Oversigt over idekatalog 2015-2018 Børne- og ungdomsudvalget

Oversigt over idekatalog 2015-2018 Børne- og ungdomsudvalget Nr. 2015 2016 2017 2018 BUU 01 Ny struktur på fritidsområdet 700 1.500 1.500 1.500 BUU 02 Bæredygtig børneområde 16.084 37.097 36.117 35.187 BUU 03 Socialpædagogisk indsats i fritidscentre 1.600 1.600 1.600 1.600 BUU 04 Besparelse på ledelse og drift i Ungdomsskolen og 10. klassecenter 250 600 600 600 BUU 05 Reduktion på Ungdomsskoleområdet 540 1.300 1.300 1.300 BUU 06 Lukke fritids- og aftenklubber 13.800 13.800 13.800 13.800 BUU 07 Hæve SFO-taksten til 75% (1.800 kr. for fuldtidsplads) 1.925 4.175 3.750 3.375 BUU 08 Rammereduktion fritids- og aftenklubber 1.000 1.000 1.000 1.000 BUU 09 Rullende skolestart på alle skoler 765 1.830 1.780 1.730 BUU 10 Optimere indsatsen i UU 500 500 500 500 BUU 11 Nedlæggelse af skolebibliotekerne 1.020 2.400 2.300 2.200 BUU 12 Timer til holddannelse 400 1.000 900 850 BUU 13 Tosprogede og modersmålsundervisning 195 475 475 475 BUU 14 SFO - lukketid 238 525 475 435 BUU 15 SFO - lukkedage -jul, Kristi Himmelfart og 3 ugers sommerferie 200 760 695 635 BUU 16 Reduktion i antal pladser på Døgncenter Frederikshavn 1.470 1.470 1.470 1.470 BUU 17 Måltal for optimeret brug af plejefamilier/netværkspleje 1.080 1.890 2.970 2.970 BUU 18 Måltal for nedbringelse af antal anbringelser og investering i forebyggelse - reduktion med 46 helårspladser 1.951 3.810 5.668 7.217 I alt 43.718 75.732 76.900 76.844 7.4.2014 SAG 14/430 dok. 46401-14_v3_Oversigt over IDEKATALOG til budget 2015 Udskrevet den 02-05-2014

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 01/2015 Ny struktur på fritidsområdet (Fritidscentre og klubber til større børn og unge) Klubaktiviteter for børn og unge efter dagtilbudsloven samles i 3 centre, hvor hvert center kan være base for lokale, mobile og alternative aktiviteter, der afstemmes efter behovet. Heri ligger ud over pædagogiske muligheder også et økonomisk rationale. Eksisterende struktur og organisering: Fritidstilbud til unge i Frederikshavn dækkes af kommunale og selvejende aktører: Kommunale fritidstilbud: Ungdomshuset Sct. Laurentius i Skagen (fritidscenter) Sæby Fritids- og ungdomsklub (fritidscenter) Selvejende fritidstilbud: Kaj Bundvad Fritidscenter, Bangsboklubben Ungdomsgården Hånbæk i Frederikshavn fra 1/8 2014 et klubtilbud i Bødkergården. Aftenklubber: Aalbæk Hørby Voerså Østervrå Ravnshøj Jerup fra 1/8 2014 Strandby. Fritidsklubber og -centre drives efter dagtilbudsloven som et socialpædagogisk og fritidspædagogiske frivilligt tilbud til børn og unge fra 4. klasse og op til 18 år. Tilbuddenes åbningstid ligger typisk om eftermiddagen og om aftenen. Aftenklubberne har varierende åbningstider typisk nogle timer 2-4 gange om ugen og til arrangementer. Dokument nr. 63393-14 v4

Forslag til omstilling: Aktiviteterne samles i 3 centre med base i hhv. Skagen, Frederikshavn og Sæby. Hver base kan drive et antal oplandsafdelinger med fx mobile socialpædagogiske tilbud, lokale aftenklubber eller projektgrupper for særlige indsatsområder. En strukturændring til tre centre kan, udover effektivisering og pædagogisk optimering, skabe en besparelse på det der svarer til en normering på to færre lederstillinger, samt spare husleje, forbrugsudgifter, renovation, rengøring og viceværtsbeløb, hvis nogle af aktiviteterne i Frederikshavn by samles på færre adresser. Beregningen har udgangspunkt i at Bangsboklubbens og Kaj Bundvad Fritidscenters bygninger nedlægges, og aktiviteterne i Frederikshavn by fysisk samles i én base. På grund af opsigelse af diverse aftaler og kontrakter vil effekten ikke kunne indhentes 100 % det første år. Den samlede nettobudgetramme til tilbuddene er på 9,3 mio. kr. heraf 3,3 mio. kr. til husleje, forbrugsafgifter, renovation, rengøring og viceværtsbeløb. Driftsudgifter.. 875 1.750 1.750 1.750 Driftsindtægter.. -175-250 -250-250 I alt. 700 1.500 1.500 1.500 Dokument nr. 63393-14 v4

IDEKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Børne- og Ungdomsudvalget BUU 02A/2015 Bæredygtigt børneområde - Skoler Nedenfor er beskrevet 4 modeller for skoleområdet under visionen om udvikling af bæredygtige børneområder. Modellerne er nærmere beskrevet i beskrivelsen. I model 2 og 4 vil der kunne klasseoptimeres i langt større omfang end i model 1 og 3. Man vil derudover kunne opnå de samme faglige fordele som model 1 og 3. Skoledistrikterne bliver ved model 2 arealmæssigt meget store (specielt i Nord), hvilket får den konsekvens, at der for den enkelte elev kan blive langt i skole. For alle modeller gælder, at den nuværende tildelingsmodel foreslås ændret til en elevtildelingsmodel. Dette kan lade sig gøre med mere bæredygtige enheder, og der vil derved fremadrettet lettere kunne ske en tilpasning af ressourcen i forhold til den demografiske udvikling. I kommende skoleår er der 15 folkeskoler og en heldagsskole. Elevtallet fra 0. 9. klassetrin den 18.3.2014 er på normalområdet 5.419 elever fordelt på 257 klasser. Gærum Skole og Jerup Skole har samlæsning i klasser fra 1. 6. klassetrin. Ved ændring i strukturen kan opnås en klasseoptimering samt ændring i ledelsesstrukturen. Det forventede faldende børnetal er indregnet. Model 1 Frederikshavn kommunes skolevæsen deles op i fire distrikter med hver én skoleleder og et varierende antal skolebygninger. Distrikt Nord med følgende skolebygninger: Skagen Skole Aalbæk Skole Strandby Skole Elling Skole og Jerup Skole nedlægges og eleverne overflyttes til skolebygningen Strandby Skole Klasseoptimering på fire klasser Distrikt Frederikshavn Vest med følgende skolebygninger: Frydenstrandskolen Nordstjerneskolen Ingen klasseoptimering Distrikt Frederikshavn Syd med følgende skolebygninger: Bangsbostrand Skole Ravnshøj Skole Gærum Skole nedlægges og eleverne overflyttes til skolebygningen Ravnshøj Skole Heldagsskolen flytter til Gærum Skole Ingen klasseoptimering. Pga. sammenlæsning på Gærum Skole skal der oprettes to klasser mere. Dokument nr. 63599-14 v6

