presset på distrikterne Udvider åbningstider i sygeplejeklinikker Undersøger muligheder for teknologiske hjælpemidler Handleplanen på sygeplejen forventes at bidrage med ca. 1 mio. kr. i 2015 til imødegåelse af udfordringerne. Et ansættelsesstop har konsekvenser i hjemmesygeplejen, på Rehabiliteringscentret og i Akutteamet. I hjemmesygeplejedistrikterne vil et ansættelsesstop medføre, at det i nogle situationer ikke muligt at opretholde nuværende serviceniveau og dermed leve op til Sundhedsloven og Sundhedsaftalen. Borgere vil kunne modtage livsnødvendig sygepleje, mens det i nogle tilfælde kan blive vanskeligt at løse ikke livsnødvendige sygeplejeopgaver, som eksempelvis lettere sårpleje. Det vil være til gene for borgerne, der risikerer unødvendige indlæggelser og lægebesøg. Dette har betydning for den kommunale medfinansiering. Sygeplejerskerne er sparringspartnere for hjemmeplejens medarbejdere i forhold til pleje, behandling og forebyggelse af sygdom for borgere. Det vil i nogle situationer blive vanskeligt at opretholde. På Rehabiliteringscenteret kan et ansættelsesstop medføre, at det bliver nødvendigt at nedjustere antal pladser. Disse berørte borgere vil i stedet enten være i eget hjem, hvor hjemmesygepleje og hjemmepleje varetager opgaven, eller blive indlagt/ forblive indlagt efter færdigbehandling og derved påvirke den kommunale medfinansiering. Akutteam er finansieret via midler fra ældremilliarden. Det medfører, at hvis der indføres ansættelsesstop i Akutteamet, så vil det betyde lavere udgifter til Akutteamet i 2015 og derved en lavere indtægt fra puljen vedr. ældremilliarden. Der kan således ikke netto opnås en besparelse i 2015 ved at gennemføre et ansættelsesstop i Akutteamet. Resultatet vil alene være en aktivitetsnedgang i de akutte sygeplejeopgaver. Konsekvenser af et ansættelsesstop i Hjemmeplejen I Hjemmeplejen pågår en kapacitetstilpasning efter vedtagelse af mulighedskataloget 2015-2018. Kapacitetstilpasningen medfører bl.a., at Hjemmeplejen er i gang med en større tilpasning af ruter og sammenlægning af grupper, som bevirker reduktioner en hel del steder. Hjemmeplejen leverer de ydelser, der bestilles af Visitationen. Derfor er hjemmeplejen afhængig af muligheden for løbende tilpasning i antallet medarbejdere i forhold til mængden af bevilligede opgaver hos borgerne. Et ansættelsesstop vil gøre det vanskeligt og i nogle tilfælde umuligt at leve op til serviceloven samt det politisk fastsatte serviceniveau. - 3 -
Det kan f.eks. i nogle distrikter blive nødvendigt at nedprioritere praktisk hjælp og alene at prioritere personlig pleje, ligesom det kan betyde, at borgere må påregne længere ventetider og færre besøg. - 4 -
Konsekvenser af et ansættelsesstop i Træning og Aktivitet I Træning og Aktivitet vil konsekvenserne afhænge af hvilke områder, der oplever vakancer under ansættelsesstoppet. Daghjem. Såfremt der opstår vakancer på daghjem, vil daghjemmet lukke midlertidigt eller foretage en midlertidig reduktion i antal pladser. Vakancer vil således betyde, at der ikke kan leves op til det politisk fastsatte serviceniveau for daghjem, og hjemmeplejen vil pålægges yderligere opgaver i borgerens eget hjem. Arbejdsmiljø. Hvis der opstår vakancer for terapeuter med opgaver på arbejdsmiljøområdet, vil hjemmeplejen og plejecentre ikke få bistand til forflytningsvejledninger, sikkerhedsaftaler, instruktion i brug af hjælpemidler. Der kan opstå ventetid på APV-hjælpemidler, hvilket kan have betydning for hjemmeplejens og plejecentrenes udførelse af arbejdet. Træning. Vakancer vil medføre, at der ikke kan gennemføres det planlagte antal holdtræninger, og at der opstår øget ventetid på træningstilbud. Det kan også medføre, at rehabiliterende indsats ikke kan iværksættes, hvilket kan påføre hjemmeplejen flere opgaver. Aktivitetscentre. Et ansættelsesstop kan medføre, at personalestøttede aktiviteter ikke kan gennemføres i det planlagte omfang, og at de frivilliges indsats ikke koordineres og støttes i at bidrage på tværs. Konsekvenser af et ansættelsesstop i Genoptræningsenheden Genoptræningsenheden er tildelt 1,5 mio. kr. fra ældremilliarden i 2015. Et ansættelsesstop kan betyde, at ældremilliardprojektet ikke kan gennemføres som planlagt i 2015. Der