UDVIKLINGSPLAN FOR HORNEHALLEN

Transkript

1 UDVIKLINGSPLAN FOR HORNEHALLEN DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

2 Indhold Konsulent for analyse, drift og organisering Charlotte Hvid DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1. Baggrund 4 2. Demografien, borgernes ønsker og behov og et idrætsbillede i forandring 5 3. Organisering og drift Det strategiske fundament Ambitionen i Litteraturliste 22 Foreningskonsulent Jesper Larsson DGI Fyn 2 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

3 3 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

4 1. Baggrund Hornehallens bestyrelse besluttede i efteråret 2013 at påbegynde arbejdet med en udviklingsplan for Hornehallen. En udviklingsplan der frem mod 2018 skal være bestyrelsens rettesnor for udviklingen af Hornehallen. Allerede i opstartsfasen i arbejdet med udviklingsplanen var der fokus på muligheden af sammenlægning af Hornehallen og Horne Idrætscenter. DGI Faciliteter & Lokaludvikling blev i den forbindelse bedt om at understøtte de to bestyrelser i arbejdet med udviklingsplanen. Det har været bestyrelsen meget magtpåliggende, at hallens interessenter blev involveret i arbejdet med planen. Derfor blev der i vinteren 2013 gennemført en kvantitativ borgerundersøgelse. 126 borgere benyttede sig i den forbindelse af muligheden for at sætte deres præg på den fremtidige udvikling. I januar måned 2014 blev der gennemført en kvantitativ ungeundersøgelse, blandt Horne Skoles klasse og Toftegårdsskolens 7., 8. og 9. klasses elever. 61 elever deltog i denne del af undersøgelsen. Med udgangspunkt i en stillet hjemmeopgave, blev bestyrelsen og andre interessenter bedt om at byde ind med input til det strategiske fundament. Resultatet af tilbagemeldingerne blev umiddelbart herefter sammenskrevet og præsenteret for bestyrelsen og andre vigtige interessenter på møde den 31. marts Denne kvalitative tilgang er valgt, så analysen i så vid udstrækning som mulig tager udgangspunkt i interessenternes oplevede virkelighed. Elementer fra DGI Faciliteter & Lokaludviklings undersøgelser, erfaringer med udvikling af idrætscentre samt viden og ekspertudsagn fra diverse kilder er endvidere en del af metodeanvendelsen. De mange perspektiver er forsøgt bragt i spil, så der tegnes et samlet billede af den udviklingsplan der, frem mod 2018, skal understøtte de to bestyrelsers arbejde. Læseren af rapporten vil i næste afsnit blive præsenteret for lidt fakta om de demografiske forhold på Horne Land og for borgernes ønsker og behov i forhold til den fremtidige udvikling af Hornehallen. Dernæst sætter rapporten fokus på hallens organisering og drift og resultatet af visionsseminaret vil blive præsenteret som Hornehallens strategiske fundament (mission, vision, værdier og konkrete handlingsplaner) frem mod Slutteligt giver Hornehallens bestyrelse ambitionen for 2018 et par ord med på vejen. 4 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

5 2. Demografien, borgernes ønsker og behov og et idrætsbillede i forandring I afsnittet her har DGI Faciliteter & Lokaludvikling undersøgt forholdene om demografi, ligesom der er lavet et kort resumé af den gennemførte borgerundersøgelse og ungeundersøgelse. Til sidst i afsnittet giver DGI Faciliteter & Lokaludvikling deres bud på udviklingspotentialer, i det idrætsbillede der tegner sig i dag. Demografien I befolkningsprognosen (Faaborg-Midtfyn Kommune 2013) er Hornehallen kategoriseret i Det maritime SYDFYN :. Det maritime Sydfyn byder på meget attraktive bymiljøer med nærheden til vandet og bakkerne i baglandet som det samlende element. Bymiljøerne spænder fra det unikke købstadsmiljø i Faaborg, til mindre byer med flotte udsigter over øhavet og videre til Lyø, Bjørnø og Avernakø og landsbyer med unikke kvaliteter som f.eks. Dyreborg og Falsled. Faaborg er i PULS Fyn placeret på en delt andenplads blandt byerne på Fyn. Faaborg har høj vurdering på alle parametre undtagen tilgængelighed fra Odense. Det maritime Sydfyn henvender sig til folk, der sætter pris på områdets helt unikke kvaliteter. Børnene er ofte flyttet hjemmefra, og der vil i mange tilfælde være tale om at etablere sig i drømmehuset efter måske at have boet mere rationelt i Odense eller forstæderne, mens børnene har boet hjemme. Målgruppen stiller store krav til boligen og omgivelserne med vægt på kvalitet og det individuelle præg. Der tegner sig også en udvikling med deltidsboliger for folk, der ønsker at kombinere en helårsbolig i området med eksempelvis en lejlighed i en større by. Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede indbyggertal forventes, frem mod 2025, at falde med ca. 268 indbyggere (Faaborg-Midtfyn Kommune 2013). Hornehallen, der er placeret i et af kommunens 13 skoledistrikter (Horne Skoledistrikt), forventes at falde med 73 indbyggere frem mod DGI Faciliteter & Lokaludvikling

