Budgetforslag Anlægsønsker

Transkript

1 Juni 2017

2 Indhold Vedtaget anlægsbudget for for Økonomiudvalget: AØ Udvidelse af parkeringsforhold ved Hillerød Rådhus AØ Brødeskovhallen - Etablering af nyt parkeringsareal samt renovering af eksisterende areal AØ Gadevang Asyl Nyt terrændæk i Gymnastiksal AØ Jollehavnens Klubhus, Nødebo Facaderenovering og vinduesudskiftning AØ CSU Trollesbro Renovering af tekniske anlæg AØ Gadevang Klubhus - Vinduesudskiftning AØ Renoveringspulje fastholdelse af bygninger på tilstandsgrad 1, AØ Ejendomme Trollesmindealle 27 og Rønnevangsalle 3 nedrivning af bygninger AØ Forøgelse af pulje - Genopretning af kommunale bygninger AØ Hillerød Svømmehal Frederiksborgcentret Udskiftning af ventilationsanlæg AØ Det hvide hus flygtninge boliger Renovering af facader AØ Børnehuset Kildedalen afd. Favrholm Udskiftning af tag AØ Skoler Renovering og opgradering af toiletter og badefaciliteter AØ Trollesbro, Harløse Skole og Hillerød Vest Skolen afd. Alsønderup gl. skole - Etablering af ABA-anlæg med varsling AØ Ejendomme - Kortlægning, prioritering og udbedring af belægningsskader AØ Ejendomme Separatkloakering, etape AØ Ejendomme Skoler renovering af asfaltbelægninger AØ Legepladssikkerhed på skoler, daginstitutioner mv. udbedring af kritiske fejl og mangler AØ Legepladssikkerhed på daginstitutioner, skoler og HFO er omlægning af faldunderlag AØ Brune turistoplysningstavler AØ Nationalpark Kongernes Nordsjælland, indledende aktiviteter AØ Hillerød Station - bro AØ Favrholm byudvikling AØ Hillerødsholmskolen Etablering af ventilation i undervisningslokaler

3 50AØ Hillerød Camping Tilbygning til eksisterende servicebygning AØ Frederiksborg Byskole og Hanebjerg skole afd. Brødeskov - Udbygning af eksisterende anlæg for tyverialarm og adgangskontrol AØ Hanebjerg skole afd. Gørløse Etablering af ventilation i klassefløj AØ Frederiksborg Byskole - genopretning af boldbaner AØ Radon-screening af bygninger - etape AØ Grønnevang Skole, Afd. Jespervej Helhedsplan for og genopretning af skolegård AØ Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme AØ FrederiksborgCentret- Omlægning af eksisterende grusparkering...72 Arbejdsmarkedsudvalget:...74 Børne- og Familieudvalget: AØ Daginstitutionen Væksthusene, afdeling Chilli, Godthåbsvej 45 - kapacitetsudvidelse.75 50AØ Daginstitutionen Væksthusene, afd. Spiren, Godthåbsvej 35 Ændring af institutionen fra integreret institution til vuggestue AØ Harløse Skole tilbygning og renovering af villa AØ Daginstitutionen på Godthåbsvej 47 - udvidelse af grund ifm. udbygning AØ Etablering af ny daginstitution, rådgiverhonorar AØ Sophienborgskolen renovering af Hestestalden AØ Folkeskoler Strømbehov i klasselokaler AØ Kornmarkskolen afd. Ll. Lyngby støjmur AØ Folkeskoler - funktionsopgraderinger af de fysiske læringsmiljøer AØ Folkeskoler udskiftning og vedligeholdelse af interaktive tavler AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm løst inventar i tilknytning til helhedsplanen AØ Udvikling af legepladser på daginstitutioner AØ Folkeskoler udvikling af udearealer AØ Digitale arbejdsredskaber til elever i folkeskolerne, scenarie 1 PC til alle elever AØ Digitale arbejdsredskaber til elever i folkeskolerne, scenarie 2 PC til klasse AØ Digitale arbejdsredskaber til elever i folkeskolerne, scenarie 3 PC til klasse AØ Digitale arbejdsredskaber til elever i folkeskolerne, scenarie 4 PC til klasse AØ Digitale arbejdsredskaber til elever i folkeskolerne, scenarie 5 PC til 7.klasse AØ Grønnevang Skole Etablering af fysik-kemilokale på afd. Østervang og basislokale på afd. Jespervej AØ Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov - Etablering af atletikfaciliteter

4 50AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer Kultur- og Fritidsudvalget AØ Li. Lyngby hallen udskiftning af gulv AØ Truckhallen renovering midler til udarbejdelse af plan AØ Hillerød KlatreCenter etablering af ny idrætsfacilitet i Nordsjælland AØ Et bydelsprojekt i Østbyen Det aktive Gadekær midler til udvikling af projektforslag AØ Udbygning Firmaidræt Hillerød AØ Annabog, Ombygning/renovering AØ Renovering og udbygning af Hillerød Svømmehal AØ Multipark Hillerød midler til udarbejdelse af projektforslag AØ Alternativt forslag fra Støtteforeningen Hillerød Kræmmermarked ny placering Miljø- og Teknikudvalget AØ Serviceniveau ved ekstremregn, konsekvensberegning AØ Vejafvandingsanlæg udskiftning af vejbrønde og vejstik AØ Vintertjeneste nye vej- og vejrmålestationer AØ Ny gågadebelægning i Slotsgade - forundersøgelser AØ Bredsikring langs Slotssø AØ Støttemure, istandsættelser AØ Asfaltvedligeholdelse (veje, stier og fortove) AØ Brovedligeholdelse AØ Fortov, udskiftning og vedligehold AØ Færdselstavler AØ Udskiftning af støjhegn langs Herredsvejen AØ Nye saltspredere til glatførebekæmpelse AØ Cykelsti Ny Harløsevej, fra Bombakken til dobbeltrettet sti AØ Cykelsti, Brødeskovvej til Hillerød Lille Skole AØ Cykelsti, Vølundsvej - Industrivænget AØ Cykelsti, Milnersvej AØ Trafiksikring Bendstrup-Lykkesholm, forundersøgelse AØ Trafiksikre stikrydsninger Milnersvej og Langesvej AØ Hastighedsdæmpning Hillerødholmsalle