Distrikt Sæby og opland med følgende skolebygninger: Sæby Skole og Sæbygaardskolen lægges sammen og fortsætter på to matrikler Torslev Skole Hørby-Dybvad Skole Stensnæsskolen nedlægges og eleverne flyttes til skolebygningerne på enten Sæby Skole eller Hørby- Dybvad Skole. Klasseoptimering på ni klasser Model 1 giver en klasseoptimering på 11 klasser. En klasse koster i gennemsnit 515.000 kr. Model 2 Frederikshavn kommunes skolevæsen deles op i tre skoledistrikter med hver én skoleleder og et varierende antal skolebygninger. Distrikt Skagen med følgende skolebygninger: Skagen Skole, Strandby Skole Aalbæk Skole Elling Skole og Jerup Skole nedlægges og eleverne flyttes til skolebygningen Strandby Skole Klasseoptimering på 15 klasser Distrikt Frederikshavn med følgende skolebygninger: Bangsbostrand Skole Frydenstrandskolen Nordstjerneskolen Ravnshøj Skole Gærum skole nedlægges og eleverne flyttes til anden skolebygning Heldagsskolen flyttes til skolebygningen Gærum Skole Klasseoptimering på 13 klasser Distrikt Sæby med følgende skolebygninger: Hørby-Dybvad Skole Sæby Skole Sæbygaardskolen Torslev Skole Stensnæsskolen nedlægges og eleverne flyttes til anden skolebygning Klasseoptimering på 22 klasser Model 2 giver en klasseoptimering på 50 klasser En klasse koster i gennemsnit 515.000 kr. Model 3 Som model 1 med følgende tilføjelse i Distrikt Skagen: Aalbæk Skole nedlægges, og eleverne flyttes til skolebygningen Skagen Skole Dette giver yderligere en klasseoptimering på fire klasser i forhold til model 1 i alt 15 klasser Dokument nr. 63599-14 v6

Model 4 Da transportlængden i de øvrige modeller vil være naturligt kortere end i denne model indlægges i model 4 et maximalt km. tal på 21 km i transport. Frederikshavn kommunes skolevæsen deles op i fire skoledistrikter med hver én skoleleder og et varierende antal skolebygninger. Distrikt Nord med følgende skolebygninger: Skagen Skole Strandby Skole Elling Skole og Jerup Skole nedlægges og eleverne overflyttes til skolebygningen Strandby Skole Ålbæk Skole nedlægges og eleverne overflyttes til skolebygningen Skagen Skole Klasseoptimering på 8 klasser Distrikt Frederikshavn Vest med følgende skolebygninger: Frydenstrandskolen Nordstjerneskolen Klasseoptimering på 5 klasser Distrikt Frederikshavn Syd med følgende skolebygninger: Bangsbostrand Skole Ravnshøj Skole Gærum Skole nedlægges og eleverne overflyttes til skolebygningen Ravnshøj Skole Heldagsskolen flytter til skolebygningen Gærum Skole Klasseoptimering på 5 klasser Distrikt Sæby og opland med følgende skolebygninger: Sæby Skole, Sæbygaardskolen, Hørby-Dybvad Skole Torslev Skole består Stensnæsskolen nedlægges og eleverne flyttes til anden skolebygning Klasseoptimering på 22 klasser Model 4 giver en klasseoptimering på 40 klasser Ledelsesstrukturen I skoleår 2014/2015 ser ledelsesstrukturen således ud: 15 skoleledere (1 overenskomstansat resten er tjenestemænd) 22 afdelingsledere (12 er tjenestemænd) 11 SFO ledere og 1 SFO afdelingsleder I alt 49 ledere Skolernes ledelsestid udgør 28,670 stillinger. Differencen op til 37 ledere, betyder, at flere ledere har undervisning. Ændring i ledelsesstruktur jf. de beskrevne modeller Model 1, model 3 og model 4 4 skoleledere Dokument nr. 63599-14 v6

23 afdelingsledere Ændring i ledelsesstrukturen udgør 22 stillinger Model 2 3 skoleledere 24 afdelingsledere Ændring i ledelsesstrukturen udgør 22 stillinger En nøjagtig beregning af besparelsen på lederstrukturen afhænger af lederstillingernes fremtidige besætning og omplacering af involverede ledere. Desuden kan der i det første år forventes udgifter til fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge. Der vil evt. skulle forhandles ny løn til store distrikter. Besparelse på driftsudgifter til skolerne Stensnæsskolen Husleje 1.178.490 kr. Forsikring 128.730 kr. Energi 711.580 kr. I alt besparelse 2.018.800 kr. Jerup Skole Husleje 1.416.320 kr. Forsikring 79.400 kr. Energi 654.360 kr. I alt besparelse 2.150.080 kr. Heldagsskolen Husleje 620.100 kr.(kontrakten skal opsiges) Energi 37.340 kr. Gærum Skole Gærum Skoles udgifter til husleje, energi og forsikring indgår ikke, da Heldagsskolen foreslås flyttet hertil Ålbæk Skole Husleje 1.864.000 kr. Energi 651.810 kr. Forsikring 92.580 kr. I alt besparelse 2.608.390 kr. Elling Skole Husleje 660.340 kr. Energi 279.570 kr. Forsikring 33.760 kr. I alt besparelse 973.670 kr. Ud over ovennævnte, vil der kunne indregnes besparelse til IT net-afgifter, Ipad, telefonudgifter pga. færre i ledelsen Dokument nr. 63599-14 v6

Sekretærbistand Anlæg Planlagt vedligeholdelse af skolebygninger (Ejendomscenter) budget 2014 udgør 8.571 mio. Øgede udgifter til Skolekørsel med forventet merudgift på 4,7 mio. kr. Lærere, som arbejder på to matrikler forudsætter at 40 lærere er omfattet. Merudgift 280.000 kr. Driftsudgifter ved Model 1 Klasseoptimering Ledelse * Bygningsdrift husleje El, vand og varme Forsikring Befordring/kørsel Tomgangsudgifter Løn til to matrikler Driftsindtægter.. 2.240 3.000 1.614 701 100-1.950 - -120 5.380 7.000 3.875 1.682 241-4.700 - -280 5.110 7.000 3.875 1.682 241-4.700 - -280 4.855 7.000 3.875 1.682 241-4.700 - -280 I alt. 5.585 13.198 12.928 12.673 Driftsudgifter ved Model 2 Klasseoptimering Ledelse * Bygningsdrift husleje El, vand og varme Forsikring Befordring/kørsel Tomgangsudgifter Løn til to matrikler Driftsindtægter.. 10.190 3.000 1.614 701 100-1.950 - -120 24.460 7.000 3.875 1.682 241-4.700 - -280 23.240 7.000 3.875 1.682 241 4.700 - -280 22.075 7.000 3.875 1.682 241 I alt. 13.535 32.278 31.058 29.893 4.700 - -280 Driftsudgifter ved Model 3 Klasseoptimering Ledelse * Bygningsdrift husleje El, vand og varme 3.060 3.000 2.390 970 7.340 7.000 5.739 2.334 6.970 7.000 5.739 2.334 6.620 7.000 5.739 2.334 Dokument nr. 63599-14 v6

Forsikring 139 334 334 334 Befordring/kørsel Tomgangsudgifter Løn til to matrikler Driftsindtægter.. -1.950 - -120-4.700 - -280-4.700 - -280-4.700 - -280 I alt. 7.489 17.767 17.397 17.047 Driftsudgifter ved Model 4 Klasseoptimering Ledelse * Bygningsdrift husleje El, vand og varme Forsikring Befordring/kørsel Tomgangsudgifter Løn til to matrikler Driftsindtægter.. 8.155 3.000 2.390 970 139-1.950 - -120 19.570 7.000 5.739 2.334 334-4.700 - -280 18.590 7.000 5.739 2.334 334-4.700 - -280 17.660 7.000 5.739 2.334 334-4.700 - -280 I alt. 12.584 29.997 29.017 28.087 Dokument nr. 63599-14 v6

