NOTAT Modtagere: Høringsberettiget parter Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 5. september 2014 00.30.00K04-0020 Høring af nye forslag i budgetforliget 2015 I henhold til budgetvejledningen sendes nye budgetemner, som er fremkommet i budgetforhandlingerne, og som indgår i budgetforliget, i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Bornholms Idrætsråd, MED-hovedudvalget og i centrene. Det nye høringsmateriale er udsendt den 5. september med høringsfrist den 24. september kl. 12.00. Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar 3 den 27. og 28. august. På seminaret drøftede kommunalbestyrelsen det administrative sparekatalog og muligheden for et budget i balance. På denne baggrund er der fremkommet nye budgetemner, som fremgår af dette materiale. Da der først forelå svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på kommunens ansøgning om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner den 29. august blev forhandlingerne ikke afsluttet på budgetseminaret, men genoptaget den 1. september. Budgetforslaget for 2015 er udarbejdet på baggrund af den aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune, der er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten den 1. september 2014. Udsendelse af høringsmaterialet er rykket fra 29. august til den 5. september, og høringsfristen forlænges til den 24. september 2014 kl. 12.00. Høringssvar sendes til Økonomi og Personale på mail oep@brk.dk senest den 24. september 2014 kl. 12.00. Venlig hilsen Kristina Lambrecht Leder af Budget og indkøb
Opprioriteringsforslag Børne- og Skoleudvalget Anskaffelse af tablets og digitale læremidler til alle elever i folkeskolens 0. 10. klasse fra 1. august 2015 Forslag nr. BSU 4 1.000 kr. 2014-priser Merudgift Afledt mer-/mindreudgift Nettoudvidelse 2390 2390 2390 2390 - heraf udvidelse på løn Dette forslag indebærer, at der gennem leasingaftale anskaffes tablets til alle elever og undervisere i den bornholmske folkeskole fra skoleåret 2015-2016. I forslaget indgår udgifter til leasing af tablets (inklusive ekstra enheder til akut udskiftning), cover, MDM (udrulnings- og administrationsprogram), forsikring, tyverimærkning samt kabler og adaptorer til eksisterende projektorer. Ligeledes indgår en årlig driftsudgift til abonnementer på digitale læringsmidler og omkostninger i forbindelse med kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere. Endelig er der i forslaget indregnet en besparelse ved reduktion af undervisningspc er på skolerne på 60 % af den aktuelle beholdning. Forslagets økonomiske konsekvenser ses i nedenstående skema: Emne Antal Pris årligt kr. (2014- priser) Tablet, cover og MDM 3697 2.984.310 Forsikring 3697 426.496 Tyverimærkning 3697 9.997 Kabler og adaptorer til eksisterende projektorer 100 10.140 Kompetenceudvikling 380 50.734 Digitale læringsmidler Kommuneaftale 735.194 I alt 4.216.872 Besparelse ved 60 % færre pc er 870 á 2100 kr. -1.827.000 Samlet merudgift årligt 2.389.872 I forslaget er ikke indregnet evt. engangsindtægter ved tilbagekøb af eksisterende tablets på skolerne. Side 2 af 45
Beskrivelse af pædagogiske konsekvenser ved en tabletløsning 1 til 1 : Forslaget indebærer, at elever og lærere alle udstyres med samme personlige digitale enhed. Det betyder, at kompetenceudviklingen af skolernes personale kan fokusere på én platform og ét styresystem. Derved kan indsatsen koncentreres om det væsentlige: At eleverne lærer så meget som muligt. Alle elever udstyres i dette forslag med en tablet, det der kaldes en 1 til 1 løsning. Hvis eleverne derimod selv skal medbringe eget udstyr er en af konsekvenserne, at der vil være mange forskellige pc er og tablets i forskellige versioner og udstyret med forskellige programmer. Anskaffelse af samme type tablet med tilhørende programmer og adgang til digitale læremidler gør udstyret langt mere anvendeligt i undervisningssituationerne. Desuden stilles alle elever lige med hensyn til funktionalitet og adgang til programmer og platforme. Den trykfølsomme skærm på en tablet og den hurtige opstartstid giver oplevelsen af at være på med det samme. Tilgængeligheden til programmer gør, at elevernes tilgang til læring bliver markant forandret. Det er muligt at arbejde ud fra elevernes forskelligheder, hvilket både understøtter inklusion og innovation. Folkeskolen får et stort løft og kommer på højde med den teknologiske udvikling. Alle elever i den bornholmske folkeskole vil fra 2015 få deres egen tablet, som skal være deres skoletaske og penalhus. Der er i aftalen endvidere midler til kompetenceløft af lærerne sådan, at de bliver klædt pædagogisk og didaktisk på til opgaven med tablets. Eleverne skal tage deres enhed med hjem og opbevare samt oplade den hjemme. Batteriet kan holde i ca. 10 timer/opladning altså nok til en hel skoledag. Der lægges ikke op til at der skal foretages investeringer i ekstra strømforsyning eller aflåselige opbevaringsskabe på skolerne, da eleverne tager deres tablet med hjem. I den daglige undervisning vil der på den enkelte skole kunne iværksættes sikkerhedsprocedurer i forhold til risiko for tyveri i frikvarterer, mellemtimer m.v. (aflåsning af klasse- og faglokaler m.v.) Det skal bemærkes, at der i forslaget er indregnet en årlig besparelse på 60 % af de eksisterende elevpc er på skolerne. En del af disse står til udskiftning allerede i 2014. Såfremt forslaget vedtages forudsættes det, at IT og Digitalisering udsætter den planlagte udskiftning af elevpc er i 2014 og at det herved opnåede provenu overføres til 2015, da provenuet indgår i den samlede finansieringsløsning. Side 3 af 45
