GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP BUDGET 1. juni 2012 til 31. maj 2013 ADMINISTRATOR: DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Tlf. nr. 77 32 00 00 Side 1
INDHOLD Side Bestyrelsens bemærkninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Budgetteret resultatopgørelse for 2012/13 8 Budgetteret balance pr. 31. 05. 2013 9 Noter 1-14 10-15 Bilag. Langtidsbudget samt investeringsbudget 16-18 Side 2
BESTYRELSENS BEMÆRKNINGER TIL BUDGET 2012/13 I lighed med indeværende års budget er der budgetteret med et underskud, der dækkes af egenkapitalen. Det samlede medlemsbidrag stiger med 91.000 kroner eller 2,63%. Det budgetterede underskud andrager 40.000 kroner. Dette betyder en regulering af medlemskontingentet, der er fordelt jf. specifikationen i note 1. Stigninger skyldes dels almindelige prisreguleringer på alle områder, dels tilpasning af enkelte poster til de reelle behov. Afskrivninger stiger med 29.000 kroner efter sidste års nyanskaffelser. Udgift til hjemmesiden (tidl. Torstorp nyt) er ændret til 1.000 kroner. Den budgetterede renteindtægt forventes at andrage 70.000 kroner, heraf 60.000 kroner fra obligationsbeholdningen ved reinvestering i 4% obligationer pr. 1. januar 2012. Vedligeholdelsesudgifter er anført i henhold til vedligeholdelsesplan. Udgift til reparationer er hævet med 25.000 kroner i forhold til indeværende budget. Likviditeten i henhold til den budgetterede balance vil blive nedbragt i det omfang, der foretages investeringer i maskiner o. lign., eller der anvendes midler af nedenstående budgetterede specifikation pr. 31. maj 2011: Henlagt til vejfond kr. Overført overskud - Henlagt til træer, beplantning - Henlagt til investeringer i maskiner 1997/98-3.505.567,00 512.575,00 75.000,00 8.750,00 Egenkapital i alt kr. 4.101.892,00 Foreningens egenkapital er budgetteret til at være 480.000 højere efter 2-års periode frem til den 31. maj 2013. Stigningen baseres på henlæggelser reduceret med årenes underskud. Omregnet udgør den samlede budgetterede formue ved 149.431 m 2 således 36,28 kroner pr. m 2 svarende til 18 måneders kontingentindbetaling På bestyrelsens vegne Benny Gustavsen Side 3
BESTYRELSEN Budgettet for perioden fra 1. juni 2012 til 31. maj 2013 indstilles til godkendelse på foreningens generalforsamling den 14. november 2011 Høje-Taastrup den Benny Gustavsen, formand T.A.B. Afdeling Sønderby Rolf G. Petersen AB Torstorp III Flemming Skov, næstformand AB Vesterhegnet Sttig L. Hougesen T.A.B. Afdeling Vesterby Claus Petersen T.A.B. Afdeling Østerby Marianne Benjovitz T.A.B. Afdeling Nørreby Peter Bertelsen Grundejerlauget Vesterby Nadeem Farooq Høje-Taastrup Kommune Asbjørn S. Vinther Grundejerlauget Sønderby Hanne Brandt Jensen T.A.B. Afdeling Sønderby Michael Vegeberg T.A.B. Afdeling Nørreby Side 4
Godkendt på generalforsamlingen den 14. november 2011 Dirigent Formand Næstformand Side 5
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Budgettet er udarbejdet efter vedtægterne for Grundejerforeningen Torstorp. Vedtægterne er tinglyst første gang den 29. april 1991 og senest ændret den 23. november 2000. Grundejerforeningens udgifter dækkes gennem bidrag fra medlemmerne. Ved fordelingen af udgifterne efter bestemmelserne nævnt i vedtægternes 8 dækker Høje-Taastrup Kommune forlods 12,5 procent af det samlede medlemsbidrag. For de øvrige medlemmer fastsættes bidragene af generalforsamlingen. Udgifterne fordeles i forhold til det maksimale antal bruttoetagemeter, som efter de gældende lokalplaner (eller tilsvarende) lovligt kan opføres på det grundareal, som tilhører eller er dækket af afdelingen, andelsboligforeningen eller ejerlauget. Fordelingen