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 02B/2015 Bæredygtig børneområde - dagtilbud Ved at tilpasse dagtilbudsområderne til tankerne vedrørende skabelse af bæredygtige børneområder, kan der opnås et rationale. I Center for Dagtilbud er der i 2014 følgende: 6 dagtilbudsområder, hvoraf Bødkergaarden er selvejende. 3 selvejende daginstitutioner (Idrætsbørnehaven Bispevang, Dansk Røde Kors Børnehave, Frelsens Hærs Børnehave Humlebien) 1 puljeinstitution Thorshøj Børnehus 2 daginstitutioner som har samdrift med henholdsvis Stensnæsskolen (Voerså Børnehave) og Gærum Skole (Kernehuset) Dagplejen/privat pasning Antallet af børn er: 600 dagplejebørn 185 i privat pasning 244 vuggestuebørn 1.722 børnehavebørn I den fremtidige struktur deles Frederikshavn Kommune op i 4 distrikter: Distrikt Nord: Vuggestuen Regnbuen Pilekrattet Børnehaven Mattisborgen Børnehuset Trindelvej Aalbæk Børnehave Børnehaven Fyrrekrat nedlægges og børnene overflyttes til anden institution Børnehuset Mariehønen nedlægges og flyttes til ny institution i Elling Strandby Børnehave nedlægges og flyttes til ny institution i Elling Børnehaven Havblik nedlægges og flyttes til ny institution i Elling Andedammen nedlægges og flyttes til ny institution i Elling Dagpleje vagtområde 1, 2 og 3 Dokument nr. 72345-14 v2

Distrikt Frederikshavn Vest: Børnehuset Spiren nedlægges og flyttes til ny institution Abildgaard Børnehave nedlægges og flyttes til ny institution Børnehaven Spiloppen nedlægges og flyttes til ny institution Børnehaven Stjernen nedlægges og flyttes til ny institution Børnehaven Tangloppen nedlægges og flyttes til ny institution Børnehuset Mælkevejen Landbørnehaven - nedlægges og børnene overflyttes til anden institution Børnehaven Øster Dahl Børnehaven Humlebien Driftsaftale opsiges med selvejende daginstitution Dansk Røde Kors Børnehave Driftsaftale opsiges med selvejende daginstitution Kernehuset Dagpleje vagtområde 6, 7 og 8 Distrikt Syd: Børnehuset Troldehøj Børnehuset Hånbæk Børnehuset Pilekvisten Børnehuset Bangsbo Børnehuset Lærkereden Børnehaven Bølgen nedlægges og børnene overflyttes til anden daginstitution Dagpleje vagtområde 4, 5 og 6 (2 grupper) Distrikt Sæby og Opland: Børnehuset Sæbygaardvej Børnehuset Sættravej Dybvad Børnehave nedlægges og børnene overflyttes til anden daginstitution Hørby Børnehus Brolæggervej/Børnegaarden Bødkergaarden Idrætsbørnehaven Bispevang driftsaftale opsiges med selvejende daginstituion Voerså Børnehave Thorshøj Børnehus driftsaftale opsiges med puljeinstitution Dagpleje vagtområde 9,10,11,12 og 13 Dokument nr. 72345-14 v2

1. Drift af bygninger Ved en strukturændring kan der spares husleje, forbrugsudgifter, renovation, rengøring og viceværtsbeløb. Dog kan effekten ikke være 100 % effektueret fra budget 2015, idet det kræver opsigelse af driftsoverenskomster med de selvejende institutioner, og der skal opsiges husleje. En reduktion af ovennævnte vil have en afsmittende effekt på Ejendomscentret. På de daginstitutioner, der foreslås nedlagt, vil der kunne spares følgende på årsbasis: Rengøring - 1.948.200 kr. Bygningsvedligeholdelse - 681.900 kr. Husleje 887.100 kr. Forbrugsafgifter 859.000 kr. (beregningsgrundlag incitamentsopgørelse 2013 fra Ejendomscentret) Thorshøj Børnehus har en driftsoverenskomst med et opsigelsesvarsel på 12 måneder. Driftsbeløbet for 2014 er på 1.690.000 kr. I den fremtidige struktur er der forslag om etablering af 2 nye daginstitutioner. Dette medfører udgifter til rengøring, bygningsvedligeholdelse, skatter/afgifter og forbrugsafgifter, som skal fratrækkes besparelsen. 2. Dagtilbudsledere og indekseringstakst Ved en reduktion af daglig pædagogiske ledere vil der kunne opnås en besparelse. Denne besparelse vil kunne udmøntes i at reducere indekseringsbeløbet, idet indekseringsbeløbet pr. barn pr. år indeholder følgende: daglige pædagogisk ledere pædagoger, pædagog medhjælpere og køkken medhjælpere børnerelaterede udgifter Ved en reduktion fra 6 til 4 dagtilbudsledere opnås en besparelse på ca. 1.095.400 kr. ved en gennemsnitsløn for en dagtilbudsleder på 547.700 kr. årligt. Beregning af besparelsen er afhængig af, hvilke stillinger, som bliver overtallige. Der kan i det første år forventes ekstra udgifter til fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge. 3. Dagpleje Dagplejen skal omorganiseres og integreres i de 4 bæredygtige børneområder. Børneområderne vil også komme til at rumme gæstedagpleje, og derved kan der spares en andel af udgiften til de faste gæsteplejere i dagplejen. Den totale udgift til gæstedagpleje og dispositionsvederlag i dagplejen beløb sig til 4.6 mio. kr. i 2013. Dokument nr. 72345-14 v2

Driftsudgifter.. 3.750 8.000 7.600 7.200 Driftsindtægter.. -750-2.000-1.900-1.800 I alt. 3.000 6.000 5.700 5.400 Dokument nr. 72345-14 v2

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 02C/2015 Bæredygtigt Børneområde familie. Som led i etablering af Bæredygtigt Børneområde etableres en fladere ledelsesstruktur i Center for Familie med et økonomisk rationale til følge. Samtidig oppebæres en besparelse på kørsel idet en række medarbejdere i centeret nogle dage får arbejdssted i de 4 geografiske distrikter og nogen dage får arbejdssted centralt på Sæby Rådhus. Etableringen af Bæredygtigt Børneområde indebærer at Familieområdet implementerer tværfaglige teams, som matcher fire geografiske distrikter på dagtilbuds- og skoleområdet. Medarbejdere i de tværfaglige teams vil 2-3 dage om ugen fysisk være i distriktet fx på institutionerne, i skolen eller på hjemmebesøg. De øvrige dage er medarbejderne placerede i Center for Familie, hvor der vil være mulighed for monofaglig og tværfaglig sparring i centeret. De 4 teams vil bestå af medarbejdere fra: Sundhedsplejen, PPA og Rådgivere (minus håndtering af tvangssager, underretninger og handicap myndighed). 2 distriktsledere har hvert ansvar for 2 tværfaglige teams med reference til Familiechefen. De 2 distriktsledere har et antal fagligt ansvarlige koordinatorer for faggrupperne: psykologer, fys/ergoterapeuter, sundhedsplejersker og rådgivere der dækker de 4 tværfaglige teams. Familieplejekonsulenterne refererer også til en af de 2 distriktsledere. Som konsekvens af omlægningen ønskes i øvrigt en fladere ledelsesstruktur og lederen af tandplejen, koordinator for administration og funktionslederne for Familiehus, Krisecenter, Døgncenter Frederikshavn, Specialteam/handicap til Familiechefen. Der forventes en besparelse på ledelsestid ift. Børne- og Ungdomsudvalgets område svarende til ca. 950.00 kr. og på kørsel svarende til ca. 150.000 kr. ved helårseffekt. ( Herudover forventes en besparelse ift. Sundhedsudvalgets område på ledelse svarende til ca. 315.000 kr.) Driftsudgifter.. 500 1.100 1.100 1.100 Driftsindtægter.. I alt. 500 1.100 1.100 1.100 Dokument nr. 72311-14 v/2

