Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528 183.262.504 19 739.705 42.311.024 225.573.528 183.262.504 19 002511 Beboelse 38.375 17.728-20.647 216 1 Drift 38.375 74.831 36.456 51 002511-1-002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 38.375 67.131 28.756 57 002511-1-003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning 54.501 54.501 002511-1-093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge -46.801-46.801 2 Statsrefusion -57.103-57.103 002511-2-002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti -57.103-57.103 054868 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 3.452.594 10.305.888 6.853.295 34 1 Drift 5.135.594 20.259.930 15.124.337 25 054868-1-000 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 538.290 351.848-186.442 153 054868-1-001 054868-1-002 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med medfin. Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. 3.983.024 17.105.064 13.122.040 23 614.280 2.803.018 2.188.738 22 2 Statsrefusion -1.683.000-9.954.042-8.271.042 17 Budgettet skal ombrydes, idet Udbet. 054868-2-004 054868-2-005 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension -1.450.000-8.552.533-7.102.533 17 Danmark udbetaler pensionen fra 1.3-233.000-1.401.509-1.168.509 17 054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 3.017.972 17.564.006 14.546.034 17 1 Drift 4.622.972 27.201.440 22.578.468 17 054869-1-000 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinans. 650-334.087-334.737-0 054869-1-001 054869-1-002 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. 4.203.574 25.099.632 20.896.058 17 418.748 2.435.895 2.017.147 17 2 Statsrefusion -1.605.000-9.637.434-8.032.434 17 Budgettet skal ombrydes, idet Udbet. 054869-2-004 054869-2-005 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med komm. medfin. Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension -1.463.000-8.784.871-7.321.871 17 Danmark udbetaler pensionen fra 1.3-142.000-852.563-710.563 17 054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinans, 8.133.847 72.772.649 64.638.802 11 Økonomi og Løn/IK/08-05-2013 1
Bilag 3 1 Drift 17.583.847 111.913.948 94.330.101 16 054870-1-000 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 438.999 81.662-357.337 538 054870-1-001 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 17.144.848 111.832.286 94.687.438 15 2 Statsrefusion -9.450.000-39.141.299-29.691.299 24 Budgettet skal ombrydes, idet Udbet. 054870-2-002 Refusion vedr. førtidspension med 35-9.450.000-39.141.299-29.691.299 24 Danmark udbetaler pensionen fra 1.3 055771 Sygedagpenge 7.926.050 37.789.033 29.862.983 21 1 Drift 12.146.050 54.481.883 42.335.833 22 055771-1-001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 2.121.210 9.951.029 7.829.819 21 1.000.000 Forventet mindreudgift 055771-1-003 Sygedagpenge med 50 1.863.584 9.254.457 7.390.873 20 055771-1-004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorlig syge børn -2.887 2.887 0,00 055771-1-005 Sygedagpenge med 50 1.990.657 8.209.598 6.218.941 24 055771-1-006 Sygedagpenge med 30 til passive og aktive sygedp. 6.448.280 27.862.880 21.414.600 23 055771-1-090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge -274.794-796.082-521.288 35 2 Statsrefusion -4.220.000-16.692.850-12.472.850 25 055771-2-002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion -2.150.000-8.333.986-6.183.986 26 055771-2-009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion -2.070.000-8.358.864-6.288.864 25 055772 Sociale formål 51.439 5.988.576 5.937.137 1 1 Drift 1.885.439 11.977.161 10.091.722 16 055772-1-000 Sociale formål 56.238-56.238 055772-1-004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn 25.798 36.476 10.678 71 055772-1-006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. 79.590 876.575 796.985 9 055772-1-008 Hjælp til enkeltudgifter (Aktivloven, pgf. 81) 141.288 1.828.329 1.687.041 8 055772-1-009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion 509.215 3.276.913 2.767.698 16 639.913 Ifølge Børne og Fam.center 055772-1-010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 183.976 898.268 714.292 20 Forventet mindreudgift 055772-1-015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. 889.333 5.003.497 4.114.164 18 839.497 Ifølge Børne og Fam.center 055772-1-017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) 57.103 57.103 Forventet mindreudgift 2 Statsrefusion -1.834.000-5.988.585-4.154.585 31 055772-2-002 Refusion af udgifter til sociale formål -1.834.000-5.988.585-4.154.585 31-739.705 50% statsrefusion 055773 Kontanthjælp 5.645.266 29.309.739 23.664.473 19 1 Drift 9.300.266 41.701.729 32.401.463 22 055773-1-000 Kontanthjælp 185.998 185.998 Økonomi og Løn/IK/08-05-2013 2