Børne- og Skoleudvalget Samling af de sociale udføretilbud i lokaler som også giver mulighed for træningslejligheder og værelser til unge Forslag nr. BSU 5 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse 0-750 -1000-1000 Samling af de sociale udføretilbud (Familiebehandling, 0-5 års tilbuddet, Børne- & Familiehuset og Ungehuset) vil betyde et kvalitetsløft i.f.t. helhedsindsatser for både børn og familier. Det vil være muligt af opnå synergieffekt på indsatserne på tværs af tilbuddene samt stordriftsfordele i døgnets ydertidspunkter. Herudover vil tilbuddet yderligere kunne kvalificeres gennem etablering af træningslejligheder og værelser til unge, som er anbragt på eget værelse i Ungehuset. et forudsætter en fysisk samling af udførertilbuddene (Børne-Familiehus, Ungehus, Familierådgivning, PPR). I oplægget indgår også et tættere samarbejde med Myndighed og Tilsyn med det formål at knytte sagsbehandlere tættere på udførerne, således at opfølgning på iværksatte foranstaltninger mere naturligt indgår i arbejdsgangen. Udførertilbuddet har arbejdet med en samling af aktiviteterne på Slottet. Med oprettelse af asylcenter, er det ikke længere en mulighed. For særligt brugere af Ungehuset, er det vigtigt for resultatet, at tilbuddet er attraktivt, derfor bør en fysisk placering af et samlet tilbud være beliggende i Rønne. Det vurderes at der igennem etablering af træningslejligheder og samling af de sociale udføretilbud vil kunne opnås en samlet årlig besparelse på 1,0 mio. kr. Besparelsen vil primært hentes igennem en reduktion i anbringelsesudgifterne i plejefamilier og parallelanbringelser, men også ved en reduktion i den samlede ledelsestid og lejeudgifter til unge anbragt på eget værelse. Der er i forslaget ikke indregnet bygningsmæssige konsekvenser. Herunder reduktion/bortfald af de eksisterende bygningsudgifter og bygningsudgifter forbundet med de nye lokaler. Dertil er det ej hellere muligt at estimere anlægsudgifter ved etablering. Side 4 af 45
1. Træningslejligheder: Da der i dag ikke er mulighed for at etablere familierne i 0-5 års tilbuddet i træningslejligheder i forbindelse med tilbuddet (som oprindeligt beskrevet i tilbuddet), er det nødvendigt i stedet, at placere to-tre familier om året i plejefamilier. Dette er dels en dyr løsning, dels er det en meget uhensigtsmæssig løsning i forhold til at kunne arbejde med familierne, da dette arbejde så skal finde sted hjemme hos en plejefamilie. Servicemæssigt vil forslaget klart være en forbedring, da der vil kunne laves et bedre stykke behandlingsarbejde. 2. Værelser til unge:i dag bor de unge som er anbragt på eget værelse i Ungehuset og i lejligheder rundt omkring på øen. Der er en lejeudgift forbundet med dette, men det giver også store transportudgifter og tidsforbrug for personalet i Ungehuset. Der vil således være betydelig økonomiske gevinster ved at etablere 12 eller 16 værelser i eget regi. Ud over de økonomiske perspektiver, er der også en række pædagogiske og behandlingsmæssige gevinster ved sådanne socialpædagogiske opgangsfællesskaber. Dette er bl.a. hurtigere indsats, større bevågenhed, de unge får kontakt til flere voksne og der kan laves gruppearbejde med de unge. Man kan også tilbyde fx to værelser til ressourcestærke unge, der kan få en social vicevært funktion, og tjene som forbillede for de andre unge. Dette har man stor succes med andre steder. 3. Ledelsestid: I dag er der tre teamledere til at varetage ledelsen af henholdsvis Børne- & Familiehuset, Ungehuset samt Familiebehandling & 0-5 års tilbuddet. Ved at samle alle disse enheder på én adresse, vil det være muligt at reducere den samlede ledelsestid og dermed udgiften til dette. Der henvises i øvrigt til det fremsendte visionsoplæg. Side 5 af 45
Opprioriteringsforslag Børne- og Skoleudvalget Udvidelse fra 2 til 3 gadeplansmedarbejdere Forslag nr. BSU 6 1.000 kr. 2014-priser Merudgift Afledt mer/mindreudgift Nettoudvidelse 414 414 414 414 - heraf udvidelse på løn Forstærket ungeindsats Området styrkes også med gadeplansmedarbejdere. Her forebyggelsen ønsker vi opprioriteret ved at "de varme hænder" tæt på vores unge bliver flere. Grundlæggende er der ikke tvivl om, at investeringer i det relationelle arbejde tæt på de unge er et positivt tiltag, som har effekt på den enkelte unges fremtid. Øget Gadeplansarbejde vil først og fremmest have effekt i forhold til at forebygge lettere foranstaltninger (så som ungehus konsulent), men vil ikke kunne forhindre de dyre anbringelser. De unge der kommer i meget dyre anbringelser er for dårlige, når de når 14-16 års alderen til at gadeplansarbejdet kan løfte den opgave. Børn og familie har en række dyre anbringelse som udslag af meget komplicerede sager hvor psykiatriske diagnoser hos både børn og forældre spiller en stor rolle, det samme gør misbrug og manglende forældreevne. Hvis meget dyre foranstaltninger skal reduceres, sker det ikke ved en udvidelse af gadeplansmedarbejde, men ved en udvidelse af Ungehuset, så det bliver muligt at tildele ungekonsulenter i større omfang end for nuværende til de meget tunge sager. Det er ikke muligt at ansætte kvalificerede gadeplansmedarbejde til den anslåede aflønning. Den samlede udgift på årsplan pr. gadeplansmedarbejder er ca. 500.000 kr. Side 6 af 45
Børne- og Skoleudvalget Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på børne- og ungeområdet Forslag nr. BSU 7 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse 0-5000 -10000-10000 Børn og unge Vi har i en årrække arbejdet med børn og unge området, og gennemført et paradigmeskift. Vi har hævet budgettet med investeringer som skole- og dagtilbudsrådgivere og inklusionsvejledning, specialpædagogiske indsats i daginstitutionerne og etableret børn- og familiehus. Med dette budget opprioriterer vi gadeplansarbejdet. Vi begynder at kunne se resultaterne eksempelvis på anbringelsesområdet og økonomien begynder at vise sunde tegn. Vi forventer det iværksatte forbyggende arbejde i 2016 betyder at udgifterne mindskes, og der er derfor lagt en besparelse på 5 mio. kr. ind i 2016 og frem. Forebyggelse betaler sig, men effekten af forebyggende tiltage viser sig, i reglen, først efter flere år. Der har igennem flere år været store udfordringer på området for udsatte børn og unge på Bornholm. De seneste opgørelser pr. 1. september 2014 viser at ca. 10 % af de bornholmske børn mellem 0-18 år har en sag i Myndighed til sammenligning er tallet på landsplan ca. 5 %. Det betyder at hvert 10. barn efter paradigmeskiftet vurderes at være i åbenbar risiko eller have væsentligt behov for støtte. Forebyggelse og paradigmeskift har allerede resulteret i en budgetreduktion på mere end 20 mio. kr. siden 2010. De foreslåede besparelser er således allerede hentet og det vurderes ikke muligt at reducere yderligere end de allerede besluttede besparelser for 2015 0g overslagsår. Der arbejdes målrettet med at screene i førskolealderen, hvilket fører til et øget sagsantal alene fordi man får øje på børn med behov. Side 7 af 45
