Budgetforslag Anlægsønsker

Transkript

1 Juni 2018

2 Indhold Vedtaget anlægsbudget for for Økonomiudvalget: AØ Hillerød Rådhus, udvidelse af parkeringsforhold AØ Brødeskovhallen, etablering af ny samt renovering af eksisterende parkeringsareal AØ Renovering af kommunale bygninger (pulje) AØ Genopretning af kommunale bygninger, pulje AØ Frederiksborg Byskole, totalrenovering, udskiftning tagflader og vinduer AØ Gadevang Klubhus, vinduesudskiftning AØ Hillerød Svømmehal, udskiftning af hydraulik til styring af bro i svømmehallen AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup, genopretning af faciliteter på 1. salen efter rådskade AØ Folkeskoler, indvendigt vedligehold, herunder maling AØ Renovering af risikofyldte belægninger på kommunens ejendomme AØ Hillerød Rådhus, udskiftning af hårde hvidevarer i Cafeladen AØ Frederiksborg Byskole, sikkerhedsrenovering af rækværk AØ Ejendomme, separatkloakering, etape AØ Sikkerhedssoftware, for alarm og adgangskontrol AØ Folkeskoler, etablering af supplerende strømforsyning i klasselokaler AØ Daginstitutioner, lækagesikring AØ Ejendomme generelt, miljø-screening AØ Hillerød Svømmehal, etablering af ABA-anlæg med varsling AØ Legepladssikkerhed på daginstitutioner, skoler og HFO er AØ Dyremosegård Kommunal byggemodning af 1. etape AØ Favrholm byudvikling AØ Ejendomme, opgradering af gamle elinstallationer (pulje) AØ Hanebjerg Skole afd. Brødeskov, opgradering af ventilation i klassefløj AØ Hanebjerg skole afd. Gørløse, etablering af ventilation i klassefløj AØ Hillerødsholmskolen, etablering af ventilation i undervisningslokaler AØ Opgradering af ventilation i klassefløj på Hillerød Vest skolen afd. Alsønderup

3 50AØ Flere ejendomme, opgradering af software til tekniske installationer AØ Hillerød Rådhus, Fællesudvalget for Trollesmindes ønsker til forbedret arbejdsmiljø AØ Hillerød Rådhus, opførelse af nyt cykelskur AØ Hillerød Camping, tilbygning til eksisterende servicebygning AØ Hillerød Kommunes haller, kameraer til måling af aktivitetsniveauet AØ Etablering af flere nyttehaver, rådgivning AØ Videreudvikling og effektivisering af energiovervågningssystemet EnergyKey AØ Radon, screening af bygninger - etape AØ Det Hvide Hus, Trollesmindealle 27A, idéoplæg til fremtidig anvendelse AØ Realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler AØ Afledning af regnvand drænprojekter AØ Daginstitutioner, udskiftning af låse Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget: AØ Asfalt, belægninger, bygværker og vejafvanding AØ A Parkeringshus Torvet, renovering AØ B Parkeringshus Torvet, nedrivning og opførelse af nyt AØ Renovering af Nyhuse Kapel AØ Cykelinfrastruktur og cykelfremme AØ Færre trafikuheld og øget tryghed AØ Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet AØ Torvet ombygning efter helhedsplan AØ Renovering af gågaderne efter helhedsplan AØ Arkitekturpolitik proces og udarbejdelse AØ Arkitekturpolitik registrering af bevaringsværdige bygninger AØ Smart City AØ Jordvolde og plan for jorddeponi AØ Forundersøgelse af udskiftning af ovn/udbygning af Hillerød Krematorie Børn, Familie og Ungeudvalget: AØ Frederiksborg Byskole - nyt inventar til Helhedsplanen AØ Frederiksborg Byskole, gennemførelse Helhedsplanens Etape AØ Harløse Skole Tilbygning og renovering af villa AØ Sophienborgskolen Renovering og funktionsopgradering af Hestestalden, scenarie 1 (to klasselokaler)

4 50AØ Sophienborgskolen Renovering og funktionsopgradering af Hestestalden, scenarie 2 (fire klasselokaler) AØ Etablering af ny daginstitution på Roskildevej AØ Rådgiverhonorar ift. etablering af ny daginstitution i Favrholm AØ Rådgiverhonorar ift. ejendomsgennemgang - med henblik på etablering af yderligere dagtilbudspladser på eksisterende matrikler AØ Renovering af omsorgstandplejebus AØ Kornmarkskolen afd. Ll. Lyngby Støjværn AØ Folkeskoler Opgradering og udvikling af sundhedsfremmende udelæringsmiljøer AØ Folkeskoler - Funktionsopgraderinger af de indendørs fysiske læringsmiljøer AØ Grønnevang Skole, afd. Jespervej Helhedsplan for og genopretning af skolegård sundhedsfremmende tiltag AØ Hillerødsholmskolen Rådgivning til opgradering af indskolingsafdelingen AØ klasseskolen Rådgivning til opgradering af personaleforhold og fleksible læringsmiljøer AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Rådgivning til opgradering af indskolingsafdelingen AØ Daginstitutioner - Udvikling af legepladser (sundhedsfremmende læringsmiljøer) AØ Daginstitutioner - Pulje til funktionsopgraderinger AØ Etablering af botilbud for udsatte unge Idræt og Sundhedsudvalget: AØ Hillerød Stadion - Dommertårn AØ FrederiksborgCentret, omlægning af græsbane AØ Renovering og udbygning af Hillerød Svømmehal AØ Realisering af projekt om multipark AØ Etablering af kunstgræsbane i Skævinge AØ Realisering af et bydelsprojekt i Østbyen Det aktive Gadekær Kultur og Fritidsudvalget: AØ Udviklingsplan for Kulturaksen: Etablering af fælleskøkken med fællesområde AØ Annaborg, Ombygning/renovering Natur, Miljø og Klimaudvalget: AØ Skybrudsplan AØ Teglgårdssøen som badesø Omsorg og Livskraftsudvalget:

5 50AØ Udbygning af plejecentret Lions Park med op til 42 plejeboliger AØ Sundhedscentret / Til- og ombygning Scenarium A AØ Sundhedscentret / Til- og ombygning Scenarium B AØ Sundhedscentret / Til- og ombygning Scenarium A

6 Vedtaget anlægsbudget for Anlægsbudget pr. maj 2018 U/I Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget Jordforsyning XA Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning U XA Favrholm, byggemodning til erhverv U Faste ejendomme XA Renovering af kommunale bygninger U XA Energibesparende foranstaltninger U XA PCB renovering af ejendomme U XA Separatkloakering af kommunale ejendomme U XA Genopretning af kommunale bygninger U XA Husning af flygtninge U Fritidsfaciliteter XA Skovens Hus U Vandløbsvæsen XA Klimaprojekt Skelbækken U Spildevandsanlæg XA Klimatilpasning i Østbyen U Kommunale veje XA Frederiksbro U XA Infrastruktur i Favrholm U XA Buslæskærme U XA Li. Lyngby, trafikale forhold U XA Asfaltrenovering, enkeltstrækninger U XA Gågadebelægning i Slotsgade U XA Strategisk infrastrukturprojekt U XA Større og flere affaldskurve U XA Cykelsti langs Holmegårdsvej U XA Vejafvandingsanlæg, udskiftning af brønde og stik U XA Støttemure, istandsættelser U XA Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund U XA Møllevej/Tulstrupvej, forbedret T-kryds U XA Markedspladsen, busparkering og trafikafvikling U XA Busfremkommelighed U XA Busfremkommelighed I Folkeskolen m.m. XA Frederiksborg Byskole, gennemførelse af helhedsplan U XA Frederiksborg Byskole, parkering U XA Legepladssikkerhed, udbedring af kritiske fejl mv U XA Skoler, toilet og badeforhold U XA Sophienborgskolen, opstilling af pavilloner U Kulturel virksomhed XA Hillerød Kræmmermarked U XA Skævinge Kultur-, idræts- og feriehus U Sundhedsudgifter mv. XA Tandplejeklinik, Carlsbergvej U

7 Anlægsbudget pr. maj 2018 U/I Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget Dagtilbud til børn og unge XA Håndfrie armaturer i daginstitutioner U XA Væksthusene, Godthåbsvej 47, kapacitetsudvidelse U Tilbud til ældre XA Nye plejeboliger ved eksisterende plejecentrer U Administrativ organisation U XA Planlægning af byudvikling, Favrholm U XA IT infrastruktur og platforme U XA Rent vand i Slotssøen U Anlæg i alt incl. Budgetopfølgning U I

8 for til budget Budget Budget Budget Budget i hele kr. i årets priser Økonomiudvalget Business Case Kapacitet 50AØ Hillerød Rådhus, udvidelse af parkeringsforhold AØ Brødeskovhallen, etablering af ny samt renovering af eksisterende parkeringsareal Nedslidning 50AØ Renovering af kommunaler bygninger (pulje) AØ Genopretning af kommunale bygninger, pulje AØ Frederiksborg Byskole, totalrenovering, udskiftning tagflader og vinduer 50AØ Gadevang Klubhus, vinduesudskiftning AØ AØ AØ AØ AØ Hillerød Svømmehal, udskiftning af hydraulik til styring af bro i svømmehallen Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup, genopretning af faciliteter på 1. salen efter rådskade Folkeskoler Indvendigt vedligehold, herunder maling Renovering af risikofyldte belægninger på kommunens ejendomme Hillerød Rådhus, udskiftning af hårde hvidevarer i Cafeladen Sikkerhed og myndighedskrav 50AØ Frederiksborg Byskole, sikkerhedsrenovering af rækværk 50AØ Ejendomme, separatkloakering, etape AØ Sikkerhedssoftware, for alarm og adgangskontrol AØ Folkeskoler, etablering af supplerende strømforsyning i klasselokaler 50AØ Daginstitutioner, lækagesikring AØ Ejendomme generelt, miljø-screening AØ Hillerød Svømmehal, etablering af ABA-anlæg med varsling 50AØ Legepladssikkerhed på daginstitutioner, skoler og HFO er

9 til budget Budget Budget Budget Budget i hele kr. i årets priser Økonomiudvalget Udvikling 50AØ Dyremosegård Kommunal byggemodning af 1. etape AØ Favrholm byudvikling AØ Ejendomme, opgradering af gamle elinstallationer (pulje) 50AØ Hanebjerg Skole afd. Brødeskov, opgradering af ventilation i klassefløj 50AØ Hanebjerg skole afd. Gørløse, etablering af ventilation i klassefløj 50AØ Hillerødsholmskolen, etablering af ventilation i undervisningslokaler 50AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup, opgradering af ventilation i klassefløj 50AØ Flere ejendomme, opgradering af software til tekniske installationer 50AØ Hillerød Rådhus, Fællesudvalget for Trollesmindes ønsker til forbedret arbejdsmiljø 50AØ Hillerød Rådhus, opførelse af nyt cykelskur AØ Hillerød Camping, tilbygning til eksisterende servicebygning 50AØ Hillerød Kommunes Haller, kameraer til måling af aktivitetsniveauet 50AØ Etablering af flere nyttehaver, rådgivning AØ Videreudvikling og effektivisering af energiovervågningssystemet EnergyKey 50AØ Radon, screening af bygninger - etape AØ Det Hvide Hus, ideoplæg til fremtidig anvendelse AØ Realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler AØ Afledning af regnvand drænprojekter AØ Daginstitutioner, udskiftning af låse , Økonomiudvalget i alt