055773-1-002 Kontanthjælp til personer uden rettidigt tilbud 209.093 209.093 055773-1-013 Kontanthjælp til forsørgere og til gifte og samlevende 5.174.692 22.887.366 17.712.674 23 728.572 Forventet mindreudgift 055773-1-016 Særlig støtte med 30 70.253 339.389 269.136 21 055773-1-018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og til enlige fyldt 25 år 2.943.092 12.936.337 9.993.245 23 700.000 Forventet mindreudgift 055773-1-019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen 130.770 665.583 534.813 20 055773-1-020 Kontanthjælp til unge under 25 år med 30 1.025.507 4.477.963 3.452.456 23 055773-1-091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35-13.306 0 13.306 055773-1-092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50-18.599 0 18.599 055773-1-097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30-12.143 12.143 2 Statsrefusion -3.655.000-12.391.990-8.736.990 29 055773-2-002 Refusion af kontanthjælp mv. -3.655.000-12.391.990-8.736.990 29-428.572 30% statsrefusion 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 13.604.239 51.825.909 38.221.670 26 1 Drift 13.604.239 51.825.909 38.221.670 26 055779 055778-1-001 055778-1-002 055778-1-003 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag Dagpenge ved manglende rettighed, fuld kommunal finansiering -9.268-2 9.266 463.388-81.438 81.438 36.575 0-36.575 055778-1-005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse 41.852-41.852 055778-1-006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 733.660 3.627.120 2.893.460 20 055778-1-007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 266.221 5.283.200 5.016.979 5 055778-1-008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct.kommunalt bidrag 12.616.638 42.915.591 30.298.953 29 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenge 441.243-441.243 1 Drift 441.243-441.243 055779-1-001 055779-1-002 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 204.830-204.830-1.400.000 Ny Lovgivning - kommunen får DUT komp. 123.284-123.284-1.000.000 055779-1-003 Driftudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige 113.128-113.128-1.040.000 2 Statsrefusion 055779-2-001 055779-2-002 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 420.000 30% statsrefusion 500.000 50% statsrefusion Økonomi og Løn/IK/08-05-2013 3
055779-2-003 Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 520.000 50% statsrefusion Aktivering og beskæftigelse 16.190.344 72.623.403 56.433.059 22-5.500.000 Løn og selvforvaltning med overførselsadgang 737.801 4.218.746 3.480.945 17 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 737.801 4.125.292 3.387.491 18 1 Drift 737.801 4.125.292 3.387.491 18 Specifikation fremgår af bilag 2 056890-1-004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 737.801 4.125.292 3.387.491 18 Omfatter Industrivej og Barslevvej Udgifter uden overførselsadgang 15.452.543 68.404.657 52.952.114 23 033044 Produktionsskoler 155.925 1.531.856 1.375.931 10 1 Drift 155.925 1.531.856 1.375.931 10 033044-1-001 Produktionsskoler 155.925 1.531.856 1.375.931 10 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -667.279 664.376 1.331.655-100 1 Drift -159.279 3.570.458 3.729.737-4 054660-1-001 054660-1-004 054660-1-005 054660-1-010 054660-1-011 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationsloven Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationsloven Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsloven Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram 70.600 62.977-7.623 112 7.268-7.268 20.933 20.933 1.267.988 1.267.988 3.486.967 3.486.967 054660-1-013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister 10.010 950.991 940.981 1 054660-1-014 Tolkeudgifter 25.843 84.533 58.690 31 054660-1-097 054660-1-100 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegiv. udd. -273.000-2.000.109-1.727.109 14-47.704-47.704 054660-1-101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk -107.683-107.683 054660-1-102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse -148.435-148.435 2 Statsrefusion -508.000-2.906.082-2.398.082 17 054660-2-001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016 -408.000-2.435.623-2.027.623 17 Økonomi og Løn/IK/08-05-2013 4