Til trods for et faldende børnetal og det store fokus centret har på de forebyggende visiterede indsatser, ses ikke en reduktion i antallet af komplicerede sager med stor tyngde. Tilgangen af bl.a. unge med særlige behov er uændret højt. På Bornholm er forbruget af euforiserende stoffer stigende blandt de meget unge (bl.a. ifølge politiet), antallet af unge sårbare gravide kvinder er stigende, udgifterne til efterbehandling af spiseforstyrrelser er stigende og antallet af unge med en psykiatrisk diagnose er højere end i sammenlignelige kommuner. Bornholms Regionskommune lægger beslag på ca. 1/3 af de stationære senge i børnepsykiatrien på Bispebjerg Hospital. Der allerede inden ovenstående nedprioritering et stort pres på området i forhold til at overholde de oprindelige budgetrammer. Arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget. Udvalget iværksætter en analyse, der ligger klar til foråret. Kommissoriet skal godkendes i udvalget i november 2014. Side 8 af 45
Social- og Sundhedsudvalget Plejecentre: Reducering i forberedelsestiden om morgenen med 5 minutter i 2015 og 10 minutter fra 2016 Forslag nr. SU 4 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse -550-1375 -1375-1375 Baggrund: I dag: Medarbejderne mødes gennemsnitligt 15 minutter om morgenen i fælles grupperum/dokumentationsrum med stationære PC'ere for at læse adviser om beboernes situation og udvikling i sundhedstilstanden indenfor det seneste døgn m.h.p. at møde forberedte til mødet med beboerne og opgaverne den pågældende dag, samt for at organisere samarbejdet omkring beboere med særlige udfordringer/behov den enkelte dag. (F.eks. en døende beboer, der har brug for særligt nærvær). Morgenmødet bruges også til at fordele sygeplejeopgaverne i samarbejde med sygeplejerskerne mellem de fremmødte medarbejdere. Denne uddelegering varierer fra dag til dag, alt efter de fremmødte sosu-medarbejderes uddannelse og faglige kompetencer. Slutteligt bruges tiden på at planlægge og forberede dagens aktiviteter og fællesskaber. Der er ingen tidsmæssig overlapning mellem vagtlagene, så mulighederne for en mundtlig overlevering er ikke til stede. Medarbejderne har ikke en PDA eller anden bærbar enhed hver især, hvorpå de kan blive opdateret på beboernes status på et andet tidspunkt, men må logge på en stationær computer i grupperummet for at blive opdateret. Dette gøres rationelt, når medarbejderne er samlet, frem for, at hver medarbejder skal logge sig på i et afsidesliggende grupperum med få computere. Forslaget indebærer: Reduktion af forberedelsestiden fra 15 minutter til 10 minutter vil betyde, at der primært kan bruges tid på at fordele og uddelegere sygeplejeopgaverne mellem de fremmødte medarbejdere for at sikre de forebyggende og behandlende indsatser. Personalet vil møde mindre forberedte end hidtil til dagens udfordringer hos beboerne. Det vil ikke være muligt at planlægge og forberede dagens aktiviteter og fællesskaber. Side 9 af 45
Den manglende tid til at planlægge og forberede dagens aktiviteter og fællesskaber, vil skulle tages på et andet tidspunkt, f.eks. dagen før, hvilket vil have negativ konsekvens for beboernes samlede oplevelse af ATA-tiden. Dette vil blandt andet kunne betyde at beboerne og deres pårørende vil opleve at kommunikationen omkring beboernes levede liv vil være forringet. Der vil være en risiko for at dårlig planlægning og manglende forberedelse vil få en negativ indvirkning på beboerens oplevelse af kvalitet i mødet med personalet. Plejecentrene får mulighed for at implementere nye arbejdsgange og afdække behovet for den mest nødvendige information/kommunikation ved den gradvise indfasning af besparelsesforslaget. Side 10 af 45
Social- og Sundhedsudvalget Ældre og sundhed Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på ældreområdet Forslag nr. SU 6 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse 0-17500 -17500-17500 På sundheds- og ældreområdet er der i en årrække blevet arbejdet med livskvalitet, forebyggelse og hverdagsliv. Dette arbejde forventes at kunne udmøntes i en samlet besparelse på 17,5 mio. kr. fra 2016. Forslaget skal blandt andet ses i forhold til at sundhedstilstanden blandt de ældre på Bornholm bliver bedre, og at blandt andet leve-bo miljøerne på plejehjemmene virker forebyggende. Dette sammen med en ekstra indsats i forhold til hverdagsrehabilitering har medført, at behovet for hjælp til den ældre er blevet mindre. Dette ses blandt i at den såkaldte BUM afregning i ældreplejen er faldet. Forslaget indebærer en forventning om, at udviklingen fortsætter og at en styrket og målrettet indsats, som tilrettelægges i løbet af 2015, vil lede til den anførte besparelse (Der er derfor en forventning om at disse indsatser betyder færre udgifter i fremtiden, og at investeringer i de nye boliger og leve-bo-miljøer viser sig i flere raske ældre borgere.) En analyse, som gennemføres i løbet af de kommende måneder vil konkretisere, hvor det øgede forebyggelsesfokus skal sættes ind. Det forventes at analysen vil pege på fortsat intensivering af kendte samt etablering af nye indsatser og at det kan estimeres, hvor stor den forventede effekt af de forskellige indsatser vil være. Initiativer finansieret af Ældrepuljen indtænkes i analysen; øget tværfaglig indsats ang. rehabilitering, omorganisering af arbejdsprocesser og opgaver kan forventes. Endvidere forventes det at besparelsen skal hentes ved et øget fokus på hurtigere opfølgning, vurdering af borgerens funktionsevne og tildeling af hjælp (revisitering). Da besparelsen bl.a. omfatter rehabilitering, forebyggelse, udvikling, genoptræning, leve-bo miljøer mv. og vedrører budgetter under to centre, er arbejdet med udmøntning af besparelsen forankret under Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget iværksætter en analyse, der ligger klar til foråret. Kommissoriet skal godkendes i udvalget i november 2014. Side 11 af 45
