Budget 2019 Administrationens forslag til budgetforbedringer på Social- og Sundhedsudvalgets område

Transkript

1 1 Afskaffelse af den kommunalbetalte borgerferie Kommunen har for samtlige af de kommunale botilbud et fastlagt serviceniveau, hvor borgerne med personale kan komme afsted på 7 dages ferie i Danmark/udlandet. Borgerne betaler deres egne udgifter ved ferieopholdet, mens kommunen betaler de afledte udgifter for personalets deltagelse. Forslaget indebærer, at borgerne i kommunens botilbud ikke kommer afsted på ferie, medmindre at deres familie (pårørende) inviterer dem med på ferie. Besparelsen andrager 0,2 mio. kr., men eftersom kommunen sælger en stor andel af pladserne i botilbuddene, er besparelsen for Frederikssund kommune mindre. Personalet vil med forslaget ikke få honorering for disse ferier, som udbetales som merarbejde. 2 Delvis omlægning af hjemmevejledning samt ændring af det åbne klubtilbud til færre dage Den første del af forslaget indebærer, at hjemmevejledning for hjemmeboende udviklingshæmmede delvist omlægges fra en-til-en støtte til fælles gruppeforløb for borgerne. Den anden del af forslaget omhandler den åbne klub Stjerneskud beliggende på Østergården, hvor de nuværende faste åbningsdage (mandag, onsdag og torsdag, hver 3. fredag samt en lørdag om måned) planlægges at blive reduceret til to hverdage samt hver 4. fredag. Omlægningen af hjemmevejledningen betyder en bedre udnyttelse af ressourcerne, da gruppeforløbene for de hjemmeboende borgere lægges som en fælles undervisning/læring i klub Stjerneskuds lokaler, og samtidig vil borgerne i et mindre omfang modtage en-til-en støtte i eget hjem. Målgruppen for klubtilbuddet vil blive afgrænset til hjemmeboende Frederikssund borgere. De færre dage i klubtilbuddet skal ses i sammenhængen med, at borgerne i forvejen modtager andre dagtilbud som beskyttet beskæftigelse, ligesom idrætsforeningen 2010 er et supplerende fritidstilbud. Forlaget indebærer, at ¾ stilling nedlægges. 3 Lukning af Livskilden som aktivitets- og samværstilbud Forslaget indebærer, at kommunen lukker Livskilden, som er et åbent, uvisiteret aktivitets- og samværstilbud til borgere med en betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, pr. 1. januar Herefter har kommunen ikke længere et åbent, uvisiteret tilbud til hjemmeboende psykiske og sårbare borgere. Bygningerne skal fremover anvendes i dagtimerne til et nyt tilbud, Én Indgang (jf. forslag nr. 4), for borgere over 18 år, som gennem rådgivning og vejledning samt korte, tidsafgrænsede indsatser kan forebygge borgernes udfordringer. Det vil være muligt, at aktivitets- og samværstilbuddet i Livskilden uden for Én Indgangs åbningstider, herunder hele tirsdagen og i weekenden, kan fungere som et brugerstyret aktivitetssted på frivillig basis. Forslaget indebærer reduktion af 2 1/4 stillinger. 4 Én Indgang Forebyggende indsatser ved omlægning af den individuelle støtte i Socialpsykiatrien Forslaget indebærer, at der med oprettelse af Én Indgang kan reduceres i behovet for socialpædagogisk støtte efter 85. Det nye tilbud forventes startet op i 3. kvartal af 2018, og indfases i 2019 med fuld økonomisk virkning i Formålet med Én Indgang er at etablere et tilbud, som gennem rådgivning og vejledning samt korte tidsafgrænsede indsatser efter servicelovens 82 kan forebygge udfordringer i forhold til udsathed, misbrug, psykiske sårbarhed samt fysisk-/psykisk handicap. Én Indgang vil bestå af et tværfagligt team bestående 1