6 Befolkningsprognosen for Horne Skoledistrikt ser ud som i tabellen nedenfor: Alder År 2014 År 2019 Forskel År 2025 Forskel I alt Det ser ikke ud til, at der vil ske det helt store skred i befolkningsudviklingen. Gruppen af borgere, hvor det største fald sker, er i aldersgruppen år og aldersgruppen år. Disse aldersgrupper kan henføres til livsfaserne: Unge der flytter hjemmefra og Voksne med hjemmeboende børn samt Voksne hvor børnene er flyttet hjemmefra (Breddeidrætsudvalget 2009). Den største tilbagegang ses i livsfasen hvor børnene begynder at flytte hjemmefra. Ifølge Faaborg-Midtfyn Kommune (Faaborg-Midtfyn Kommune 2013) skulle der ifølge befolkningsprognosen kunne tiltrækkes flere borgere i den livsfase, hvor børnene er flyttet hjemmefra. Netop den livsfase foretrækker vandreture, jogging, gymnastik, svømning, styrketræning, aerobic, cykelsport, spinning, badminton og stavgang (Breddeidrætsudvalget 2009). Et område der har berørt lokalsamfundet meget i forhold til at fastholde de unge til idrætten på Horne Land er, at Horne Skoles årgange er flyttet til Toftegårdsskolen i Faaborg. Det betyder, at de unge i højere grad benytter fritidstilbuddene- og idrætstilbuddene i Faaborg By. Lokalsamfundet har bemærket denne effekt, og det er nødvendigt, at udviklingsplanen tager fat på problematikken, så de unge igen bliver tiltrukket af de tilbud, lokalsamfundet gerne vil give de unge. En idrætshal i Danmark favner i gennemsnit indbyggere pr. idrætshal (Lokale- og Anlægsfonden 2013). Albertslund Kommune er den kommune i Danmark med de ringeste vilkår med indbyggere pr. idrætshal og Fanø Kommune den kommune med de bedste vilkår med indbyggere pr. idrætshal. På Horne Land er der indbyggere til hallen. Lokalområdet er således, i forhold til landsgennemsnittet, godt dækket ind med den eksisterende halkapacitet. 6 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