Social- og Sundhedsudvalget Ældre Besparelse som følge af arbejdet med bloktid i hjemmeplejen Forslag nr. SU 7 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse 0-2500 -2500-2500 Ældreområdet En analyse af overgang til bloktid/borgerteams/pakker i pleje i eget hjem er et af de projekter som man politisk har valgt at støtte under ældrepuljen. Projektets analysefase, som afsluttes ultimo 2014, forventes at give et fingerpeg om, i hvilket omfang og på hvilken måde det er muligt at skabe en mere fleksibel daglig arbejdsform blandt medarbejderne og en bedre udnyttelse af ressourcerne i forhold til det sundhedsfaglige personale og i visitationen. For at få en optimal effekt af bloktid er det vigtigt at medarbejder kender borger, kontinuitet, således at medarbejder kan udnytte selvstyringskapacitet optimalt. Udfører skal planlægge på en anden måde end nu, da den tildelte blok af hjælp skal fordeles i besøgshyppighed og varighed. Derfor er der forventning om, at der fra 2016 kan høstes en besparelse på 2,5 mio. kr. Forslaget forventes at have følgende effekt: forenklet kommunikation om og dokumentation af omfanget af hjælpen (mellem bestiller og udfører), øget selvstyring for udfører og øget borgerindflydelse. Forslagets langsigtede konsekvens er forøget brugertidsprocent og dermed faldende timepris, hvilket igen afspejles i et mindreforbrug på BUMbudgettet. Arbejdet med udmøntningen af budgetreduktionen forankres under social- og sundhedsudvalget. Side 12 af 45
Social- og Sundhedsudvalget Ældre og sundhed Reducering af medarbejdere om natten, sammentænkning af SU-01, su-60 samt alternativt forslag fra medarbejdere om nedlæggelse af en rute Forslag nr. SU 8 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse -850-1100 -1100-1100 Pleje i eget hjem og sygeplejeydelser varetages i fællesskab medarbejdere fra hjemmeplejen og sygeplejerskerne. Der har været et fald i antallet af ydelser de senere år, hvorfor budgettet reduceres. Forslaget betyder at normering om natten bliver mere fleksibel i forhold til opgavemængden. Planlægningen af opgaver om natten kommer i højre grad til at bero på en bedre udnyttelse af medarbejderressourcer f.eks. således at planlægning af 2 medarbejdere til et besøg i højere grad sker ud fra borgers behov, hvor det i dag er praksis om at der altid er to medarbejdere ved hvert besøg. Det kan også betyde en reduktion i antallet af ruter. Det vil betyde en reduktion af medarbejderstaben. Da der er tale om såvel budget som medarbejdere fra to centre er arbejdet med udmøntning af budgetreduktionen forankret under socialog sundhedsudvalget. Forslagets langsigtede konsekvens er forøget brugertidsprocent om natten og dermed faldende timepris. Der kan ikke i samme omfang tages faglig hensyn til borgerens behov for hjælp på særlige tidspunkter, idet planlægningen i højere grad vil tage udgangspunkt i rationale. Dette vil især gælde hvor borger har behov for hjælp af 2 personer. Serviceniveauet om natten vil være at imødekomme særlige behov, tilkald og akutte opgaver, hvilket skal fremgå af en revideret kvalitetsstandard. Der vil forekomme øget responstid ved nødkald, især hvor der er behov for hjælp af 2 personer, grundet et større geografisk område pr. rute. Afledt heraf vil der opstå flere forsinkelser i planlagte besøg. Vej tid vil forholdsmæssigt andrage en større del af opgaven og der vil evt. forekomme øget merudgift i forbindelse med opkald til vintertjenesten. Side 13 af 45
Medarbejderne vil opleve; mindre mulighed for faglig sparring, utryghed ved ikke længere at være 2 i bilen ift. uventede opkald/nødkald og vejrlig hovedsageligt i snevejr, utryghed generelt og forringet psykisk arbejdsmiljø, og ventetid på at få kollegahjælp, specielt i akut opståede situationer som f.eks. ved nødkald eller hvor overfaldsalarm aktiveres Der vil evt. forekomme øget merudgift i forbindelse med opkald til vintertjenesten. Der kan anskaffes Tryghedsalarmer á 6.000 8.000 kr. til 4 ruter + 1 reserve i 2015 i alt 50.000 kr. Der kan anskaffes uopmærksomhedsalarm til bil. Der forventes omkostninger i 2015 i forbindelse med de nødvendige personalemæssige tilpasninger grundet opsigelsesvarsler mv. Arbejdet forankres i Social- og Sundhedsudvalget Side 14 af 45
Social- og Sundhedsudvalget Besparelse på køb af 107 og 108 hos andre leverandører Forslag nr. SU 10 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse -500-500 -500-500 Besparelsen vedrører udgifterne til botilbud såvel midlertidige som længerevarende, hvor Psykiatri og Handicap køber pladser enten hos private tilbud her på øen eller på tilbud uden for Bornholm. Besparelsen kan indfries ad to veje: a) ved at forhandle kontrakter med nuværende leverandører eller hvis borgere ønsker at flytte (til billigere foranstaltninger) b) at kommunen i højere grad end nu løser de konkrete opgaver i kommunens egne tilbud eller ved en mere intensiveret brug af pædagogisk bostøtte efter 85. Konsekvensen kan være, at der er borgere, der ikke får tilbudt eller imødekommet deres ansøgning om et specialiseret tilbud, i situationer, hvor det vurderes, at opgaven kan løftes på anden vis. En besparelse på dette område skal ses i sammenhæng med mulighederne for at kunne indfri besparelser på den pædagogiske bostøtte efter 85, forslagnr. SU-29. Besparelserne på 107 og 108 betyder i mange tilfælde en anden foranstaltning nemlig øget bostøtte efter 85. Det kan med andre ord blive meget vanskeligt at indfri besparelser på begge områder samtidigt. Side 15 af 45
Social- og Sundhedsudvalget Omlægning af dagtilbudsområdet for voksne handicappede Forslag nr. SU 13 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse -872-872 -872-872 Forslaget er en ændret visitationspraksis til kommunens aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 til en bred målgruppe af personer med udviklingshæmning, personer med multihandicap og personer med fysiske handicaps eller erhvervet hjerneskade. Det foreslås, at målgruppen bliver revisiteret og bliver tildelt en plads, der ud fra en konkret vurdering er tilpasset den enkelte borgers behov. Der tages hermed højde for bl.a. brugernes funktionsevne, behov og hjemmedage. Målet er at opnå en mere effektiv udnyttelse af pladserne, hvor der i dag som udgangspunkt visiteres til fuldtidspladser. forudsætninger: Institution Antal pladser Budget Heraf løn Gns. pr. plads Strøby/Skovlyst 44 5.324.178 4.800.092 121.004 Røbo 17 1.599.677 1.398.195 94.099 Besparelsen forventes at blive udmøntet på de tre dagtilbud således: Institution Antal pladser Budget i 1.000 kr. Heraf løn i 1.000 kr. Samlet besparelse i 1.000 kr. Strøby/Skovlyst 44-4 = 40 5.324 484 = 4.840 4.800 484 = 4.316 496 Røbo 17-4 = 13 1.600 376 = 1.224 1.398 376 = 1.022 376 61 8 = 53 872 Kombineret med ovenstående kan der overvejes en praksisændring, hvor borgere over 67 år ikke længere tilbydes aktivitetstilbud, men alene samværstilbud. Det drejer sig i 2015 om 10 personer med stigning i overslagsårene. Der er ikke regnet på denne ændring af serviceniveauet. Forslaget kan betyde, at nogle brugere i dagtilbuddene vil opleve der ikke bliver den samme tid til kontakt med personalet som tidligere. Side 16 af 45