2 af 1-2 socialrådgivere og 1-2 pædagoger. Teamet kan på baggrund af en vurdering af borgerens behov give rådgivning og vejledning, kortere coaching forløb med henblik på at støtte borgeren i selv eller med hjælp fra netværk el.lign. at håndtere de oplevede udfordringer og dermed nedbringe behovet for socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Efter endt forløb kan det vurderes, om borger har behov for hjælp fra Voksenafdelingen. En indgang forventes etableret inden for eksisterende økonomiske ramme. Tilbuddet forventes placeret i Livskildens lokaler. På baggrund af erfaringer i bl.a. Fredericia Kommune med lignende tilbud, kan kommunen med forebyggende og mindre indgribende indsatser få flere borgerne tilbage på sporet og fungere i dagligdagen uden behov for socialpædagogisk støtte. Forslaget fordrer et nyt serviceniveau for forebyggende indsatser efter servicelovens 82. Som følge af lavere aktivitet i 85 forventes der at kunne reduceres 2 stillinger, når tilbuddet er fuldt indfaset i Fastholdelse i egen bolig med støtte Kommunen har i sammenligning med andre kommuner en høj andel af borgere samt en høj enhedsudgift til midlertidige botilbud efter servicelovens 107. Forslaget med fastholdelse i egen bolig med støtte har udgangspunkt i, at kommunen har et særligt fokus på at nedbringe andelen af borgere i midlertidig botilbud efter servicelovens 107 og i langt højere grad arbejde på i perioder at give borgeren mere socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Ved at bremse op for tilgangen af sager til midlertidige botilbud, vil der kunne tilføres midler/ressourcer til udvidelse af den socialpædagogiske støtte til også at omfatte aften/nat og weekender, samtidig med at kommunen vil kunne reducere udgifterne generelt. Formålet er at give borgerne mindre indgribende indsatser og i højere grad støtte dem i at kunne mestre et liv i eget hjem. Forslaget indebærer, at tilgangen af borgere til midlertidige botilbud reduceres med 3 borgere om året. Fra 2021 forventes tilgangen at have fundet et nyt stabilt leje. Forslaget forventes ikke have personalemæssige konsekvenser, da de midlertidige botilbud i dag primært købes af eksterne leverandører. 6 Lukning af små botilbud og tilbud med en ikke lovlig juridisk konstruktion Kommunens kapacitet på botilbudsområdet er kendetegnet ved flere relativt små tilbud. Det er fagområdets vurdering, at fire af disse tilbud, Kongshøj Alle (4 pladser), Parkvej 12 (9 pladser), Ungekollegiet (8 pladser), Nordmandshusene (5 pladser), er udfordret i at være tidssvarende og fremtidssikret i forhold til at opfylde beboernes behov for mere støtte/personlige pleje samtidig med at nogle af tilbuddene er for dyre at drive og oplever problemer med belægningen. Desuden har Socialtilsynet for Kongshøj Alle og Parkvej 12 varslet en fratagelse af godkendelse til fortsat drift, da der er sammenblanding i den juridiske konstruktion og visitationsgrundlaget. Forslaget indebærer, at kommunen udfaser de fire botilbud. Administrationen er i færd med at beregne de forventede besparelser herved. Borgere fra Frederikssund Kommune vil på baggrund af individuelle vurderinger blive tilbudt flytning til egen bolig med socialpædagogisk støtte eller flytning i andre botilbud. Ejendommene vil overgå til Space Management programmet mhp. afklaring af, om de kan anvendes til andre kommunale formål eller skal afvikles, jf. principperne i Space Management. 7 Afvikle barselsbesøg i Sundhedsplejen lørdag-søndag Sundhedsplejen giver barselsbesøg til alle fødende, der går hjem indenfor 72 timer efter fødslen (Sundhedsstyrelsens anbefaling). Det er aftalt i Sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Hovedstaden, at barselsbesøg gives på 4. eller 5. dagen. Hovedparten af 2

3 kommunerne har dog indført en praksis, hvor barselsbesøg gives på dagen. Med forslaget ophører Sundhedsplejen med at give barselsbesøg om lørdagen. Herved kan der spares 1 besøg pr. lørdag i 47 uger, svarende til 47 timer årligt (i alt kr.). Sundhedsplejen vil dog fortsat give besøg lørdage, søndage og helligdage, når der er mere end 3 dages fri eller helligdage. Der ydes i dag et tillæg på 500 kr. pr. vagt svarende til kr. årligt til Sundhedsplejerskerne for at stå til rådighed i weekenden. Dette tillæg kan ligeledes spares væk. 8 Organisering af Tandplejen med 3 klinikker* I budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at udarbejde en analyse af tandplejens organisering og sundhedstilbud. Konsulenthuset BDO har varetaget opgaven med den samlede