7 Det siger borgerne Borgerundersøgelsen der blev gennemført henover vinteren 2013 og 2014 viste ikke den store opbakning fra lokalbefolkningen. Kun 126 respondenter benyttede sig af muligheden for at sætte sit præg på den fremtidige udvikling af Hornehallen. Borgerundersøgelsen er ikke statistisk repræsentativ. Det til trods, giver den et fint billede af borgernes ønsker og behov for idræt og motion, og den matcher meget godt de landsdækkende tendenser fra Idrættens Analyseinstituts seneste undersøgelse (Laub 2011). Vi har et fint materiale fra ungeundersøgelsen, hvor hele 61 af eleverne fra klasse deltog i undersøgelsen. Begge undersøgelser blev gennemført som elektroniske surveys og den tekniske del fandt sted i Rambøll Managements surveysystem, SurveyXact. Se det samlede resultat af analysen i appendiks 1 til rapporten. Nedenfor præsenteres et kort resume af borgerundersøgelsens og ungeundersøgelsens resultater. Det siger den idrætsaktive De tre mest dyrkede indeidrætter på Horne Land er badminton, styrketræning og rytmisk gymnastik. De tre mest dyrkede udeidrætter er løb, vandreture og turcykling. Alle idrætter der kan dyrkes individuelt og fleksibelt. En gennemsnitsbetragtning på landsplan viser, at de mest dyrkede voksenidrætter i Danmark er: Løb, styrketræning og vandreture (Laub 2011). Indeidrætten på Horne Land dyrkes i høj grad i regi af en forening (lidt over 50 %). 35 % dyrker indeidrætten på egen hånd. Udeidrætten dyrkes derimod i meget høj grad på egen hånd (næsten 60%). Tendensen i forhold til at flere dyrker idræt og motion på egen hånd kan skyldes mange forhold, bl.a. at foreningerne ikke ser sig selv som en serviceforening, der servicerer hele lokalbefolkningen, men i højere fra som en aktivitetsforening, der er til for den specifikke aktivitets skyld og for de borgere i lokalområdet, der har lyst til netop den aktivitet (Ibsen 2006). Serviceniveau, afstanden til idrætten og prisen er de områder, respondenterne vægter som de vigtigste. 60 % af respondenterne har mindre en 3 km. til den idræt de oftest dyrker og næsten 60 % af respondenterne benytter bilen som transportmiddel til idrætten. Af ønsker til fremtidige tilbud om idræt og motion foretrækker den idrætsaktive, på TOP 4 listen, at spille badminton, vandreture, løb/ jogging og styrketræning. Af andre tilbud om aktivitet har målgruppen ønske om sundhedsaktiviteter (kostvejledning, vægttab, målrettet træning m.v.). Forskellige aktiviteter (mulighed for at dyrke forskellige idræts- og motionsaktiviteter fra gang til gang) og aktiviteter for familien (fysisk aktivitet og social samvær, hvor familien kan dyrke forskellige idræts- og motionsaktiviteter i samme tidsrum). Komme i form, fællesskab og godt helbred er de mest afgørende faktorer for at dyrke idræt og motion. 7 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

8 Det siger den ikke-idrætsaktive Den ikke-idrætsaktive bruger i stedet tiden på noget andet (arbejde, familie og andre fritidsinteresser). 68 % har overvejet at påbegynde en idrætsaktivitet. Af fremtidige tilbud om idræt og motion er TOP 4: Styrketræning, badminton, dans og vandreture. På listen af andre aktiviteter, der har interesse er: Aktiviteter for familien (fysisk aktivitet og socialt samvær, hvor familien kan dyrke forskellige idræts- og motionsaktiviteter i samme tidsrum), adgang til behandlingscenter (fysioterapi, kiropraktor m.v.) samt afholdelse af fødselsdage. Komme i form, fællesskab og sjov/oplevelse/spænding er de mest afgørende faktorer i forhold til at påbegynde en idræts- og motionsaktivitet. Ønsker til kulturelle aktiviteter 50 % af respondenterne har i 2013 været i biografen. 35 % har været til foredrag og næsten 30 % har været til en pop/rock koncert. Hvis Hornehallen udbød kulturelle arrangementer ville der specielt være interesse for foredrag (næsten 60 %), koncert indenfor pop/rock (40 %) og stand-up (35 %). Af ønsker til anden kulturel aktivitet, nævner respondenterne bl.a. følgende: Revy Udstillinger Biograf Rejsebeskrivelser biografier Foredrag (livsstil og sundhed) Motion med kendte (Chris McDonal, Birgitte Nymann) Meditativ træning Gadefester 8 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

9 Tilfredsheden med faciliteterne Respondenterne blev spurgt ind til, hvilken facilitet de hyppigst benytter og med udgangspunkt i nogle listede udsagn, blev de bedt om at vurdere tilfredsheden med denne facilitet. Resultatet af tilfredshedsundersøgelsen ses nedenfor: Hornehallen 66 % af respondenterne har benyttet Hornehallen i 2012/2013. Akustik, lysforhold og bruse-, toilet-, og omklædningsfaciliteter er de områder, der har det største udviklingspotentiale. Det til trods vil stort set alle gerne anbefale hallen til andre. Fitnesscentre 31 % af de respondenter der har benyttet et fitnesscenter i har benyttet Horne Fitness. Generelt set er, de der har benyttet centret godt tilfredse med træningen og de fysiske rammer. De vil alle gerne anbefale centret til andre. Generelt om idrætsfaciliteterne i Danmark De mest benyttede faciliteter til idræt og motion er naturen/skoven, veje/ fortove ol., fitnesscentre og særlige haller/lokaler. Først på en 8. plads figurerer den almindelige idrætshal (Laub 2011). Udefaciliteterne Der er så få af respondenterne der har svaret ja til at de har benyttet udefaciliteterne, at det ikke giver mening, at specificere tilfredsheden ud på de forskellige områder. Generelt kan det dog siges om udefaciliteterne, at der er stor mangel på muligheder for omklædningsmuligheder, brusebad og toiletfaciliteter for de mange motionister der dyrker udeidræt. 9 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