10 til budget Budget Budget Budget Budget i hele kr. i årets priser Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Business Case Kapacitet Nedslidning 50AØ Asfalt, belægninger, bygværker og vejafvanding AØ A Parkeringshus Torvet, renovering AØ B Parkeringshus Torvet, nedrivning og opførelse af nyt AØ Renovering af Nyhuse Kapel Sikkerhed og myndighedskrav Udvikling 50AØ Cykelinfrastruktur og cykelfremme AØ Færre trafikuheld og øget tryghed AØ Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet AØ Torvet ombygning efter helhedsplan AØ Renovering af gågaderne efter helhedsplan AØ Arkitekturpolitik proces og udarbejdelse AØ Arkitekturpolitik registrering af bevaringsværdige bygninger 50AØ Smart City AØ Jordvolde og plan for jorddeponi AØ Forundersøgelse af udskiftning af ovn/udbygning af Hillerød Krematorie, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i alt

11 til budget Budget Budget Budget Budget i hele kr. i årets priser Børn, Familie og Ungeudvalget Business Case Kapacitet 50AØ AØ Frederiksborg Byskole - nyt inventar til Helhedsplanen Frederiksborg Byskole, gennemførelse Helhedsplanens Etape AØ Harløse Skole Tilbygning og renovering af villa AØ AØ Sophienborgskolen Renovering og funktionsopgradering af Hestestalden, scenarie 1 (to klasselokaler) Sophienborgskolen Renovering og funktionsopgradering af Hestestalden, scenarie 2 (fire klasselokaler) AØ Etablering af ny daginstitution på Roskildevej AØ AØ Rådgiverhonorar ift. etablering af ny daginstitution i Favrholm Rådgiverhonorar ift. ejendomsgennemgang - med henblik på etablering af yderligere dagtilbudspladser på eksisterende matrikler Nedslidning 50AØ Renovering af omsorgstandplejebus Sikkerhed og myndighedskrav 50AØ Kornmarkskolen afd. Ll. Lyngby Støjværn Udvikling 50AØ AØ AØ AØ AØ AØ AØ Folkeskoler Opgradering og udvikling af udelæringsmiljøer Folkeskoler - Funktionsopgraderinger af de indendørs fysiske læringsmiljøer Grønnevang Skole, afd. Jespervej Helhedsplan for og genopretning af skolegård Hillerødsholmskolen Rådgivning til opgradering af indskolingsafdelingen 10. klasseskolen Rådgivning til opgradering af personaleforhold og fleksible læringsmiljøer Kornmarkskolen, afd. Skævinge Rådgivning til opgradering af indskolingsafdelingen Daginstitutioner - Udvikling af legepladser (sundhedsfremmende læringsmiljøer) AØ Daginstitutioner - Pulje til funktionsopgraderinger AØ Etablering af botilbud for udsatte unge , Børn, Familie og Ungeudvalget i alt

12 til budget Budget Budget Budget Budget i hele kr. i årets priser Idræt og Sundhedsudvalget Business Case Kapacitet Nedslidning 50AØ Hillerød Stadion - Dommertårn AØ FrederiksborgCentret, omlægning af græsbane Sikkerhed og myndighedskrav Udvikling 50AØ Renovering og udbygning af Hillerød Svømmehal AØ Realisering af projekt om multipark AØ Etablering af kunstgræsbane i Skævinge AØ Realisering af et bydelsprojekt i Østbyen Det aktive Gadekær, Idræt og Sundhedsudvalget i alt Kultur og Fritidsudvalget Business Case Kapacitet Nedslidning Sikkerhed og myndighedskrav Udvikling 50AØ Udviklingsplan for Kulturaksen AØ Annaborg, Ombygning/renovering , Kultur og Fritidsudvalget i alt

13 til budget Budget Budget Budget Budget i hele kr. i årets priser Natur, Miljø og Klimaudvalget Business Case Kapacitet Nedslidning Sikkerhed og myndighedskrav Udvikling 50AØ Skybrudsplan AØ Teglgårdssøen som badesø , Natur, Miljø og Klimaudvalget i alt Omsorg og Livskraftsudvalget Business Case Kapacitet 50AØ Udbygning af plejecentret Lions Park med op til plejeboliger 50AØ Sundhedscentret / Til- og ombygning Scenarie A AØ Sundhedscentret / Til- og ombygning Scenarie B AØ Sundhedscentret / Til- og ombygning Scenarie A Nedslidning Sikkerhed og myndighedskrav Udvikling, Omsorg og Livskraftsudvalget i alt til Budget i alt