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 03/2015 Socialpædagogisk indsats i fritidscentre I forbindelse med vedtagelsen af folkeskolereformens økonomi i Frederikshavn Kommune blev det planlagt at kommunens fritidscentre tilførtes 1,6 mio. kr., der blev målrettet til en socialpædagogisk indsats. De 1,6 mio. kr. er planlagt tilført fritidscentrene fra august 2014, og en eventuelt økonomisk tilbageførsel vil give et rationale på 1,6 mio. kr. Ved beregningen af den nye forældretakst efter folkeskolereformen er der medtaget 1,6 mio. kr. til socialpædagogisk indsats i fritidscentrene i beregningsgrundlaget. Der opkræves 20% i forældrebetaling for klubplads i et fritidscenter, hvilket bevirker, at et besparelseskrav på 1,6 mio. kr. vil betyde, at fritidscentrenes budget skal reduceres med 2,0 mio. kr. som følge af tabte forældrebetalingsindtægter på 0,4 mio. kr. Driftsudgifter.. 2.000 2.000 2.000 2.000 Driftsindtægter.. -400-400 -400-400 I alt. 1.600 1.600 1.600 1.600 Dokument nr. 72372-14 v/2

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 04/2015 Besparelse på ledelse og drift / Ungdomsskole 10. klassecenter Ungdomsskolen, 10. klassecenter, Tranåsskolen og Garagen Sæby foreslås overført til Ungeenheden. Det vil give mulighed for at realisere en besparelse på hhv. ledelse og drift. Med en overførsel af Ungdomsskolen, 10. klassecenter, Tranåsskolen og Garagen Sæby til Ungeenheden, kan der realiseres besparelser på hhv. ledelse og drift: Ungdomsskolen, 10.klassecenter, Tranåsskolen og Garagen Sæby områdets ledelse reduceres med én leder (svarende til en besparelse på ca. 500.000 kroner) Der foretages en driftsbesparelse på 100.000 kroner på området. Ved en overflytning af Ungdomsskole, 10. klassecenter, Tranåsskolen og Garagen Sæby til Ungeenheden skal opgavevaretagelsen og opgaveporteføljen i de to nuværende regier analyseres nøje - og det forventes på den baggrund, at ovennævnte to besparelsesforslag vil kunne realiseres ved en samtænkning/sammenlægning/omstrukturering af opgaver/aktiviteter/tilbud. Da områdets overførsel til Ungeenheden foreslås at følge fase 1 i det udarbejdede notat: Et fagligt, socialt og økonomisk og bæredygtigt børneområde i Frederikshavn Kommune, vil besparelsen (under forudsætning af at opsigelsesvarsel m.v. kan overholdes) kunne realiseres med 5/12 virkning for 2015 og fuld virkning herefter. Driftsudgifter.. 250 600 600 600 Driftsindtægter.. I alt. 250 600 600 600 Dokument nr. 72211-14 v/3

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 05/2015 Reduktion på Ungdomsskoleområdet Besparelsesforslaget er baseret på et skøn om det lavest mulige aktivitetsniveau inden for Ungdomsskolelovgivningens rammer, der ikke giver præcise kvantificerbare anvisninger for ungdomsskolens aktivitetsniveau. Besparelsesforslaget kræver en revidering af Frederikshavn Kommunes ungdomsskoleplan. Ydermere er der et lovkrav om, at kommunens behov på området skal vurderes og aktiviteterne skal være kommunedækkende i geografisk forstand. Der skal gøres opmærksom på at der skal være tilbudssammenhæng med øvrig lovgivning for aldersgruppen, jf. dagtilbudslovgivningens paragraf 3 og 4. Ungdomsskolens økonomi skal ses sammen med 10. klassecenter, Tranåsskolen og Garagen, men dette forslag omhandler alene budgetrammen til Ungdomsskolen. Desuden er undervisning i færdselslære/knallertkørsel friholdt, da kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at udbyde denne undervisning. Såfremt Ungdomsskolens aktivitet herefter halveres, kan der reduceres med 700.000 kr. Herudover er der i idéforslag BBU 07 reduceret med en lederstilling svarende til 600.000 kr. og driftsbesparelse på 100.000 kr. Disse besparelser er også inkorporeret i dette forslag. Forslaget har fuld effekt i 2016 og 5/12 deles effekt i 2015. Der reduceres ikke i de faste omkostninger så som eksempelvis drift af bygningen, bus og bil til transport af elever, administration, it, inventar, idet det vurderes, at en halvering af aktivitetsniveauet ikke i sig selv genererer en tilsvarende nedgang i de faste omkostninger. Idéforslagene BUU 07 og BUU 07B er gensidigt udelukkende. Driftsudgifter.. 540 1.300 1.300 1.300 Driftsindtægter.. I alt. 540 1.300 1.300 1.300 Dokument nr. 76183-14 v/2

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 06/2015 Lukke fritids- og aftenklubber Idet fritids- og aftenklubtilbud ikke er en kommunal skal -opgave kan der opnås et rationale ved en nedlæggelse af tilbuddene. Efter vedtagelse af skolereformen er det besluttet, at der skal være 6 fritidscentre, hvoraf 2 er kommunale (Skagen og Sæby) og 4 er selvejende institutioner (UGH, Bangsboklubben, Kaj Bundvad og Bødkergården). Derudover findes der aftenklubtilbud. Fra august 2014 vil der vil blive følgende fritidscentre: Sæby Fritidsklub Hans Åbelsvej - 115 eftermiddagsklubbørn og 150 aftenklub Ungdomshuset Sct. Laurentius 40 eftermiddagsklubbørn og 150 aftenklub Ungdomsgården Hånbæk 205 eftermiddagsklubbørn og 150 aftenklub Bangsboklubben 60 eftermiddagsklubbørn Kaj Bundvad 120 eftermiddagsklubbørn og 150 aftenklub Bødkergården 10 eftermiddagsklubbørn Aftenklubtilbud: Hørby Ungdomsklub 75 aftenklub Voerså Ungdomsklub 53 aftenklub Østervrå Ungdomsklub 75 aftenklub Ravnshøj Ungdomsklub 150 aftenklub (Kaj Bundvad Fritidscenter) Strandby Ungdomsklub 75 aftenklub Aalbæk Ungdomsklub 45 aftenklub Jerup Ungdomsklub (økonomisk: skole/sfo s ramme) Der er tale om 4 selvejende fritidscentre, hvor der skal ske en opsigelse af driftsoverenskomsten. Der ud over er der pt. 3 huslejeudgifter, som ligeledes vil kræve en opsigelsesperiode. I Skagen betales der til Kommune Leasing, hvor restløbetiden er frem til 2018. Der opkræves 20 % i forældrebetaling på eftermiddagsklubpladserne. Den samlede nettobudgetramme til eftermiddags tilbuddene er 9,3 mio. kr. og aftenklub tilbuddene er på 4,5 mio. kr. Driftsudgifter.. 16.200 16.200 16.200 16.200 Driftsindtægter.. -2.400-2.400-2.400-2.400 I alt. 13.800 13.800 13.800 13.800 Dokument nr. 63450-14 v/2

