Budgetter til skolerne hvor kommer tallene fra?
Normalundervisning, ledelse og administration Thomas Astrup Bæk Økonomi
Budget til normalundervisning 1.-10. klasse (1/3) Tildeles som beløb pr. elev. på baggrund af indskrivningstallet den 5/9 foregående år. Budgettet udmeldes med oprindeligt budget ultimo november før budgetårets start. Budgettet efter-reguleres for perioden august-december på baggrund af den nye 5/9-indskrivning. Reguleringen udmeldes i oktober. Beløb pr. elev for 8.-10. kl. er 15% højere end beløb pr. elev for 1.-7. kl. pga. det højere antal undervisningstimer. Beløb pr. elev tilpasses hver år til den gældende budgetramme. Beløb pr. elev 1.-7. klasse 2013: 31.363 kr. Beløb pr. elev 8.-10. klasse 2013: 36.206 kr.
Budget til normalundervisning 1.-10. klasse (2/3) Beløb pr. elev indekseres efter gennemsnitslønnen for undervisningspersonalet på den enkelte skole. Det betyder, at skoler med en høj gennemsnitsløn-udgift vil modtage et højere beløb pr. elev. Skoler med en lav gennemsnitsløn-udgift vil modtage et lavere beløb pr. elev. Indekseringen sker for at tage højde for forskelle i lærernes anciennitet samt forskelle i andelen af tjenestemænd/overenskomstansatte på skolerne. ca. 87 % af beløbet pr. elev indekseres (løn / øvrig drift). Forskelle i beløb pr. elev Højeste Gennemsnit Laveste 1.-7. kl. 33.216 31.363 30.423 8.-10. kl. 38.345 36.206 35.121
Budget til ledelse og administration For hver skole tildeles der et grundbeløb til ledelse og administration. Grundbeløbet skal dække de basisledelsesopgaver, der vurderes at være på enhver skole uanset størrelse. Hver skole tildeles som grundbeløb midler til en skoleleder, en pædagogisk leder, en administrativ leder samt 0,46 sekretær-stilling. Tildelingen til de forskellige lederstillinger afhænger af ledernes ansættelsesforhold (tjenestemand/overenskomstansat) Her ud over varierer beløbet til ledelse og administration med skolens størrelse, i det skolerne tildeles et beløb pr. elev til ledelse for alle elever over 300. Beløb til ledelse og administration pr. elev over 300 i 2013: 1.459 kr. Budget til ledelse og administration efterreguleres ikke i løbet af budgetåret
Budget til SFO, (budget efter børnetal) Tildeles som beløb pr. barn på baggrund af indskrivningstallet den 1/9 foregående år. Budgettet udmeldes med oprindeligt budget ultimo november før budgetårets start. Budgettet efter-reguleres ved regnskabsafslutning på baggrund af den gennemsnitlige indskrivning i løbet af budgetåret. Beløb pr. barn for børn i 4. kl. udgør 64% af beløb pr. barn til børn i 0.-3. kl. Beløb pr. barn tilpasses hver år til den gældende budgetramme. Beløb pr. barn i 0.-3. kl. 2013: 25.571 kr. Beløb pr. elev i 4. kl. 2013: 16.366 kr.
Budget til SFO (ledelse) Til hver SFO tildeles der et grundbeløb til ledelse. Grundbeløbet skal dække de basisledelsesopgaver, der vurderes at være i enhver SFO, uanset størrelse. Beløbet svarer til 27 timer om ugen til en gennemsnitsløn for SFO-ledere. I 2013 er beløbet ca. 390.000 kr. I forhold til SFO ens størrelse gælder det princip, at den enkelte SFO får yderligere 3 timer til ledelse, for hver gruppe (svarende til 20 børn) ud over den første gruppe. I 2013 svarer dette til ca. 58.000 kr. pr yderligere gruppe. I forhold til antallet af fysiske enheder i SFO en, gælder der det princip, at hvis en SFO består af mere end én enhed, udløses der 30.000 kr. pr. fysisk adskilt enhed udover moder-afdelingen. For at blive betragtet som en fysisk adskilt enhed skal man før 1/8/2007 have haft selvstændigt budget og ledelse. Tildelingen til SFO-ledelse reguleres ikke i løbet af budgetåret.