14 Bilag 14

15 Økonomiudvalget: Udvalg: Økonomiudvalget Kategori: Kapacitet Ejendomsnr: Bygningsnr: 1 Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Hillerød Rådhus, udvidelse af parkeringsforhold Anlægsprojektets baggrund og mål: Der har i de senere år været et stigende pres på parkeringspladserne omkring Rådhuset. Manglen på parkeringspladser medfører, at medarbejdere er nødsaget til at parkere på de pladser, der er forbeholdt borgere og samarbejdspartnere, hvilket gør det svært for disse at finde parkeringspladser ved rådhuset. Formålet med etablering af yderligere parkeringspladser er at skabe hensigtsmæssige parkeringsforhold og at forbedre trafikafviklingen ved Rådhuset for både borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. I 2018 etableredes en midlertidig løsning ved de gule landarbejderboliger med afmærkning på eksisterende græsareal. Denne løsning har dog kun i beskedent omfang afhjulpet problemet, idet arealet bliver kørt op og fremstår utilgængeligt i våde perioder. Arealerne er i dag udlagt som grusparkering, men manglende afmærkning af p-båse bevirker, at arealerne ikke bliver udnyttet optimalt og brugere parkerer derfor uhensigtsmæssigt i forhold til trafikafviklingen omkring Rådhuset. Ligeledes er der fortsat behov for flere parkeringspladser end de afmærkede, og ansatte må ofte ty til at parkere i græsrabatter, på vejarealer mm., hvilket kan være uhensigtsmæssigt. Det anbefales derfor, at de eksisterende grusparkeringer asfalteres og afmærkes. Det drejer sig konkret om parkeringspladser fordelt på følgende arealer: - 35 parkeringspladser langs Roskildevej, på Rådhusets østside - 13 parkeringspladser ved vareindlevering, ved Rådhuset nordside parkeringspladser på grusareal ved de gule landarbejderboliger. - Forvaltningen vurderer, at arbejderne vil beløbe sig til kr. inkl. rådgivning og byggeledelse Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til kr. i Udgift til afledt drift, herunder drift og vedligeholdelse, fejning, snerydning og glatførebekæmpelse udgør: kr årligt fra 2019 og årene frem. Budget

16 I hele kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 16

17 Udvalg: Økonomiudvalget Kategori: Kapacitet Ejendomsnr: Bygningsnr: 2 Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Brødeskovhallen, etablering af ny samt renovering af eksisterende parkeringsareal Anlægsprojektets baggrund og mål: Brødeskov IF (BIF) har i forbindelse med opførelse af Brødeskovhallen og Kunstgræsbanen henvendt sig til forvaltningen med ønske om bedre og flere parkeringspladser til området. Brødeskov IF oplyser følgende: Der kan i dag holde ca biler alt efter, hvordan folk parkerer deres biler. Når der er fodboldkampe og træning i hallen, kommer der op til 80 biler til området. Det betyder, at folk må parkere deres biler på Kollerødvej, hvor der i dag er parkeringsforbud. Der er ligeledes problemer med parkeringskapaciteten, når skolen afholder diverse festdage, da skolen har et meget begrænset parkeringsareal og derfor er nødt til at benytte sig af BIF s eksisterende grusparkering. Brødeskov Skole har, i forbindelse med ombygning, renovering og udbygning af skolen, gennem årene fra ytret ønske om flere parkeringsarealer til skolens personale. Ønsket resulterede bl.a. i, at der blev udarbejdet en Helhedsplan for området, med bl.a. indplacering af en parkeringsplads mellem skolen og Brødeskov IF. Helhedsplanen for arealerne på og omkring Brødeskov Skole, Brødeskov Idrætsanlæg samt Kajs Mark blev politisk godkendt i Byrådet den 30. april I forbindelse med den afsatte anlægsbevilling til Brødeskovhallen blev der ikke afsat budget til håndtering af parkeringsproblematikken. Efter opførelse af Brødeskovhallen og kunstgræsbanen resterer der et mindre areal mellem skolen og hallen i tilknytning til det eksisterende parkeringsareal, som vil være egnet for etablering af parkeringspladser. Arealet er på ca m 2 og vil kunne rumme ca. 40 parkeringspladser. Ved en anlægssum på ca kr. pr. parkeringsplads, vil det betyde en samlet anlægssum på 2,4 mio. kr. Det eksisterende parkeringsareal er i dag på ca m 2 med plads til ca pladser. Arealet er i dag anlagt med perlesten og man ville med en fast belægning og opstregning kunne opnå ca ekstra parkeringspladser. En belægning med perlesten har en række driftsmæssige udfordringer og et stort vedligeholdelsesbehov. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at den eksisterende parkeringsplads omlægges til asfalt for at imødegå en mere hensigtsmæssig drift. Da jordbundsforholdene synes velegnede til dette, forventes arbejdet at kunne udføres for ca. 1,5 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at finde en forsvarlig løsning ved afsættelse af 3,5 mio. kr., hvor omlægning af den eksisterende parkeringsplads prioriteres højest, og hvor den resterende sum anvendes til etablering af ca nye parkeringspladser. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Afledte driftsudgifter: Afledt årlig drift: Glatførebekæmpelse af de to parkeringsarealer: Kr. Fejning 2 gange årligt: Kr. Brænding løbende: Kr. 17

18 I alt: Kr. Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum svarende til kr. i Budget I hele kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 18