De nedlagte pladser kan evt. fastholdes gennem statslig finansiering, til nye borgere (kvoteflygtninge), der har behov for et aktivitets- og samværstilbud. Hvis det viser sig at være tilfældet kan antallet af pladser tilpasses, uden omkostninger for kommunen, idet udgifterne bliver refunderet af staten. Side 17 af 45
Fritids- og Kulturudvalget Kulturelle puljer sammenlægning og rammebesparelse Forslag nr. FKU 1 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse -200-200 -200-200 Forslaget omfatter en samlet rammebesparelse på 200.000 kr. på de kulturelle puljer. De kulturelle puljer bliver administreret af råd bestående af fagpersoner. Puljernes samlede ramme består af i alt 882.553 kr. i budget2014 og fordeler sig i 2014 som følger: Kunstrådet: 195.592 kr. Kulturhistorisk Råd: 102.984 kr. Teaterrådet: 132.871 kr. Musikrådet: 317.226 kr. Børne- og Ungekulturrådet: 133.880 kr. Rammebesparelsen på 200.000 kr. vil fra 2015 resultere i en samlet ramme på 682.553 kr. Fritids- og Kulturudvalget beslutter den konkrete udmøntning af rammebesparelsen, herunder om den nuværende rådsstruktur skal fastholdes. En reduktion af puljernes ramme mindsker støtte- og udviklingsmuligheder med risiko for reduktion i øens kulturelle aktiviteter og arrangementer til følge. Side 18 af 45
Fritids- og Kulturudvalget Tilskud til Teknisk Samling Forslag nr. FKU 2 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse -30-30 -30-30 Forslaget omfatter en reduktion af Teknisk Samlings driftstilskud på 45.000 kr. i budget 2014 med 30.000 kr. til et årligt driftstilskud på 15.000 kr. i budget 2015. En reduktion af driftstilskuddet mindsker samlingens økonomiske ramme. Side 19 af 45
Fritids- og Kulturudvalget Nedlæggelse af lokalpuljen Forslag nr. FKU 3 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse -500-500 -500-500 Forslaget indebærer bortfald af lokalpuljen. Forslaget omfatter en reduktion af midler til nyudvikling og innovative projekter indenfor Fritid- og Kulturudvalgets område. Side 20 af 45
Fritids- og Kulturudvalget Tilskud til kultur og fritidshuse Forslag nr. FKU 4 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse -200-400 -400-400 Besparelse på driftstilskud til foreningsejede kultur- og fritidshuse på henholdsvis 0,2 mio. i 2015 og 0,4 mio. i overslagsårene 2016-2018. Budget 2014 Besparelse 15 Besparelse 16 Grønbechs Gård 335.473 NIF's selskabslokaler 35.910 Årsdalehuset 35.910 Fritidshuset, Nexø 133.530 Frem, Svaneke 52.431 Svanekegården 364.570 Listedhuset 35.910 Scala Gudhjem 52.431 Nylars Samlingshus 35.910 Salen i Arnager 10.206 Folkets Hus Snogebæk 35.910 Rø Medborgerhus 35.910 Aarsb. Medborgerhus 35.910 I alt 1.200.011-200.000-400.000 Fritids- og Kultur Udvalget tager stilling til fordelingen af besparelsen mellem ovenstående kultur- og fritidshuse for både 2015 og 2016 Det kan forventes, at besparelsen vil medføre et lavere aktivitetsniveau. Derudover vil det blive sværere for husenes Side 21 af 45
bestyrelser at få budgettet til at hænge sammen. Grønbechs Gård, Svanekegaarden, Kulturhuset Frem og Scala Gudhjem er kulturhuse og tjener kulturelle formål hvorimod de øvrige huse har status som fritids- og medborgerhuse. Side 22 af 45
Fritids- og Kulturudvalget Rejsegodtgørelse til musiklærere Forslag nr. FKU 5 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse -100-100 -100-100 Rejsegodtgørelse for tilrejsende lærere borfalder. Uden disse musiklærere kan Musikskolen ikke give tilbud til børn og unge på flere musikinstrumenter. De tilrejsende musiklærere har faglige kompetencer, som vi ikke har på Bornholm. Side 23 af 45
Fritids- og Kulturudvalget Lokaletilskud til foreninger Forslag nr. FKU 6 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse -500-700 -700-700 Den konkrete udmøntning af budgetreduktionen kan ske på flere måder f.eks. ved at bibeholde en tilskudsprocent over 65 procent og/eller ved at justere på modregningsprocenten (for medlemmer over 25 år). Konsekvenserne af de forskellige udmøntningsmodeller, er forskellige, og det vil derfor være op til Folkeoplysningsudvalget at indstille en konkret udmøntningsmodel til Fritids- og Kulturudvalget der matcher besparelsen på de 500.000 kr. i 2015 og 700.000 kr. i de følgende år. En reduktion af budgettet til lokaletilskud øger risikoen for budgetoverskridelser på området, idet udgifterne er varierende fra år til år. Kommunen har ikke indflydelse på udgifternes størrelse, der afhænger af foreningernes konkrete aktivitetstimetal. Dette forslag har økonomiske konsekvenser for en række foreninger. En reduktion af kommunens tilskud til foreningers egne eller lejede lokaler betyder, at foreningernes egenbetaling til lokaleudgifter vil stige væsentligt. Fordelingen af besparelsen vil ske i henhold til Folkeoplysningsloven. Idet der fortsat opretholdes en gebyrbetaling for brug af kommunale faciliteter, vil der stadig være en vis udligning af vilkårene for foreninger, der må etablere egne faciliteter og foreninger, der kan benytte gratis kommunale faciliteter. For at ligestille brugere af egne og kommunale lokaler kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget regulere på gebyrtaksterne. En reduktion af lokaletilskuddet medfører en ændring af kommunens nuværende tilskudsregler, som ifølge kompetenceplanen skal godkendes af Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget. Side 24 af 45
Opprioriteringsforslag Fritids- og Kulturudvalget Permanent fritidspas-ordning Forslag nr. FKU 7 1.000 kr. 2014-priser 0 0 0 0 Udgift 50 50 50 50 Nettoudgift 50 50 50 50 BRK har siden 2012 uddelt fritidspas til udsatte børn og unge. Fritidspassene kan benyttes til at betale for fritidsaktiviteter i øens folkeoplysende foreninger med udgangspunkt i, at deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med andre har en forebyggende effekt overfor de udsatte børn og unge. Ordningen har hidtil været finansieret som et pilotprojekt af midler for Breddeidrætspuljen (der ikke eksisterer mere). Fritids- og Kulturudvalget evaluerede ordningen på møde d. 26 marts 2014 og henviste ønsket om en forlængelse af ordningen til budget forhandlingerne. Det vurderes, at den nuværende ordning vil kunne fortsætte fremadrettet for en årlig udgift på 50.000 kr. Formålet med fritidspasset har været, at der kan bevilliges et fritidspas uden den store visitering en nem, ubureaukratisk og hurtig løsning i en akut situation. Det kan overvejes at se på om ordningen skal indrettes på en anden måde som inkluderer udsatte børn både socialt og økonomisk. Side 25 af 45