Bygningsbudgetter Jacob Hansen Beuschau, Bygningsafdelingen
Tildelingsmodel på bygningsområdet Tildelingsparametre til budget til øvrig bygningsdrift Budgetuddeling omfordeles ud fra: Areal, brugere, brugerintensitet og grundbeløb Areal: Opgjort rengøringsareal Brugere: Funktion af elever, sfo børn, specialelever og fritidsbrugere (hvor ordinære elever vægter mest) Brugerintensitet: 500.000 kr. per bruger / kvm Grundbeløb: 150.000 kr. Herudover gives tillæg ved nyetablering af FU tilbud
Tildelingsmodel på bygningsområdet Tildelingsparametre til budget til rengøring Rengøringsbudgettet består af daglig rengøring og fleksibel rengøring samt tilsynstid Rengøringsbudgettet udregnes i timer, som omregnes til budgetkroner. Den daglige rengøring Indeholder opmålt tid i skole og sfo bygning Den fleksible rengøring indeholder tid til sfo rengøring i 52 dag tid til rengøring af sportshaller, af svømmehaller og af kombi/folkebibliotek tillæg til skoler med en elevtæthed under 14 m 2 /elev tillæg til skoler med elevtæthed pr. toilet mellem 11-15 elever/toilet tid til behovsrengøring Tid til tilsyn: 8 % af de totale timer dog minimum 5 timer og maksimalt 10 timer om ugen
Tildelingsmodel på bygningsområdet Tildelingsparametre til budget til energi Fordelingsmodellen er en teoretisk opgørelse af varme-, el- og vandforbruget ud fra de bygningsmæssige forhold, antallet af elever, antallet af timer skolen er i brug m.v. I beregningen af budget til Varme tages hensyn til alder for de enkelte bygninger og dermed isoleringsgrad vinduesarealer Etagehøjder For bygninger efter 1982 i forhold til energirammen ud fra arealet og antal etager. Hertil kommer et tillæg for ventilation og for varmtvand. I beregningen af budget til Vand tages hensyn til antallet af timer og nøgletal svarende til beregningen i forhold til elforbruget.
Tildelingsmodel på bygningsområdet Tildelingsparametre til budget til energi I beregningen af budget til El tages hensyn til en grundtildeling pr. skole elforbruget udregnet ud fra antallet af timer til skoleundervisning, sfo, fritidsbrug af både almindelige klasser og idrætsbrug m.v. nøgletal i forhold til belysningsanlæggene. Beregningen ajourføres med time- og elevtal samt bygningsoplysninger justeret for centralt udførte forbedringer og udvidelser Oplysninger beregnes i energienheder og omregnes til kronebeløb ud fra de aktuelle energipriser Hvis det samlede teoretiske forbrug overskrider den samlede bevilling, reduceres de udmeldte budgetter forholdsmæssigt Udover de forlods tildelte midler tildeles op til 1,5 mio. kr. til ekstraordinære situationer
Energibudgetter til skoler Ole Søgaard, Bygningsafdelingen
Energibudgettet bygger på flg. elementer: bygningernes areal og byggeår elevtal antal børn i SFO - SFO-størrelse antal timers brug skole/fritid klasser med ventilation svømmehal Model opbygget i 2000. Senere bygningsændringer er indført i modellen
Økonomi Samlet budgettal ca. 49 mill. kr. Pulje til arrangementer m.v. på 1,5 mill. kr. Der bruges aktuelle enhedspriser for faste afgifter og forbrug Samlet energiforbrug ca. 56 mill. kr. d.v.s. der mangler ca. 7 mill. kr. Teoretisk forbrug er kun modeltal, der bruges til fordeling
Beregning af budget Faste udgifter dækkes fuldt ud Beregning ud fra teoretisk forbrug/modeltal Forholdsmæssig reduktion efter skolens teoretiske forbrug/modeltal i forhold til samlet teoretisk forbrug/modeltal, så det passer med det samlede budgettal Budgettildeling