10 Caféen 65 % af respondenterne har benyttet Hornehallens cafeteria i De købte hovedsageligt øl, kaffe og sodavand. 60 % af dem der købte mad og drikke ved ikke om det indkøbte er sundt eller usundt. Hvis muligheden var der, ville de købe mere sundt end de reelt gør. De ville bl.a. købe sandwich (eksempelvis groft brød med magert kød og salat) er bland selv salat (buffet). Den ristede pølse med brød er dog fortsat på TOP 10 listen. Respondenterne der har handlet i cafeteriet har bl.a. følgende ønsker: Udelukkende sund café Opdeling i mindre lokaler Fedtforbrændende produkter Et lille ansigtsløft til indretningen Mere lys og bedre fremkommelighed Mere atmosfære Kommunikation Hvis Hornehallen havde en hjemmeside, så ville næsten 53 % af respondenterne benytte den. De ønsker hovedsageligt at modtage information fra hallen via nyhedsmail, på hjemmesiden og via husstandsomdelte foldere eller blade. 10 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

11 De unge 92 % af de unge (5. 9. klasse) dyrker idræt og motion. De mest dyrkede indeidrætter er: Fodbold, badminton og Wii. De mest dyrkede udeidrætter er fodbold, løb og parkour. Breddeidrætsudvalget rapport (2009) fastslår, at de tre største idrætter for aldersgruppen årige er: Fodbold, løb og gymnastik. For de årige er det: Styrketræning, fodbold og løb. Indeidrætten dyrkes i høj grad i foreningsregi og udeidrætten i højere grad på egen hånd. Det sociale, træneren og de fysiske rammer er de vigtigste parametre ved valg af idrætsaktivitet. Omkring 85 % af de unge har mellem 0 10 km. til den idræt de oftest dyrker. De ikke-idrætsaktive bruger i stedet tiden på venner og familie, de gider ikke, eller de svarer, det er fordi, at de er i dårlig form. Af fremtidige ønsker til idræt og motion er TOP 5: Fodbold, løb, badminton, styrketræning og parkour. Af andre ønsker til aktivitet viser TOP 3, at de gerne vil benytte hallen uden voksnes deltagelse, have fester for de unge og deltage i biografforestillinger. Nedenfor de unges input til anden aktivitet. Sportsdage Forskellige aktiviteter fra gang til gang Tartanbane Kampsport forskellige genre Street fordbold Svømning svømmehal Parkour baner Spille bold og andet i hallens ledige timer Bordtennis Fester for de unge Fodbold og andet i weekenderne De unge mødes som oftest hos vennerne, forskellige steder fra gang til gang eller hjemme hos dem selv. De motiveres for at komme i bedre form, blive bedre til idrætten og fordi det er sjovt/spændende samt for oplevelsens skyld. De har ønsker om mere varme (det er for koldt) i hallen, leg og spil uden voksnes deltagelse i hallens ledige timer og en mere åben kantine. 11 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

12 Overordnet konklusion på borger- og ungeundersøgelsen I ovenstående afsnit er der mange gode inputs til den fremtidige udvikling af Hornehallen. Hvis man ser rent overordnet på undersøgelserne viser den, at der er stort ønske om, at kunne dyrke idræt fleksibelt, individuelt og i selvvalgte fællesskaber. Sundhedsaspektet er overordnet set den vigtigste motivationsfaktor. Der synes at være et potentiale i forhold til at udbyde aktivitet til de ikke-idrætsaktive. De unge har ønske om at kunne gå til styrketræning og parkour. Muligheder der ikke er tilstede i byen i dag. Der er behov for omklædnings- og brusefaciliteter samt adgang til toiletter for de mange, der dyrker udeidrætten på Horne Land. Brugerne af Horne Fitness er generelt set godt tilfredse med træningen og de fysiske rammer. Der er et potentiale i forhold til at Hornehallen får etableret en hjemmeside. 12 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

