Budgetforslag

Transkript

1 Budgetforslag Mio.kr., netto, årets priser Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER: Skatter , , , , ,489 Tilskud og udligning -131,6-108, ,725-79,604-80,875 Driftsudgifter 2.973, , , , ,360 Renter -11,3 8,285 9,113 8,852 8,311 Resultat af ordinær drift -91,1-147, , , ,693 Anlægsudgifter (HK 0, 2-6) 119,6 156, , ,731 34,783 Anlægsindtægter (HK 0, 2-6) -23,991 0,000 0,000 0,000 Skattefinansieret område ialt 28,5-15,257-67, , ,910 Anlægsudgifter (HK 1 - brugerfinansieret og uden for anlægsloft) 0,000 21,794 0,000 0,000 Brugerfinansieret område ialt 0,000 21,794 0,000 0,000 Pris og lønskøn FF&AU 0,057 0,109 0,162 Pris og lønskøn AØ 0,913 0,214 0,202 Pris og lønskøn i alt 0,0 0,000 91, , ,074 Årets resultat, ekskl. HK 1 - brugerfinansieret anlæg 28,5-15,257 24,788-45,238-93,472 KAPITALBEVÆGELSER: Årets resultat, inkl. HK 1 - brugerfinansieret anlæg 28,5-15,257 46,582-45,238-93,472 Låneoptagelse -13,7-22,000-18,500-18,500-18,500 Afdrag på lån 136,8 64,288 66,793 66,858 69,439 Finansforskydninger 75,6-15,651-20,416 1,138-8,358 Ændring af likviditet ('POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider) ** inkl. korrektioner vedr. likviditetstræk 227,2 11,380 74,459 4,258-50,891 + = udgift/underskud - = indtægt/overskud forventet kasse ult.2018 forventet kasse ult forventet kasse ult.2020 forventet kasse ult forventet kasse ult Likviditet ultimo 30/ ,778 mio.kr. 140,2 128,796 54,337 50, , kl. 10:20 Budgetaftale taldel

2 FINANSIERINGSFORSLAG. FORSLAG DER ER MARKERET MED - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt Finansieringsforslag til budget 17-sep = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr. Akt. Service Områdets Godken Finansieringsforslag budget korrekt Kolonne1 KolonKolonn Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 Kolonne10 Koloolonne1 Akt. 11, Administrationen 11FF Indkøbsprovenue x 11FF Revisionskontrakt x 11FF Digitaliseringskontrakter x 11FF Digitalisering-effektiviseringer x 11FF Digitaliseringspuljen x 11FF Frederikborg Brand og redning x 11FF Reduktion af udgifter til tjenestekørsel x 11FF Reduktion af budget til C4 resultatkontrakt x 11FF Analyse af forvaltningen x NY 11FF Administrativbesparelse FF Reduktion af den centrale pulje til kompetenceudvikling x NY 11FF Finansiering fra analysepulje x NY 11FF ,5 pct. besparelse på bidrag til KL NY 11FF Afvikling af integrationsteam NY 11FF Jobcenter - niveau som Furesø NY 11FF Sekretariat og forvaltning - niveau som Furesø NY 11FF Administrationsbygninger - niveau som Fredensborg Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct Residual indtil 1,5 pct Akt. 12, Ejendomme 12FF Ejendomme, Udenomsarealer x 12FF Ejendomme, Sikring af ejendomme x 12FF Ejendomme, Vedligehold x :20 Side 2 af 43 Budgetaftale taldel

3 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godken 12FF Ejendomme, Husleje, grunde og bygninger x 12FF Ejendomme, Bygnings vedligeholds pulje x 12FF Ejendomme, Rengøring, varekøb x 12FF flytning af renoveringsmidler til x 12FF Flytning af skoletoiletter x Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct Residual indtil 1,5 pct Akt. 13, Rengøring - Bestiller 13FF Ejendomme, Rengøring Servicetid x Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct Residual indtil 1,5 pct Akt. 21, Natur, Miljø og Klima 21FF Vandløbsvedligeholdelse - bestillingsopgaver x 21FF Bjørneklo - Entreprenørs bekæmpelse på kommunale arealer (Ikke fårehold) x Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct Residual indtil 1,5 pct Akt. 23, Kirkegårde 23 Akt. 24, Drift & Vedligehold - ekstern leverandør 24 Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift 27 Akt. 28, By og Miljø 28FF P-hus Torvet/Østergade x 28FF Vedligeholdelse - Kontrakt x 28FF Vejinventar x 28FF Vejafvanding x 28FF Belægninger - Veje x 28FF Belægninger - Stier x :20 Side 3 af 43 Budgetaftale taldel