Beregning af budget - fortsat Fordeling af pulje på 1,5 mill. kr. fra året før: Fælles udgifter f.eks. elmægler Arrangementer / fejl /særlige hændelser - ansøgning Forholdsmæssig fordeling af restpuljen ud fra sidste års tal Endeligt budget Fradrag for solcelleproduktion Fradrag for ESCO/fælles energibesparende foranstaltninger (EBF) Endelig tildeling
Gennemgang af ressourcetildelings- kriterier mv. på området vedr. børn med dansk som andetsprog for adm. ledere fredag den 11. januar 2013 v/ Lone Nielsen, PI
Sprogstimulerende støtte jf. 5 stk. 7 Formål Jf. folkeskolelovens 5 stk. 7 skal der i fornødent omfang gives undervisning i eller anden faglig støtte til elever med dansk som andetsprog som har et dansksprogligt behov for støtte. Ressourcetildelingskriterier 1. Alle elever med dansk som andetsprog (DSA) udløser 0,75 point 2. Sprogscreeningsresultaterne ved skolestart danner udgangspunkt for en ekstra tildeling af ressourcer. Sprogscreeningsresultaterne omsættes i point, som gradvis udfases med et points fald om året (se tabel næste slide). 3. Elever, som er udsluset fra modtagelsesklasse bliver automatisk tildelt kategorien B1 (altså uden en sprogscreening) og indgår ligesom ovenfor i en udfasning med et points fald om året (se tabel næste slide).
Generel ressource til alle DSA-børn Ad 1. Alle elever med dansk som andetsprog (DSA) udløser 0,75 point Antallet af elever opgøres pr. 5. september hver år. Opgørelsen sker via udtræk fra sprogscreeningsmodulet i Pædagogik og Integration samt skolernes egne vurderinger af hvorvidt et barn har dansk som andetsprog (for de årgange som endnu ikke er skolebegyndersprogscreenet)
0 Ekstra ressource til indskolingsbørn Ad 2. Sprogscreeningsresultaterne ved skolestart danner udgangspunkt for en ekstra tildeling af ressourcer. Sprogscreeningsresultaterne omsættes i point, som gradvis udfases med et points fald om året. Sprogscre Point Point Point Point Point eningsresu ltat 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. F 0,25 0 0 0 0 S3 1,25 0,25 0 0 0 S2 2,25 1,25 0,25 0 0 S1 3,25 2,25 1,25 0,25 0
Opgavebestemt ressource Formål At sikre at skoler med mange børn med DSA vil kunne opretholde/etablere den sprogstøtteundervisning, som de enkelte børn har behov for. Samt sikre ressourcer til et eventuelt udvidet forældresamarbejde mv. Ressourcetildelingskriterier Udgangspunktet er skolens %-vise andel børn med DSA på 0.-10. klassetrin i normalklasser og specialklasser. Skoler med mere end 20% elever med DSA (samlet set på 0.-10. klassetrin i normal- og specialklasser) Skoler med mere end 40% elever med DSA får en ekstra ressource oveni ovennævnte. 3
Pædagogisk ventetid Formål Ressource til opstået ventetid for elever, som må vente på en senere busafgang. Ressourcen anvendes til oprettelse af lektiehjælp-/café og lignende ordninger med pædagogisk orienteret udgangspunkt. Ressourcetildelingskriterier Alle modtagerskoler (de skoler som er særligt udpeget til at modtage henviste skolebegynder-børn fra én anden skole), som har henviste børn på 0.-4. klassetrin. Ressourcen er fastlagt til kr. 120.000 årligt. For fortrinsretskolers vedkommende er denne ressource indeholdt i det beløb pr. elev som følger af lukningen af Nordgårdskolen og Frydenlundskolen (se næste slide). 4