Bilag 3 054661 054660-2-002 Refusion af udgifterne på gruppering 013-100.000-470.459-370.459 21 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 823.945 914.781 90.836 90 1 Drift 1.036.945 1.829.562 792.617 57 054661-1-004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 054661-1-005 Hjælp i særlige tilfælde mv. for udlændinge 97.666 261.366 163.700 37 054661-1-091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp 948.875 1.568.196 619.321 61-3.000.000 Ny Lovgivning - kommunen får DUT komp. -600 600 054661-1-093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde -8.996 8.996 2 Statsrefusion -213.000-914.781-701.781 23 054661-2-004 Refusion vedrørende kontanthjælp tiludlændinge -188.000-784.098-596.098 24 1.500.000 50% statsrefusion 054661-2-005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde mv. for udlændinge -25.000-130.683-105.683 19 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 4.268.009 12.533.075 8.265.066 34 1 Drift 6.351.009 19.481.729 13.130.720 33 055775-1-004 Særlig støtte med 50 16.599 195.692 179.093 8 055775-1-005 Særlig støtte med 30 24.654-24.654 055775-1-007 Godtgørelse med 50 50.251 746.328 696.077 7 Flere kontanthjælpsmodtagere end forudsat ved budgetlægning 055775-1-010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 3.084.788 11.941.234 8.856.446 26-714.286 Forventet merudgift 055775-1-011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 624.064 2.487.757 1.863.693 25-1.000.000 Forventet merudgift 055775-1-012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne 26.063 26.063 055775-1-014 Kontanthjælp under forrevalidering med 30 104.244 104.244 055775-1-016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 2.553.653 3.980.411 1.426.758 64-6.000.000 Forventet merudgift 055775-1-094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65% ref. -3.000 3.000 2 Statsrefusion -2.083.000-6.948.654-4.865.654 30 055775-2-002 Refusion af udgifterne med 50-957.000-3.320.084-2.363.084 29 3.500.000 50% statsrefusion 055775-2-004 Refusion af udgifter med 30-1.126.000-3.628.570-2.502.570 31 214.286 30% statsrefusion 055880 Revalidering 493.731 4.527.781 4.034.050 11 1 Drift 1.777.731 8.788.866 7.011.135 20 055880-1-002 Revalideringsydelse med 30 301.710 3.755.087 3.453.377 8 2.000.000 Forventet mindreudgift 055880-1-003 Hjælpemidler under revalidering med 50 36.582 571.179 534.597 6 200.000 Forventet mindreudgift Økonomi og Løn/IK/08-05-2013 5
055880-1-006 Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 46.273 46.273 055880-1-008 055880-1-011 Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med løntilskud Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik 108.255 156.359 48.104 69 949.382 3.961.437 3.012.055 24 055880-1-012 Revalideringsydelse med 50 383.453 298.531-84.922 128 055880-1-092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65-1.652 1.652 2 Statsrefusion -1.284.000-4.261.085-2.977.085 30 055881 055880-2-002 Refusion af udgifter med 50-127.000-457.992-330.992 28-100.000 50% statsrefusion 055880-2-004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. -797.000-2.676.568-1.879.568 30 055880-2-009 Refusion af udgifter med 30-360.000-1.126.525-766.525 32-600.000 30% statsrefusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 7.051.175 29.020.513 21.969.338 24 1 Drift 14.362.175 57.394.690 43.032.515 25 055881-1-000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 373.717 1.366.153 992.436 27 055881-1-004 Udgifter til hjælpemidler 4.752-4.752 055881-1-005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget 957.786 4.188.700 3.230.914 23 055881-1-008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 169.747 742.479 572.732 23 055881-1-010 Ledighedsydelse under ferie med 30 99.354 384.051 284.697 26 055881-1-011 Særlig ydelse til personer uden ret 52.117 52.117 055881-1-012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskud 52.117 52.117 055881-1-014 055881-1-015 055881-1-016 055881-1-017 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 1.078.425 6.860.858 5.782.433 16 8.098.503 26.662.563 18.564.060 30 43.291 795.159 751.868 5 671.167 1.563.596 892.429 43 055881-1-018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob 378.291 4.560.470 4.182.179 8 055881-1-019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 1.352.038 7.296.764 5.944.726 19 055881-1-020 055881-1-103 055881-1-106 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion 433.511 1.824.199 1.390.688 24 222.311 522.732 300.421 43 389.355 522.732 133.377 74 Økonomi og Løn/IK/08-05-2013 6