af udgifterne, jf. note 1 "Grundejerforeningsbidrag" er foretaget på baggrund af arealoversigten vedrørende Torstorpområdet af den 12. august 1993, udarbejdet af Landinspektørfirmaet Erik H. Petersen og Jens Hallund. Ved indtræden af nye medlemmer, vil der - med tilbagevirkende kraft fra overtagelsesdagen i henhold til endeligt skøde - blive foretaget reguleringer af grundejerforeningsbidraget, jf. bestemmelserne nævnt i vedtægternes 4 og 8. Aftale om dækning af udgifter påhvilende ejendommen matr. nr. 60 z, beliggende Sønderby Allé 4 afholdes efter bestemmelserne nævnt i lejekontrakten med tilhørende tillæg indgået med T.A.B, afdeling Sønderby, jf. note 10 "Bygningsdrift". REGNSKABSPRAKSIS Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. RESULTATOPGØRELSE Grundejerforeningsbidrag Grundejerforeningsbidrag indtægtsføres i henhold til den af generalforsamlingen godkendte opkrævning hos grundejerforeningens medlemmer. Øvrige driftsudgifter Der er foretaget periodisering af øvrige driftsudgifter. Finansielle poster Der er foretaget periodisering af renteudgifter og renteindtægter. Side 6
AKTIVER Ejendommen Ejendommen (materialegården - garage, kontor m.v.) er værdiansat til anskaffelsesprisen med tillæg af værdien af de forbedringer, der er udført efter anskaffelsen med fradrag af foretagne afskrivninger. Ejendommen afskrives over 30 år, svarende til afviklingen af prioritetsgælden. Ejendommen er beliggende på en lejet grund. Grundejerforeningen har med virkning fra 1. marts 1993 indgået en lejekontrakt med udlejer (T.A.B., afdeling Sønderby). Lejekontrakten er uopsigeligt fra begge parters side i 50 år. Maskiner og inventar Maskiner og inventar er optaget til anskaffelsesprisen med fradrag af afskrivninger. Afskrivningerne foretages over aktivernes forventede levetid, som er fastsat til: Traktorer Øvrige maskiner Inventar, løsøre o. lign. 5-15 år 1-8 år 1-5 år Småaktiver med en anskaffelsespris under kr. 8.000 og derunder udgiftsføres fuldt ud i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget efter en individuel vurdering til den værdi, hvortil de forventes at indgå. PASSIVER Henlæggelse til vejfond Beregningen af henlæggelsen til vedligeholdelse og renovering af veje og stier er beregnet således: Jf. foreløbig specifikation Bustrace overdraget 64.063 m2-30.405 m2 I alt 33.658 m2 á kr. 250 / m2 kr. 8.414.500 Heraf beregnes 4% af kr. 8.414.500 (svarende til 25 år) kr. 337.000 Prioritetsgæld Prioritetsgælden er optaget til pantebrevsrestgælden. Kreditorer Kreditorer er optaget til pålydende værdi. Side 7
RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget Budget 1. juni - 31. maj 2010/11 2010/11 20011/12 20012/13 Kr. kr. kr. kr. INDTÆGTER Note Grundejerforeningsbidrag 1 3.345.132 3.345.000 3.459.000 3.550.000 Ordinære indtægter 3.345.132 3.345.000 3.459.000 3.550.000 Renteindtægter 23.488 90.000 70.000 70.000 Korrektion tidl. år 0 0 0 0 Finansielle poster i alt 23.488 90.000 70.000 70.000 INDTÆGTER I ALT 3.368.620 3.435.000 3.529.000 3.620.000 UDGIFTER Administrationshonorar 3 312.828 302.000 310.000 328.000 Revisionshonorar 4 20.000 20.000 21.000 22.000 Forsikringer 5 88.643 88.000 99.000 96.000 Vejbelysning 6 238.263 177.000 214.000 267.000 Ejendomsfunktionærer 7 1.243.515 1.436.000 1.368.000 1.371.000 Vedligeholdelse 8 734.249 717.000 787.000 760.000 Administrationsudgifter m.v. 9 58.926 80.000 82.000 57.000 Bygningsdrift 10 100.672 126.000 107.000 109.000 Henlagt til vedligeholdelse af veje og stier 11 337.000 337.000 337.000 337.000 Ejendom, (materielgård - Sønderby) 12 100.531 101.000 101.000 101.000 Afskrivninger på maskiner m.m. 13 209.538 131.000 183.000 212.000 DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT 3.444.165 3.515.000 3.609.000 3.660.000 UDGIFTER I ALT 3.444.165 3.515.000 3.609.000 3.660.000 RESULTAT, UNDERSKUD -75.546-80.000-80.000-40.000 Side 8