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 07/2015 Hæve SFO-taksten til 75 % Ved at lade SFO taksten beregne på 75 % af driftsudgiften fremfor 52,4 %, kan der opnås en merindtægt på hhv. 1.925.000 i 2015 og 4.175.000 i helårseffekt i 2016 - faldende i efterfølgende år med børnetallet. SFO taksten er pr. 1/8 2014 beregnet med 52,4 % af variable og faste udgifter til at drive SFO erne. Den procentvise takst besluttes af udvalget, der er lovgivningsmæssigt ingen øvre grænse. Forhøjelse af SFO taksten, betyder yderligere omkostninger til Økonomisk Friplads og Søskende tilskud. Takst pr. 1/8 2014 i kr.: Morgen modul 300 Eftermiddags modul 945 Heldags modul 1.245 Anvendt % sats 75 % Beregnet Takst Morgen modul 450 Eftermiddags modul 1.350 Heldags modul 1.800 I overslagsårene er der reduceret med 10 % pr. år i henhold til faldende børnetal. Driftsudgifter.. -1.975-4.275-3.850-3.450 Driftsindtægter.. 3.900 8.450 7.600 6.825 I alt. 1.925 4.175 3.750 3.375 Dokument nr. 64383-14 v/3

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 08/2015 Rammereduktion - fritids- og aftenklubber Der kan gennemføres en rammereduktion på en mio. kr. på rammen til fritids- og aftenklub tilbud. Efter vedtagelse af skolereformen er det besluttet, at der skal være 6 fritidscentre, hvoraf 2 er kommunale (Skagen og Sæby) og 4 er selvejende institutioner (UGH, Bangsboklubben, Kaj Bundvad og Bødkergården). Derudover findes der aftenklubtilbud. Fra august 2014 vil der vil blive følgende fritidscentre: Sæby Fritidsklub Hans Åbelsvej - 115 eftermiddagsklubbørn og 150 aftenklub Ungdomshuset Sct. Laurentius 40 eftermiddagsklubbørn og 150 aftenklub Ungdomsgården Hånbæk 205 eftermiddagsklubbørn og 150 aftenklub Bangsboklubben 60 eftermiddagsklubbørn Kaj Bundvad 120 eftermiddagsklubbørn og 150 aftenklub Bødkergården 10 eftermiddagsklubbørn Aftenklubtilbud: Hørby Ungdomsklub 75 aftenklub Voerså Ungdomsklub 53 aftenklub Østervrå Ungdomsklub 75 aftenklub Ravnshøj Ungdomsklub 150 aftenklub (Kaj Bundvad Fritidscenter) Strandby Ungdomsklub 75 aftenklub Aalbæk Ungdomsklub 45 aftenklub Jerup Ungdomsklub (økonomisk: skole/sfo s ramme) Der opkræves 20 % i forældrebetaling på eftermiddags tilbud i Fritidscentrene jfr. dagtilbudsloven. Den samlede nettobudgetramme til eftermiddags tilbuddene er 9,3 mio. kr. og aftenklub tilbuddene er på 4,5 mio. kr. Ved en rammereduktion på 1,0 mio. kr. vil beregningsgrundlaget blive mindre og deraf vil indtægten fra forældrebetalinger ligeledes blive mindre. Driftsudgifter.. 1.250 1.250 1.250 1.250 Driftsindtægter.. -250-250 -250-250 I alt. 1.000 1.000 1.000 1.000 Dokument nr. 63456-14 v/2

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 09/2015 Rullende skolestart på alle skoler Ved at indføre rullende skolestart det vil sige, at eleverne starter i skole den måned eller det kvartal, de fylder seks år vil der kunne findes en besparelse i forhold til skoleudsættelser samt elever, der tager børnehaveklasseåret to gange. Besparelsen på ca. 1,8 mio. kr. vil ikke påvirke serviceniveauet negativt. I Frederikshavn Kommune arbejder man med rullende skolestart og dermed også rullende indskoling på Skagen Skole og på Torslev Skole. Begge skoler har gode erfaringer med dette. Det vil betyde en ændring i skolernes praksis med fast klassedannelse fra 0. klasse og op gennem indskolingen. Ændringen falder meget godt i tråd med den nye folkeskolereform, hvor udgangspunktet er den enkeltes læring. Skoleudsætter Udgiften ved 50 skoleudsætter er pt. 1.596.000 kr., fordi børnene bliver i daginstitution et år længere. Udgifter er til løn til pædagogisk personale, daglig pædagogiske ledere og børnerelaterede udgifter pr. barn. Ved rullende skolestart vil der ikke længere være skoleudsættere, og beløbet vil derfor være en mindreudgift. I skoleår 2014/2015 har 50 børn søgt udsættelse og 20 børn er omgængere. Omgængere Omgængere koster ved at skulle gå et år mere i skole 230.000 kr., beløbet dækker over timer til holddannelse, særlig støtte og undervisningsmidler, som udmeldes pr. elev. Omgænger kan udløse en ekstra klasse, hvilket ikke er indarbejdet i omstillingsforslaget. Tidlig overgang af børnehavebørn til pasning i SFO Ved ændring af indførelse af rullende skolestart, vil overgang af børnehavebørns pasning i SFO pr. 1. juni ophøre. Børn på privatskoler har i den sammenhæng fået 1.334,50 kr. pr. elev svarende til en udgift på 100.000 kr. i 2013. Dette vil, hvis rullende skolestart vedtages, bortfalde. Mindreudgift på 100.000 kr. Besparelsen vil ikke sænke serviceniveauet. Driftsudgifter.. 765 1.830 1.780 1.730 Driftsindtægter.. I alt. 765 1.830 1.780 1.730 Dokument nr. 63573-14 v/3

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 10/2015 Optimere indsatsen i UU Forslag om en rammebesparelse på 500.000,- på UU-området. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har i 2014 et budget på 4.997.858 kr. Regnskab 2013 viste et forbrug på 4.865.364 kr. Forbruget for 2013 fordelte sig således: Personaleudgifter: 5.216.677 kr. Materiale- og aktivitetsudgifter: 138.774 kr. It, inventar og materiel: 599.919 kr. Betaling til/fra andre offentlige myndigheder: -871.820 Indtægter: -218.186 kr. Besparelsen vil udelukkende kunne realiseres ved at reducere lønudgifterne. UU s opgaver vil følgelig skulle reduceres og/eller omlægges, så aktiviteterne modsvarer den til rådighed værende mandskabsressource. På hvilken måde dette kan/skal ske, er det vanskeligt pt. at beskrive, idet konsekvenserne af den nye EUD-reform endnu ikke er kendte. Af samme årsag er det vanskeligt pt. at estimere i hvor høj grad serviceniveauet vil blive sænket i forhold til brugerne og i hvor høj grad og på hvilken måde såvel den kendte vejledningsindsats som implementeringen af reformen vil blive påvirket. Det vil være muligt til en vis grad at kompensere besparelsen ved at etablere synergieffekter fra beslægtede områder i Ungeenheden. Ser man bort fra eventuelle konsekvenser af det netop indførte stillingsvurderingssystem vil reduktionen kunne gennemføres ved naturlig afgang. Driftsudgifter.. 500 500 500 500 Driftsindtægter.. 0 0 0 0 I alt. 500 500 500 500 Dokument nr. 63472-14 v/2