5 50AØ Lastbilsparkering Peder Oxes alle og Egespurs alle AØ Affaldskurve løbende udskiftning AØ Smartcity pilotprojekt og politik AØ Trafiksikkerhed adgangsvej fra Sophienborg plejecenter til Tulstrupvej AØ Teglgård Sø - etablering af badesø, foranalyser AØ Parkeringshenvisningsskilte, dynamisk visning AØ Parkeringsstrategi AØ Hillerød Stationsforplads AØ Manual for byinventar AØ Allébeplantning på Milnersvej AØ Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund AØ Cykelsti Frederiksværksgade/Frejasvej til Annaborg, 1 etape AØ Forbedret T- kryds Møllevej/Tulstrupvej AØ Forsøg med Cykelgade i Østergade Søndre Jernbanegade AØ Cykelsti Nødebo belysning af sti gennem skoven AØ Kapacitetsprojekter på indfaldsveje, trafikplansprojekter AØ Trafikprojekter trafiksikkerhed på landeveje AU Lys i tunneler Seniorudvalget AØ Nye plejeboliger tilbygning til eksisterende plejecentre AØ Rønnevangsalle 5, funktionsopgradering af hjælpemiddeldepotet Sundheds- og Socialudvalget AØ Boligerne på Skovstien 2 12, Opgradering af brandsikring AØ Sundhedscentret, tilgængelighed og arbejdsmiljø

6 Vedtaget anlægsbudget for Anlægsbudget pr. maj 2017 U/I Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget Faste ejendomme XA Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning U XA Renovering af kommunale bygninger U XA Energibesparende foranstaltninger U XA PCB renovering af ejendomme U XA Separatkloakering af kommunale ejendomme U XA Genopretning af kommunale bygninger U XA Husning af flygtninge U XA Akselhus, brand og fugtsikring U XA Plejecenter, planlægning U Fritidsfaciliteter XA Hillerød Stadion, helhedsplan U XA Fodboldbaner, Ålholm IF U XA Skovens Hus U Vandløbsvæsen XA Klimaprojekt Skelbækken U Spildevandsanlæg XA Klimatilpasning i Østbyen U Kommunale veje XA Frederiksbro U XA Infrastruktur i Favrholm U XA Buslæskærme U XA Li. Lyngby, trafikale forhold U XA Cykelstier i Bymidten U XA Asfaltrenovering, enkeltstrækninger U XA Gågadebelægning i Slotsgade U XA Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby U XA Bedre skiltning af Cykelstier U XA Hillerød Bymidte, fra købstad til mødestad U XA Strategisk infrastrukturprojekt U XA Cykelruter i Nordsjælland U XA Større og flere affaldskurve U XA Cykelsti langs Holmegårdsvej U Folkeskolen m.m. XA Helhedsplan på HVS, Ålholm U XA Frederiksborg Byskole, gennemførelse af helhedsplan U XA Kornmarkskolen, afd. Skævinge, kapacitetsudvidelse U XA Folkeskoler, digitale arbejdsredskaber U Ungdomsuddannelser XA Egedammen, PCB renovering U Kulturel virksomhed XA Skævinge Kultur-, idræts- og feriehus U Sundhedsudgifter mv. XA Sundhedscenter, analyse af behov for udvidelse U Dagtilbud til børn og unge XA Legepladspulje U XA Håndfrie armaturer i daginstitutioner U XA Daginstitutioner, udvidelse af affaldsforhold U 460 6

7 Anlægsbudget pr. maj 2017 U/I Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget Tilbud til voksne med særlige behov 0 XA Skovstien, Tagrenovering samt indvendig ombygning U Administrativ organisation U XA Planlægning af byudvikling, Favrholm U XA Rent vand i Slotssøen U Anlæg i alt incl. Budgetopfølgning U I

8 for til budget Budget Budget Budget Budget i hele kr. i årets priser Økonomiudvalget Business Case Kapacitet 50AØ Udvidelse af parkeringsforhold ved Hillerød Rådhus AØ Brødeskovhallen - Etablering af nyt parkeringsareal samt renovering af eksisterende areal AØ Gadevang Asyl Nyt terrændæk i Gymnastiksal Nedslidning 50AØ Jollehavnens Klubhus, Nødebo Facaderenovering og vinduesudskiftning AØ CSU Trollesbro Renovering af tekniske anlæg AØ Gadevang Klubhus - Vinduesudskiftning AØ Renoveringspulje fastholdelse af bygninger på tilstandsgrad 1,2 50AØ Ejendomme Trollesmindealle 27 og Rønnevangsalle 3 nedrivning af bygninger 50AØ Forøgelse af pulje - Genopretning af kommunale bygninger 50AØ Hillerød Svømmehal Frederiksborgcentret Udskiftning af ventilationsanlæg 50AØ Det hvide hus flygtninge boliger Renovering af facader 50AØ Børnehuset Kildedalen afd. Favrholm Udskiftning af tag 50AØ Renovering og opgradering af toiletter og badefaciliteter Sikkerhed og myndighedskrav 50AØ AØ Trollesbro, Harløse Skole og Hillerød Vest Skolen afd. Alsønderup gl. skole - Etablering af ABA-anlæg med varsling Ejendomme - Kortlægning, prioritering og udbedring af belægningsskader AØ Ejendomme Separatkloakering, etape AØ Ejendomme Skoler renovering af asfaltbelægninger 50AØ Legepladssikkerhed på skoler, daginstitutioner mv. udbedring af kritiske fejl og mangler 50AØ Legepladssikkerhed på daginstitutioner, skoler og HFO er omlægning af faldunderlag