19 Udvalg: Økonomiudvalget Kategori: Nedslidning Ejendomsnr: Bygningsnr: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Renovering af kommunale bygninger (pulje) Anlægsprojektets baggrund og mål: Forvaltningen anbefaler, at der afsættes en pulje på 25 mio. kroner årligt til at sikre bedre indeklima i kommunale bygninger og til at sikre bygningerne bedre mod vandindtrængning og heraf følgende skader. Overordnet set er der et stort og voksende vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale bygninger, som dokumenteret i Rambøll-rapporten herom, der blev forelagt Økonomiudvalget den 20. april Efterslæbet indebærer, at de fysiske rammer for kommunens centrale velfærdsydelser forfalder og at risikoen for større følgeskader forøges væsentligt i takt med nedslidningen. Følgeskader kan særligt (men ikke kun) være dårligt indeklima eller vandindtrængning. Samtidig udhules kommunens ejendomskapital ved nedslidningen og kommunen skubber en stor og voksende regning foran sig. Der blev på baggrund af Rambøll-rapporten afsat 10,6 mio. kroner i budget til at udbedre de mest akutte problemer på en række bygninger på baggrund af et ønsket budget på ca. 27 millioner årligt i overslagsårene. Der udestår derfor stadig arbejder for op mod 90 millioner kroner på de ejendomme, der var specificeret i anlægsønsket sidste år. De ejendomme, hvor der udestår større arbejder er listet sidst i dette ønske. Forvaltningen har desuden som opfølgning på Rambøll-rapporten styrket indsatsen i forhold til bygningssyn og vedligeholdelsesplanlægning. Således planlægger forvaltningen i løbet af 2018 at gennemføre bygningssyn på samtlige kommunale bygninger. På grundlag af bygningssynene udarbejdes en 10-årig vedligeholdelsesplan for hver ejendom en plan for Prioritet og Planlagt Vedligehold (PPV). Dermed vil der blive skabt et endnu stærkere grundlag for at vurdere, hvor de mest presserende udfordringer i forhold til nedslidning er. Puljen til at sikre bedre indeklima og sikre mod vandindtrængning vil i 2019 blive forelagt ud fra dette styrkede vidensgrundlag forvaltningen vil desuden arbejde på allerede ved en evt. bevillingssag i november at kunne trække på dette vidensgrundlag. På baggrund af Rambøll-analyserne og de foreløbige bygningssyn anbefaler Forvaltningen, at der afsættes 25 mio. kr. årligt. På nuværende tidspunkt anbefales det, at pengene hhv. prioriteres til bygninger fra Rambøll-rapporten samt de bygninger, som forvaltningen i mellemtiden har konstateret presserende udfordringer med. Det drejer sig om følgende konkrete bygninger samt nogle konkrete tværgående udfordringer: Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov Børnehuset Elva Børnestien Clausensvej Eventyrhuset Georgs Drage Grønnevang Skole, afd. Jespervej Grønnevang Skole, afd. Østervang Gørløse Klub og SFO 19

20 Grønnegadecenteret Horsevænget Børnehuset Kildedalen, afd. Favrholm Jollehavnens Klubhus, Nødebo Materielgården, Rønnevangsallé 3-5 Tværgående udfordringer Nedrivning af bygninger Renovering af ankomstarealer på skoler Udskiftning af nedslidte hegn Udskiftning af bålhytter Det skal understreges, at forvaltningen alene fokuserer på bygningernes tekniske tilstand ikke på funktionalitet (planløsning, tilgængelighed mv.). Det skal endvidere bemærkes, at det er nødvendigt at afsætte midlerne hvert år, da udskudte investeringer vil medføre accelererende forfald. Hvis midlerne afsættes, vil forvaltningen i forbindelse med bevillingssagen november 2018 på grundlag af bygningssynene fra fremlægge en mere detaljeret oversigt over, hvordan de 25 mio. kr. skal anvendes i Rambøll vurderede i 2016, at vedligeholdelsesefterslæbet var på ca. 580 mio. kroner på den samlede ejendomsportefølje. Forvaltningen arbejder løbende på at præcisere Rambølls estimater, således at det i løbet af de kommende år vil blive muligt for forvaltningen at kende efterslæbets omfang uden brug af ekstern konsulentbistand. Tidsplan for anlægsprojektet: Renoveringsopgaverne udføres i og senere. Det vil ultimo hvert år i forbindelse med bevillingssagen i november blive vurderet, hvilke opgaver der skal udføres i det efterfølgende år. Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt per år, svarende til kr. i hvert af årene 2019, 2020, 2021 og 2022 og udover årene. Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 2,5 mio. kr. under afledt drift i 2019, og udover årene, til øget bygningsvedligehold for at fastholde effekten af anlægsinvesteringen. Budget I hele kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter

21 Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 21

22 Udvalg: Økonomiudvalget Kategori: Nedslidning Ejendomsnr: Flere ejendomme Bygningsnr: Flere ejendomme Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Genopretning af kommunale bygninger, pulje Anlægsprojektets baggrund og mål: Puljen Genopretning af kommunale bygninger blev etableret i forbindelse med budget Der blev truffet beslutning om en række projekter, der skulle indgå i puljen, men der blev ikke afsat budget svarende til de projekter, der indgik i puljen. På den baggrund fremlagde Forvaltningen i forbindelse med budget anlægsønske 50AØ på kr. Formålet var at få budgettet til Genopretning af kommunale bygninger til at harmonere med de tidligere besluttede projekter. Anlægsønsket blev ikke medtaget i forbindelse med vedtagelse af budget Forvaltningen har ved forelæggelse af bevillingssagen Genopretning af kommunale bygninger anlægsbevilling (på Økonomiudvalgets møde , punkt 27) bemærket, at forvaltningen i forbindelse med budgetforhandlingerne for vil fremlægge et anlægsønske, der svarer til de udskudte projekter. De projekter, der manglede finansiering efter vedtagelsen af budget er: Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af tagbelægning på overdækninger i gårdrum Grønnevang Skole, afd. Østervang udskiftning af bygningsautomatik Daginstitutioner Etablering af centralautomatik, renovering og opgradering af tekniske anlæg (etape 4) Manglende investering i alt kr kr kr kr. Differencen mellem den manglende investering på kr. og det tidligere fremlagte anlægsønske på kr. skyldes, at nogle af arbejderne er blevet finansieret indenfor energirenoveringspuljen. Puljen til genopretning af kommunale bygninger benyttes til at udføre større udestående renoveringssager for at sikre bygningerne mod yderligere nedslidning. Anlægsønsket vil ikke blive genfremlagt ved kommende budgetprocesser. Evt. udestående sager vil indgå i en generel sag om udvidet økonomi til renovering af kommunale bygninger og indgå i de samlede prioriteringer baseret på kommende bygningssyn. Det anbefales, at der afsættes kroner fordelt med i 2019, samt kroner årligt i 2020, 2021 og Tidsplan for anlægsprojektet: Opgaverne vedr. tagbelægning på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og vedr. udskiftning af bygningsautomatik på Grønnevang Skole, afd. Østervang udføres i Opgaverne er planlagt til 2019 af hensyn til at opgaverne kan udføres samtidig med andre planlagte opgaver på de to skoler. Etablering af centralautomatik, renovering og opgradering af tekniske anlæg udføres løbende i årene Afledte driftsudgifter: Der vil i takt med opdateret automatik på bygningsdelene ofte være medfølgende udgifter til servicering af anlæggene. En gennemsnitlig vurdering af nødvendig driftssum udgør 3 % af den samlede 22

23 anlægssum til serviceaftaler kroner i år 2019, kroner i år Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år kroner i år 2019, kroner i år Budget I hele kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 23

24 Udvalg: Økonomiudvalget Kategori: Nedslidning Ejendomsnr: 9429 Bygningsnr: 1, 3, 4, 5, 8 Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Frederiksborg Byskole, totalrenovering, udskiftning tagflader og vinduer Anlægsprojektets baggrund og mål: Byrådet besluttede i forbindelse med Budget at gennemføre scenarie 1 i Helhedsplanen for Frederiksborg Byskole. Det vedtagne Scenarie 1 tager udgangspunkt i at etablere tre klassetrinshuse via totalrenovering og udbygning. Derudover renoveres hele skolen, så det sikres, at den lever op til indeklimatiske og akustiske krav til moderne skolebyggeri. For hver bygning er der desuden beregnet et minimum af udvendig renovering svarende til almindelig god vedligeholdelsesstandard men det primære fokus for helhedsplanen er på funktion og kapacitet, og på at skabe gode nutidssvarende læringsmiljøer, gennem indvendig renovering. Projektet er igangsat og byggefasen på etape 1 ud af 5 opstartes i april I Helhedsplanen ligger et forslag om at tilføre projektet yderligere midler for at understøtte intentionen i Helhedsplanen og totalrenovere skolens klimaskærm. Forslaget vil på sigt medføre nedsatte udgifter til drift og vedligehold. Forslaget fokuserer alene på udvendig renovering og indbefatter fuld renovering af teglfacadens fuger, udskiftning af alle lette partier til højisolerede partier, nye lavenergivinduer- og døre, udskiftning af tagrender, fugtsikring af sokkel, nye præfabrikerede lyskasser samt ny tagdækning på hele skolen. Forvaltningen anbefaler, at der afsættes yderligere midler til at renovere skolen udvendigt og således hæve skolens samlede renoverings niveau. Det anbefales endvidere og at dette gennemføres sideløbende med Helhedsplanens etaper. Udførelse sideløbende med anlægsprojektet Frederiksborg Byskoles Helhedsplan vil betyde væsentlige færre gener for skolens drift, da der ikke skal påregnes yderligere byggeperiode udover de allerede planlagte 8 år, og projektet kan udbydes inden for den allerede indgåede rammeaftale. Økonomien på udvendig totalrenovering af Frederiksborg Byskoles bygninger fordeler sig således: kr kr kr kr. - Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Tidsplan for anlægsprojektet: Projektet forventes udbudt iht. indgået rammeaftale med rådgiver og entreprenører for Frederiksborg Byskole, gennemførelse af helhedsplanen, og følger den fastsatte tidsplan for etaperne i helhedsplanen: Etape 2: Fagfløjen, lærerfaciliteter, bibliotek, hovedindgang 2023 Etape 3: Klassefløjen, toiletfaciliteter 2024 Etape 4: Vinkelhus, Højen, udearealer Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr., svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum, fordelt med kr. i 2021, kr. i 2022, kr. i 2023, og kr. i

25 Budget I hele kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 25

26 Udvalg: Økonomiudvalget Kategori: Nedslidning Ejendomsnr: Bygningsnr: 1 Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Gadevang Klubhus, vinduesudskiftning Anlægsprojektets baggrund og mål: Gadevang Klubhus vinduer og døre er nedslidte. Bygningsmæssigt vil problemet på sigt medføre følgeskader på lofter, vægge, gulve og inventar, såfremt skaden ikke afhjælpes. Store dele af ejendommen har i 2014 været saneret efter forekomst af skimmelsvamp - hvor indvendige overflader kælderen, herunder gulve, og lofter har måttes fjernet. Det er derfor nødvendigt at udskifte vinduer og døre for at sikre, at ejendommen ikke bliver yderligere belastet af fugtskader. Endvidere er ejendommens køkken nedslidt og trænger til udskiftning. Forvaltningen anbefaler, at der også afsættes midler til dette. Forvaltningen vurderer, at arbejderne vil beløbe sig til kr. inkl. rådgivning og byggeledelse. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i 2019 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 3 pct. af den samlede anlægssum svarende til kr. i 2019 Budget I hele kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 26