13 Idrætsbilledet er i forandring Hornehallen skal være bredt fagnende Idrætsbilledet er i forandring! Idrætsfaciliteter er ikke længere blot rammen om aktiviteten, men er også med til at facilitere udviklingen af aktiviteterne og i sig selv skabe interessen for aktiviteterne. Der er i de seneste årtier sket markante udviklingstræk i idrætsbilledet. Hvor foreningsidrætten tidligere var det naturlige afsæt for idrætsudøvelsen, tegner der sig i dag et mere nuanceret billede. Stadig flere er aktive og dyrker idræt. Særligt i de ældre aldersgrupper og blandt kvinder er der set markant stigning i aktiviteten. Blandt børn og unge ses en polarisering i deltagelsen, mens der under ét er en klar tendens til, at en stadig større del af idrætten sker med afsæt i den selvorganiserede idræt. Idrætten skal kunne dyrkes individuelt, fleksibelt og gerne i skiftende og selvvalgte fællesskaber. Hvor foreningerne tidligere var den eneste indgang til idræt og aktivitet, er de i dag én af flere veje til høj puls. Foreningslivet er i dag en af flere indgange til idrættens verden, men stadig i vækst. Samtidig er der på tværs af aldersgrupper og socioøkonomiske faktorer stor variation i deltagelsen. Der skal skabes en facilitet, hvor den selvorganiserede idrætsudøver møder foreningsidrætten. Det skaber såvel foreningsudvikling som fastholdelse og motivation af udøvere. Det er et mangfoldigt idrætsbillede, der skal faciliteres i Hornehallen. Mange af de eksisterende kommunale, men også enkelte selvejende idrætsfaciliteter i Danmark er traditionelle og en-dimensionale i den forstand, at de er bygget af mænd til mænd, og kun bruges til en enkelt idrætsfunktion. Behovene i dag og i fremtiden er anderledes, såfremt befolkningen skal favnes bredt. Tilsvarende står foreningerne overfor store udfordringer i form af nytænkning af deres tilbud og målgrupper. Dette skal anskues i positiv optik. Der er således et stort potentiale, såfremt udviklingstendenserne spottes og indarbejdes i udviklingen. Forudsætningen og udfordringen er derfor at Hornehallen skal fremtidssikres med fleksible anvendelsesmuligheder - samtidig med at den specialiseres - så faciliteten også understøtter de primære og traditionelle idrætsgrene. 13 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

14 3. Organisering og drift I afsnittet her beskrives først hvordan organiseringen af Hornehallen er bygget op. Dernæst analyseres belægningen i Hornehallen. Slutteligt kommer DGI Faciliteter & Lokaludvikling, med baggrund i de seneste års regnskaber for Hornehallen, med deres faglige vurdering af økonomien. Nuværende organisering Hornehallen er en selvejende institution. Dens formål er at opføre og drive et idrætscenter, så Horne forenede Sportsklubber, Horne Gymnastikforening og Horne Skole får rådighed over lokaler til benyttelse til idræt og omklædning samt til kantine. Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der indsættes af Horne forenede Sportsklubber, Horne Gymnastikforening og Horne Skole. Den daglige ledelse foretages af et forretningsudvalg, der består af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Hornehallen har ansat 1 halinspektør. Driften af kantinen er udlagt til en forpagter. Udlejning Det fremgår af bilag 2 i appendiks til rapporten (belægningsskema for ugerne 5, 6, 7, 9, 10, 11 og 12), at der er en del ledige timer, der kan lejes ud til borgere og andre interessenter. Det gælder specielt dagtimerne og weekenderne, men en del hverdagsaftener slutter også med aktivitet tidligt på aftenen. Hornehallen skal online. Det skal være muligt at onlinebooke de ledige tider. Endvidere skal det gøres muligt for foreninger at afmelde de tider, de af den ene eller anden årsag ikke benytter. Her ligger en oplagt potentiale for i højere grad at kunne generere mere egenindtjening. 14 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

15 DGI Faciliteter & Lokaludviklings faglige vurdering af hallernes økonomi De seneste tre års regnskaber for Hornehallen Indtægter Omsætning udlejning mv Reklamepladser Tilskud Faaborg-Midtfyn Kommune Gaver Indtægter i alt Omkostninger Omkostninger reklameplads 350 Personaleomkostninger Energi- og forbrugsafgifter Inventaromkostninger Bygningsvedligeholdelse Forsikringer Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger Anskaffelser Af- og nedskrivninger på bygninger Byggeudgifter om- og tilbygning Fondsmidler Anlæg af løbebane Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Egenkapitalen pr. 1. januar 2014 udgjorde kr Overordnet set har DGI Faciliteter & Lokaludvikling ikke de store kommentarer til de seneste tre års regnskaber. Driften ser ud til at hænge nogenlunde sammen, og DGI Faciliteter & Lokaludvikling kan ikke se, at der store rationalepotentialer på udgiftssiden. Der kan sættes større fokus på at skabe mere egenindtjening. Det kan eksempelvis gøres ved udlejning af hallen til borgerne i byen på de tider, hvor der ikke foregår aktivitet. Opdeling af hallen, så den kan bruges af flere målgrupper på samme tid o.s.v. Det kræver at der oprettes en hjemmeside, og at der bliver mulighed for online booking. Online booking og selvorganiseredes mulighed for at komme i nærmiljøets idrætshal er det helt store udviklingspotentiale for Hornehallen. 15 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