BUDGETTERET BALANCE PR. 31. MAJ 2011 2013 kr. kr. AKTIVER Ejendom (materialegård, Sønderby) 911.558 799.000 Maskiner og inventar 761.979 1.326.000 Forbedringsarbejder 0 0 Anlægsaktiver i alt 1.673.537 2.125.000 Restancer grundejerforeningsbidrag 1.898 0 Forudbetalte udgifter 820 0 Diverse tilgodehavender 25.280 0 Tilgodehavender 27.998 0 Kassebeholdning 5.500 6.000 Bankindestående, folio 509.818 512.000 Bankindestående, aftaleindskud 1.474.853 1.200.000 Værdipapirer 1.518.750 1.579.000 Likvide beholdninger 3.508.921 3.297.000 Omsætningsaktiver i alt 3.536.919 3.297.000 Note AKTIVER I ALT 5.210.456 5.422.000 PASSIVER Henlæggelse til vejfond 3.505.567 4.180.000 Tab- og vindingskonto 512.575 393.000 Henlæggelser 83.750 9.000 Egenkapital i alt 4.101.892 4.582.000 Realkreditlån 740.308 648.000 Langfristet gæld i alt 740.308 648.000 Gæld til administrator 0 0 Realkredit, forfalder i det kommende år 48.196 46.000 Feriepengeforpligtelse funktionærer 145.715 146.000 Diverse kreditorer 120.581 0 A-skat, ATP m.v. 53.761 0 Kortfristet gæld i alt 368.254 192.000 PASSIVER I ALT 5.210.454 5.422.000 Side 9
Note 1. Medlemskontingent: Antal Max.brutto Andel af Á/c betaling Á/c betaling Ny á/c betaling mdr. etagemeter udgifter nuværende ændring pr.år pr. måned 1.2 A/B Torstorp I 12 3.235 67.251 65.532 1.719 5.604 2.2 A/B Torstorp II 12 3.737 77.681 75.696 1.985 6.473 3.2 A/B Torstorp III 12 3.439 71.484 69.648 1.836 5.957 7.2 A/B Egeskovgård 12 5.593 116.262 113.292 2.970 9.688 5.2 T.A.B., afd. Østerby 12 20.996 436.443 425.280 11.163 36.370 6.2 T.A.B., afd. Nørreby 12 30.415 632.240 616.068 16.172 52.687 9.2 A/B Torstorp Nørreby afs.1 12 3.489 72.523 70.668 1.855 6.044 10.2 A/B Morelhaven 2 12 3.720 77.329 75.348 1.981 6.444 11.2 A/B Morelhaven 3 12 5.072 105.438 102.744 2.694 8.787 17.2 Ejerlauget Morelhaven 12 352 7.322 7.140 182 610 8.2 T.A.B., afd. Vesterby 12 21.700 451.087 439.548 11.539 37.591 12.2 A/B Birkebakken I 12 3.576 74.336 72.432 1.904 6.195 14.2 A/B Birkebakken 2 12 3.729 77.513 75.540 1.973 6.459 16.2 G/F Vestervang 12 3.194 66.395 64.704 1.691 5.533 19.2 Vesterby Ejerlaug 12 5.173 107.533 104.784 2.749 8.961 13.2 T.A.B., afd. Sønderby 12 15.233 316.654 308.556 8.098 26.388 18.2 Grundejerlauget Sønderby 12 14.514 301.701 293.976 7.725 25.142 20.2 A/B Vesterhegnet 12 2.264 47.057 45.852 1.205 3.921 149.431 3.106.245 3.026.808 79.437 258.854 4.2 Høje-Taastrup Kommune 12 12,50% 443.751 432.396 11.355 36.979 3.549.996 3.459.204 90.791 295.833 Beregnet kontingent pr. m² pr. år excl Høje Taastrup Kommune: 20,79 (Budget 2011/12 kr. 20,25 (Budget 2010/11 kr. 19,59 (Budget 2009/10 kr. 19,42 (Budget 2008/09 kr. 18,32 Budget 2007/08 kr. 17,75 (Budget 2005/06 kr. 17,30) Ann.: (parentes)=nedsættelse, (+)=forhøjelse Side 10
2010/11 2010/11 20011/12 20012/13 Regnskab Budget Budget Budget kr. kr. kr. kr. Note 2. Andre indtægter: I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 Note 3. Administrationshonorar: Der er indgået forretningsføreroverenskomst med Dansk almennyttigt Boligselskab. Honoraret reguleres én gang årlig på grundlag af udviklingen i funktionærlønninger i hovedstadsområdet. Stigningen forudsættes at udgøre ca. 2,5% årligt 312.828 302.000 310.000 328.000 312.828 302.000 310.000 328.000 Note 4. Revisionshonorar: Deloitte er valgt som foreningens revisor. Der afsættes et beløb svarende til seneste årlige betaling. 20.000 20.000 21.000 22.000 20.000 20.000 21.000 22.000 Note 5. Forsikringer: Stigningen forudsættes at udgøre ca. 4,0% årligt Ejendomsforsikring 2.074 3.000 2.000 2.000 Løsøreforsikring 2.559 2.000 3.000 3.000 Motorkøretøj og vægtafgift 56.469 73.000 76.000 61.000 Øvrige forsikringer 27.541 10.000 18.000 30.000 88.643 88.000 99.000 96.000 Note 6. Vejbelysning: Stigningen forudsættes at udgøre ca. 6,0% årligt Vejbelysning (install.nr. 26-840064) 238.263 177.000 214.000 267.000 238.263 177.000 214.000 267.000 Side 11