9 til budget Budget Budget Budget Budget i hele kr. i årets priser Udvikling 50AØ Brune turistoplysningstavler AØ Nationalpark Kongernes Nordsjælland, indledende aktiviteter AØ Hillerød Station - bro AØ Favrholm byudvikling AØ AØ AØ AØ Hillerødsholmskolen Etablering af ventilation i undervisningslokaler Hillerød Camping Tilbygning til eksisterende servicebygning Frederiksborg Byskole og Hanebjerg skole afd. Brødeskov - Udbygning af eksisterende anlæg for tyverialarm og adgangskontrol Hanebjerg skole afd. Gørløse Etablering af ventilation i klassefløj AØ Frederiksborg Byskole - genopretning af boldbaner AØ Radon-screening af bygninger - etape AØ AØ AØ Grønnevang Skole, Afd. Jespervej Helhedsplan for og genopretning af skolegård Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme FrederiksborgCentret - Omlægning af eksisterende grusparkering , Økonomiudvalget i alt Arbejdsmarkedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget i alt Børne- og Familieudvalget Business Case Kapacitet 50AØ AØ Daginstitutionen Væksthusene, afdeling Chilli, Godthåbsvej 45 - kapacitetsudvidelse Daginstitutionen Væksthusene, afd. Spiren, Godthåbsvej 35 Ændring af institutionen fra integreret institution til vuggestue AØ Harløse Skole tilbygning og renovering af villa AØ Daginstitutionen på Godthåbsvej 47 - udvidelse af grund ifm. udbygning AØ Etablering af ny daginstitution, rådgiverhonorar Nedslidning 50AØ Sophienborgskolen renovering af Hestestalden

10 til budget Budget Budget Budget Budget i hele kr. i årets priser Sikkerhed og myndighedskrav 50AØ Folkeskoler Strømbehov i klasselokaler AØ Kornmarkskolen afd. Ll. Lyngby støjmur Udvikling 50AØ AØ AØ Folkeskoler, funktionsopgradering af de fysiske læringsmiljøer Folkeskoler udskiftning og vedligeholdelse af interaktive tavler Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm løst inventar i tilknytning til helhedsplanen AØ Udvikling af legepladser på daginstitutioner AØ Folkeskoler udvikling af udearealer AØ AØ AØ AØ AØ AØ AØ AØ Digitale arbejdsredskaber til elever i folkeskolerne, scenarie 1 PC til alle elever Digitale arbejdsredskaber til elever i folkeskolerne, scenarie 2 PC til klasse Digitale arbejdsredskaber til elever i folkeskolerne, scenarie 3 PC til klasse Digitale arbejdsredskaber til elever i folkeskolerne, scenarie 4 PC til klasse 50AØ Digitale arbejdsredskaber til elever i folkeskolerne, scenarie 5 PC til 7.klasse (1-årig investering med henblik på drøftelse af fremtidig indkøbsstrategi) Grønnevang Skole Etablering af fysik-kemilokale på afd. Østervang og basislokale på afd. Jespervej Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov - Etablering af atletikfaciliteter Kornmarkskolen, afd. Skævinge Opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer , Børne- og Familieudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget Nedslidning 50AØ Li. Lyngby hallen udskiftning af gulv Udvikling 50AØ Truckhallen renovering midler til udarbejdelse af plan 50AØ "Hillerød KlatreCenter" etablering af ny idrætsfacilitet i Nordsjælland 50AØ Et bydelsprojekt i Østbyen Det aktive Gadekær midler til udvikling af projektforslag AØ Udbygning Firmaidræt Hillerød AØ Annaborg - renovering AØ Renovering og udbygning af Hillerød Svømmehal AØ AØ Multipark Hillerød midler til udarbejdelse af projektforslag Alternativt forslag fra Støtteforeningen Hillerød Kræmmermarked ny placering , Kultur- og Fritidsudvalget i alt

11 til budget Budget Budget Budget Budget i hele kr. i årets priser Miljø- og Teknikudvalget Kapacitet 50AØ Serviceniveau ved ekstremregn, konsekvensberegning Nedslidning 50AØ Vejafvandingsanlæg udskiftning af vejbrønde og vejstik AØ Vintertjeneste nye vej- og vejrmålestationer AØ Ny gågadebelægning i Slotsgade - forundersøgelser AØ Bredsikring langs Slotssø AØ Støttemure, istandsættelser AØ Asfaltvedligeholdelse (veje, stier og fortove) AØ Brovedligeholdelse AØ Fortov, udskiftning og vedligehold AØ Færdselstavler AØ Udskiftning af støjhegn langs Herredsvejen AØ Nye saltspredere til glatførebekæmpelse Udvikling 50AØ Cykelsti Ny Harløsevej, fra Bombakken til dobbeltrettet sti AØ Cykelsti, Brødeskovvej til Hillerød Lille Skole AØ Cykelsti, Vølundsvej - Industrivænget AØ Cykelsti, Milnersvej AØ AØ Cykelsti Frederiksværksgade/Frejasvej til Annaborg, 1 etape Forsøg med Cykelgade i Østergade Søndre Jernbanegade AØ Cykelsti Nødebo belysning af sti gennem skoven AØ Trafiksikring Bendstrup-Lykkesholm, forundersøgelse AØ Trafiksikre stikrydsninger Milnersvej og Langesvej AØ Hastighedsdæmpning Hillerødholmsalle AØ Trafiksikkerhed adgangsvej fra Sofienborg plejecenter til Tulstrupvej AØ Hillerød stationsforplads AØ Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund AØ Forbedret T- kryds Møllevej/Tulstrupvej AØ Kapacitetsprojekter på indfaldsveje, trafikplansprojekter AØ Trafikprojekter trafiksikkerhed på landeveje AØ Lastbilsparkering Peder Oxes alle og Egespurs alle AØ Affaldskurve løbende udskiftning AØ Smartcity pilotprojekt og politik AØ Teglgård Sø - etablering af badesø, foranalyser AØ Parkeringshenvisningsskilte, dynamisk visning AØ Parkeringsstrategi AØ Manual for byinventar AØ Allébeplantning på Milnersvej AØ Lys i tunneler , Miljø- og Teknikudvalget i alt