16 DGI Faciliteter & Lokaludvikling har en fingerregel, der går på, at mindst 50 % af lønudgifterne bør gå til aktivitetsafvikling og -udvikling. I strategiarbejdet med sammenlægningen med idrætscentret, bør der på budgetområdet ses på, hvorledes flere lønkroner kan konverteres til de mange nye aktivitetspotentialer. Ny skolereform Den nye skolereform giver skoler, idrætsfaciliteter og idrætsforeninger nye muligheder for samarbejde om idræt. Idrætsfaciliteten stiller rammer til rådighed og idrætsfaciliteten og/eller idrætsforeningen er behjælpelig med udvikling af aktivitetstilbud, gennemførelsen af undervisningen o.s.v. Reformen rummer en unik chance for at give børn og unge en fysisk mere aktiv hverdag, og reformen rummer tilsvarende en unik mulighed for idrætsfaciliteter og idrætsforeninger i forhold til at få kontakt med børn og unge, som ellers aldrig vil melde sig ind i en idrætsforening. DGI Faciliteter & Lokaludvikling er ikke i tvivl om, at et tættere samarbejde mellem skole, idrætsfacilitet og foreningsliv kan være til stor fordel for alle parter, herunder bl.a. flere fysisk aktive, flere medlemmer og på sigt flere frivillige. Samarbejde om sundhedstilbud Hornehallen kan, med udgangspunkt i at man ønsker sundere borgere i lokalsamfundet, indlede dialog med kommunen for tilbud om aktivitet til de borgere der i dag ikke er motionsvante af den ene eller den anden årsag. Sådanne tilbud kan bl.a. være: Rygtræning, genoptræning af knæskader, tab og vind, vejledning om kost/motion/ernæring og fællesskabsrelaterede tilbud som eksempelvis dans, gåture, stavgang og gymnastik. Oplevelsesøkonomi Tilbud om sportspas til turister kan være en mulighed. Der kan laves aftaler med bureauer og sommerhusejere, campingpladser, hoteller, VisitSydfyn o.a. om specielle rabataftaler og tilbud til turister: Eksempler på aktivitetstilbud: Adgang til motions- og fitnesscenter Holdtrænings tilbud Springfaciliteter Ketchersport (badminton, squash og bordtennis) Minigolf + andre aktiviteter i havet og på land. 16 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

17 Samarbejde med andre institutioner og råd i lokalområdet Det har været tydeligt i arbejdet med udviklingsplanen for Hornehallen, at det har været meget svært at mobilisere frivillige kræfter til arbejdet. Det er yderst vigtigt, at der indledes et samarbejde med lokalrådet, foreningerne, institutionerne, erhvervslivet og andre relevante samarbejdspartnere om fokus på udviklingspotentialerne for Hornehallen og Horne Idrætscenter. Hornehallen og Horne Idrætscenter bør sammen med de øvrige interessenter i lokalsamfundet være en central medspiller i hele arbejdet med lokaludviklingen. 17 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