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 11/2015 Nedlæggelse af skolebibliotekerne. Der findes en besparelse ved at nedlægge skolebibliotekerne og bruge folkebibliotekerne til hjemlån af bøger. Skolebibliotekets budgetramme i 2014 er 1.967.464 kr. til 5.909 elever inkl. 10. klassecenter. Regnskab 2013 havde et forbrug på 2.050.986 kr. til 6.299 elever. Forbruget 2013 fordelte sig således Personaleudgifter 335.724 kr. dækker løn sekretær, uddannelse, møder og kørsel. Materiale- og aktiviteter på 1.340.410 kr. dækker bl.a. indkøb bøger 1.311.370 kr. It og inventar på 268.750 kr. dækker bl.a. Ordbogen net (55.000 kr.) og IT-system Dantek (188.300 kr.) Mellemregning med folkebiblioteket på 65.300 kr. dækker kørsel 47.400 kr. og andel licens 18.000 kr. Herudover er en skolebibliotekskonsulent med 0,6 stilling. Dele af ovennævnte beløb vil stadig skulle anvendes eksempelvis til indkøb af diverse licenser en samlet mulig besparelse vurderes til 1.364.500 kr. dækker over sekretærløn, møder, uddannelse, kørsel inkl. afregning til folkebiblioteket og reduktion i indkøb herudover 0,6 stilling til skolebibliotekskonsulenten på 270.000 i alt 1.634.500 kr. Herudover bruges der på skolerne ca. 0,6 time pr. elev pr. år på at administrere udlån, stille bøger på plads mv. Dette tal varierer meget fra skole til skole, da det er ledelsen, der prioriterer de udmeldte ressourcer. I alt anvendes ca. 3500 timer på dette arbejde svarende til 819.000 kr. Den samlede besparelse udgør herefter 2.453.500 kr. Det fremgår af beregningerne at besparelsen falder årligt pga. det faldende børnetal. Der er del arbejde, der er knyttet til skolernes pædagogiske udviklings centre, som stadig vil være tilbage på skolerne, selv om udlånsdelen flyttes. Dette er der taget højde for i den ovennævnte beregning. Der skal endvidere tages hensyn til, at der er skoler, hvor der er langt til nærmeste folkebibliotek, og hvor det for skolerne både vil være en tidsmæssig og omkostningsmæssig belastning. Driftsudgifter.. 1.020 2.400 2.300 2.200 Driftsindtægter.. I alt. 1.020 2.400 2.300 2.200 Dokument nr. 63503-14 v/4

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 12/2015 Timer til skolernes holddannelse Der vil kunne findes en årlig besparelse på 1 mio. kr. ud fra elevtallet for kommende skoleår ved en ændring af tildelingsmodellen for holdundervisningstimer. Beløbet vil i overslagsårene bliver mindre pga. nedgang i elevtallet. Skolerne får udmeldt undervisningstimer til holddannelse i normalområdet således: Alle elever 3,25 time Fra 16. 20. elev 8,6 time pr. elev Fra 21. 28. elev 12,6 time pr. elev Ved at ændre i serviceniveau til følgende: Model 1 Alle elever 3,10 time Fra 16. 20. elev 8,00 time pr. elev Fra 21. 28. elev 12,00 time pr. elev Model 2 Alle elever 4,00 19. 28. elev 10,75 time pr. elev Holddannelses timerne anvendes på de forskellige skoler til at gøre det muligt at køre med mindre hold i perioder eller have to medarbejdere på en klasse, hvis det skønnes nødvendigt for at forøge udbyttet af elevernes læring. Holddannelsen anvendes også helårligt i f.eks. håndarbejde, sløjd og hjemkundskab, da lokalernes størrelse kan have en begrænsning i antallet af elever En besparelse på en million kroner på området vil sænke serviceniveauet, og begrænse skolernes mulighed for holddannelse. I forhold til model 1 vil ressourcerne anvendes jævnt fordelt på skolerne i Frederikshavn Kommune. Model 2 vil tilgodese de skoler, der har høje klassekvotienter. Såfremt skoledistrikterne ændres med heraf optimering af klassekvotienten, vil timer til holddannelse blive dyrere. Skal besparelsen fastholdes, vil det betyde, at tildeling pr. elev ændres i forhold til at opnå besparelsen. Driftsudgifter.. 400 1.000 900 850 Driftsindtægter.. I alt. 400 1.000 900 850 Dokument nr. 63385-14 v/3

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 13/2015 Timer til tosprogede og modersmålsundervisning Ved at ophøre med tilbud om modermålsundervisning samt nedsætte serviceniveauet if. til undervisningstimer til tosprogede, kan der findes et rationale på 475. Elever, der ikke kan dansk, starter i kommunens modtageklasser. Herefter integreres de ud i almenklasserne. Undervisning af tosprogede elever: Undervisningen af tosprogede elever er møntet mod de elever, hvis danskkundskaber og ordforråd giver dem problemer med at følge med i den almene undervisning. Timerne læses gerne på mindre hold, hvor flere tosprogede elever modtager undervisning på samme tid. Skolerne får udmeldt undervisningstimer til tosprogede elever således Under 2 år i dansk skole 15 time pr. år Over 2 år men under 7 år 7 time pr. år I skoleår 2014/2015 er der 225 elever Ved at ændre i serviceniveau til Under 2 år i dansk skole eller daginstitution 15 time pr. år Over 2 år men under 7 år bortfalder Ud fra skoleår 2014/2015 vil dette give en besparelse på 375.000 kr. ud fra et elevtal på 169. Modersmålsundervisning: I budgetrammen for 2014 er afsat 100.000 kr. I skoleår 2013/2014 er der ingen, som modtager modersmålsundervisning. For kommende skoleår er der ikke indmeldt ønske herom endnu. Der er ikke et krav om modersmålsundervisning i folkeskolen. Besparelse i alt på 475.000 kr. ved helårsvirkning, hvis ovennævnte tiltrædes. Besparelsen vil betyde en sænkning i serviceniveau for tosprogede elever. De elever, der stadig har behov for støtte efter to år, vil herefter skulle trække på de støttetimer, der tildeles skolerne. Driftsudgifter.. 195 475 475 475 Driftsindtægter.. I alt. 195 475 475 475 Dokument nr. 63468-14 v/3

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 14/2015 SFO - Lukketid Der foreslås en reduktion i åbningstiden i SFO med 1 time pr. uge i 52 uger. Gennemført med 15 min. pr. dag mandag torsdag vil give lukketid kl. 16.15 på disse dage. SFO er har pr. 1/8 2014 følgende åbningstider i 52 uger: SFO I Morgen Eftermiddag Mandag torsdag: 06.30 8.00 14.00 16.30 Fredag 06.30 8.00 14.00 16.00 I alt 18,5 timer pr. uge SFO II Morgen Eftermiddag Mandag torsdag: 06.30 8.00 14.36 16.30 Fredag 06.30 8.00 14.36 16.00 I alt 15,5 timer pr. uge Åbningstiden kan reduceres med en time ved at lukke 15. minutter tidligere mandag til torsdag, således at SFO lukker kl. 16.15 disse dage. Nedgang i forældrebetaling er beregnet udfra SFO I takst med 52,4 %. En lille del vedr. SFO II, der har en lavere forældrebetalings takst, hvilket betyder, at redktionen i indtægten er beregnet lidt for højt. I 2015 er besparelsen beregnet på 5 måneder. I 2016-2018 på 12 måneder. Beregningerne er udarbejdet udfra nuværende struktur med børnetal pr. 1/8 2014. I overslagsårene er der reduceret skønsmæssigt vedr. faldende børnetal. Hvis BUU 15/2015 lukkedage gennemføres, vil det betyde en mindre besparelse på reduktion i åbningstid med netto ca. 10.000 pr. uge, der lukkes. Driftsudgifter.. 500 1.105 1.010 930 Driftsindtægter.. -262-580 -535-495 I alt. 238 525 475 435 Dokument nr. 64476-14 v/2