12 til budget Budget Budget Budget Budget i hele kr. i årets priser Seniorudvalget Business Case Kapacitet 50AØ Nye plejeboliger tilbygning til eksisterende plejecentre Nedslidning Sikkerhed og myndighedskrav 50AØ Rønnevangsalle 5, funktionsopgradering af hjælpemiddeldepotet Udvikling, Seniorudvalget i alt Sundheds- og Socialudvalget Business Case Kapacitet Nedslidning Sikkerhed og myndighedskrav 50AØ Boligerne på Skovstien 2 12, Opgradering af brandsikring 50AØ Sundhedscentret, tilgængelighed og arbejdsmiljø Udvikling, Sundheds- og Socialudvalget i alt til Budget i alt

13 Bilag 13

14 Økonomiudvalget: Udvalg: Økonomiudvalget Akt.omr.: 50 Anlæg Kategori: Kapacitet Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Udvidelse af parkeringsforhold ved Hillerød Rådhus Anlægsprojektets baggrund og mål: Der har i de senere år været et stigende pres på parkeringspladserne omkring Rådhuset. Manglen på parkeringspladser medfører, at medarbejdere er nødsaget til at parkere på de pladser, der er forbeholdt borgere og samarbejdspartnere, hvilket gør det svært for disse at finde parkeringspladser ved rådhuset. For at imødekomme behovet for flere parkeringspladser anbefaler Forvaltningen, at asfaltere de eksisterende grusparkeringer samt udvide og asfaltere den store grusparkering ved de gule landarbejderboliger. Arealerne er i dag udlagt som grusparkering, men manglende afmærkning af p-båse bevirker, at arealerne ikke bliver udnyttet optimalt og brugere parkerer derfor uhensigtsmæssigt i forhold til trafikafviklingen omkring Rådhuset. Det anbefales derfor, at de eksisterende grusparkeringer asfalteres og afmærkes. Det drejer sig konkret om parkeringspladser fordelt på følgende arealer: - 35 parkeringspladser langs Roskildevej, på Rådhusets østside - 13 parkeringspladser ved vareindlevering, ved Rådhuset nordside parkeringspladser på grusareal ved de gule landarbejderboliger. Formålet med etablering af yderligere parkeringspladser er at skabe hensigtsmæssige parkeringsforhold og at forbedre trafikafviklingen ved Rådhuset for båd borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Forvaltningen vurderer, at arbejderne vil beløbes sig til kr. inkl. rådgivning og byggeledelse. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2018, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Udgift til afledt drift, herunder drift og vedligeholdelse, fejning, snerydning og glatførebekæmpelse udgør: kr årligt fra 2018 og udover årene. Budget

15 I hele kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 15

16 Udvalg: Økonomiudvalget Akt.omr.: 50 Anlæg Kategori: Kapacitet Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Brødeskovhallen - Etablering af nyt parkeringsareal samt renovering af eksisterende areal Anlægsprojektets baggrund og mål: Brødeskov IF har i forbindelse med opførelse af Brødeskovhallen og Kunstgræsbanen, henvendt sig til Forvaltningen med ønske om, bedre og flere parkeringspladser til området. De oplyser, at der i dag kan holde ca biler alt efter, hvordan folk parkerer deres biler. De oplyser at når der er fodboldkampe og træning i hallen kommer der op til 80 biler til området. Det betyder, at folk må parkerer deres biler på Kollerødvej, hvor der i dag er parkeringsforbud. Ligeledes oplyser Brødeskov IF, at der er problemer med parkeringskapaciteten når skolen afholder diverses festdage, da skolen har et meget begrænset parkeringsareal og derfor er nød til at benytte sig af BIF s eksisterende grusparkering. Brødeskov Skole har, i forbindelse med ombygning, renovering og udbygning af skolen, gennem årene fra , ytret ønske om flere parkeringsarealer til skolens personale, et ønske som bl.a. resulterede i, at der blev udarbejdet en Helhedsplan for området, med bl.a. indplacering af en parkeringsplads mellem skolen og Brødeskov IF. Helhedsplanen for arealerne på og omkring Brødeskov Skole, Brødeskov Idrætsanlæg samt Kajs Mark blev politisk godkendt i Byrådet, den 30. april I forbindelse med den afsatte anlægsbevilling til Brødeskovhallen blev der ikke afsat budget til håndtering af parkeringsproblematikken. Efter opførelse af Brødeskovhallen og kunstgræsbanen resterer der et mindre areal mellem skolen og hallen i tilknytning til det eksisterende parkeringsareal, som vil være egnet for etablering af parkeringspladser. Arealet er på ca m 2 og vil kunne rumme ca. 40 parkeringspladser. Ved en anlægssum på ca kr. pr. parkeringsplads vil det betyde en samlet anlægssum på 2,4 mio. kr. Det eksisterende parkeringsareal er i dag på ca m 2 med plads til ca pladser. Areal er i dag anlagt med perlesten og ville med en fast belægning og opstregning kunne opnå ca ekstra parkeringspladser. En belægning med perlesten har en række driftsmæssige udfordringer og et stort vedligeholdelsesbehov. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at den eksisterende parkeringsplads omlægges til asfalt for at imødegå en mere hensigtsmæssig drift. Da jordbudsforholdende synes velegnet til dette, forventes arbejdet at kunne udføres for ca. 1,5 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at finde en forsvarlig løsning ved afsættelse af 3,5 mio. kr., hvor omlægning af den eksisterende parkeringsplads prioriteres højest, og hvor den resterende sum anvendes til etablering af ca nye parkeringspladser. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2018, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Afledt årlig drift: Glatførebekæmpelse af de to parkeringsarealer: ,- Kr. Fejning 2 gange årligt: 5.000,- Kr. 16