analyse af Tandplejen. BDO anbefaler en ny klinikstruktur med færre, større klinikker. Forslaget indebærer, at Tandplejens nuværende 5 klinikker reduceres til 3. En klinikstruktur med færre, større klinikker vil betyde mulighed for at tilrettelægge en mere effektiv drift med flere børn pr. tandlægeteam, øget uddelegering og frigørelse af tandlægeressourcer til de grupper, der har størst behandlingsbehov. Samtidig vil en struktur med færre, større klinikker betyde et mere attraktivt fagligt miljø med øget videndeling og kompetenceudvikling og imødekomme tandplejens nuværende rekrutterings- og fastholdelsesudfordring. BDOrapporten angiver et besparelsespotentiale på i alt kr., hvoraf kr. er indarbejdet som en rammebesparelse i budget 2018 (en del af budgetaftale 2017). 9 Organisering af Tandplejen med 1 klinik* I budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at udarbejde en analyse af tandplejens organisering og sundhedstilbud. Konsulenthuset BDO har varetaget opgaven med den samlede analyse af Tandplejen. BDO anbefaler en ny klinikstruktur med færre, større klinikker. Forslaget indebærer, at tandplejens nuværende 5 klinikker samles i én stor klinik. En central klinik løser forventeligt de nuværende rekrutteringsudfordringer og skaber grundlag for en meget attraktiv arbejdsplads og det er en model som flere og flere kommuner arbejder i retning mod. Analysen af tandplejen er en del af budgetaftale Det beregnede effektiviseringspotentiale (BDO-rapporten) udgør 1 mio. kr. på kort sigt og op til 2 mio. kr. på længere sigt. De kr. ligger dermed ud over de kr. der er lagt som rammebesparelse i budgetaftale 2017 og som allerede er indarbejdet i budget Ingen af de nuværende fem klinikker har kapacitet til at rumme alle tandplejens aktiviteter, hvorfor denne organisering kræver en anlægsinvestering (besparelsen kan dermed tidligst hentes i 2020). BDO analysen angiver et investeringsbeløb på mio. kr. såfremt det er et barmarksprojekt (nyetableret klinik). 10 Tilpasning af personaleressourcer i Tandreguleringen Tandregulering (bøjler osv.) varetages på Ådalens Tandklinik af specialfagligt personale. I BDO s analyse af Tandplejen peges på, at tandreguleringen personalemæssigt er overnormeret. Nedbringes personalenormering til niveauet for Sundhedsstyrelsens skøn for teamsammensætning, forventes det, at der kan indfries en besparelse på ca. 0,6-1,0 mio. kr. årligt. Tandreguleringen arbejder aktuelt på at afvikle en venteliste, som er længere end ønsket (ventes afviklet inden for 3-5 år med den nuværende bemanding). Personaleforbruget kan derfor tidligst nedbringes fra Tilpasning af budget i Tandplejen som følge af mindreforbrug Der har i en årrække været et mindreforbrug i Tandplejen. Mindreforbruget udgjorde i 2016 og 2017 hhv kr. og kr. For budgetåret 2017 skyldes mindre forbruget primært vakante stillinger. Forslaget indebærer, at budgettet for Tandplejen reduceres med kr. årligt. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med budgetforliget for 2017 allerede er indarbejdet en rammebesparelse på 3

4 kr. i budgettet for 2018, som endnu ikke er udmøntet. 12 Lønsum for kommunallæge Med budgetforliget for 2018 blev kommunallægefunktionen i Frederikssund Kommune nedlagt. Det blev dog forudsat i forbindelse med budgetforslaget, at kommunallægen fortsat ville være ansat halv tid som erhvervs-ph.d. i Frederikssund Kommune frem til og med Kommunallægen har efterfølgende valgt at afbryde sin erhvervs-phd. og Frederikssund Kommune har dermed ikke lønudgiften hertil i 2019 og 2020, som oprindeligt forudsat. Derved hentes en fuld besparelse tidligere, end det fremgår af budgetforliget for Der er tale om et engangsbeløb i 2019 og Reduktion af 1 årsværk i Sundhedssekretariatet Forslaget indebærer, at budgettet i Sundhedssekretariatet reduceres med kr. De nuværende opgaver vil blive prioriteret og fordelt anderledes i Sundhedssekretariatet med henblik på at tilpasse opgaveløsningen til færre ressourcer. Forslaget betyder, at det vil være nødvendigt at reducere omfanget af udviklingsopgaver vedr. forebyggelsesområdet og det borgernære sundhedsvæsen. Sundhedstilbud som fx rygestop og forløbsprogrammer vil blive nedskaleret og dermed mindre tilgængelig for borgere med bl.a. kroniske sygdomme. Budgetreduktionen kan samtidig få betydning for den politiske betjening, herunder mængden af analysearbejde, hastighed ift. belysning af sager m.v. Endelig vil en række administrative opgaver fremadrettet skulle løses på driftsområderne. 