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 15/2015 SFO - lukkedage SFO erne har åbent 52 uger om året, og der tildeles rammer til SFO til alle 52 uger. Ved at lave tvunget lukning på enkelte dage eller i ferier, vil der kunne opnås en besparelse jf. nedenstående. I forhold til forældrebetalingen betales i dag i 11 måneder juli måned er betalingsfri. Besparelsen ved lukkedage fremgår af nedennævnte opgørelse. Beregnet med reduktion i åbningstid BUU 14 lukketid SFO Mindreudgift Forældrebetaling Netto besparelse (i 1.000 kr.) 5 mdr. 12 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 5 mdr. 12mdr Efterårsferie uge 42 419 419-219 -219 200 200 Juleferie uge 52 419 419-219 -219 200 200 Vinterferie uge 8 419-219 200 Påskeferie 3 dage 251-132 119 Fredag efter Kristi Himmelfartsdag 84-44 40 Sommerferie 3 uger i juli 1.256-658 598 Alle perioder i alt 838 2.848-438 -1.491 400 1.357 Angående forældrebetaling betales der i dag i 11 måneder, da man går ud fra at børnene holder fri 1 måned om året. Beregningerne er lavet udfra en uændret forældrebetalings takst på 52,4 % og børnetallet pr. 1/8 2014. I overslagsårene er der reduceret skønsmæssigt for et faldende børnetal. Driftsudgifter.. 419 1.610 1.480 1.360 Driftsindtægter.. -219-850 -785-725 I alt. 200 760 695 635 Dokument nr. 64505-14 v/3

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 16/2015 Reduktion i antal pladser på Døgncenter Frederikshavn Der beskrives 3 modeller for reduktion i antal pladser på Døgncenter Frederikshavn. Model 1 vil give en årlig besparelse på 1.470.000 kr. Model 2 vil give en årlig besparelse på 3.470.000 kr. Model 3 vil give en årlig besparelse på 4.506.000 kr. Det er en forudsætning for idéforslagets gennemførelse, at Socialtilsyn Nord godkender reduktionen i antallet af pladser i forhold til en samlet vurdering af pladspris, målgruppe og personalekompetencer. Døgncentret har aktuelt 24 døgn anbringelses pladser. 8 pladser på afdeling Granly, Understedvej 120,9300 Sæby. Afdelingen er renoveret og ombygget i 2012. 16 pladser på afdeling Suensonsvej i nybygget institution ibrugtaget 1.3.2014. Ved ibrugtagning blev flyttet 8 pladser fra tidligere selvstændig afdeling Gaarden, der herefter er ophørt som selvstændig afdeling. Målgruppen er børn og unge med behandlingskrævende følger af omsorgssvigt under opvæksten. Døgncentret modtager, primært børn fra Frederikshavn Kommune, - børn og unge der ikke kan anbringes i netværkspleje, på eget værelse eller i familiepleje. Alternativet til en anbringelse i Døgncentret vil således oftest være anbringelse på anden kommunes døgninstitution eller på privat opholdssted. Taksterne her ligger karakteristisk fra 65.000 pr. måned. Aktuelt er den gennemsnitlige pris for de 5 unge der under Center for Familie er anbragt på opholdssted kr. ca. 910.000 kr. om året. Aktuel belægning: Suensonsvej: 10 ud af 16 pladser belagt Granly: 7 af 8 pladser er besat ved fuld indskrivning, herudover er en ung i aflastning et mindre antal døgn om året. Der sker løbende ind- og udskrivning i døgncenteret. I 2013 havde døgncenteret en belægningsprocent på 94% svarende til, at de 3 afdelinger havde indskrevet ialt 32 børn/unge i samlet 8274 døgn.. Model 1. Pladsantal ændres til 20 anbringelsespladser, ved en ændring af pladser på afdeling Suensonsvej fra 16 pladser til 12. Afdeling Granly opretholdes. Beregnet besparelse 1.470.000 kr. Besparelse på bygningsdrift kendes ikke, men er formentligt begrænset. Isoleret set er en ændring af pladsantal i begrænset omfang mindre rationelt, idet der alene kan bespares tre stillinger ved ændringen, under hensyn til, at der fortsat skal opretholdes fuld drift vedrørende de øvrige 12 døgn pladser, der er beliggende på to etager. Fordelen er dog at borgeren ikke berøres af besparelsen idet pladserne pt. ikke er besat og personalet berøres Dokument nr. 72988-14 v/2

begrænset, idet to af de tre stillinger er vakante. Endelig vil de nedlagte stillinger rimeligt hurtigt kunne aktiveres igen hvis behovet ændret sig, idet den øvrige institution er i drift. Anbefalingen af model 1 skal ses i lyset af et svingende pladsbehov, den hidtidige belægningsprocent, aktuel belægning og ønske om fleksibilitet i brug af egne pladser. Brug af egne pladser er i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes anbringelsesgrundlag. Udviklingen i behovet følges tæt men viser historisk udsving over tid. Model 2. Pladsantal ændres til 16 pladser, ved ændring af pladsantal på afdeling Suensonsvej fra 16 pladser fordelt på to etager, til 8 pladser på en etage. Afdeling Granly opretholdes. Beregnet besparelse 3.470.000 kr. Besparelse på bygningsdrift formentligt begrænset, idet der er tale om energioptimeret byggeri, og resten af bygningen skal holdes i drift. Denne model har et større rationale end model 1. idet driften af afdeling Suensonsvej kan holdes på en etage og personalebehovet pr. vagtlag dermed er mindre. Der vurderes således at kunne spares svarende til omkring 6 fuldtidsstillinger ved ændringen, samt et tillæg til en teamkoordinator på afdelingen. Fordelen ved en løsning med fortsat drift af to fysisk adskilte afdelinger under døgncentret er, at der i højere grad kan arbejdes med differentierede målgrupper på de to afdelinger. Endvidere tilgodeser de to meget forskellige institutions beliggenheder, - land og by - forskellige målgruppers behov, hvorved viften af egne anbringelsestilbud samlet set vil være bredere. Fordelen ved denne løsning er også, at de nedlagte pladser forholdsvis enkelt vil kunne aktiveres senere, idet der er en eksisterende drift, faglighed og arbejdsplads kultur på stedet. Model 3. Pladsantal ændres til 16 pladser ved lukning af afdeling Granly. Beregnet besparelse Besparelse på bygningsdrift 4.456.000 kr. 50.000 kr. Denne model har umiddelbart det største rationale, idet der kan opnås flere stordriftsfordele ved at holde de 16 pladser på Suensonsvej, både i forhold til personaledækning navnlig i ydertimer, vikarforbrug, ledelse, biler og øvrig drift. Endvidere er mulighederne for at sikre faglig udvikling og kvalitet bedre når personalet er på samme arbejdsplads. Ulempen er her navnlig, at der ikke vil kunne imødekommes så differentierede behov hos målgruppen som i model 2, ligesom man ikke senere vil kunne aktivere de lukkede pladser, hvis ejendommen sælges. Under hensyn til at behovet for antal døgnanbringelsespladser i eget regi er noget uforudsigeligt, kan model 3 ses som en løsning der på sigt kan være økonomisk meget sårbar, hvis der opstår en situation hvor det reducerede pladsantal afføder behov for at købe pladser hos ekstern leverandør. Nedenfor er besparelsen ift. model 1 indlagt. Dette er med baggrund i usikkerheden om fremtidigt pladsbehov og ønske om fleksibilitet i egen kapacitet. Udviklingen i behovet følges tæt men viser historisk udsving over tid. Driftsudgifter.. 1.470 1.470 1.470 1.470 Driftsindtægter.. I alt. 1.470 1.470 1.470 1.470 Dokument nr. 72988-14 v/2