18 4. Det strategiske fundament Afsnittet her er resultatet af det input de to bestyrelser er kommet med i forhold til den fremtidige udvikling og sammenlægningen af de to institutioner. Det er det fundament, der danner rammen og sætter retningen for bestyrelsernes arbejde frem mod Den nye institution får et nyt navn. I det strategiske fundament beskrevet nedenfor, tages der udgangspunkt i Horne Idræts- og Kulturcenter. Missionen i 2015 efter vedtagelsen af sammenlægningen af Hornehallen og Horne Idrætscenter Horne Idræts- og Kulturcenter vil, som kraftcenter for Horne Land, drive og udvikle Hornehallen og Horne Idrætscenter. Horne Idræts- og Kulturcenter sikrer, i et samarbejde med foreningerne, at der er attraktive tilbud indenfor idræts-, sundheds- og kulturområdet til alle borgere på Horne Land. Vision Horne Idræts- og Kulturcenter er et nytænkende, alsidigt og tidssvarende center, med mangfoldige idrætslige og kulturelle tilbud til alle livsfaser. Målgrupperne er foreningerne, selvorganiserede brugere og brugergrupper, institutioner, skoler, turister og andre samarbejdspartnere. Værdier 1. Vi er forandringsparate og engagerede i forhold til at imødekomme borgernes ønsker og behov for idræts-, sundheds-, og kulturtilbud. 2. Vi tænker i helhed og sammenhæng på alle de områder, hvor det giver mening. 3. Vi er samfundsansvarlige og åbne for aktiviteter i forhold til sundheds- og idrætspolitiske dagsordener. 4. Vi er rummelige. Det er trygt for alle borgere at deltage i aktiviteterne og besøge lokaliteterne. 5. Fleksibilitet er en væsentlig parameter i forhold til at nå vores målsætninger på økonomi- og aktivitetsområdet. 18 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

19 Målsætninger Organisering Målsætning Ved Hornehallens og Horne Idrætscenters generalforsamling i 2015 vedtages en sammenlægning af de to institutioner. Handlingsplan 1. april 2014 nedsættes en overgangsbestyrelse, der frem mod de to generalforsamlinger arbejder med: Vedtægter for sammenslutningen, aftale om økonomi/fordeling, budgetlægning for årene 2015, 2016 og 2017, aftale med kommunen, kommunikation til foreninger, borgere og andre samarbejdspartnere og fremtidig organisering. Målsætning Den nye bestyrelse der vælges på den stiftende generalforsamling gennemgår sammen med overgangsbestyrelsen, på det konstituerende bestyrelsesmøde i 2015, hele det strategiske fundament og status på de listede målsætninger. Fundamentet justeres hvis det findes nødvendigt. Handlingsplan Inden den stiftende generalforsamling i 2015 vælger overgangsbestyrelsen to personer, der får til opgave at overdrage arbejdet med driften og udviklingen af Horne Idræts- og Kulturcenter til den nye bestyrelse, jf. målsætningen ovenfor. Drift- og Booking Målsætning Lige efter den stiftende generalforsamling i 2015 åbnes en fælles bookingportal for de to fysiske faciliteter (hal, sale og andre lokaler). Bookingportalen er tilgængelig for alle foreningerne, borgerne, institutionerne og andre samarbejdspartnere på Horne Land. Handlingsplan Inden oktober 2014 udarbejder halinspektøren og to medlemmer af overgangsbestyrelsen en kravspecifikation til et system, der kan håndtere området. Ligeledes har halinspektøren og de to medlemmer af overgangsbestyrelsen nøje overvejet om det vil være hensigtsmæssigt at indføre nøglekort/adgangskort. Der indhentes tilbud på mindst 2 systemer. I januar 2015 beslutter overgangsbestyrelsen sig for IT-løsning og eventuel nøglekortsmodel. Målsætning Lige efter den stiftende generalforsamling i 2015 er der i de to fysiske faciliteter ved ankomstområderne ophængt elektroniske tavler, der viser begge faciliteters aktiviteter for dagen. Handlingsplan Inden december 2014 har halinspektøren og to medlemmer af overgangsbestyrelsen indhentet mindst to tilbud på elektroniske tavler, der kan kommunikere og integreres direkte i det valgte bookingsystem. I januar 2015 beslutter overgangsbestyrelsen sig for valg af løsning. Økonomi Målsætning I 2018 udgør Faaborg-Midtfyns Kommunes tilskud 75 % af Horne Idrætsog Kulturcenters samlede indtægter. (84 % i 2012 i Hornehallen). Handlingsplan Medio 2014 nedsættes en arbejdsgruppe, der får til opgave at arbejde med den kommercielle indtjening i centret. Det forventes, at der i højere grad end i dag kan indtjeningsoptimeres på fitness-delen, sponsor- og eventområdet og udlejning af ledig lokale- og halkapacitet. I slutningen af 2015 skal arbejdsgruppen præsentere forslag til udviklingspotentialerne. 19 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