2010/11 2010/11 20011/12 20012/13 Regnskab Budget Budget Budget kr. kr. kr. kr. Note 7. Ejendomsfunktionærer: Lønninger til servicefunktionen følger overenskomsten mellem Ejendom-/ og servicefunktionærernes Landssammenslutning og Private Boligforeninger, med tilhørende lokalaftale og grundejerforeningen. Stigningen incl. løntillæg udgør ca. 3,5% årligt Der forventes følgende bemanding: Serviceleder - 363.000 376.000 389.000 Servicefunktionen A - 363.000 351.000 363.000 Servicefunktionen B - 315.000 326.000 337.000 Servicefunktionen C, 14 t/uge - 0 0 0 3 mdr. dobbelfunktion, pga. pension serviceleder 110.000 0 0 882.062 1.151.000 1.053.000 1.089.000 Regul. Feriepengeforpligtelse 0 0 0 0 Fast løn incl. reguleringer, ferietillæg 882.062 1.151.000 1.053.000 1.089.000 Timeløn til ferieafløsning/merarbejde m.v. til en løn på ca.kr. 165,-/time incl. 206.009 100.000 100.000 100.000 Pensioner, ATP, social sikring m.v. 2,0% årligt 118.537 102.000 126.000 123.000 Snevagtstillæg incl. Feriepenge 2,0% årligt 11.497 38.000 38.000 18.000 Arbejdsbeklædning 2,0% årligt 10.379 21.000 21.000 21.000 Personaleudgifter 2,0% årligt 13.913 18.000 24.000 14.000 Kursusudgifter 1.118 6.000 6.000 6.000 1.243.515 1.436.000 1.368.000 1.371.000 Side 12
2010/11 2010/11 20011/12 20012/13 Regnskab Budget Budget Budget kr. kr. kr. kr. Note 8. Vedligeholdelse: Anskaffelser u/ 8.000 kr., maskiner 0 20.000 20.000 20.000 Indkøb af værktøj m.m. 30.028 25.000 25.000 25.000 Anskaffelser u/ 8.000 kr., inventar 5.533 10.000 10.000 10.000 Hegn, vedligeholdelse 0 10.000 10.000 10.000 Renovation, affaldsafhentning, miljøomkostninger 83.522 87.000 62.000 90.000 Vejbelægning, markeringer m.m. 128.995 110.000 130.000 110.000 Kloak, dæksler og brøndring m.m 16.875 10.000 10.000 45.000 Vejsalt og grus 10.225 20.000 20.000 20.000 Trafiksikring/Afstribning 24.050 30.000 30.000 30.000 Brændsel, olie, benzin og diesel 83.538 80.000 80.000 85.000 Reparation/vedligeh.af redskaber og maskiner 293.274 175.000 175.000 200.000 Planter, træer herunder følgearbejder 58.209 115.000 115.000 115.000 Allétræer, nyanskaffelse 100.000 100.000 0 Plejeplan for grønne områder 0 0 0 0 Dækket af henlæggelser 0-75.000 0 0 734.249 717.000 787.000 760.000 Side 13
2010/11 2010/11 20011/12 20012/13 Regnskab Budget Budget Budget kr. kr. kr. kr. Note 9. Administrationsudgifter m.v.: Stigningen forudsættes at udgøre ca. 4% årligt Bestyrelsens møder 3.530 3.000 2.000 4.000 Telefon 18.136 18.000 11.000 20.000 Kontorartikler 5.843 14.000 9.000 6.000 Hjemmeside 7.500 20.000 20.000 1.000 Honorarer og gebyrer 21.818 22.000 22.000 24.000 Andet herunder gaver og repræsentation 2.099 3.000 18.000 2.000 58.926 80.000 82.000 57.000 Note 10. Bygningsdrift: Leje af grund 2.852 3.000 3.000 3.000 Ejendomsskatter, vandafgift 8.153 5.000 6.000 9.000 Elektricitetsforbrug (install.nr. 26-028403) 36.893 39.000 43.000 40.000 Rengøring af materialegården 12.000 13.000 13.000 13.000 Vedligeholdelse af bygninger 15.795 34.000 5.000 17.000 Etablering af olieudskiller 0 100.000 0 0 -Dækket af vejfonden 0-100.000 0 0 Øvrige bygningsdele og anlæg 24.979 32.000 37.000 27.000 100.672 126.000 107.000 109.000 Note 11. Henlæggelse til vedligeholdelse af veje: Der budgetteres med et henlæggelsesbeløb pr. m² på kr. 250 I alt jf. foreløbig opgjort specifikation Bustrace overdraget kommunen I alt beregnet m² ultimo eller svarende til en samlet værdi på kr. 64.063-30.405 33.658 8.414.500 Forventet levetid er beregnet til ca. 25 år eller 4% 337.000 337.000 337.000 337.000 Side 14