14 Reduktion af kompetenceudviklingsmidler på sundhedsområdet Sundhedsområdet har et samlet årligt uddannelsesbudget på kr. (budget 2018 som vedtaget, dvs. uden besparelsen på 52,3 pct. i 2018). Budgettet er fordelt med kr. i en fælles pulje til finansiering af udviklingsprojekter i driften samt det borgernære sundhedsvæsen, konferencer, intern udvikling (lederdage, temadage mv.). De resterende kompetenceudviklingsmidler er fordelt mellem de respektive enheder på sundhedsområdet (Tandplejen, Sundhedsplejen, Rehabiliteringsafdelingen, Træningsenheden og Sundhedssekretariatet). Hovedparten af midlerne i den fælles uddannelsespulje anvendes aktuelt til projekter vedr. det tværsektorielle sundhedshus og i 2017 særligt til udvikling af faglige indsatser på Rehabiliteringsafdelingen. Såfremt budgettet reduceres med kr. årligt fra 2019 og frem vil udviklingsprojekter i driften i højere grad skulle finansieres inden for rammerne af enhedernes egne driftsbudgetter. Samtidig vil det fremadrettet blive nødvendigt at reducere omfanget udviklingsprojekter ift. forebyggelsesområdet og det borgernære sundhedsvæsen. 15 Lukke kommunens Inkontinensklinik Frederikssund Kommune har en inkontinensklinik med specialuddannet personale (sygeplejerske og fysioterapeut). Klinikken blev på foranledning af Velfærdsudvalget etableret som en del af udmøntning af Ældrepuljen i Formålet med klinikken er et tilbud om tidlig, forebyggende indsats. Klinikken behandler borgere med urin- eller afføringsinkontinens, samt sexologiske problemstillinger som følge af inkontinens. Forslaget indebærer, at Inkontinensklinikken nedlægges. Borgere med behandlingskrævende inkontinensproblematikker vil fortsat kunne henvises til diagnostik og behandling i hospitalsregi via egen læge. Ved nedlæggelse af klinikken vil der være tale om en væsentlig serviceforringelse for denne gruppe borgere, da den rette indsats betyder, at borgerne kan nedsætte eller undgå forbrug af inkontinenshjælpemidler, ligeledes er der fokus på reducering af blebevillinger. Klinikken behandler årligt ca. 150 borgere, heraf 20 pct. mænd og 80 pct. kvinder. Klinikkens personale varetager endvidere vejledning og rådgivning til fagpersonalet bredt i organisationen. 4

5 16 Teknisk budget den aktivitetsbestemte medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering er kommunens bidrag til medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter på sygehuse og i praksissektoren. Udgifterne omhandler både udgifter under indlæggelse og udgifter i forbindelse med ambulante undersøgelser og behandlinger. For 2018 udgør budgettet 196 mio. kr. Frederikssund Kommune har de seneste år haft mindre medfinansieringsudgifter end budgetteret. I 2016 var der et overskud på 11,5 mio. kr. og i 2017 på 17,5 mio. kr. Budgettet for 2018 er fastholdt dels fordi aktiviteten i 2016 og 2017 har været påvirket af Sundhedsplatformen, og dels på grund af usikkerhed om udgiftsniveauet som følge af nye aldersdifferentierede takster, som indebærer, at kommunens ældste og yngste borgere fra 2018 bliver dyrere for kommunerne. Erfaringerne med de nye aldersdifferentierede takster er meget begrænsede på nuværende tidspunkt. Det vil derfor være nødvendigt at følge udviklingen i forbruget tæt de kommende måneder med henblik på at kunne fastlægge et evt. råderum nærmere. Et forsigtigt skøn med ovenstående forbehold er en budgetreduktion med op mod 2 mio. kr. fra 2019 og frem. *Forslag 8 og 9 er to forskellige modeller for organisering af Tandplejen. 5