Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet har siden 1. januar 2009 været organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen følger de vedtagne skoledistrikter. Virksomhederne på området er: Fire dagtilbudsdistrikter med i alt 21 afdelinger. Hvert distrikt betragtes som én virksomhed. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten. Børnehaven modtager 34 børn i alderen 0-7 år som pga. af forskellige behov har brug for støtte, behandling og udredning, der ikke kan tilgodeses af en anden daginstitution. Børnenes Dagpleje og Pladsformidling er en selvstændig virksomhed, der administrerer dagpleje og pladsformidling, står for betjening af borgerne, primært i form af ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Derudover er der x private leverandører af dagpasning, heraf x integrerede med vuggestueog børnehavebørn, x børnehaver samt en puljebørnehave. Overordnet kan politikområdet relateres til visionerne om Et godt og aktivt liv for alle, samt Bornholm som videnssamfund i Bornholms Udviklingsplan (BUP en). Status og tiltag i 2012 Bornholms Regionskommune valgte i i 2011 at frokostordningerne i daginstitutionerne ikke er en del af kerneydelsen, men derimod en ydelse ud over kerneydelsen. Jf. lov om de fleksible frokostordninger i daginstitutioner mv. Denne blev gennemført i 2011. I 2012 skal forældrene i dagtilbud for anden gang tilbydes et sundt frokosttilbud. Forældre skal fortsat gives mulighed for at fravælge frokostmåltidet. Ved fravalg er det hele den enkelte institution der fravælger frokosttilbuddet. Med baggrund i det faldende børnetal har Børne- og Skoleudvalget udarbejdet en langsigtet plan for det samlede dagtilbudsområde I 2012 arbejdes der med konkretiseringen af konsekvenserne af den langsigtede plan. I 2012 arbejdes der specielt med inklusion og LP- modellen. Overordnede udfordringer på politikområdet Der er en vedvarende styringsmæssig udfordring på dagtilbudsområdet omkring den løbende tilpasning af kapaciteten. Ud over udviklingen i børnetallet (befolkningsprognosen) er det også vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer i efterspørgslen efter såvel kommunale som private dagtilbud (dækningsgraderne.)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Politikområde 1: Dagpasning Budget 2013 2016 I den senest vedtagne befolkningsprognose forventes et fortsat lavt og faldende børnetal på Bornholm. Udviklingen i dækningsbehovet udvikler sig meget forskelligt på øen. Dette stiller særlige krav til planlægningen af dagtilbudsområdet. Følgende opdateres frem til aflevering af budgetbidrag den 14 juni : Som det ses af nedenstående figur, vil antallet af 0-5-årige falde markant i tre af øens distrikter. Distrikt Vest vil i modsætning til de øvrige distrikter have en jævn stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden frem mod 2022. 120 Børn 0-5 år i distrikterne, 2006-2022, indeks: 2011=100 110 100 90 80 70 Distrikt Nord Distrikt Midt Distrikt Vest Distrikt Øst 60 I løbet af prognoseperioden forventes antallet af 0-5-årige børn, at falde med over 300, svarende til ca. 15 pct. Den største absolutte tilbagegang forventes i distrikt Øst, der også står for den største relative tilbagegang på 37 pct. Allerede i 2015 vil den prognosticerede tilbagegang i distrikterne Nord, Midt og Øst svare til et fald i antallet af 0-5-årige i disse distrikter på ca. 15 pct. Antal 0-5-årige fordelt på distrikter Alder Prognoseperiode 1. jan. 2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Distrikt Nord 483 473 449 425 402 400 398 393 389 386 381 377 Distrikt Midt 517 504 496 479 461 450 443 430 417 404 392 382 Distrikt Vest 772 777 782 790 786 796 795 802 811 820 830 840 Distrikt Øst 412 400 379 365 340 327 315 300 288 277 267 259 I alt 2.185 2.153 2.106 2.059 1.990 1.972 1.951 1.926 1.905 1.887 1.870 1.858
Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt af den vedtagne demografikorrektion for budget 2012-15. Jf. nedenstående skema bliver budget 2012 som det fremstår i det vedtagne budget 2011 - skåret med 1,34 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der også trukket flere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2015 trækkes der 4,65 mio. kr. i rammen. Nettoændringer i rammerne i budget 2012 og overslagsårene, 1.000 kr. (2011-pl) Nettoændring i budgetrammerne Børnepasningsområdet -1.340-1.740-1.956-4.650 Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen Når der indarbejdes demografikorrektioner i kommunens budgetter på dagtilbudsområdet, er det takstbeløbene fra pengene følger barnet der anvendes i beregningerne. Der er således en direkte parallel mellem den demografikorrektion der finder sted på Børne- og Skoleudvalgets dagtilbudsområde og de korrektioner der efterfølgende vil finde sted, hos de virksomheder der får tildelt budgetter efter modellen pengene følger barnet. Den demografiske udvikling på Bornholm med et faldende børnetal skaber naturligvis udfordringer. I landdistrikterne er der blevet færre dagplejere,., hvilket på kort sigt dels har den virkning at nogle steder stiger dækningsgraden, mens andre steder falder den, som følge af en geografiks tynd ffordeling af dagplejernes antal. Problematikken i forhold til det faldende børnetal, gør sig også gældende på det øvrige dagtilbudsområde, hvor der er afdelinger i yderdistrikterne hvor børnetallet er kraftigt nedadgående, hvilket det seneste år også har bevirket lukning af to afdelinger. Demografien i yderdistrikterne gør dagplejen sårbar. Med færre end fire dagplejere i et lokalområde er der ikke basis for faglig udvikling og det nødvendige samarbejde mellem dagplejerne, blandt andet i forhold til gæstepleje og kollegial vejledning. Udover den knopskydning af problemerne der blev foretaget i 2010, anses det for nødvendigt, at der etableres en langsigtet løsning på problematikken omkring det faldende børnetal jf. afsnittet om status og tiltag. Der kræves større tilpasninger af dagtilbudsområdet. I den forbindelse er skismaet ønsket om en god geografisk dækning af øen samtidigt med at der sikres afdelinger af en størrelse der sikrer såvel faglighed som økonomi. Det er dog ikke kun efterspørgslen efter de respektive dagtilbudstyper (vuggestue, dagpleje og børnehave) og den geografiske fordeling der skal vurderes. I forhold til kapacitetstilpasningen i de kommunale dagtilbud, samt vurderingen af den samlede budgetramme, skal der endvidere tages højde for fordelingen mellem kommunale dagtilbud og private leverandører af dagtilbud. Ca. 20 pct. af de passede børn på Bornholm i alderen
0-5 år, passes i dag i private pasningstilbud. Den kraftigt stigende andel børn i private pasningstilbud betyder, at kommunens styringsmuligheder på dette område er vanskeliggjort betragteligt. Med udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose og et heraf beregnet pasningsgrundlag samt de forventede dækningsgrader i 2011, bliver virksomhedernes budgetrammer i det vedtagne budget for 2012 fastlagt med baggrund i en estimeret børnenormering. Nedenfor ses de estimerede børnenormeringer i 2011 fordelt på distrikter. Endvidere er de forventede pasningsgrader i 2011 angivet, idet den private pasning dog er medregnet heri. Estimeret børnenormering i de kommunale dagtilbud i 2011 Type Nord Vest Midt Øst I alt Kommunale vuggestuer 66 75 46 52 239 Kommunal dagpleje 55 150 89 27 321 I alt 0-2 år 121 225 135 79 560 Kommunale børnehaver 195 288 200 133 816 Kommunale deltidsbørnehaver 0 19 0 0 19 I alt 3-5 år 195 307 200 133 835 Kommunale fritidshjem 1) 0 0 30 68 98 I alt 6-10 år 0 0 30 68 98 Note 1: Der er budgetteret med pasning af hhv. 52 og 117 børn i Midt og Øst i perioden 1. januar til 31. juli 2011, hvilket afrundet giver hhv. 30 og 68 helårsbørn. Pr. 1. august 2011overgår fritidsordningerne til SFO jf. budgetforliget for 2011 Faktiske dækningsgrader i 2010 Nord Vest Midt Øst I alt Dækningsgrader 0-2 år 80 % 88 % 72 % 86 % 82 % Dækningsgrader 3-5 år 84 % 106 % 96 % 102 % 98 % Note: Årsagen til en højere pasningsgrad end 100 pct. i distrikterne Vest og Øst er, at forældre bosat udenfor distrikterne vælger pasning i disse distrikter. Mål i budget 2012 Opdateres Nr. BSU-1-1 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder
01 Dagpasning Mål: Der arbejdes med inklusion og anerkendende relationer i de kommunale dagtilbud Mål i 2012 Mål i 2013 Mål i 2014 Mål i 2015 Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2011 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2011 De pædagogiske medarbejdere i kommunens dagtilbud oplever, at LP-modellen har øget den pædagogisk handlekompetence i forhold til udsatte børn (fokusgruppeinterview) Der udarbejdes handleplaner, der opstiller og beskriver relevante mål og handlinger i forhold til alle i børn med særlige behov i dagtilbuddene. Inden udgangen af 2012 har alle pædagogiske medarbejdere gennemført uddannelsesforløb/opkvalificering i inklusion og anerkendende relationer. Der igangsættes uddannelsesforløb på diplomniveau i inklusion for mindst en medarbejder pr. afdeling Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2012 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2012 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2013 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2013 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Andelen af børn i alderen 0-6 år der udskilles til Specialbørnehaven Mælkebøtten nedbringes i forhold til 2014 Antallet af ansøgninger om specialpædagogisk bistand, falder i forhold til niveauet i 2014 Alle afdelinger har uddannet en medarbejder som pædagogisk spydspids i inklusion og anerkendende relationer. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 kr. Målet kan nås inden for rammen
Økonomi for politikområdet (opdateres) Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 173.723 171.224 170.488 168.500 166.486 163.792 Indtægter -48.124-46.689-45.335-45.335-45.335-45.335 Nettobudget 125.599 124.535 125.153 123.165 121.151 118.457 Opdateret 18-05-2011 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 1.1: Kommunens pasningstilbud 1.2: Privat pasning 1.3: Pladsformidlingen Overblik over politikområdet 01, budget 2012 Beløb i 1.000 kr., netto 1.1 1.2 1.3 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - Mælkebøtten 9.034 0 0 9.034 Børnenes Dagpl. og Pladsf. -1.429 26.019 1.413 26.003 Dagtilbud Nord 22.613 0 0 22.613 Dagtilbud Midt 19.278 0 0 19.278 Dagtilbud Øst 16.940 0 0 16.940 Dagtilbud Vest 27.608 0 0 27.608 Sekr. for pol. omr. 01 3.677 0 0 3.677 I alt 97.721 26.019 1.413 125.153 Opdateret 18-05-2011 Alt herefter opdateres seneste til KB 1. behandling af budgettet
Beskrivelse Budgetområdet omfatter kommunes egne dagtilbud - dagpleje, integrerede institutioner og specialbørnehaven Mælkebøtten samt forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. Budgetområdet omfatter virksomhederne Dagpasning Vest, Dagpasning Midt, Dagpasning Nord, Dagpasning Øst, Mælkebøtten, Børnenes Dagpleje og Pladsformidling, samt fællesudgifter administreret af Børne- og Skolesekretariatet (Løn til pædagogstuderende og PAU-elever, puljer til tværgående aktiviteter og demografikorrektioner). Prioriteringer i budget 2012 Udvalg: Emne: Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning og 03 Børn og Familier Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter Forslag nr. E-01-01 1.000 kr. 2011-priser Nuværende budget Mindre udgift 0-400 -400-400 Afledt merudgift Nettobesparelse 0-400 -400-400 - heraf besparelser på løn 0-400 -400-400 Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Sammenlægning af virksomhed. Observations- og specialbørnehaven Mælkebøtten sammenlægges med Bornholms Familiecenter. Forventes ikke implementeret før 2013. Der igangsættes et arbejde med henblik på at få afklaret muligheder for sammenlægning med Bornholms Familiecenter. Der skal herudover foretages en vurdering af Mælkebøttens funktion som både observations- og specialbørnehave samt placeringen af den tidlige rådgivning. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Skal afklares Andre bemærkninger til forslaget: Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Emne: 01 Dagpasning Enklere krav til pædagogiske læreplaner Forslag nr. E-01-02 1.000 kr. 2011-priser Nuværende budget Mindre udgift -25-25 -25-25 Afledt merudgift Nettobesparelse -25-25 -25-25 - heraf besparelser på løn -25-25 -25-25 Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Læreplanerne skal ikke evalueres hvert år men hvert andet år Ligeledes skal kommunalbestyrelsen kun drøfte evalueringerne hvert andet år - her kan forældre og repræsentanter fra dagtilbuddene inddrages. Der skal fortsat arbejdes med dokumentation. Lovændringen angår alene den årlige evaluering. Forenklingen består i, at den skriftlige evaluering fremadrettet kun skal udarbejdes hvert andet år. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Indgår som en del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd. Reduktionen svarer til ændringen i lovgrundlaget. Andre bemærkninger til forslaget: En del af forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd - (Gensidighedsaftalen) Udvalg: Emne: Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder Forslag nr. E-01-04 1.000 kr. 2011-priser Nuværende budget Mindre udgift -27,2-27,2-27,2-27,2 Afledt merudgift Nettobesparelse -27,2-27,2-27,2-27,2 - heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Generelt bedre udnyttelse af personaletimer ved effektivisering af kursusvirksomhed, pauser og møder. Kræver ændring af budgettildelingsmodellen for dagplejen - nettobesparelse.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Ikke væsentlige konsekvenser for serviceniveauet Andre bemærkninger til forslaget: Virksomheden vil ikke kunne spare yderligere ved en udrulning af en generel besparelse på mødeaktiviteter. Udvalg: Emne: Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Udskiftning af sand i sandkasser Forslag nr. E-01-06 1.000 kr. 2011-priser Nuværende budget Mindre udgift -12 0-12 0 Afledt merudgift Nettobesparelse -12 0-12 0 - heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Udskiftning af sand inkl. maskintimer til alle dagplejeres sandkasser, hvert andet år i stedet for hvert år (kr. 15.000 årligt minus forældrebetaling) Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Andre bemærkninger til forslaget: Udvalg: Emne: Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Reduktion i møder for dagplejere Forslag nr. E-01-07 1.000 kr. 2011-priser Nuværende budget Mindre udgift -6,4-6,4-6,4-6,4 Afledt merudgift Nettobesparelse -6,4-6,4-6,4-6,4 - heraf besparelser på løn -6,4-6,4-6,4-6,4
Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Reduktion i antallet af mødepligtige møder for dagplejere fra 3 til 2, hvor afregning i dag er aftalt som lukkedage dagen efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag. Fremover: Kr. Himmelfartsdag uændret, men Grundlovsdag dog for "egen regning" dvs. 0,5 afspadseringsdag og ingen refusion og gæstepleje til forældre. Kræver ændring af budgettildelingsmodellen for dagplejen nettobesparelse. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Dagplejere vil fremover skulle afregne med 0,5 afspadseringsdag og vil derfor være stillet ringere end tidligere. Andre bemærkninger til forslaget: Udvalg: Emne: Børne- og Skoleudvalget 01 Dagpasning Regulering af økonomisk fripladstilskud Forslag nr. E-01-08 1.000 kr. 2011-priser Nuværende budget Mindre udgift -60-60 -60-60 Afledt merudgift 30 30 30 30 Nettobesparelse -30-30 -30-30 - heraf besparelser på løn +30 +30 +30 +30 Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Regulering af økonomisk fripladstilskud til familier med en varig indtægtsstigning under 10 pct. pr. 1. januar hvor der er nye satser (kontanthjælp, pension, understøttelse) og pr. 1/4 eller 1/10 hvor der typisk er lønstigninger. Nettobesparelse mindre udbetaling af fripladser mm. = 60.000. merarbejde i administration = 30.000 kr. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Andre bemærkninger til forslaget: Udvalg: Emne: Børne- og Skoleudvalget Dagpasning Tilpasning af dagtilbudsstruktur Forslag nr. N-01-01 1.000 kr. 2011-priser