2010/11 2010/11 20011/12 20012/13 Regnskab Budget Budget Budget kr. kr. kr. kr. Note 12. Ejendom (materielgård, Sønderby): Oprindeligt kontantlån kr. 1.092.000. Lånet er optaget i juli 2003 som et 20- årigt lån med 4 ydelser pr. år. Kontantlånsrenten udgør 4,9160% af restgælden og bidrag på 0,075% af hovedstolen. Der afskrives minimum svarende til afviklingen af prioritetsgælden. Renteudgifter 42.633 46.000 46.000 43.000 Afdrag på prioritetsgæld 45.898 43.000 43.000 46.000 Yderligere afskrivning udover afdrag 12.000 12.000 12.000 12.000 Forventet levetid er beregnet til ca. 25 år eller 4% 100.531 101.000 101.000 101.000 Note 13. Maskiner og inventar: Der foretages afskrivning/henlæggelse til maskiner og inventar. Afskrivning jf. forventede levetider i h.t. specifikation i seneste årsregnskab. 209.538 131.000 171.000 192.000 Afskrivning jf. investeringsbudgettet. 0 0 12.000 20.000 209.538 131.000 183.000 212.000 Side 15
2010/11 2010/11 20011/12 20012/13 Regnskab Budget Budget Budget kr. kr. kr. kr. Note 14. Investeringsbudget: Levetid år Motorklipper 3 - - 25.000 - Traktor 1 MF 342 10 - - 400.000 - Sneslynge 3 - - 11.000 - Klipper 2+ 5 - - 16.000 - Saltspreder 5-60.000 - - PC'er, komplet med printer etc. 4 - - 17.000 - Plæneklipper Kubota 1900 10 - - 120.000 - Plæneklipper Kubota 1700 10 - - 45.000 - Planevibrator 10 - - 20.000 - Slagleklipper 10 - - 41.000 - Sneslynge til traktor 10 - - 58.000 - Bøgballe spreder 10 12.500 - - - Bob 15700 Saltvandsudlægger 10 16.875 - - - Shibaura GT 161 Klipper 10 99.875 - - - Klippebord Kubota 3 35.625 - - - Løvblæser 5 18.750 - - - Snefræser 10 96.000 - - - Traktor (Kubota) 10 - - - 145.000 Tipvogn, Solus 10 - - - 61.000 Maskiner og inventar i øvrigt 279.625 60.000 753.000 206.000 Udarbejdet af Karl Koukal den: 07.07.2011 Seneste korrektion: 29.08.2011 Godkendt af bestyrelsen den: 29.08.2011 Godkendt på generalforsamling den: Side 16
Beregnet levetid år Anskaffel sessum Grundejerforeningen Torstorp Tekst 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Total Motorklipper AS 5 25.000 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 Trailer 5 19.000 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 38 Traktor - 1 MF 342 10 400.000 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400 Klipper 3+ Kubota 2560 8 145.000 145 0 0 0 0 0 0 0 150 0 295 Traktor - 2 John Deere 10 475.000 0 0 0 0 0 475 0 0 0 0 475 Traktor MF354-4wd 10 450.000 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 450 Sneslynge 3 10.000 0 0 12 0 0 13 0 0 14 0 39 Nibbi fræser 5 46.000 0 0 52 0 0 0 0 55 0 0 107 Klipper 2+ 5 16.000 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 34 Saltspreder 5 8.000 0 10 0 0 0 0 11 0 0 0 21 Fejemaskine 10 225.000 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250 Bagsluffe 10 10.000 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Tipvogn, model Solus 10 61.000 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 KEW 30 OA Compact (hedtvandsrenser) 8 24.000 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 Klippo pro 2 stk. 1+ 5 15.000 0 16 0 0 0 0 17 0 0 0 33 Stangsav 5 8.000 0 0 9 0 0 0 0 10 0 0 19 PC- komplet med printer etc. 4 16.000 0 0 0 18 0 0 0 20 0 0 38 Græsopsamler 10 46.000 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 46 Kubota plæneklipper 3560 10 240.000 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240 Honda Generator 10 15.000 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Plæneklipper Kubota 1900 10 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120 Plæneklipper Kubota 1700 10 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Løvsuger m/slangesæt 5 7.000 0 0 8 0 0 0 0 9 0 0 17 Saltspreder m/lysanl.