17 Brænding løbende: 5.000,- Kr. I alt: ,- Kr. Budget I hele kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 17

18 Udvalg: Økonomiudvalget Akt.omr.: 50 Anlæg Kategori: Kapacitet Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Gadevang Asyl Nyt terrændæk i Gymnastiksal Anlægsprojektets baggrund og mål: Trægulvet i gymnastiksalen på Gadevang Asyl har været opfugtet gentagne gange, med fare for at gulvet ødelægges og at der opstår skimmelsvamp. Der har været foretaget undersøgelser for at afdække problemet. Undersøgelserne viser, at konstruktionen ikke har nogen dampspærre, og at isoleringen er placeret direkte på sand uden dræn. Der er desuden risiko for radonindtrængning. Radon er en skadelig radioaktiv luftart, som findes i jorden. Radon kan trænge ind i en bygning gennem revner og sprækker, fordi der ofte er lavere lufttryk inde i bygningen end under bygningen. Der er særlig risiko for radonindtrængning i rum med gulv direkte mod jorden og uden kælder eller krybekælder, netop som gymnastiksalen. Forvaltningen anbefaler derfor, at der etableres dampspærre og radonspærre i konstruktionen for at sikre den imod yderligere fugtindtrængning og indtrængning af radon. Det anbefales samtidig, at der etableres et omfangsdræn for at sikre, at terrændækket er drænet tilstrækkeligt. Det samlede bevillingsbehov udgør kr. i Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2018, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Ikke relevant. Budget I hele kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter

19 0 Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 19

20 Udvalg: Økonomiudvalget Akt.omr.: 50 Anlæg Kategori: Nedslidning Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Jollehavnens Klubhus, Nødebo Facaderenovering og vinduesudskiftning Anlægsprojektets baggrund og mål: Jollehavnens Klubhus i Nødebo benyttes i dag som klubhus for Hillerød Sejlklub og Kajakklubben Esrum Sø. Vinduer og facader i bygningen er angrebet af råd, som en følge af utætheder i klimaskærmen. Problemet vil på sigt medføre følgeskader på lofter, vægge, gulve og inventar, såfremt skaden ikke afhjælpes. I forbindelse med facaderenovering vil bygningen blive efterisoleret, så den opfylder kravene i BR15. Forvaltningen vurderer at arbejderne vil beløbes sig til kr. inkl. rådgivning og byggeledelse. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2021, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Ikke relevant. Budget I hele kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 20

21 Udvalg: Økonomiudvalget Akt.omr.: 50 Anlæg Kategori: Nedslidning Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ CSU Trollesbro Renovering af tekniske anlæg Anlægsprojektets baggrund og mål: Da størstedelen af de tekniske anlæg på CSU Trollesbro har opfyldt deres forventede levetid og mere til, er der kraftigt behov for en større renovering af ventilations-, varme- og el-anlæg for at genoprette korrekt funktion. Forvaltningen anbefaler en sådan renovering samt etablering af et samlet anlæg for bygningsstyring og overvågning Der har i de senere år været flere akutte nedbrud på de tekniske installationer. Det har især været kritisk ved frostsprængte varmeflader i uopvarmet loftrum med store følgeskader på bygninger. Dertil kommer, at flere af ventilationsaggregaterne er fra bygningen opførelse i Disse bør udskiftes da de er energimæssigt og teknisk uddaterede. En generel oprydning i tekniske installationer anbefales, da lignende forhold gør sig gældende både ved el og varmeanlæg. Yderligere bør automatikken der styrer bygningen renoveres, da denne også er af ældre dato, og brugerplatformen til betjeningen af denne er uddateret. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Projektering: Primo 2020 Udbud / Kontrakt / Udførsel: medio 2020 Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2020, svarende til 3 pct. af anlægssummen. Udgiften til afledt drift er kr. om året, svarende til 2% af anlægssummen. Denne sum dækker over øget udgift til forefaldende vedligehold og serviceaftaler, som skal sikre korrekt funktion af de tekniske anlæg opretholdes. Budget I hele kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter

22 Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 22

23 Udvalg: Økonomiudvalget Akt.omr.: 50 Anlæg Kategori: Nedslidning Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Gadevang Klubhus - Vinduesudskiftning Anlægsprojektets baggrund og mål: Gadevangs klubhus vinduer og døre er nedslidte. Bygningsmæssigt vil problemet på sigt medføre følgeskader på lofter, vægge, gulve og inventar, såfremt skaden ikke afhjælpes. Det er derfor nødvendigt at udskifte vinduer og døre for at sikre, at ejendommen ikke bliver belastet af fugtskader. Endvidere er ejendommens køkken nedslidt og trænger til udskiftning. Forvaltningen anbefaler, at der også afsættes midler til dette. Forvaltningen vurderer at arbejderne vil beløbes sig til kr. inkl. rådgivning og byggeledelse. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2021, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Ikke relevant. Budget I hele kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 23