Teknik- og Miljøudvalget Digitalisering - byggesagsbehandling Forslag nr. TMU 6 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse 0-250 -250-250 BRK indfører en lang række selvbetjeningsløsninger, herunder løsninger til byggeansøgninger samt flere ansøgninger på natur-, miljø- og vejområdet. Konkret arbejder BRK på at implementere IT-systemet Byg og Miljø. Systemet ventes på sigt at medføre reduktion i den tid, der i dag anvendes til at opnå fuldt oplyste ansøgninger idet Byg og Miljø skal sikre at ansøgningen først kan indsendes når alle oplysninger foreligger. TM forventer at IT-systemet på sigt kan medføre de forventede besparelser, men også at der fortsat vil være en høj tilgang af byggesager hvorfor reduktion af Byg-Kundecenters åbningstider fremadrettet må ventes indskrænket. Forslaget skal ses i sammenhæng med de generelle besparelser der vedtages i budgetforligene således at disse konkrete besparelser i forbindelse med digitalisering ikke også forventes at indgå i generelle effektiviseringer. Det skal undgås at byggesagsbehandlingen både skal levere konkrete besparelser samt generelle effektiviseringer uden serviceforringelser. Dette ventes med nuværende lovgivning og nuværende antal sager ikke muligt. Side 26 af 45
Opprioriteringsforslag Teknik- og Miljøudvalget Medarbejder til miljøgodkendelser Forslag nr. TMU 8 1.000 kr. 2014-priser Merudgift Afledt mer/mindreudgift Nettoudvidelse 470 470 0 0 - heraf udvidelse på løn Ansættelse af medarbejder til sagsbehandling af miljøgodkendelser til husdyrbrug. Som følge af aftalen om redning af Danish Crown slagteriet er der behov for at gennemføre en række udvidelser af husdyrbrug indenfor en kort tidshorisont. Dette giver et øget antal miljøgodkendelsessager. Der ansættes en ekstra medarbejder i en midlertidig periode på 2 år til at bidrage til en hurtigere sagsbehandling af miljøgodkendelserne. Ingen Side 27 af 45
Teknik- og Miljøudvalget Husleje i forbindelse med asylcenter Forslag nr. TMU 13 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse -2000 Der er indgået aftale med Udlændingestyrelsen om drift af asylcenter fra august 2014 til foreløbig udgangen af juli 2015. Der betales 2 mio. kr. i husleje for Slottet, Rønne. Ingen Det er en forudsætning for at huslejeindtægten kan indgå som finansiering, at lånet i Slottet indfries. Side 28 af 45
Teknik- og Miljøudvalget Betaling for hjælp til Folkemødet Forslag nr. TMU 14 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse -200-200 -200-200 Ejendomsservice har hidtil leveret servicetimer til Folkemødet uden tilførsel af ekstra budgetmidler. Timerne har været taget fra den daglige drift, og andre opgaver har været udskudt til senere. Med dette forslag skal Folkemødet betale Ejendomsservice for de servicetimer, der ydes Folkemødet. Folkemødet skal finde budgetmidler til betaling for de ydelser der tidligere blev leveret gratis fra Ejendomsservice, fx gennem sponsorater eller besparelser på andre områder i Folkemødets drift. - Side 29 af 45
Teknik- og Miljøudvalget Idrætsområder: nedjustering af vedligehold af udendørs idrætsanlæg Forslag nr. TMU 32 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift -130-130 -130-130 Nettobesparelse -130-130 -130-130 Driften af udendørs idrætsanlæg nedjusteres yderligere. Udendørs idrætsanlæg består af fodboldbaner, tennisbaner, ridebaner og skydebaner. Der er ikke afsat budget til hver kategori af idrætsanlæg, men et samlet budget til vedligeholdelse. Generel nedjustering af serviceniveauet på de udendørs idrætsanlæg. Besparelsen kan indhentes ved: Nedjustering af niveauet for vedligeholdelsesarbejder på tennisanlæg En nedjustering fra 3 til 2 gange årlig græsklipning af ridebaner - dette vil medføre forringede baneforhold for ryttere. En nedjustering, således at alle skydebaner kun klippes én gang årligt mod tidl. 1-3 gange årligt det vil medføre forringede udsynsforhold for skytterne. Generelt mindre vedligehold på anlæggene. Der har over de seneste år været gennemført en differentieret vedligeholdelse af de udendørs idrætsanlæg i forhold til aktiviteter og niveau for aktiviteter. Differentieringen af vedligeholdelsesniveauerne for idrætsanlæggene har allerede medført store besparelser. En yderligere besparelse på dette område vil medføre en fortsat justering af de differentierede driftsudgifter. Vedligeholdelsesniveauet for nogle af de udendørs idrætsanlæg nærmer sig et niveau, hvor det kan frygtes, at der opstår uoprettelige skader på arealerne. Side 30 af 45
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Nednormering af pladser på Sandemandsgården Forslag nr. EBU 6 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse -500-500 -500-500 For at udmønte forslaget vil det være nødvendigt med en ændret visitationspraksis til kommunens aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 til en bred målgruppe af personer med udviklingshæmning, personer med multihandicap og personer med fysiske handicaps eller erhvervet hjerneskade. Det foreslås, at målgruppen bliver revisiteret og bliver tildelt en plads, der ud fra en konkret vurdering er tilpasset den enkelte borgers behov. Der tages hermed højde for bl.a. brugernes funktionsevne, behov og hjemmedage. Målet er at opnå en mere effektiv udnyttelse af pladserne, hvor der i dag som udgangspunkt visiteres til fuldtidspladser. Det vurderes, at en ny visitationspraksis vil give en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. pr. år, svarende til 6 fuldtidspladser. Forslaget vil betyde færre pladser til målgruppen af personer med udviklingshæmning, personer med multihandicap og personer med fysiske handicaps eller erhvervet hjerneskade, og at nogle brugere i dagtilbuddene vil opleve der ikke bliver den samme tid til kontakt med personalet som tidligere. Der er i forbindelse med nye organisering af BRK fastsat et kommissorium for Beskæftigelse på særlige vilkår. Her var Sandemandsgården tiltænkt en rolle i forhold til at sikre et større antal personer med udviklingshæmning, personer med multihandicap og personer med fysiske handicaps eller erhvervet hjerneskade en platform i forhold til at kunne komme ud i fleksjob. Det særlige for denne målgruppe er, at selvom de kommer i fleksjob, vil de fortsat skulle have et supplerende tilbud, da de ikke kan være uden støtte eller opsyn. Budgetforslaget vil vanskeliggøre denne omstilling, da den samlede ramme for Sandemandsgården herved bliver reduceret. Side 31 af 45