Nuværende budget Mindre udgift 0-800 -800-800 Afledt merudgift Nettobesparelse 0-800 -800-800 - heraf besparelser på løn 0-720 -720-720 Afledt merudgift, anlæg 33.000 Kort beskrivelse af forslaget: I forlængelse af det faldende børnetal samt debatoplæg om langsigtet plan på dagtilbudsområdet indlægges en årligt rammereduktion på 0,8 mio. kr. fra og med 2013. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Skal afklares efter den politiske behandling af den fremtidige dagtilbudsstruktur Andre bemærkninger til forslaget: Forslaget skal ses i sammenhæng med anlægsønskerne: Dagtilbudsstruktur - (1 x nybyggeri) Renoverings-/ombygningspulje Dagtilbud Udvalg: Emne: Børne- og Skoleudvalget Dagpasning Nednormering af Mælkebøtten med 2 pladser Forslag nr. N-01-02 1.000 kr. 2011-priser Nuværende budget Mindre udgift -378-378 -378-378 Afledt merudgift Nettobesparelse -378-378 -378-378 - heraf besparelser på løn -355-355 -355-355 Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Med baggrund i udviklingen i aldersgruppen 0-5 årige blev det, i forbindelse med B2011 besluttet at antallet af pladser i Mælkebøtten skulle reguleres som nedenfor: År 2011 2012 2013 2014 0-5 årige 2.221 2.187 2.150 2.110 Antal pladser i Mælkebøtten 34 34 33 32 Regulering i antal pladser 0 0-1 -2 Visitationen ultimo juni 2011 forventer et fald i antallet af børn i Mælkebøtten på 2 udover den tidligere
vedtagne demografikorrektion (ifm. B2011) Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: I og med at forslaget baseres på seneste visitation, vil der ikke være reduktioner i serviceniveauet Andre bemærkninger til forslaget: Økonomi for budgetområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 147.425 143.878 143.056 141.068 139.054 136.361 Indtægter -48.124-46.689-45.335-45.335-45.335-45.335 Nettobudget 99.301 97.189 97.721 95.733 93.719 91.026 Heraf Dagplejen 33.587 28.140 28.148 28.148 28.148 28.148 Integrerede institutioner 82.287 84.717 86.440 86.443 86.449 86.449 Mælkebøtten 9.773 8.972 9.034 8.854 8.675 8.675 Forældrebetaling (integrerede institutioner og dagplejen) -30.381-30.494-29.960-29.960-29.960-29.960 Forældrebetaling (SFO) Øk. fripladser (integrerede institutioner og dagplejen) -17.407-16.195-15.375-15.375-15.375-15.375 6.249 6.413 6.376 6.376 6.376 6.376 Øk. fripladser (SFO) 4.820 3.702 3.515 3.515 3.515 3.515 Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagpleje og private institutioner) Søskendetilskud (SFO) Sekretariatspulje (demografi mm.) Opdateret 18-05-2011 3.018 3.127 3.116 3.116 3.116 3.116 3.065 2.897 2.751 2.751 2.751 2.751 4.290 5.910 3.677 1.865 25-2.668 Forudsætninger for budget 2011
Der er budgetteret med pasning af i alt 1.564 børn i kommunalt regi i 2011 (321 i den kommunale dagpleje og 1.243 i integrerede institutioner). Dagpleje: Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. I forbindelse med budgetopfølgningerne og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 27 børn i 2011. Antal børn i dagplejen ordinær/distrikterne 288/33 Antal børn i frit valg 27 Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 *) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v. Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, koll. ulykke., forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. tilsynsførende+leder (normeringsm.) Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) 24,29**) 1.335 kr. 2.929 kr. 240 kr. 14.385 kr. 839 kr. Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 11.988 kr. **) Ændret i forhold til budget 2010 (der var satsen 19,6) da lønnen til den faglige pædagogiske leder hos pladsanvisningen er gjort til en fast udgift (tidligere variabel). Integrerede institutioner: Også her følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr. passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet hører under. Satserne er følgende: Kategori Årligt takstbeløb pr. barn 0 2 år 76.171 kr. 3 5 år 43.525 kr. 3 5 år (deltid) 33.516 kr. Støttebeløb pr. 0 5 år 1.050 kr. 6 9 år 18.719 kr. Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Foruden budgettildelingen efter princippet pengene følger barnet får hvert af dagtilbudsdistrikterne tildelt et grundbeløb på 144.550 kr. pr. afdeling i distriktet. Dertil tildeles distrikterne løn til distriktslederen og afdelingslederne.