20 Kommunikation og kunder Målsætning Oktober måned 2014 er der nedsat en kompetent arbejdsgruppe, der skal arbejde med optimering af Horne Idræts- og Kulturcenters kommunikation. Handlingsplan Arbejdsgruppen skal arbejde for: At der på den stiftende generalforsamling kan præsenteres et forslag til, hvordan den fælles identitet og brandet kan styrkes. At Horne Idræts- og Kulturcenter på den stiftende generalforsamling kan præsentere en ny fælles hjemmeside, facebookside og SMS nyhedstjeneste. Kommunikationsplatformene skal sikre kommunikation af centrets virkeområder, tilbud om aktivitet, samvær og dialog med borgerne. Arbejdsgruppen består af et bestyrelsesmedlem og personer, der besidder følgende kompetencer: Godt kendskab til sociale medier som bruger Godt kendskab til sociale medier som nørd Erfaringer med markedsføring og PR Aktiviteter og iværksættere Målsætning I oktober måned 2014 nedsættes en aktivitetsgruppe. Gruppen opgave er at se på udviklingspotentialer på aktivitetssiden. Aktivitetsgruppen består af 2 medlemmer fra foreningerne, 2 selvorganiserede brugere og 2 medlemmer fra overgangsbestyrelsen. Handlingsplan På den stiftende generalforsamling i 2015 udpeges/udnævnes 2 unge, der indgår i arbejdsgruppen. Disse unge skal komme med input til arbejdet med fastholdelsen af de unge i lokalmiljøet. Handlingsplan Inden udgangen af 2014 har aktivitetsgruppen lavet en bruttoliste over interessante og relevante samarbejdspartnere. Umiddelbart efter den stiftende generalforsamling i 2015 tager gruppen kontakt til disse for en drøftelse af mulige samarbejdsområder. Handlingsplan Senest i foråret 2015 skal aktivitetsgruppen være i dialog med forsamlingshuset om mulige samarbejdsområder. Hvor kan de to institutioner understøtte hinanden, og hvor kan der være synergieffekter. Aktivitetsgruppen præsenterer mulighederne og udfordringerne for bestyrelsen i august måned Handlingsplan Aktivitetsgrupper eksperimenterer i 2015 og starten af 2016 med nye aktivitetsmuligheder. Aktivitetsgruppen konkretiserer og afvikler forskellige potentialer set i forhold til de forskellige livsfaser. Faciliteter og sammenhænge Målsætning Inden 2016 er der lavet forslag til en vision og masterplan der skaber bedre sammenhænge mellem de to fysiske faciliteter og de omkringliggende udeområder. Handlingsplan I starten af 2015 nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til en masterplan og vision for bedre sammenhæng mellem ude- og indefaciliteterne. Masterplanen præsenteres på første bestyrelsesmøde i DGI Faciliteter & Lokaludvikling

21 5. Ambitionen i 2018 Når det strategiske fundament skal justeres i 2018, tager udviklingsplanen udgangspunkt i et særdeles velfungerende Horne Idræts- og Kulturcenter. Horne Idræts- og Kulturcenter er i høj grad medvirkende til, at det er blevet meget attraktivt at bosætte sig på Horne Land. Hornehallens hal og andre lokaler er fuld booket, og fuldt benyttet, ligesom fitnessdelen i idrætscentret er blevet en kæmpe succes. Der er i den grad gang i aktiviteter til alle livsfaser. Også de mere kulturelle aktiviteter. Der er lavet et samarbejde med Forsamlingshuset, så disse lokaliteter nu også indgår i den samlede bookingpakke. Ligeledes er der lavet samarbejde med turismeerhvervet, så turisterne på Horne Land også er en del af kundegrundlaget specielt i sommerhalvåret. Horne Idræts- og Kulturcenter har spottet udviklingstendenserne! Økonomien i centret er sund. Der er nu oparbejdet en egenkapital, der gør det muligt at investere i bygningsmasserne og de omkringliggende udeområder. I 2018 er udviklingspotentialerne beskrevet i en masterplan, der giver endnu større muligheder for vækst i både aktivitet og økonomi. 21 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

22 6. Litteraturliste Breddeidrætsudvalget (2009). Idræt for alle. København: Kulturministeriet. Faaborg-Midtfyn Kommune Befolkningsprognose Ibsen, B. (2006). Foreningsidrætten i Danmark. København: Idrættens Analyseinstitut. Laub, T.B. (2011). Danskernes motions- og sportsvaner København: Idrættens Analyseinstitut. Lokale- og Anlægsfonden Facilitetsdatabase Lokaliseret via WWW den 31. marts 2014 på: 22 DGI Faciliteter & Lokaludvikling