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Aktivitetstilbud på beskæftigelsesområdet Forslag nr. EBU 7 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse -4500-4500 -4500-4500 Tekst fra budgetforliget - Beskæftigelsesområdet På beskæftigelsesområdet går det fremad på Bornholm. Det gør det også på sygedagpengeområdet og på antallet af unge der kommer i uddannelse. Derfor forventer vi et stort fald i udgifterne til forsørgelse i 2015 som forbedrer budgetforudsætningerne. Når både ledigheden og antallet af ydelser der udbetales falder, må det også betyde en aktivitetsnedgang på beskæftigelsesområdet. Reformen på området indeholder en større refusion ved uddannelse frem for aktivering, så dette skal også afspejles i tilbuddene på beskæftigelsesområdet. Færre skal have tilbuddene, og tilbud skal måske også sammenlægges til større hold. Både inden for beskæftigelsesområdet og på tværs af hele kommunen. Dette er lagt ind med en forventet besparelse på 4,5 mio. kr. i 2015. Beskæftigelsesreformen indeholder store krav til samtaler og forkortet sagsbehandlingstider, så der er ingen forventning om besparelser på sagsbehandlingen. [hvilke organisatoriske og driftsmæssige konsekvenser har forslaget, herunder afledte konsekvenser på andre områder] Færre interne tilbud i BRK til målgruppen af sygedagpenge, ledighedsydelse, kontanthjælp og a-dagpengemodtagere. Reduceret budget til køb af eksterne pladser hos anden aktør. Reduceret budget til køb af uddannelse til ovennævnte målgruppe hos uddannelsesinstitutioner ex. Campus Bornholm, SOSU Skole, Metropol, UCC m.fl. Opprioriteringsforslaget Styrkelse af ungeindsatsen vil i forhold til gruppen af unge delvist kunne modvirke besparelsen i forhold til denne målgruppe. Et udvidet samarbejde/samdrift på tværs af centrene Børn og Familie, Sundhed, Psykiatri og Handicap, Skole, fritid og kultur samt Erhverv, uddannelse og beskæftigelse, vil kunne optimere anvendelsen af de kommunale midler, men vil Side 32 af 45
ikke kunne forventes af afbøde budgetreduktionen allerede i 2015. Refusionsomlægning i forbindelse med ny Beskæftigelsesreform medfører at der er usikkerhed omkring hvordan den samlede økonomi på området vil være fra 2015 og frem. Side 33 af 45
Opprioriteringsforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Styrkelse af ungeindsatsen Forslag nr. EBU 8 1.000 kr. 2014-priser Merudgift Afledt mer/mindreudgift Nettoudvidelse 2000 2000 2000 2000 - heraf udvidelse på løn Tekst fra budgetforliget Forstærket ungeindsats Vi ved, at en del af øens unge bliver udfordret af den nye erhvervsskolereform, ligesom at kontanthjælpsreform har haft og vil få stor betydning for nogle unge. Vi har desuden en overledighed for de unge på 25-30 år på Bornholm. For at styrke indsatsen for de unge, som er udsatte og som mangler støtte til at gennemføre en uddannelse og komme ind på arbejdsmarked afsættes der en pulje på 2 mio. kr. til en styrkelse af ungeindsatsen. Erfaringerne fra UTA bringes i anvendelse. Puljen udmøntes efter indstilling fra erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. En markant øget mulighed for en forebyggende indsats i forhold til den gruppe af unge, som har svært ved skiftet fra folkeskole til ungdomsuddannelser. Målet vil være at der via en øget tværfagligindsats sikres en plan for den enkelte unge, så overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse sikres, enten direkte, eller via nødvendige supplerende tilbud inden start på ungdomsuddannelse. Indsatsen skal således være med til at reducere afbrudte forløb, som for unge ofte vil være forbundet med en nederlagsfølelse. Skal sammentænkes med allerede iværksatte initiativer på området både i BRK og hos udbyderne af ungdomsuddannelser. Side 34 af 45
Opprioriteringsforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervskontakten Forslag nr. EBU 10 1.000 kr. 2014-priser Merudgift Afledt mer/mindreudgift Nettoudvidelse 2000 2000 2000 2000 - heraf udvidelse på løn Ny erhvervsindgang Bornholms Regionskommune vil udvikling for Bornholm, og en af vejene er at skabe bedre rammer for erhvervslivet. I samarbejde med erhvervslivet og deres brancheorganisationer, er det derfor blevet besluttet, at samle erhvervsservice på én matrikel på Landemærket i Rønne. Én indgang, et telefonnummer og mulighed for både sagsbehandling og erhvervsservice. Indsatsen flyttes fra enkeltstående projekter til faste tilbud på hylderne, som er rettet til iværksættere og de virksomheder, som kan og vil udvikling. Det er aftalt, at Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstaden flytter ind på Landemærket. Der afsætter 2 mio. kr. til at understøtte denne strategi. Bedre og mere sammenhængende service til virksomheder på Bornholm Side 35 af 45
Opprioriteringsforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Bright Park Bornholm Forslag nr. EBU 11 1.000 kr. 2014-priser Merudgift Afledt mer/mindreudgift Nettoudvidelse 500 400 300 200 - heraf udvidelse på løn Ved Bright Park Bornholm i Nexø findes nogle unikke muligheder for at iværksættere kan etablere sig i nogle trygge rammer i et inspirerende og innovativt miljø. Her tilbydes virksomhederne fleksible faciliteter, netværk, sparring og kontakter til de øvrige erhvervsfremmeaktører på Bornholm. Dette vil kommunalbestyrelsen gerne bakke op om og sikre er et fortsat tilbud til øens iværksættere som en del af den samlede erhvervsservice. Sikring af et iværksætter miljø på Bornholm også i fremtiden. Bør sammentænkes med den øvrige erhvervsstrategi og evt. en mere målrettet rekruttering/tilflytterservice målrettet små nystartede iværksættere. Side 36 af 45