& mængdereg. 5 29.000 0 0 31 0 0 0 0 33 0 0 64 Container incl. el-inst, lys m.v. 10 45.000 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Buskrydder, 3 stk. 3 21.000 0 23 0 0 24 0 0 25 0 0 72 Flishugger 10 60.000 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Pladevibrator 10 20.000 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 Slagleklipper 10 41.000 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41 Blandetgank 5 10.000 0 11 0 0 0 0 12 0 0 0 23 Saltudlægger, 3 stk. 8 208.000 0 0 0 0 0 0 213 0 0 0 213 Saltspreder, 3 stk. 8 60.000 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 62 Mototsprøjte 100 L 8 23.000 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 Sneslynge til traktor 10 48.000 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 58 Traktorspil 10 16.000 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Minilæsser 10 150.000 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 150 Maskiner og inventar i øvrigt 605.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringer total 3.762.290 206 867 231 468 94 709 334 402 284 17 3.612 Side 17
Kontonr.: Tekst 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Total 115.841 Vejbelægninger, mark. m.m. Rep. af veje eft. byggeri: Skilte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Løbn. Rep. alle byer 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 Afstribning 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 100 Stier: Etablering og løbn. rep. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 115.842 Vejsalt og grus 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 Vejbelægninger total 130 150 130 150 130 150 130 150 130 150 1.400 Terræn Trafiksikr. bump / chikaner 115.873 Skilte - løbn. Rep. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 115.831 Hegn m.m. nyanskaf. og Rep. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 115.851 Rensning af regnvandsbrønde 35 0 0 35 0 0 35 0 0 35 140 115.851 Kloak, Dæksler og Brøndringe etc. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Terræn total 85 50 50 85 50 50 85 50 50 85 640 115.881 Planter, træer herunder følgearb. Udsk. Store vejtræer 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450 Allétræer - løbn. udskift. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 Voldene - løbn. vedligehold 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 Beplantning, Følgearbejder: Stokke, Bånd etc. 50 45 45 45 45 45 45 45 45 45 455 Beskæring / Styning 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 Planter, træer herunder følgearb. total 115 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1.555 Anskaffelser under 8.000 kr - Inventar 115.825 Anskaffelser u/ 8.000 kr - Inventar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Anskaffelser u. 8000 kr - Inventar total 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Maskinpark 115.874 Drivmidler 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 850 115.875 Reparation 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.000 115.715 Anskaffelser u/ 8.000 kr. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 115.822 Indkøb af værktøj m.m. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250 Maskinpark total 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3.300 Langtidsbudget total 670 700 680 735 680 700 715 700 680 735 6.995 Side 18