4 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godken 28FF Trafikpulje x 28FF Vejafmærkning x 28FF GIS - Program, service og vedligehold x 28FF Flytning af asfaltpenge fra x Buslæskærme - reduktion af beløb til 150 t.kr. pr. år x Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct Residual indtil 1,5 pct Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning 30FF Ungdommens uddannelsesvejledning x Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct Residual indtil 1,5 pct Akt. 31, Jobcenter 31FF Beboelse x 31FF Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov x 31FF Løn til forsikrede ledige x 31FF Produktionsskoler x NY 31FF Sociale viceværter nedlægges NY31FF Flygtningeboliger serviceudgifter x NY31FF Nedlæggelse af flygtningeboliger, manglende indtægt x Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct Residual indtil 1,5 pct Akt. 32, Borger- og Socialservice 32FF Reduktion på de takstfinansierede tilbud RETTET 32FF Reduktion på de takstfinansierede tilbud(ex. egedammen) x 32FF Justering af budgettet til PAU elever - UDGÅR FF Styrket opfølgning på sager med progressionspotentiale. Forudsætter 11AU x 32FF Fleksibel støtte. Forudsætter 32AU x Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct :20 Side 4 af 43 Budgetaftale taldel

5 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godken Residual indtil 1,5 pct Akt. 33, Sociale ydelser Akt. 34, Ældreområdet 34FF Reklamer på Hjemmeplejens biler x 34FF Palliativ fysioterapi x 34FF Udgået FF Nedlæggelse af pulje til fast vagt x 34FF Egenbetaling for indkøbsordning (udgår) RETTET 34FF Egenbetaling for indkøbsordning x 34FF Reduktion i plejecentrenes budgetter RETTET 34FF Reduktion i plejecentrenes budgetter FF Udgået FF Tøjvask for hjemmeboende borgere ved privat leveran x Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct Residual indtil 1,5 pct Akt. 35 Sundhed 35FF Reduktion af Rehabiliteringsafd. budget x 35FF Reduktion af Træningssektionens budget FF Reduktion af KMF - forebyggende hjemmebesøg. Forudsætter vedtagelse af 34AU FF Reduktion af budgettet til forløbsprogrammer x Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct Residual indtil 1,5 pct Akt. 36, Erhverv og Turisme 36FF Reduktion af budget til erhvervshandleplanen x NY 36FF Reduktion af bidrag til VisitNordsjælland Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct Residual indtil 1,5 pct Akt. 41, Dagtilbud børn 41FF Fjernelse af ekstra midler til små institutioner x :20 Side 5 af 43 Budgetaftale taldel

6 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godken 41FF Ændring af udvid.åbningstid hos alle x 41FF B Ændring af belastningsgrad på institutioner NY41FF C Ændring af belastningsgrad på institutioner FF Reduktion af pulje pædagogisk udvikling NY41FF Reduktion af pulje pædagogisk udvikling x NY 41FF Nedlægge områdeledernormeringer i dagtilbud Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct Residual indtil 1,5 pct Akt. 42, Skoler 42FF SKOLEANALYSEN: Fleksibel klassedannelse på tværs af skolens matrikler A - udelukker forslag 42FF FF SKOLEANALYSEN: Fleksibel klassedannelse på tværs af skolens matrikler B - udelukker forslag 42FF FF SKOLEANALYSEN: Holddannelse i udvalgte fag på tværs af skoler (A) - udelukker forslag 42FF FF SKOLEANALYSEN: Holddannelse i udvalgte fag på tværs af skoler (B) - udelukker forslag 42FF FF SKOLEANALYSEN: Undervisningstimer til lærerne Scenarie 1 (A) - udelukker forslag 42FF , 42FF , 42FF , 42FF , 42FF FF SKOLEANALYSEN: Undervisningstimer til lærerne Scenarie 1 (B) - udelukker forslag 42FF , 42FF , 42FF , 42FF , 42FF FF SKOLEANALYSEN: Undervisningstimer til lærerne x Scenarie 2 (A) - udelukker forslag 42FF , 42FF , 42FF , 42FF , 42FF FF SKOLEANALYSEN: Undervisningstimer til lærerne Scenarie 2 (B) - udelukker forslag 42FF , 42FF , 42FF , 42FF , 42FF FF SKOLEANALYSEN: Undervisningstimer til lærerne Scenarie 3 (A) - udelukker forslag 42FF , 42FF , 42FF , 42FF , 42FF :20 Side 6 af 43 Budgetaftale taldel