Økonomi- og Planudvalget Reduktion af pulje til længerevarende uddannelse Forslag nr. ØPU 6 1.000 kr. 2014-priser 1080 1080 1080 1080 Mindre udgift -500-500 -500-500 Nettobesparelse -500-500 -500-500 Den centrale pulje til længerevarende uddannelse reduceres med 500.000 kr. Puljen bruges især til diplomuddannelse og længerevarende faglige kurser. Der er godkendt tilskud til længerevarende uddannelser i 2015 og 2016, herunder et nyt hold diplomuddannelse i ledelse med opstart i 2014 med pt. 8 deltagere, som forventes afsluttet i 2016. Samlet set er der disponeret 517.000 kr. i 2015 og 280.000 kr. i 2016. Nedsættelse af puljen med 500.000 kr. vil betyde, at puljen er stort set fuldt disponeret i 2015. Nedsættelsen kan betyde, at der fremadrettet vil ske en reduktion af kompetenceudviklingen i BRK. De enkelte centre kan vælge at betale for kompetenceudvikling af egne budgetter, hvilke vil påvirkes centrenes øvrige drift. I forbindelse med budget 2014 blev puljen reduceret med 507.000 kr. Der vil således være en samlet reduktion af pujlen på ca. 1,0 mio. kr. siden 2013. I 2012 og 2013 udgjorde forbruget på denne pulje 1,4 mio. kr. Side 37 af 45
Opprioriteringsforslag Økonomi- og Planudvalget Central fundraiser kontor Forslag nr. ØPU 8 1.000 kr. 2014-priser Merudgift Afledt mer/mindreudgift Nettoudvidelse 500 500 500 500 - heraf udvidelse på løn Der er et politisk ønske om at styrke fundraisingen i kommunen ved at have et centralt fundraiser kontor fokus på projektansøgninger indenfor Teknik og Miljø. Administrativt er centermodellen et udtryk for en ambition om, at samle fagligheder og pulje medarbejderressourcerne. Derfor udmøntes opprioriteringsforslaget ved nyansættelse af en medarbejder med kompetencer indenfor fundraising og projektansøgnings erfaring inden for det tekniske område. Den nye medarbejder ansættes organisatorisk i sekretariatet, men vil have sin daglige gang i Teknik og Miljø så vel som i sekretariatet. Derved tilgodeses ønsket om en styrket indsats på fundraising til projekter indenfor Teknik og Miljø og samtidig sikres samling af faglighed og adgang til fagligsparring og optimal udnyttelse af ressourcer. Side 38 af 45
Opprioriteringsforslag Økonomi- og Planudvalget Borgerbudgetter/tilskud til borgerforeningen under BBS. Skal ses i sammenhæng med partnerskabsarbejdet i TMU Forslag nr. ØPU 9 1.000 kr. 2014-priser Merudgift Afledt mer/mindreudgift Nettoudvidelse 1200 1200 1200 1200 - heraf udvidelse på løn Prioritere partnerskab med borgerforeninger om aktiviteter i alle lokalsamfund. Det er aftalt, at der lægges frie midler ud til lokale by- og borgerforeninger, som samarbejder om fordelingen. I puljen indgår bl.a. de tidligere bevillinger til juleudsmykning og sommerblomster. Dette erstatter den nuværende lokalpulje. Der kan opnås en større lokalt forankret medbestemmelse og indflydelse på hvordan byerne og lokalsamfundene skal udvikles og støttes økonomisk. Puljen forankres under Økonomi- og Planudvalget og administreres af Sekretariatet. Side 39 af 45
Økonomi- og Planudvalget (Tværgående) Afskaffelse af personalekaffe på administrationerne fra 2015 Forslag nr. ØPU-T 2 1.000 kr. 2014-priser 500 500 500 500 Mindre udgift -500-500 -500-500 Nettobesparelse -500-500 -500-500 Personalekaffe på administrationerne afskaffes fra 2015. Medarbejderne skal selv medbringe kaffe. Alternativt kan der sættes kaffeautomater op som betalingsautomater. Side 40 af 45
Økonomi- og Planudvalget (Tværgående) Øget fokus på drift af bilpark Forslag nr. ØPU-T 5 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse -500-500 -500-500 Der skal være et øget fokus på en driftsoptimering af BRK s samlede bilpark. Det undersøges om en samling af bilerne kan indgå i arbejdet med et centralt kørselskontor. Bedre udnyttelse af BRK s biler. Side 41 af 45
Økonomi- og Planudvalget (Tværgående) Generelt krav om effektivisering Forslag nr. ØPU-T 6 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse -12660-17075 -21490-21490 Der indgår effektiviseringer for 12,660 mio. kr. i 2015, svarende til 0,7 % af serviceudgifterne. Konkret skal der findes effektiviseringer gennem Kørsel Brug af eksterne konsulenter Gennemgang og evt. omlægning af arbejdsgange Videreudvikling af centerstrukturen og rationaliseringsgevinsterne heri Møder, temadage, tvungne kurser, brug af videokonferencer og de muligheder der ligger i BRKs nye telefonsystem Der er i budgettet for 2015 ikke indlagt yderligere administrative besparelser som konsekvens af centerstrukturen. I takt med at denne udvikles vil der være muligheder for effektiviseringer igennem optimering af de sammenlagte funktioner. Der er meget stor forskel på de enkelte arbejdspladser i Bornholms Regionskommune. Derfor vil det være op til de enkelte centre selv at definere, hvordan effektiviseringsgevinsten kan indhentes. Effektiviseringerne udmøntes som rammebesparelser der gennemføres ved negativ budgetregulering på bevillingsniveau svarende til de samlede 12,660 mio. efter størrelsen på den enkelte bevilling relativt til den samlede serviceramme. Besparelsen betyder reduktioner i antal medarbejdere, og dermed kan det få servicemæssige konsekvenser. Arbejdet med effektiviseringer forankres i ØPU, som ultimo 2014 behandler og godkender en proces- og tidsplan for arbejdet. ØPU orienteres gennem 2015 løbende om fremdriften i arbejdet. Side 42 af 45
Økonomi- og Planudvalget (Tværgående) Fokuseret nedbringelse af sygefravær Forslag nr. ØPU-T 7 1.000 kr. 2014-priser Mindre udgift Nettobesparelse -5000-5000 -5000-5000 Bornholms Regionskommune skal intensivere arbejdet med nedbringelse af sygefravær. Hele arbejdsmiljøorganisationen skal have fokus på samarbejdet om trivsel og sygefravær og der skal beskrives øgede indsatser for dette. Besparelserne gennemføres som rammebesparelser ved negativ budgetregulering på bevillingsniveau efter størrelsen på den enkelte bevilling, relativt til den samlede serviceramme. MED Hovedudvalget sættes i gang med iværksættelse af en særlig indsats for nedbringe sygefraværet og de allerede planlagte indsatser i HR strategien fremrykkes. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] Arbejdet med nedbringelse af sygefravær forankres i ØPU, som ultimo 2014 behandler og godkender en proces- og tidsplan for arbejdet. ØPU orienteres gennem 2015 løbende om fremdriften i arbejdet. Side 43 af 45