24 Udvalg: Økonomiudvalget Akt.omr.: 50 Anlæg Kategori: Nedslidning Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Renoveringspulje fastholdelse af bygninger på tilstandsgrad 1,2 Anlægsprojektets baggrund og mål: Forvaltningen anbefaler, at der afsættes en pulje på 32,4 mio. kr. om året til renovering/genopretning af kommunale bygninger samt 4,5 mio. kr. i afledt drift til løbende bygningsvedligehold. Der er et stort og voksende vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale bygninger. Det blev dokumenteret i den Rambøll-rapport, som blev forelagt Økonomiudvalget den 20. april Efterslæbet indebærer, at kommunens ejendomskapital udhules, at de fysiske rammer for kommunens centrale velfærdsydelser forfalder i stadig stigende takt, og at kommunen skubber en stor regning foran sig. Rambøll-rapporten omfatter alle kommunalt ejede bygninger med et etageareal større end 300 m². Fratrukket aktuelle og planlagte investeringer, konkluderede rapporten, at der gennem en lang årrække er oparbejdet et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på godt 0,5 mia. kr., og at det samlede efterslæb vil vokse til over 1 mia. kr. i 2026 med den nuværende vedligeholdelsesindsats. Rambøll vurderer tilstanden af hver bygning på en skala fra 0 til 3, hvor 3 er bedst: Tilstandsgrad 3: Bygningens dele er intakte funktionen er som beskrevet Tilstandsgrad 2: Bygningens dele er intakte, men med begyndende slid og synlige skader (kun kosmetiske skader) funktionen er som beskrevet Tilstandsgrad 1: Bygningens dele er begyndt at forfalde med enkelte defekte komponenter funktionen er nedsat fare for følgeskader Tilstandsgrad 0: Bygningens dele er nedbrudt og skal udskiftes funktionen er ophørt fare for følgeskader Det er en meget stor investeringsmæssig opgave at tage hånd om alle bygninger indenfor dette spektrum. For at gøre opgaven mere håndtérbar, har Forvaltningen valgt at fokusere på de bygninger, som pt. ligger i intervallet mellem tilstandsgrad 1 og 2, og som i løbet af budgetperioden vil falde til en tilstand på under 1. Dvs. de bygninger som befinder sig mellem begyndende skader og egentligt forfald, og som indenfor få år kan blive ramt af nedbrud. Forvaltningen har valgt at fokusere udelukkende på bygningernes tekniske tilstand, altså det der skal til for at bygningerne fastholder deres stand og ikke forfalder til et niveau, hvor nedbrud går rigtig stærkt. Forhold som funktionalitet (planløsning, tilgængelighed mm.) og energiforhold er holdt udenfor beregningen Forvaltningen har bedt Rambøll udarbejde estimat på, hvad det vil koste at holde det omtalte udsnit af bygninger på en gennemsnitlig teknisk tilstand på 1,2 i budgetperioden Tilstandsgrad 1,2 er marginalt over den kritiske grænse på 1 og er efter Forvaltningens opfattelse det mindst acceptable niveau for kommunens bygninger. Det skal understreges, at 1,2 er et gennemsnitstal - forstået på den måde, at de enkelte bygninger på en ejendom i gennemsnit skal have tilstandsgrad 1,2. Dvs. der kan på en ejendom være bygninger med en tilstand under 1,2 og bygninger med en tilstand over 1,2, men gennemsnittet af bygningerne på ejendommen skal være 1,2. Rambølls beregninger viser, at der i hvert af årene skal afsættes 32,4 mio. kr. til renovering, for at holde de ejendomme, der ligger i farezonen, på en gennemsnitlig teknisk tilstand på 1,2. Rambøll påpeger, at det er en forudsætning, at beløbet investeres i ejendommene hvert år. Såfremt Kommunen vælger at udskyde investeringer vil det ikke være muligt at fastholde en gennemsnitlig tilstandsgrad på 1.2 i budgetperioden. 24

25 Rambøll vurderer endvidere, at en udskydelse af investeringerne i f.eks. 3 år vil betyde, at der skal investeres op mod det dobbelte beløb for at oprette ejendommenes tilstand til 1.2 (antallet af ejendomme, der falder til en tilstandsgrad under 1, stiger voldsomt i denne periode). Rambøll fastslår, at der er en klar kobling mellem hvor mange driftsmidler, der bruges på løbende vedligehold af bygningerne, og hvor mange anlægsmidler, der er brug for til renovering/genopretning. Logikken er, at skader skal udbedres, inden de udvikler sig og bliver væsentligt dyrere. Rambøll vurderer, at driftsmidlerne til den mængde ejendomme, som anlægsønsket vedrører, skal øges med 4,5 mio. kr. for at fastholde effekten af anlægsinvesteringen. Modellen afspejler således også den optimale sammensætning af anlæg- og driftsmidler. Tidsplan for anlægsprojektet: Gennemføres i og senere. Afledte driftsudgifter Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt per år, svarende til kr. i hvert af årene 2018, 2019, 2020 og Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 4,5 mio. kr. under afledt drift til øget bygningsvedligehold for at fastholde effekten af anlægsinvesteringen. I alt 5,475 mio. kr. Budget I hele kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 25