kan således ikke netto opnås en besparelse i 2015 ved at gennemføre et ansættelsesstop i Genoptræningsenheden. Resultatet vil alene være en aktivitetsnedgang. Såfremt der opstår vakancer i Genoptræningsenheden, vil det medføre stigende ventetider på genoptræning, hvilken kan medføre afledte udgifter på andre kommunale områder. Konsekvenser af et ansættelsesstop i Madservice Madservice er leverandør af mad til borgere i eget hjem omfattet af reglerne for frit valg og leverandør af mad til plejecentre. Madservice skal kunne levere mad uagtet, om der opstår vakancer blandt personalet i køkkenerne. Det er centralt, at der er driftsstabilitet og leveringssikkerhed. Konsekvenserne af vakancer i Madservice vil bl.a. være, at ledelsesressourcer må overgå til produktionsopgaverne, hvorved administrative opgaver omkring bl.a. konkurrenceudsættelse må nedprioriteres og processen om nødvendigt udskydes. - 5 -
Konsekvenser af et ansættelsesstop på Hjælpemiddelområdet Hjælpemiddelenheden sikrer sagsbehandling af hjælpemidler bl.a. ved udskrivning fra hospital og ved behov for hjælpemidler, som bidrager til, at borgerne kan opretholde hverdagslivet. Vakancer kan medføre venteliste til bevilling af hjælpemidler. I perioden indtil borgerens situation afklares og et evt. hjælpemiddel bevilges, kan der være afledt effekt for borgere i hjemmeplejen og på plejecentre. Hjælpemiddeldepotet sikrer udbringning, hjemtagning og reparation af hjælpemidler samt opgaver omkring nøglesystem og nødkald. Ved vakancer kan der opstå ventetid på opgaveløsning, hvilket vil have afledt effekt for borgere og hjemmeplejen. Generelt vil vakancer på hjælpemiddelområdet betyde, at både ledere og medarbejdere må rette fokus på løsning af basisopgaver og nedprioritere udviklingsopgaver og opgaver forbundet med konkurrenceudsættelse, hvilket kan udskyde processen. Indkøbsstop Der udarbejdet et estimat over effekten af et indkøbsstop, som omfatter anskaffelser og øvrige varekøb. I et indkøbsstop er hjælpemidler indtil videre friholdt, da brug af hjælpemidler i nogle tilfælde kan aflaste personalet og i mange tilfælde gør borgere mere selvhjulpne. Der vurderes maksimalt at kunne opnås en besparelser på 1 mio. kr. på indkøbsstop i 2. halvår af 2015. Effekten af et indkøbsstoppet må også ses i sammenhæng med de aktiviteter, som ikke gennemføres som konsekvens af et ansættelsesstop. - 6 -
Bilag vedr. konsekvenser af personalereduktioner på plejecentre I de første måneder vil det have følgende på en række plejecentre: Der ikke længere kan tilbydes personalestøttede aktiviteter, gåture og busture Rengøring i beboerens bolig reduceres fra hver 3. uge til hver 4. uge Der skiftes sengetøj hver 4. uge frem for hver uge. Der sandsynligvis vil blive anvendt mere magt, idet der vil være mindre tid og overskud til at forebygge kritiske situationer og til at skærme beboeren De sidste beboere bliver vasket, kommer i tøjet og kommer op kl. 11.30 Hverdagsrehabilitering/vedligeholdelsestræning nedprioriteres Der vil blive mindre opmærksomhed på borgerens almene tilstand Efter 4 måneder vil det have følgende effekt på en række plejecentre: Der ikke længere kan tilbydes aktiviteter, gåture og busture Rengøring i beboerens bolig reduceres fra hver 3. uge til hver 4. uge Der skiftes sengetøj hver 4. uge frem for hver uge. Der sandsynligvis vil blive anvendt mere magt, idet der vil være mindre tid og overskud til at forebygge kritiske situationer og til at skærme beboeren Nogle borgere først vil blive vasket, komme op af sengen og i tøjet efter middagssøvnen. Hverdagsrehabilitering/vedligeholdelsestræning er ikke muligt. Der vil blive mindre opmærksomhed på borgerens almene tilstand Borgere får færre bade, hvor det kan spare tid Opfølgningssamtaler med pårørende og beboeren efter indflytning afskaffes Der ikke er rundvisning for nye beboere i weekenden og efter kl. 16 på hverdage Beboerne skal spise på forskudte tidspunkter Undervisning og elevvejledning reduceres til et minimum Svage ældre, der ikke kommer ud af deres lejlighed, bliver i sengen (disse mobiliseres i dag formiddag og eftermiddag) Ikke alle beboere får tøj på hver dag (sidde i kørestol i morgenkåbe) Ikke alle beboere får rent tøj og undertøj på hver dag. - 7 -