Skolelukningsressource Formål I forbindelse med Nordgårdskolens og Frydenlundskolens lukning pr. 31. juli 2008 blev det besluttet, at hver elev som overflyttes fra de to skoler til en anden skole skal udløse en ressource til afledte opgaver, herunder f.eks. etablering af lektiecafe, sprogstimulering, forældresamarbejde eller lignende. Ressourcetildelingskriterier Elever fra Frydenlundskolen udløser kr. 9.000 årligt Elever fra Nordgårdskolen udløser kr. 17.500 årligt Ressourcen udløses så længe eleven er indskrevet på en folkeskole. Antal elever, som udløser ressourcer opgøres en gang årligt i forbindelse med budgetudmeldingen. 5
Tolkebistand Formål Ressource som skal være med til at sikre at skolen kan rekvirere tolkebistand til forældresamarbejde mv. Ressourcetildelingskriterier Den afsatte ressourceramme i PI fordeles mellem skolerne i forhold til skolens %-vise andel elever med dansk som andetsprog. 7
Sprogstøtte på modersmålet Formål Skolerne i Aarhus Kommune tilbyder sprogstøtte på modersmål ved tosprogede lærere. Formålet er at understøtte den dansksproglige udvikling hos børn med dansk som andetsprog. Udvikling af elevernes modersmål styrker deres tilegnelse af andre sprog. Modersmålet er derfor et vigtigt fundament for at lære dansk og det er også afgørende for barnets selvforståelse og identitetsdannelse. Ressourcetildelingskriterier Pædagogik og Integration har besluttet hvor mange og hvilke skoler, der skal have ansat en tosproget lærer. Nogle tosprogede lærere har opgaver på flere skoler. Skolen, der har fået ansat en tosproget lærer, får refunderet den reelle lønudgift ved et kalenderårs afslutning. Der udsendes en mail til skolerne med en reminder på opgørelsen lige efter nytår. 0
Udmelding af budget / efterreguleringer Budgetramme Sprogstimulerende støtte jf. 5 stk. 7 Henviste skoleskiftere og tilflyttere Opgavebestemt ressource Skolelukningsressource Modtagelsesklasser Budgetudmelding Data opgøres pr. 5/9 og budget udmeldes for kommende kalenderår. Der efterreguleres ikke i forhold til skoleårsbudget. Data opgøres ved afslutning af et kalenderår og skolen får en ekstrabevilling. Der efterreguleres ikke i forhold til skoleårsbudget. Data opgøres pr. 5/9 og budget udmeldes for kommende kalenderår. Der efterreguleres ikke i forhold til skoleårsbudget. Data opgøres pr. 5/9 og budget udmeldes for kommende kalenderår. Der efterreguleres ikke i forhold til skoleårsbudget. Budgetudmelding pba. central beslutning om placering af mo.kl. på skolerne. Der sker en efterregulering i forhold til skoleårsbudget.
Udmelding af budget / efterreguleringer Budgetramme Tolkebistand Budgetudmelding Data opgøres pr. 5/9 og budget udmeldes for kommende kalenderår. Der efterreguleres ikke i forhold til skoleårsbudget. Heldagsskoler Budgetudmelding pba. klasse- og elevtal pr. 5/9. Der sker en efterregulering ifht. skoleårsbudget. Magnetskoler Pædagogisk ventetid Herudover: Videreuddannelse i dansk som andetsprog og Skole-fritidsprojektet Budgetudmelding jævnfør fordeling vedtaget i forb. med byrådsvedtagelsen. Der sker ikke en efterregulering ifht. skoleårsbudget. Budgetudmelding pba. central beslutning om behov set i fht. de henviste elever. Der sker en efterregulering i forhold til skoleårsbudget. Budgetudmelding pba. central beslutning om antal medarb. som har fået bevilget videreuddannelse i DSA samt om skolen deltager i Skole-fritidsprojektet. Der sker en efterregulering ifht. skoleårsbudget.