7 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godken 42FF SKOLEANALYSEN: Undervisningstimer til lærerne Scenarie 3 (B) - udelukker forslag 42FF , 42FF , 42FF , 42FF , 42FF FF SKOLEANALYSEN: Øget anvendelse af pædagogisk personale Scenarie 1 - udelukker 42FF FF SKOLEANALYSEN: Øget anvendelse af pædagogisk personale Scenarie 2 - udelukker 42FF x 42FF SKOLEANALYSEN: Reduktion af sygefravær Scenarie 1A (fuld økonomisk effekt) - udelukker 42FF , 42FF og 42FF x 42FF SKOLEANALYSEN: Reduktion af sygefravær Scenarie 2A (fuld økonomisk effekt) - udelukker 42FF , 42FF og 42FF FF SKOLEANALYSEN: Reduktion af sygefravær Scenarie 2B (delvist økonomisk effekt) - udelukker 42FF , 42FF og 42FF FF SKOLEANALYSEN: Reduktion af sygefravær Scenarie 4A (fuld økonomisk effekt) - udelukker 42FF , 42FF og 42FF FF Etårig reduktion af Ungdomsskolens driftsbudget x 42FF Etårig reduktion af driftsmidler 10. klasseskolen x 42FF UDGÅET FF UDGÅET FF Etårig reduktion af undervisningsmidler klasse FF HFO-ledelsesstruktur - yderligere provenu x NY 42FF nedlægge 3 årsværk i Østhuset NY 42FF Distriktsskoleledernormering nedlægges NYFF ekstra Lukkeuge HFO x Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct Residual indtil 1,5 pct Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter 43FF Reduktion Basen x 43FF Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter x 43FF SSP-organiseringen x Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct :20 Side 7 af 43 Budgetaftale taldel

8 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godken Residual indtil 1,5 pct Akt. 44 Familier 44FF Personalereduktion i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) FF Personalereduktion i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) x 44FF Personalereduktion i PPR-pædagogisk team FF Personalereduktion i PPR-pædagogisk team FF Personalereduktion i PPR-pædagogisk team x 44FF Personalereduktion i PPR-pædagogisk team x 44FF Personalereduktion i Sundhedsplejen FF Personale- og aktivitetsreduktion i Børnehuset Buen FF Personale- og aktivitetsreduktion i Børnehuset Buen x 44FF Familiehuset - personalereduktion FF Familiehuset - personalereduktion x 44FF Personale- og aktivitetsreduktion i Huset på Clausensvej 44FF Personale- og aktivitetsreduktion i Huset på Clausensvej x 44FF Tandplejen reduktion i lønbudget FF Tandplejen reduktion i lønbudget x 44FF Ullerødsskolen reduktion i aktivitetsbudget FF Ullerødsskolen reduktion i aktivitetsbudget x FF Logopæd teamet effektivisering af testning mv. x 44FF Specialundervisning køb af indsatser x 44FF Anbringelsesområdet - reduktion i anbringelsesudgifter NY44FF Anbringelsesområdet - reduktion i anbringelsesudgifter x NY44FF Anbringelsesområdet - reduktion i anbringelsesudgifter Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct Residual indtil 1,5 pct Akt. 45, Kultur og Fritid 45FF Hillerød Musikskole, reduktion af rammebudget :20 Side 8 af 43 Budgetaftale taldel