Endelig tildeles dagtilbudsdistrikterne ressourcer til bygningsdrift og rengøring iht. de respektive tildelingsmodeller, der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af etagearealerne. Mælkebøtten: Mælkebøtten har sin egen budgetmodel for tildeling af ressourcer til pasning af børn, og følger derfor ikke budgettildelingsmodellen på dagpasningsområdet. Ressourcer til bygningsdrift og rengøring følger de gældende tildelingsmodeller der tager udgangspunkt i en samlet bygningsgennemgang samt opmåling af arealer. Økonomiske fripladser (integrerede institutioner og dagplejen): Budgettallene for økonomiske fripladser for hhv. integrerede institutioner og dagplejen findes ved at forudsætte at en given procentandel af forældrebetalingen går til økonomiske fripladser. Procentandelen integrerede institutioner i 2011 er 20 pct. Beregningen tager udgangspunkt i data pr. 31. juli 2010. For dagplejens vedkommende er satsen 24 pct. Integrerede institutioner: 20 pct. af forældrebetalingen på 22.649.000-4.529.800 Dagplejen: 24 pct. af forældrebetalingen på 7.845.000-1.882.800 I alt -6.412.600 Økonomiske fripladser (SFO): Budgettet er beregnet som 22,9 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området. Søskendetilskud (integrerede institutioner, dagplejen og private institutioner): Da der udbetales søskendetilskud til børn både i kommunale og private institutioner er budgettallet udregnet som en forventet procentandel af den beregnede samlede forældrebetaling på området. Procentandelen er fastsat til 8,5 pct. og er udregnet på baggrund af data pr. 31. juli 2010. Den samlede forældrebetaling er beregnet til 36.786.568 kr. og giver derfor følgende budgettal for søskendetilskud: 8,5 pct. af 36.786.568 kr. giver 3.126.858 kr. Søskendetilskud (SFO): Budgettet er beregnet som 17,9 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området. Sekretariatspuljen: Sekretariatspuljen består af følgende poster; diverse puljer (herunder pengene følger barnet ), reserverede midler til madordning, besparelse ved sammentænkning af Børnenes Pladsformidling og Borgercentret og lønudgifter mm. til pædagogstuderende og elever på Pædagogisk Assistent Uddannelse. Samlet ser budgettet således ud: Puljer 268.152 LCP, reserveret til madordning 922.715 Besparelse Børnenes Pladsformidling sammentænkes med Borgercenteret -178.027 Pædagogstuderende og PAU 4.217.748 Udviklingspulje til forebyggende indsatser i daginstitutionerne 679.048 I alt 5.909.636
Takster Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.206 2.206 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.370 2.370 1. Børnehave, fuldtid 3-5 årige kr./mdr. 1.501 1.501 1. Skovbørnehaven, max 40 t/uge 3-5 årige kr./mdr. 1.161 1.161 1. Fritidsordning (frem til 31. juli 2011) 0.-3. klasse kr./mdr. 748 3. Noter: 1. Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne. 2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion. 3. Der er beregnet en takst på 30 % af bruttodriftsudgifterne. Fritidsordningerne er blevet til skolefritidsordning pr. 1. august 2011. Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Budgetområde 1.2: Privat pasning Budgetområde 1.2: Privat pasning Beskrivelse Budgetområdet omfatter tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner og privat pasning inkl. fripladstilskud. Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Udbetalingen af tilskud til de private leverandører af dagpasning sker via Børnenes Dagpleje og Pladsformidling. Prioriteringer i budget 2012 Økonomi for budgetområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 24.972 25.933 26.019 26.019 26.019 26.019 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Nettobudget 24.972 25.933 26.019 26.019 26.019 26.019 Heraf Kommunale tilskud til frie grundskoler Tilskud privat pasning (frit valg) Børn i private institutioner Driftstilskud til børn i pulje Økonomiske fripladser, private institutioner og puljeordninger Opdateret 18-05-2011 1.202 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 2.182 1.682 1.708 1.708 1.708 1.708 19.455 20.394 20.437 20.437 20.437 20.437 1.028 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.105 1.378 1.395 1.395 1.395 1.395 Forudsætninger for budget 2011 Kommunale tilskud til frie grundskoler: Budgettet er beregnet i forhold til det forventede forbrug i 2010. Tilskud i privat pasning (frit valg ordning): Der er budgetteret med udgifter til 27 børn. Børn i private institutioner:
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Budgetområde 1.2: Privat pasning Der er budgetteret med udbetaling til i alt 352 børn i private børnehaver, og budgettet er sammensat således: Børn i private institutioner 352 børn 20.394.201 Driftstilskud 18.877.705 Tilskud til administration 567.344 Bygningstilskud 949.152 Driftstilskud til børn i pulje: Der er budgetteret med udgifter til 26 børn. Økonomiske fripladser, private børnehaver og pulje: Økonomiske fripladser til private børnehaver er beregnet som 21 pct. af den beregnede forældrebetaling på området. For puljer er budgettallet vurderet beregnet som 5 pct. af det budgetterede beløb til tilskud. Samlet ser budgettet således ud: Private børnehaver 21 pct. af forældrebetaling på 6.292.568 1.321.439 Puljer 5 pct. af tilskud på 1.128.770 56.438 I alt 1.377.877 Takster Område Målgruppe Enhed 2011 2012 +/- i % Note Frit-valg ordning 0-2 årige kr./mdr. 5.193 5.193 1. Noter: 1. Tilskuddet udgør 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes udgifter.
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Beskrivelse Budgetområdet omfatter visitation til pasningsordninger, tilsyn med dagplejen samt administration i form af betjening af borger i forbindelse med ind- og udmeldelser, opkrævning af forældrebetaling samt udbetaling af tilskud til private institutioner mv. Herudover løses der administrative opgaver for de fire dagpasningsdistrikter. Budgetområdet omfatter virksomheden Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Prioriteringer i budget 2012 Udvalg: Emne: Børne- og Skoleudvalget / ØKE 14 Fællesadministration Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere Forslag nr. E-01-03 1.000 kr. 2011-priser Nuværende budget Mindre udgift -11,5-11,5-11,5-11,5 Afledt merudgift 46,2 Nettobesparelse 34,7-11,5-11,5-11,5 - heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Fokus på IT og adgang til Dragenet og mailsystem for dagplejere. Som udgangspunkt skal der investeres i en VPN løsning som i alt vil beløbe sig til ca. kr. 46.200. Derefter vil der kunne spares på papir og porto i administrationen, anslået til 11.500 kr. Derudover mere fokus på udlevering af breve/post til kontaktpersoner via dagplejepædagogen til udlevering til alle dagplejere i legestuegrupper, i stedet for at der benyttes Post Danmark. Under forudsætning af at der ikke leveres papir til dagplejere. Besparelsen vil slå igennem hos PAS Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Forventes ikke at have servicemæssige konsekvenser Andre bemærkninger til forslaget: Udvalg: Børne- og Skoleudvalget /ØKE 01 Dagpasning og 14 Fællesadministration
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Emne: Konsekvent anvendelse af Digital Pladsanvisning Forslag nr. E-01-05 1.000 kr. 2011-priser Nuværende budget Mindre udgift -11-11 -11-11 Afledt merudgift Nettobesparelse -11-11 -11-11 - heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Rationale ved at benytte Digital Pladsanvisning konsekvent. Besparelsen vil slå igennem hos PAS med 1.500 kr. og administrationen i Børnenes Dagpleje og Pladsformidling med 9.500 kr.. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Andre bemærkninger til forslaget: Vedrører 2 virksomheder Økonomi for budgetområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 1.326 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Nettobudget 1.326 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 Opdateret 18-05-2011 Forudsætninger for budget 2012 Budgettet er uændret i forhold til 2011. Anlæg Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 2.235 Indtægter 0
Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Budgetområde 1.3: Pladsformidlingen Nettobudget 2.235 Opdateret 11-05-2011