27 Udvalg: Økonomiudvalget Kategori: Nedslidning Ejendomsnr: Bygningsnr: 1 Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Hillerød Svømmehal, udskiftning af hydraulik til styring af bro i svømmehallen Anlægsprojektets baggrund og mål: Det eksisterende hydraulikanlæg til styringen af hæve-sænkefunktionerne ved broen og bunden i svømmehallen er stærkt nedslidt og skal udskiftes inden for kort tid. Bassinet er udført med fleksibel hydraulikanlæg/ bro, som kan opdele det store bassin i 2 mindre bassiner, så det tilpasses brugernes behov. Frederiksborgcenteret har som ansvarlig for driften af svømmehallen indhentet tilbud på udskiftning af hydraulikken. Tilbuddet på anlægget er på ca kroner eksklusiv uforudsete udgifter. Tillagt 10 procent uforudsete udgifter ønskes der afsat kroner til udskiftning af hydraulikanlægget. Ved udskiftningen skal bassinet tømmes for vand og derefter genopfyldes ca kroner Tidsplan for anlægsprojektet: Opgaven udføres af Frederiksborgcenteret i år Afledte driftsudgifter: Udskiftningen forventes ikke at medføre øgede udgifter til driften. Frederiksborgcenteret varetager projektledelsen af opgaven. Ejendomme deltager som rådgiver i forhold til at sikre overholdelse af kommunale udbudsregler mv. Der afsættes derfor helt særskilt til dette anlægsønske derfor alene 1,5 procent i lønsum til byggestyring, hvilket udgør kroner i år Budget I hele kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 27

28 Udvalg: Økonomiudvalget Kategori: Nedslidning Ejendomsnr: 3927 Bygningsnr: 4 Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup, genopretning af faciliteter på 1. salen efter rådskade Anlægsprojektets baggrund og mål: Forvaltningen konstaterede i november 2017 synlige tegn på opfugtning i væggene på førstesalen på Alsønderup skole. På baggrund heraf har forvaltningen foretaget en grundig undersøgelse af tagkonstruktionen mv. med henblik på at vurdere omfanget af skaden. HFO en der har haft til huse på førstesalen, har været og er stadigvæk flyttet til midlertidige lokaler et andet sted på skolen, da førstesalen er afspærret. Undersøgelsen, som har omfattet en næsten totalnedrivning af alle vægge og lofter på førstesalen, viser at de byggetekniske forudsætninger for at holde klimaskærmen tæt ikke er til stede og ikke har været det i lang tid. Generelt mangler der understrygning af teglene på taget, hvilket medfører vandindtrængning. Herudover er det konstateret, at alle vinduerne i taget fremstår uden de nødvendige inddækninger til at beskytte mod vandindtrængning. Denne vandpåvirkning igennem årene har medført, at der er fundet trænedbrydende svampe, som har svækket tagkonstruktionens bæreevne, samt skimmelsvampe mv. i taget og dele omkring. Forvaltningen indstiller, at nedlægge funktionen med HFO på 1.salen og genopbygge området som loftrum med nyt tæt tag. Taget og tilstødende bygningsdele vil blive opført energirigtigt ift. de krav der bliver stillet i dag. Forvaltningen vurderer, at det samlede bevillingsbehov udgør kr. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i år Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør 3 pct. af den samlede anlægssum svarende til kr. i Budget I hele kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter

29 Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 29

30 Udvalg: Økonomiudvalget Kategori: Nedslidning Ejendomsnr: Bygningsnr: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Folkeskoler, indvendigt vedligehold, herunder maling Anlægsprojektets baggrund og mål: Udvalget for Børn, Familie og Unge besluttede på deres møde den 8. januar 2018, at forvaltningen skulle arbejde videre med oplæg om indvendigt vedligehold med fx maling af folkeskolerne. Med dette anlægsprojekt søges der om midler til en pulje til indvendigt vedligehold af folkeskolerne, herunder maling. Det samlede bruttoetageareal for skoler/klubber og HFO udgør m2 og ud fra et groft skøn vurdere forvaltningen at det vil koste op imod 13 mio. kr. at male de indvendige loft- og væg arealer. Forvaltningen anbefaler at man afsætter 1 mio. i år et og til at få et dannet sig et mere præcist overblik med hensyn til at vurder omfang og økonomi og få sat gang i de værste arealer ift. en prioritering. Herefter anbefaler vi at man fordeler de resterende 11 mio. med 1 mio. hvert år i 13 år. Vores umiddelbare vurdering er at man bør anvende følgende prioritering; Køkkener da der er et krav om deres tilstand ift. levendemiddelkontrollen herefter følger, toiletter/omklædning, primære gang og adgangsarealer, opholdsrum og til sidst sekundære arealer som depoter mv. Tidsplan for anlægsprojektet: Arbejderne vil blive gennemført løbende i 2019, 2020, 2021 og Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i hhv. 2019, 2020, 2021 og 2022 og udover årene, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Budget I hele kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 30