9 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godken 45FF Hillerød Bibliotek, reduktion af rammebudget x 45FF Hillerød Bibliotek, reduktion af rammebudget FF Forsamlingshuse - afskaffelse af særlig pulje x 45FF Bortfald af 79 støtte til forebyggende og aktiverende aktiviteter Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct Residual indtil 1,5 pct Akt. 46, Folkeoplysning 46FF Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets rammebudget Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct Residual indtil 1,5 pct Besparelse på 2,5 pct x Akt. 47, Idræt og Sundhed 47FF Reduktion i tilskud til vedligehold og rengøring x 47FF Reduktion i tilskud til drift af Hillerød Stadion x 47FF Reduktion af driftstilskud til Frederiksborgcentret x 47FF Reduktion i tilskud til Hillerød Elite idræt x 47FF Reduktion i tilskud til Uvelse Fritids Center x 47FF reduktion i tilskud til Alsønderup Skytte, Gymnastik og Idrætsforenings halleje x 47FF Stop for tilskud til sundhedsmesse x Residual indtil 1 pct Residual indtil 1,25 pct Residual indtil 1,5 pct TVÆRGÅENDE: :20 Side 9 af 43 Budgetaftale taldel

10 BUDGETØNSKER (AKTIVITETSUDVIDELSER). ØNSKER DER ER MARKERET MED X I - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt Aktivitetsudvidelser 17-sep = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr. Akt. Service Godkendte Aktivitetsudvidelser korrektioner Akt. 11, Administration 11AU Ejendomme, Udbud af forsikring AU HR, nedbringelse af sygefravær -fastholdelseskonsulent i HR AU Ledsageordning til borgere over 67. Ses sammen med 32AU AU Styrkelse af pårørendeindsatsen på det sociale område AU Styrket opfølgning på sager med progressionspotentiale. Forudsætning for 32FF x 11AU Systematisk opfølgning på bevillinger af personlig pleje og praktisk hjælp AU Reduktion af ventetid på besøg af sagsbehandler fra Visitation og Hjælpemidler AU Agenda 21 /Affaldskonsulent til øget genanvendelse AU Undgå ventetid på lokalplaner AU A Stadsarkitektfunktion/ Byrumsrådgiver -deltid (udelukker 11AU B) AU A Stadsarkitektfunktion/ Byrumsrådgiver -deltid (udelukker 11AU B) x 11AU B Stadsarkitektsfunktion/ Byrumsrådgiver - fuldtid (udelukker 11AU A) AU Fundraiserfunktion NY11AU Ny model for udvikling og fondsfinansiering af udvalgte projekter x 11AU Livskraft - Nordic Health Lab x 11AU Styrket sagsbehandling på misbrugsområdet AU A Opnormering af borgerrådgiverfunktionen til 37 timer (udelukker 11AU B og C) AU B Opnormering borgerrådgiverfunktionen til 30 timer (udelukker 11AU A og C) AU C Opnormering af borgerrådgiverfunktionen til 25 timer (udelukker 11AU A og B) AU Implementering af persondataforordningen - UDGÅR - tilført DUT-midler AU Lokalrådspulje AU b Lokalrådspulje x 11AU A Hjælp til fritidsjob til årige unge (udelukker 11AU B) AU B Hjælp til fritidsjob til årige unge (udelukker 11AU A) x 11AU A Fritidspas - kontingentstøtte (udelukker11au b) AU A Fritidspas - kontingentstøtte (udelukker11au b) x 11AU B Fritidspas -kontingentstøtte og fritidsvejledning (udelukker 11 AU201918A) Akt. 12, Ejendomme 12AU Ejendomme, Udenomsarealer Sikkerhedsrenovering af faldunderlag AU Ejendomme, Udenomsarealer udskiftning af sandkassesand :20 Side 10 af Budgetaftale taldel