Budgetter fra PPR og Specialpædagogik v. Ole Jeppesen, Klaus Jepsen og Martin Krog Frederiksen
Program for PPRS Enkeltintegration og praktisk medhjælp Støttecenter og betalingsbudget Værtsskoler for specialklasser Budget for udsatte børn Budget for børn med særlige behov (de decentraliserede midler)
Enkeltintegration og praktisk medhjælp Elever med et støttebehov i normal-undervisningen på mere end 9 timer / 12 lektioner om ugen. Udmelding i B2013 = Skoleår 2012/2013 Budget 2013: Enkeltintegration: 10,2 mio. kr. Praktisk medhjælp: 9,1 mio. kr. Beregningsgrundlag for udmelding: Enkeltintegration: Pædagogtimer Praktisk medhjælp: Pædagogmedhjælpertimer Korrektioner i løbet af budgetåret: Korrektioner i forhold til nyt skoleår udmeldes ultimo marts. Gælder for aug-dec Individuelle reguleringer hvis elever flytter skole etc.. Løbende, skolerne orienteres direkte
Støttecenter og betalingsbudget Specialpædagogiske indsatser på skolerne og i specialklasser Udmelding i B2013 = Skoleår 2012/2013 Budget 2013: Støttecenter: 74,3 mio. kr. Betalingsbudget: 87,2 mio. kr. Beregningsgrundlag for udmelding: Støttecenter: Elever på skolen og sociale kriterier Betalingsbudget: Elever i distriktet, antal specialklasseelever ved modellens indførelse og sociale kriterier Korrektioner i løbet af budgetåret: Korrektioner i forhold til nyt skoleår udmeldes medio juni. Gælder for aug-dec Ingen individuelle korrektioner i løbet af skoleåret Særligt i 2013: Opdatering af de sociale kriterier og justering af skoledistrikter efter skolestrukturforliget
Betaling specialklasser Priser: Beregningsgrundlag: Udgifter til lærere og pædagoger i specialklasserne Udmeldes med planlægningsnotatet ultimo marts Gælder for et skoleår, dvs. august-juli Betalingsprincipper: Bopælsdistriktsskole betaler for alle elever med cpr-adresse i distriktet Betaling pr. mdr. Hvis elev flytter, flytter betalingsforpligtigelsen med Centralt finansierede elever Opkrævning og korrektioner: 2 interne regninger om året Januar-juli opkræves medio august August-juli opkræves medio januar Individuelle reguleringer ved fejlregistreringer etc.. Løbende, skolerne orienteres direkte Oversigter: Kan ses i LIS. Forventet forbrug for følgende periode udsendes sammen med interne regninger
Værtsskoler for specialklasser Drift af specialklasser Udmelding i B2013 = Skoleår 2012/2013 Budget 2013: Lærere: 72,0 mio. kr. Heraf 5,1 mio. kr. til vikardækning, elevaktiviteter, administration etc.. Heraf 0,6 mio. kr. til dagpenge Pædagoger: 39,2 mio. kr. Heraf 3,0 mio. kr. til vikardækning, elevaktiviteter, administration etc.. Beregningsgrundlag for udmelding: Lærere: Gennemsnitsløn for den enkelte skole + tillæg + dagpenge + specadm Pædagoger: Gennemsnitsløn + specadm Korrektioner i løbet af budgetåret: Korrektioner i forhold til nyt skoleår udmeldes ultimo marts. Gælder for aug-dec Korrektioner for overbelægning udmeldes medio august (jan-jul) og medio januar (aug-dec) Individuelle reguleringer hvis klasser lægges sammen, udvides etc.. Ganske få tilfælde. Løbende, skolerne orienteres direkte.
Budget for udsatte børn Budgetrammen er på kr. 9,7 mio. Kriterier for tildeling: PPR-indsatser på de enkelte skoler Fraværsdage i 0.-4. klasse Antal tosprogede elever i 0.-4. klasse
Budget for børn med vidtgående handicap Der skal finde en revisitation sted mindst en gang om året Der skal altid benyttes de aktuelle skemaer fra aarhus.dk/ppr Nye børn i SFO en, der kommer med en visitation fra et dagtilbud, skal revisiteres senest 31. oktober 2013 Den almindelige revisitation skal finde sted senest 15. maj 2013 Handleplanerne for børnene skal være så konkrete som mulige
Budget for børn med særlige behov de decentraliserede midler Budgettet for børn med særlige behov kaldes også De decentraliserede midler Budgetrammen er på kr. 54 mio., hvilket er summen af de gamle kategori 0, 3 og 5, da Aarhus Byråd vedtog den nye model Specialklassebørn udgør kr. 15 mio. pr. 1. januar 2013. De resterende midler skal ved fuld indfasning fordeles via børnetallene Der finder ikke nogle central visitation sted, men pengene lægges ud i forbindelse med de generelle budgetudmeldingerne for et år