055881-1-111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. 89.927-89.927 2 Statsrefusion -7.311.000-28.374.177-21.063.177 26 055881-2-005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud -133.000-658.664-525.664 20 055881-2-007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, -5.938.000-23.323.413-17.385.413 25 055881-2-008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse -1.240.000-4.392.100-3.152.100 28 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -246.143 6.732.220 6.978.363-4 1 Drift 3.086.858 18.071.448 14.984.591 17 056890-1-001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 414.240 1.671.149 1.256.909 25 056890-1-002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 509.389 5.548.265 5.038.876 9 056890-1-003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere 60.117 459.566 399.449 13 056890-1-004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 1.269.350 4.619.325 3.349.975 27 056890-1-005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 101.037 1.130.908 1.029.871 9 056890-1-006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 15.794 452.816 437.023 3 056890-1-007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 2.129-2.129 056890-1-008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 147.646 1.378.518 1.230.872 11 056890-1-009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 20.908 408.625 387.717 5 056890-1-010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 546.248 2.402.276 1.856.028 23 2 Statsrefusion -3.333.000-11.339.228-8.006.228 29 056890-2-001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft -3.333.000-11.339.228-8.006.228 29 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -894.162 9.361.608 10.255.770-10 1 Drift 1.513.838 20.334.276 18.820.438 7 056891-1-006 056891-1-007 056891-1-008 056891-1-013 056891-1-014 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. Personlig assistance til handicappede under efter- og videreudd. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusion Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% refusion 14.048 418.186 404.138 3 25.234 1.463.650 1.438.416 2 104.546 104.546 24.773 983.782 959.010 3 70.737 627.278 556.541 11 Økonomi og Løn/IK/08-05-2013 7
056891-1-016 056891-1-019 056891-1-102 056891-1-103 056891-1-104 056891-1-105 056891-1-106 Jobrotation med 100 - forenklet permanent ordn. Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger Løntilskud til forsikrede ledige med 50 - statsansatte Løntilskud til forsikrede ledige med 50 - private Løntilskud med 50 - forsikrede ledige over 55 år Løntilskud med 50 - forsikrede personer med handicap Løntilskud til forsikrede ledige med 50 - kommuner 960.650-960.650 45.320-45.320 9.226 1.725.016 1.715.790 1 1.000.000 Færre i løntilskud end forudsat i budget 80.153 2.377.385 2.297.232 3 1.000.000 34.708 878.190 843.482 4 418.186 418.186 248.989 11.338.057 11.089.068 2 2.000.000 2 Statsrefusion -2.408.000-10.972.668-8.564.668 22 056891-2-001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler -350.000-1.611.060-1.261.060 22 056891-2-004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance -188.000-993.191-805.191 19 056895 056891-2-006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50-1.870.000-8.368.417-6.498.417 22-2.000.000 50% statsrefusion Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative 1.633.049 1.287.547-345.502 127 1 Drift 1.633.049 1.287.547-345.502 127 056895-1-001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud 1.633.049 1.287.547-345.502 127 Løntilskud fra 5.91 ikke overført endnu 056896 Servicejob -75.000-12.829 62.171 585 1 Drift 484.895 484.895 056896-1-000 Servicejob 484.895 484.895 2 Statsrefusion -75.000-497.724-422.724 15 056896-2-004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob) -75.000-497.724-422.724 15 056897 Seniorjob til personer over 55 år 1.051.569 928.815-122.754 113-3.500.000 Mange nye i ordningen 1 Drift 1.351.569 1.876.654 525.085 72 Ingen budgetgaranti 056897-1-001 Løn til personer i seniorjob 1.331.010 1.876.654 545.644 71 056897-1-002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob 20.560-20.560 2 Statsrefusion -300.000-947.839-647.839 32 056897-2-002 Tilskud til kommunale seniorjobs -300.000-947.839-647.839 32 056898 Beskæftigelsesordninger 1.857.723 914.914-942.809 203 Økonomi og Løn/IK/08-05-2013 8
1 Drift 2.057.723 1.829.694-228.029 112 056898-1-009 056898-1-011 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørg. Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1.592.517-1.592.517 Løntilskud fra 5.75 ikk overført endnu 13.605-13.605 056898-1-012 Udgifter til mentor med 50 411.056 1.829.562 1.418.506 22 056898-1-017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, 132 132 056898-1-090 Jobpræmie til enlige forsørgere med 100 39.757-39.757 056898-1-095 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtageremed langvarig ledighed 787-787 2 Statsrefusion -200.000-914.780-714.780 22 056898-2-008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter mv. -200.000-914.780-714.780 22 Økonomi og Løn/IK/08-05-2013 9