11 1.000 kr. Akt. Service Godkendte 12AU Ejendomme, Udenomsarealer Gennemførsel af anbefalede sikkerhedsinspektioner AU Ny forpagtningsaftale Hillerød Golfklub AU Renoveringspulje Akt. 13, Rengøring - Bestiller 13AU Rengøring af toiletter på Grønnegadecentret Akt. 21, Natur, Miljø og Klima 21AU Serviceaftale Opus - Fagsystem for spildevand AU Affaldsindsamling - Øget indsats for "ren by" AU Affaldsindsamling - Øget indsats for "ren by" x 21AU Ekspertbistand Miljøområdet AU Ekspertbistand Miljøområdet x Akt. 23, Kirkegårde Ingen forslag Akt. 24, Drift & Vedligehold - ekstern leverandør Ingen forslag Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift Ingen forslag Akt. 28, By og Miljø 28AU Udvidet busdrift om aftenen AU Snerydning fortove - ny lov om kommunal grundejerforpligtelse for fortove NY 28AU timers gratis parkering Modregningseffekt - statstilskud parkeringsindtægter NY 28AU F NY 28AU timers gratis parkering Modregningseffekt - statstilskud parkeringsindtægter NY 28AU F Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning 30AU Guidefunktion som led i kommunal indsats for unge under 25 år AU Guidefunktion som led i kommunal indsats for unge under 25 år Akt. 31, Jobcenter 31AU Styrkelse af Hillerød kommunes samarbejde med erhvervslivet AU Tilbud til unge under 18 år efer Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats AU Driftsmidler til beskæftigelsesindsatsen - genopretning af aktiveringbudget AU Driftsmidler til beskæftigelsesindsatsen - genopretning af aktiveringbudget x 31AU Driftsmidler til beskæftigelsesindsatsen - driftsudgifter til krimi-indsats Akt. 32, Borger- og Socialservice 32AU Ledsageordning til borgere over 67 år. Ses sammen med 11AU AU Udvikling i udgifter baseret på prognoseværktøj for det specialiserede socialområde NY32AU A Udvikling i udgifter baseret på prognoseværktøj for det specialiserede socialområde NY32AU A Udgifter baseret på prognoseværktøj for det specialiserede socialområde x :20 Side 11 af 43 Budgetaftale taldel

12 1.000 kr. Akt. Service Godkendte 32AU Ansætte peers i socialpsykiatrien NY32AU Ansætte peers i socialpsykiatrien x 32AU Fleksibel støtte. Forudsætning for 32FF x 32AU Etablering og drift af opgangsfællesskab AU Etablering og drift af opgangsfællesskab - DEPONERING F AU Udvikling i udgifter baseret på befolkningstilvækst på det specialiserede socialområde Akt. 33, Sociale ydelser Ingen forslag Akt. 34, Ældre 34AU Fortsættelse af midler til akutsygeplejen x NY34AU Fortsættelse af midler til akutsygeplejen - etårig AU Fortsættelse af midlerne til klippekort på plejecentre AU Opnormering og omlægning af forebyggende hjemmebesøg. Forudsætning for 35FF AU Opnormering af demenskoordinatorer for hjemmeboende borgere AU Nedbringelse af brug af vikarer i Hjemmeplejen og Sygeplejen samt på Ålholmhjemmet AU Tilførelse af budget til Sygeplejen NY 34AU Tilførelse af budget til Sygeplejen NY 34AU Tilførelse af budget til Sygeplejen - toårig x 34AU Initiativer i f.t. rekrutering og trivsel NY 34AU Hovedrengøring - pulje NY 34AU Bortfald af egenbetaling for midlertidig ophold Akt. 35, Sundhed, 35AU Budget til drift af kald og sensorgulv på Rehabiliteringsafdelingen AU Fysioterapeut til Aktiv i din hverdag AU Udgående funktion fra akutafdelingen på Nordsjællands Hospital x 35AU Fjernsyn og sengeborde til Rehabiliteringsafdelingen AU Demografiregulering af budgettet til træning AU Demografiregulering af budgettet til Sundhedsfremme og forebyggelse NY 35AU Bortfald af egenbetaling for rehabiliteringspladser Akt. 36, Erhverv og Turisme 36AU Tilbageførsel af budgetreduktion på erhvervsområdet som følge af bloktilskudreduktion Akt. 41, Dagtilbud børn 41AU UDGÅR AU UDGÅR AU Kapacitetsudvidelser i Væksthusene og det deraf afledte behov for ændret ledelsesstruktur AU Talentudvikling ift rekruttering af nye dagtilbudsledere AU Øget normering til landsgennemsnittet :20 Side 12 af 43 Budgetaftale taldel