IDÉFORSLAG TIL BUDGET 2015-2018 Børne- og Ungdomsudvalget BUU 17/2015 Måltal for optimeret brug af plejefamilier/netværkspleje En optimeret brug af plejefamilier stigende til 66% af alle anbringelser vil give et rationale svarende til 2.970.000 kr. Ultimo 2013 havde Frederikshavn Kommune et samlet antal anbringelser svarende til 246 helårspladser og heraf var de 144 pladser familiepleje eller netværkspleje. Andelen af plejefamilier/netværkspleje svarede til ca. 59% En omlægning af andelen af anbringelser i familiepleje/netværkspleje stigende til et måltal på 66% over 2 år vil give en besparelse på 2.970.000 kr. Besparelsen er beregnet ud fra forskellen mellem en gennemsnitspris på en plads på et socialpædagogisk eller andre kommunale institutioner på 830.000 kr. og gennemsnitsprisen for familiepleje med særlige kompetencer på 560.000 kr. Nedenfor er omlægningen forudsat implementeret over 2 år, med en andel af plejefamilier/netværkspleje i 2015 svarende til 62%, i 2016 på 64% og i 2017 på 66%. Idéforslag BUU 17 kan ikke realiseres sammen med idéforslag BUU 18, idet begge forslag indeholder sammenfaldende økonomiske gevinster og derved er gensigt udelukkende. Driftsudgifter.. 1.080 1.890 2.970 2.970 Driftsindtægter.. I alt. 1.080 1.890 2.970 2.970 Dokument nr. 77520-14 v/2

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 18/2015 Måltal for nedbringelse af antal anbringelser og investering i forebyggelse reduktion med 46 helårspladser Forslag om måltal for nedbringelse af det samlede antal anbringelser ( Familie og Ungeenhed) og investering i forebyggelse. Der forelægges 2 modeller for over 3 eller 4 år at nedbringe det samlede antal anbringelser og hvor 50% af den samlede besparelse investeres i forebyggelse. Endelig plan for den forebyggende investering er ikke udarbejdet men kan f.eks. indeholde screening for efterfødselsreaktioner og familieuddannelse. Planen skal konkretiseres og beskrives nærmere ift. evt. valg af 3 eller 4 årig indfasning Med afsæt i anbringelsestallet i regnskab 2013: (246 helårspladser) og gennemsnitsprisen for plejefamilieanbringelse er beregnet en besparelse ved måltal for nedbringelse af anbringelsestallet til 200 anbringelser over henholdsvis 3 og 4 år. I beregningen er forudsat en samtidig investering af 50% af den samlede besparelse i forebyggelse som element i at kunne opnå besparelsen. Endelig plan for den forebyggende investering er ikke udarbejdet men kan f.eks. indeholde screening for efterfødselsreaktioner og familieuddannelse. Planen skal konkretiseres og beskrives nærmere ift. evt. valg af 3 eller 4 årig indfasning. Model 1: Indfasning over 3 år Måltal for antal anbringelser i 2015: 230 Måltal for antal anbringelser i 2016: 215 Måltal for antal anbringelser i 2017: 200 Besparelse beregnet ud fra gens. pris familiepleje 309.762 kr. 100% 50% til forebyggelse 2015-5.142.049-2.571.025 2016-9.788.479-4.894.240 2017-14.434.909-7.212.455 Dokument nr. 66255-14 v/2

Model 2: Indfasning over 4 år Måltal for antal anbringelser i 2015:234 Måltal for antal anbringelser i 2016:222 Måltal for antal anbringelser i 2017:210 Måltal for antal anbringelser i 2018:200 Besparelse beregnet ud fra gens. pris familiepleje 309.762 kr. 100% 50% til forebyggelse 2015-3.903.001-1.951.501 2016-7.620.145-3.810.073 2017-11.337.289-5.668.645 2018-14.434.909-7.217.455 Nedenfor er indlagt besparelse ved 4-årig indfasning Driftsudgifter.. -1.951-3.810-5.668-7.217 Driftsindtægter.. I alt. -1.951-3.810-5.668-7.217 Dokument nr. 66255-14 v/2

Børne- og Ungdomsudvalget BUU 18B/2015 Måltal for nedbringelse af antal anbringelser og investering i forebyggelsereduktion med 26 helårspladser Forslag om måltal for nedbringelse af det samlede antal anbringelser ( Familie og Ungeenhed) og investering i forebyggelse. Der forelægges 2 modeller for over 3 eller 4 år at nedbringe det samlede antal anbringelser og hvor 50% af den samlede besparelse investeres i forebyggelse. Endelig plan for den forebyggende investering er ikke udarbejdet men kan f.eks screening for efterfødselsreaktioner og familieuddannelse. Planen skal konkretiseres og beskrives nærmere ift. evt. valg af 3 eller 4 årig indfasning. Med afsæt i anbringelsestallet i regnskab 2013 på 246 helårspladser og gennemsnitsprisen for plejefamilieanbringelse er beregnet en besparelse ved måltal for nedbringelse af anbringelsestallet til 220 anbringelser over henholdsvis 3 og 4 år. I beregningen er forudsat en samtidig investering af 50% af den samlede besparelse i forebyggelse som element i at kunne opnå besparelsen. Endelig plan for den forebyggende investering er ikke udarbejde men kan f.eks. screening for efterfødselsreaktioner og familieuddannelse. Planen skal konkretiseres og beskrives nærmere ift. evt. valg af 3 eller 4 årig indfasning. Model 1: Indfasning over 3 år Måltal for antal anbringelser i 2015: 238 Måltal for antal anbringelser i 2016: 229 Måltal for antal anbringelser i 2017: 220 Besparelse beregnet ud fra gens. pris familiepleje 309.762 kr. 100% 50% til forebyggelse 2015-2.663.953-1.331.977 2016-5.451.811-2.725.906 2017-8.239.669-4.119.835 Model 2: Indfasning over 4 år Måltal for antal anbringelser i 2015:240 Måltal for antal anbringelser i 2016:233 Måltal for antal anbringelser i 2017:227 Måltal for antal anbringelser i 2018:220 Dokument nr. 64522-14

Besparelse beregnet ud fra gens. pris familiepleje 309.762 kr. 100% 50% til forebyggelse 2015-2.044.429-1.022.215 2016-4.212.763-2.106.382 2017-6.071.335-3.035.668 2018-8.239.669-4.119.835 Nedenfor er indlagt besparelse ved 4-årig indfasning Driftsudgifter.. -1.022-2.106-3.035-4.119 Driftsindtægter.. I alt. -1.022-2.106-3.035-4.119 Dokument nr. 64522-14