26 Udvalg: Økonomiudvalget Akt.omr.: 50 Anlæg Kategori: Nedslidning Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Ejendomme Trollesmindealle 27 og Rønnevangsalle 3 nedrivning af bygninger Anlægsprojektets baggrund og mål: De tidligere landarbejderboliger på Trollesmindealle 27 og den tidligere bolig i forbindelse med Materielgården på Rønnevangsalle 3 er i stærkt forfald og har ikke længere en egentlig markedsværdi. En renovering af ejendommene vurderes ikke at være økonomisk rentabel. Bygningerne indgår ikke i de fremtidige planer for kommunens ejendomsportefølje, og foreslås derfor nedrevet. De gamle landarbejderboliger på Trollesmindealle 27 må i dag ikke benyttes, da der er høje forekomster af råd og svamp, og dele af etagedækkene er ikke længere bærende, hvilket medfører fare for nedstyrtning. Boligen i forbindelse med Materielgården på Rønnevangsalle 3 er ligeledes i stærkt forfald og ikke længere egnet til beboelse eller ophold. Nordsjællands Politi har tidligere rettet henvendelse til Forvaltningen og oplyst, at der er observeret uhensigtsmæssig aktivitet på ejendommen. For at imødegå erstatningskrav sikres bygningerne bedst muligt. Dog vil det ikke give en 100% garanti for, at krav ikke kan rejses mod kommunen. Forvaltningen er bekendt med, at der i 2016 har været indbrud og ulovligt ophold i begge ejendomme. Forvaltningen anslår udgiften til nedrivning af ejendommene til kr. inkl. nødvendig rådgivning og miljøundersøgelser. Fordelt med kr. til nedrivning af landarbejderboliger, Trollesmindealle 27 og kr. til nedrivning af bolig til Materielgården, Rønnevangsalle 3. Tidsplan for anlægsprojektet: Projektet påtænkes udført i to etaper i perioden Etape 1 (2020): Nedrivning af landarbejderboliger, Trollesmindealle 27. Etape 2 (2021): Nedrivning af bolig til Materielgården, Rønnevangsalle 3. Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2020 og kr. i 2021, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Ikke relevant. Budget

27 I hele kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt (+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse 27

28 Udvalg: Økonomiudvalget Akt.omr.: 50 Anlæg Kategori: Nedslidning Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ Forøgelse af pulje - Genopretning af kommunale bygninger Anlægsprojektets baggrund og mål: For at imødegå bygningsnedbrud og sikre arbejdsmiljøet på en række akutte sager er der i alt behov for et budget på kr. Der er i forbindelse med vedtagelse af budget afsat kr. Og der udestår således manglende budget i perioden på kr. Der ansøges nu om differencen på kr. til forøgelse af puljen gældende følgende projekter, i ikke prioriteret rækkefølge: 1. Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Tagrenovering Forvaltningen konstaterede i 2000 problemer med fugtgennemtrængning og skimmelsvamp på flere af skolens flade tage. Efterfølgende er tagene i blok A, C og D blevet renoveret etapevis i perioden fra Anlægsprojektet er en fortsættelse af de tidligere sager. Taget på blok B er således det eneste tag, som endnu ikke er udskiftet. Det anbefales derfor, at renoveringen afsluttes og det sidste tag udskiftes. Dette arbejde indgår ikke i den aktuelle helhedsrenovering af skolen. Anlæg: kr. 2. Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af utæt tagbelægning på mellembygninger. Brugerne af skolen går jævnligt oppe på tagene for at hente bolde mm. Som følge af dette opstår der huller i tagbelægningen. Dette medfører at der kan komme fugt i konstruktionen, som kan give indeklimamæssige udfordringer, f.eks. skimmelsvamp. Der bruges samtidig en del ressourcer på at lappe tagene, når skaden er sket. Da tagkonstruktionen ikke er opbygget hensigtsmæssigt ift. til brugen af tagene, anbefales det at nedrive den gamle tagkonstruktion og genopbygge en ny, der kan tåle brugen. En ombygning af tagkonstruktion vil medfører et krav om efterisolering, som vil forbedre bygningens indeklima og energiforbrug. De ovenfor beskrevne arbejder er ikke omfattet af den planlagte helhedsrenovering af skolen. Anlæg: kr. 3. Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af tagbelægning på overdækninger i gårdrum Brugerne af skolen går jævnligt oppe på tagene for at hente bolde mm. Som følge af dette opstår der huller i overdækningernes tagbelægning. Der bruges en del ressourcer på at lappe de skader, der opstår i denne forbindelse. Da tagkonstruktionen ikke er opbygget hensigtsmæssigt ift. til denne brug, anbefales det at nedrive den gamle tagkonstruktion og genopbygge en ny, der kan tåle brugen. De ovenfor beskrevne arbejder er ikke omfattet af den planlagte helhedsrenovering af skolen. Anlæg: kr. 4. Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup Udskiftning af bygningsautomatik Det eksisterende automatikanlæg på ejendommen er ikke længere tidssvarende. Automatikanlægget styrer og overvåger funktionen af de tekniske 28

29 anlæg, herunder de anlæg der sikrer et godt indeklima på ejendommen. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for at udskifte det eksisterende automatikanlæg, for at sikre en nem daglig betjening og et godt indeklima. Ved gennemførelse af projektet opnås følgende: Bedre indeklima Lavere energiforbrug Bedre forudsætninger for dem som udfører den daglige betjening(tsl) Åbent valg af leverandør, så kommunen frit kan vælge af hvem og hvordan anlæggene serviceres, med højere serviceniveau og bedre priser som følge Ensartet anlægsopbygning således at kommunen kan tilbyde ensartede og tilpassede løsninger for forskellige typer af ejendomme Et automatikanlæg som er homogent med IT afdelingens ønsker om den fremtidige netværksstruktur Komme en stor vedligeholdelsesomkostning i forkøbet. Frigørelse fra en dyr hostingaftale med ekstern leverandør Investeringsbehovet forventes fordelt således: Udskiftning af automatikanlæg(fagentreprenør) kr. Renovering af VVS tekniske installationer (Fagentreprenør) kr. Renovering af ventilations tekniske installationer (Fagentreprenør) kr. Belysningsanlæg (Fagentreprenør) kr. Anlæg: kr. 5. Grønnevang Skole, afd. Østervang Udskiftning af bygningsautomatik Det eksisterende automatikanlæg på ejendommen er ikke længere tidssvarende. Automatikanlægget styrer og overvåger funktionen af de tekniske anlæg, herunder de anlæg der sikrer et godt indeklima på ejendommen. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for at udskifte det eksisterende automatikanlæg, for at sikre en nem daglig betjening og et godt indeklima. I forbindelse med gennemførelsen af projektet gennemgås og renoveres varme- og ventilationsanlæg. Ved gennemførelse af projektet opnås yderligere følgende: Bedre indeklima Lavere energiforbrug Bedre forudsætninger for dem som udfører den daglige betjening(tsl) Åbent valg af leverandør, så vi frit kan vælge hvem og hvordan vores anlæg serviceres, men højere serviceniveau og bedre priser som følge. Ensartet anlægsopbygning således vi kan tilbyde ensartede og tilpassede løsninger for forskellige bygningskategorier Et automatikanlæg som er homogent med IT afdelingens ønsker om den fremtidige netværksstruktur. Komme en stor vedligeholdelsesomkostning i forkøbet. Frigørelse fra en af markedets dyreste leverandører, samt afvikle proprietære produkter på CTS anlægget som umiddelbart kun kan serviceres af den oprindelige leverandør. Investerings-/bevillingsbehov: Udskiftning af automatikanlæg(fagentreprenør) kr. Renovering af VVS tekniske installationer (Fagentreprenør) kr. 29