13 1.000 kr. Akt. Service Godkendte 41AU Naturvejleder - videreudvikling af samarbejde med Skovskolen Akt 42, Skoler 42AU Understøttende skoledrift i lokalsamfund AU Understøttende skoledrift i lokalsamfund AU Understøttende skoledrift i lokalsamfund x 42AU Implementering og drift af AULA på skoleområdet AU Sygeundervisning og enkeltmandsundervisning AU UDGÅR AU Svømning i Folkeskolen AU Mere idræt og bevægelse i skoler og HFO er AU Morgentilbud i HFO for klassetrin AU Juniorbrandkorps x 42AU Forøgelse af udgift pr. elev NY 42AU Ordstrømmen Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter 43AU Udvikling af Street-Lab som forebyggende fællesskab AU Udvikling af Street-Lab som forebyggende fællesskab x Akt. 44, Familier 44AU Tidlig opsporing og indsats målrettet børn med overvægt i alderen 3-18 år Akt. 45, Kultur og Fritid 45AU Øget driftstilskud Klaverfabrikken øvelokalefællesskab AU Vi styrker kulturen via krone-til-krone puljen AU Vi styrker kulturen via krone-til-krone puljen - hæves til 100 t.kr. og gælder hele kommunen x 45AU Dialogisk læsning - udgår AU Kildekritik og informationssøgning - komptenceløft på 8. årgang - udgår AU Parforce- udviddelse af ramme x 45AU Copenhagen Phil AU Lokaler til Mastodonterne - husleje og drift x Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget 46AU Øget tilskud til træner- og lederuddannelse i foreningslivet Akt. 47, Idræt og Sundhed 47AU HGI Gymnastik/Trampolin tilskud til fortsat benyttelse af Trollesmindehallen AU HGI Gymnastik/Trampolin tilskud til fortsat benyttelse af Trollesmindehallen AU HGI Gymnastik/Trampolin tilskud til fortsat benyttelse af Trollesmindehallen x 47AU Visionskommuneprojekt x 47AU Visionskommuneprojekt AU Deltagelse i Sund-By netværket AU Genindførelse af rygestop-kurser Huslejetilskud til Street-Lab x :20 Side 13 af 43 Budgetaftale taldel

14 1.000 kr. Akt. Service Godkendte OBS: KORREKTIONE NEDENFOR AFHÆNGER AF KODNING OVER TIL FINANSIERING SUM MÅ IKKE TÆLLE MED I RÆKKE 12 Selskabsskat Stigning i selskabsskatteprovenu Udligningseffekt af stigning i selskabsskatteprovenu Stigning i selskabsskatteprovenu - NY profil x Udligningseffekt af stigning i selskabsskatteprovenu - NY profil x Tilskud og udligning Korrektion af basis-scenarie pba 50 pct. egen prognose x Provenu ved indregning af 66 pct. befolkningsfremskrivning egen prognose Provenu ved indregning af 66 pct. befolkningsfremskrivning egen prognose - NY profil x Låneadgang Lån - 25 årig afdragsprofil x Lån - 25 årig afdragsprofil x Lån - 25 årig afdragsprofil x Finansieringstilskud - kompensation for manglende udligningsreform - effekt i x Afledt rente og afdrag (KODET til linjerne med nye lån) renter x afdrag x renter 100 x afdrag 156 x :20 Side 14 af 43 Budgetaftale taldel