31 Udvalg: Økonomiudvalget Kategori: Nedslidning Ejendomsnr: Bygningsnr: Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Renovering af risikofyldte belægninger på kommunens ejendomme Anlægsprojektets baggrund og mål: På flere af kommunens ejendomme fremstår belægningerne nedslidte og i dårlig stand. En totalrenovering af større belægningsflader vil samlet set være den økonomisk mest fordelagtige løsning, da man ved at skifte eksempelvis 1 m 2 det ene år blot udsætter problemet og risikerer at skulle udskifte 3 m 2 på samme belægning året efter. Ved at renovere større dele af eller hele belægninger, vil man tage fremtidige sætninger og skader i opløbet og samtidig forebygge faldulykker. Flisebelægninger på adgangsstier og opholdsarealer er flere steder så nedslidte, at belægningen smuldrer og/eller fremstår med flere knækkede end hele fliser. Asfaltbelægningerne er hullede og med lapninger, der både danner ujævne overflader og skæmmer helhedsindtrykket. Disse forhold medfører øget risiko for faldulykker for brugerne. Flere steder har belægningernes beskaffenhed medført AT-påbud, og det forventes, at antallet af påbud vil stige. På den baggrund anbefaler Forvaltningen, at der afsættes en pulje på kr. ud over årene til genopretning, omlægning og udskiftning af ødelagte og risikofyldte belægninger, hvor der er stor risiko for faldulykker. På Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm er asfalten på parkeringspladsen og ved afsætningspladsen (ca. 2050m 2 ) meget slidt med huller over 10 cm dybe. Antallet af huller og tidligere lapninger gør overfladen ujævn og sikkerhedsmæssig uforsvarlig. Asfaltens tilstand er så ringe, at det er nødvendigt at udføre opretning og udlægge nyt slidlag. På Kornmarkskolen afd. Skævinge er skolegården samt parkeringspladsen (ca m 2 ) i ringe stand, og asfalten bør af sikkerhedshensyn delvist udskiftes og delvist lappes. Forvaltningen har modtaget henvendelser om gener grundet omfattende huller i parkeringspladsen ved Grønnevang Skolen afd. Østervang (ca m 2 ). Med afsæt i puljen vil Forvaltningen igangsætte en gennemgang af belægningerne, der skal danne grundlag for en løbende prioritering af renoveringsprojekterne. Dette sammenholdt med de løbende henvendelser fra ejendommenes brugere vil danne en kortlægning af belægningsskaderne. Udbedring udføres i prioriteret rækkefølge, således at meget risikofyldte belægninger renoveres først. Tidsplan for anlægsprojektet: Udbedring af belægninger vil ske løbende gennem 2019, 2020, 2021 og Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i hhv. 2019, 2020, 2021 og 2022, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. 31

32 Budget I hele kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 32

33 Udvalg: Økonomiudvalget Kategori: Nedslidning Ejendomsnr: Bygningsnr: 2 Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Hillerød Rådhus, udskiftning af hårde hvidevarer i Cafeladen Anlægsprojektets baggrund og mål: Caféladen har i 2017 foretaget en vurdering af den forventede restlevetid og omkostninger til genanskaffelse af hårde hvidevarer i Caféladen. Caféladen har ikke mulighed for at overføre økonomi fra år til år og kan derfor ikke spare op til større udgifter så som inventarkøb. Der er samtidig ikke afsat budget hos Ejendomme til at købe hårde hvidevarer og større inventar til Caféladen. De hårde hvidevarer er en nødvendig forudsætning for den fortsatte drift af Caféladen. Målet med anlægsprojektet er at sikre, at der kan foretages de nødvendige udskiftninger af inventar i Caféladen i Hvorvidt der skal sikres fremtidig mulighed for, at Caféladen kan spare op til inventarindkøb, ligger uden for rammerne af dette anlægsønske. Ud fra gennemgangen vurderes det, at det senest i 2019 vil være nødvendigt at genanskaffe følgende alt sammen i industristørrelser: Den estimerede pris for inventarbehovet er: Tunnel opvaskemaskine = kroner Kombiovn = kroner 2 nye frysere á kroner = kroner Dobbeltkøl = kroner Rørekedel = kroner Samlet = kroner Uforudsete udgifter (15%) = kroner Samlet = kroner Afrundet = kroner Det samlede investeringsbehov for projektet vurderes til kr Tidsplan for anlægsprojektet: Inventarindkøbet foretages af Ejendomme i samarbejde med Caféladen i løbet af Afledte driftsudgifter: Da inventaret erstatter eksisterende inventar (genanskaffelse) er der ikke afledte driftsudgifter til anlægsønsket. Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør 3 % af den samlede anlægssum svarende til kr. i Budget

34 I hele kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 34

35 Udvalg: Økonomiudvalget Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav Ejendomsnr: 9429 Bygningsnr: 1 Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Frederiksborg Byskole, sikkerhedsrenovering af rækværk Anlægsprojektets baggrund og mål: Frederiksborg Byskole har overfor Forvaltningen udtrykt bekymring for sikkerheden for børn og personale, når de færdes på de indvendige trappeområder på skolen med lave rækværk. De lave rækværk i de høje trappeopgange medfører en øget risiko for, at elever ryger udover rækværkerne med risiko for voldsomme faldulykker. Forvaltningen har undersøgt forholdene. Loven beskriver, at selv om rækværkerne er noget lavere end den højde, som man skal udføre dem i dag, så gælder loven ikke med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at rækværkerne er fuldt ud lovlige i det specifikke tilfælde. Det er svært at vurdere risikoen for personskade på grund af rækværkets højde, men det er vigtigt at bemærke at det er meget voldsomme personskader, der er risiko for, da der vil være tale om fald fra stor højde På baggrund af skolens bekymring anbefaler Forvaltningen, at man finder og udfører en løsning omkring værnene, så skolen og eleverne kan færdes trygt på trapperne inden for budgetrammen. (Forvaltningen vurderer, at det samlede bevillingsbehov udgør i 2019 kr. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres i år Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr., svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum i Budget I hele kr. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 35