30 Renovering af ventilations tekniske installationer (Fagentreprenør) kr. Belysningsanlæg (Fagentreprenør) kr. Anlæg: kr. 6. Store Dyrehave Skole Etablering af omfangsdræn På Store Dyrehave skole er der kælder under bygning A og C. Bygningerne er er opført i en tid, hvor omfangsdræn ikke var normalt. Dette medfører fugtige indvendige kældervægge, som kan danne grobund for skimmelsvamp. Dette er sket i bygning A, og der er derfor udført akut skimmelrenovering af hensyn til indeklimaet. For at skimmelvæksten ikke skal komme igen, er det nødvendigt at etablerer udvendigt omfangsdræn, samt efterisolerer kældervæggen udvendigt i samme arbejdsgang. Hermed opnås en sund og energirigtig kælder. Anlæg: kr. 7. Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Udskiftning af tagbelægning Taget på ejendommen er udtjent og trænger til udskiftning. Taget har løbende fået foretaget mindre udskiftninger af nedslidte tegl samt lægter. Der er tidligere ansøgt om en total udskiftning, senest i Der blev ved den lejlighed udført flere mindre udbedringer på de mest kritiske punkter. Tagets tilstand er fortsat kritisk der er nu alvorlig risiko for følgeskader, da gulvet i loftrummet, ofte er opfugtet af regnvand, samt fygesne. Den kraftige nedbrydning af taget gør det svært at vedligeholde. Forvaltningen vurderer, at det økonomisk mest fordelagtige er en totaludskiftning af tagbelægningen. Anlæg: kr. 8. Kulturværkstederne Udskiftning af træramper Træramperne, som er adgangsveje til ejendommen, er meget glatte i perioder med frost og nedbør. Der har gennem årene været flere faldulykker, og der er iværksat flere tiltag for at skridsikre ramperne. Forvaltningen anbefaler, at ramperne udskiftes til en mere skridsikker løsning, som sikrer, at brugerne kan færdes trygt på stedet. Anlæg: kr. 9. Dagsinstitutioner - Etablering af centralautomatik, renovering og opgradering af tekniske anlæg I 2016 har Forvaltningen gennemført projektet Sluk, luk, skru ned i samarbejde med energirådgivere fra SEAS/NVE. I projektet blev samtlige daginstitutioners tekniske installationer gennemgået og kortlagt, og daginstitutionernes personale blev rådgivet om energirigtig adfærd. Formålet med nærværende projekt er, at rette op på en række af de problemstillinger, der blev påpeget ved gennemgangen. Problemstillinger, der har direkte indflydelse på indeklimaet og energiforbruget i institutionerne. I projektet løftes de tekniske installationer til et niveau, hvor de er funktionelle og tidssvarende. Projektet vil omfatte gennemgang og optimering af varmeanlæg, ventilationsanlæg, belysningsanlæg og øvrige tekniske installationer. Meningen er at sikre en tilstrækkelig høj standard på installationerne, så Arbejdstilsynets krav til indeklima kan opretholdes, og unødigt 30

31 energiforbrug kan minimeres. Der er i dag ca. 50 dagsinstitutioner i kommunen, hvoraf omkring halvdelen er over 20 år gamle. På alle disse steder kan man med rimelighed betragte den tekniske løsning som forældet, visse steder helt eller delvist defekt. Forvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes en pulje til renovering af disse installationer, De fremtidige installationer vil blive dimensioneret på baggrund af energiforbrug pr. m² og input fra Forvaltningens vedligeholdelsesplanlæggere. Ved gennemførelse af projektet opnås følgende: Bedre indeklima Lavere energiforbrug De tekniske anlæg vil efterfølgende kunne overvåges eksternt, så der sikres en hurtigere reaktion ved fejl, samt bedre og mere effektiv support for bygningens brugere Reducere risikoen for påbud fra Arbejdstilsynet Anlæg: kr. Tidsplan for anlægsprojektet: 1. Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Tagrenovering: udføres Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af utæt tagbelægning på mellembygninger: udføres Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af tagbelægning på overdækninger i gårdrum: udføres Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup Udskiftning af bygningsautomatik: udføres Grønnevang Skole, afd. Østervang Udskiftning af bygningsautomatik: udføres Store Dyrehave Skole Etablering af omfangsdræn: udføres Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Udskiftning af tagbelægning: udføres Kulturværkstederne Udskiftning af træramper: udføres Dagsinstitutioner - Etablering af centralautomatik, renovering og opgradering af tekniske anlæg: udføres over årene Afledte driftsudgifter: Lønsum til byggestyring udgør kr. i 2018 og kr. i 2021, svarende til 3 % af den samlede anlægssum. Evt. udviklingsmål for anlægsønske: Ikke relevant. Budget I hele kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Senere Anlægsudgifter Anlægsindtægter