15 ANLÆG. ANLÆG DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR SOM ÆNDRING TIL UDSENDT ANLÆGSPLAN - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt mio. kr Vedtaget anlægsbudget, oktober Forslag til anlægsbudget Bruttoanlægsudgifter A Godkendt Forslag til anlægsbudget Bruttoanlægsindtægter I korrektion Kolonne1 Jordforsyning XA Favrholm byggemodning til boliger A x XA Favrholm byggemodning til boliger flyttes til 2023 a x XA Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning A x XA Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning udskydelse af 5 mio.kr. A x XA Campus på Carlsbergvej A x Faste ejendomme XA Renovering af kommunale bygninger A x XA Renovering af kommunale bygninger - flyttet til drift A x XA Energibesparende foranstaltninger A x XA PCB renovering af ejendomme A x XA Separatkloakering af kommunale ejendomme A x XA Genopretning af kommunale bygninger A x XA Genopretning af kommunale bygninger - flyttet til drift A x XA Husning af flygtninge A x XA Axelhus, brand- og fugtsikring A x Fritidsfaciliteter XA Fodboldbaner, Ålholm IF A x Vandløbsvæsen XA Klimaprojekt Skelbækken A x Spildevandsanlæg XA Klimatilpasning i Østbyen A x Kommunale veje XA Frederiksbro A x XA Infrastruktur i Favrholm A x XA Infrastruktur i Favrholm 8,4 mio.kr. flyttes til 2023 A x XA Infrastruktur i Favrholm 8,4 mio.kr. flyttes til periodisering A XA Buslæskærme A x XA Buslæskærme - flyttet til drift A x :20 Side 15 af 43 Budgetaftale taldel

16 mio. kr XA Cykelstier i Bymidten A x XA Asfaltrenovering af enkeltstrækninger A x XA Asfaltrenovering af enkeltstrækninger - flyttet til drift A x XA Gågadebelægning i Slotsgade A XA NYGågadebelægning i Slotsgade A 0 0 0, x XA Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby A x XA Bedre skiltning af cykelstier A x XA Strategisk infrastrukturprojekt A x XA Større og flere affaldskurve A x XA Cykelsti langs Holmegårdsvej A x XA Vejafvandingsanlæg, udskiftning af brønde og stik A x XA Trafiksikring Bendstrup-Lykkesholm, forundersøgelse A x XA Trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund A x XA Møllevej/Tulstrupvej, forbedret T-kryds A x XA Møllevej/Tulstrupvej, forbedret T-kryds A x XA Markedspladsen, busparkering og trafikafvikling A x XA Busfremkommelighed - udgifter A x XA Busfremkommelighed - indtægter I x Folkeskolen m.m. XA Hillerød Vest Skolen, Ålholm, inventar A x XA Helhedsplan på HVS afd Ålholm A x XA Frederiksborg Byskole, gennemførelse af helhedsplan A NY XA Frederiksborg Byskole, gennemførelse af helhedsplan A x XA Frederiksborg Byskole, parkering A x XA Legepladssikkerhed, udbedring af kritiske fejl mv A x XA Skoler, toilet og badeforhold A x XA Skoler, toilet og badeforhold - flyttet til drift A x XA Sophienborgskolen, opstilling af pavilloner A x XA Frederiksborg Byskole, idrætsfaciliteter A x Kulturel virksomhed XA Hillerød Kræmmermarked A x XA Hillerød Kræmmermarked - flyttet til drift A x XA Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus A x Sundhedsudgifter XA Tandplejeklinik, Carlsbergvej A x Dagtilbud til børn og unge XA Håndfrie armaturer i daginstitutioner A x XA Håndfrie armaturer i daginstitutioner A x XA Væksthusene, Godthåbsvej 47, kapacitetsudvidelse A x :20 Side 16 af 43 Budgetaftale taldel

17 mio. kr Tilbud tilældre XA Nye plejeboliger ved eksisterende plejecentrer A x Administrativ organisation XA Planlægning af byudvikling i Favrholm A x XA IT infrastruktur og platforme A x XA Rent vand i Slotssøen A x Anlægsønsker bruttoanlægsudgifter A Anlægsønsker Bruttoanlægsindtægter I Godke ndte korrekt ioner Økonomiudvalget Anlægsindtægt - Salg af Cirkelbuen I x Salg af 1VA Trollesminde I -735 x Salg af Baunevej 16 I -220 x Salg af Campus byggefelt 4 og 5 netto (fra trukket udgift til parterne I x Økonomiudvalget Kapacitet 50AØ Hillerød Rådhus, udvidelse af parkeringsforhold A AØ Hillerød Rådhus, udvidelse af parkeringsforhold AØ Hillerød Rådhus, udvidelse af parkeringsforhold AØ Brødeskovhallen, etablering af ny samt renovering af eksisterende parkeringsareal A AØ Brødeskovhallen, etablering af ny samt renovering af eksisterende parkeringsareal AØ Brødeskovhallen, etablering af ny samt renovering af eksisterende parkeringsareal Nedslidning 50AØ Renovering af kommunaler bygninger (pulje) A AØ Renovering af kommunaler bygninger (pulje) AØ Renovering af kommunaler bygninger (pulje), afledt drift nulstillet 12 50AØ b Løft af Renoveringsramme til bygninger og bygningers udearealer A AØ b Løft af Renoveringsramme til bygninger og bygningers udearealer AØ Genopretning af kommunale bygninger, pulje A AØ Genopretning af kommunale bygninger, pulje AØ Genopretning af kommunale bygninger, pulje, afledt drift nulstillet :20 Side 17 af 43 Budgetaftale taldel

18 mio. kr AØ Frederiksborg Byskole, totalrenovering, udskiftning tagflader og vinduer A AØ Frederiksborg Byskole, totalrenovering, udskiftning tagflader og vinduer NY 50AØ Frederiksborg Byskole, totalrenovering, udskiftning tagflader og vinduer - energipulje - lånefinansieret A NY 50AØ Frederiksborg Byskole, totalrenovering, udskiftning tagflader og vinduer - restbevil A NY 50AØ Frederiksborg Byskole, totalrenovering, udskiftning tagflader og vinduer AØ Gadevang Klubhus, vinduesudskiftning A AØ Gadevang Klubhus, vinduesudskiftning NY 50AØ Gadevang Klubhus, vinduesudskiftning - energipulje - lånefinansieret A 140 NY 50AØ Gadevang Klubhus, vinduesudskiftning - restbevilling A 460 NY 50AØ Gadevang Klubhus, vinduesudskiftning AØ Hillerød Svømmehal, udskiftning af hydraulik til styring af bro i svømmehallen A AØ Hillerød Svømmehal, udskiftning af hydraulik til styring af bro i svømmehallen AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup, genopretning af faciliteter på 1. salen efter r A AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup, genopretning af faciliteter på 1. salen efter r AØ Folkeskoler Indvendigt vedligehold, herunder maling A AØ Folkeskoler Indvendigt vedligehold, herunder maling AØ Renovering af risikofyldte belægninger på kommunens ejendomme A AØ Renovering af risikofyldte belægninger på kommunens ejendomme AØ Hillerød Rådhus, udskiftning af hårde hvidevarer i Cafeladen A AØ Hillerød Rådhus, udskiftning af hårde hvidevarer i Cafeladen NY50AØ Renovering af skimmelsvamp i Horsevænget A NY50AØ Renovering af skimmelsvamp i Horsevænget NY50AØ Renovering af skimmelsvamp i Horsevænget NY50AØ Renovering af skimmelsvamp i Horsevænget A x NY50AØ Renovering af skimmelsvamp i Horsevænget x NY50AØ Renovering af skimmelsvamp i Horsevænget x Sikkerhed og myndighedskrav 50AØ Frederiksborg Byskole, sikkerhedsrenovering af rækværk A AØ Frederiksborg Byskole, sikkerhedsrenovering af rækværk AØ Ejendomme, separatkloakering, etape 4 A x 50AØ Ejendomme, separatkloakering, etape x 50AØ Ejendomme, separatkloakering, etape x 50AØ Sikkerhedssoftware, for alarm og adgangskontrol A AØ Sikkerhedssoftware, for alarm og adgangskontrol AØ Folkeskoler, etablering af supplerende strømforsyning i klasselokaler A :20 Side 18 af 43 Budgetaftale taldel

19 mio. kr AØ Folkeskoler, etablering af supplerende strømforsyning i klasselokaler AØ Daginstitutioner, lækagesikring A AØ Daginstitutioner, lækagesikring AØ Daginstitutioner, lækagesikring AØ Ejendomme generelt, miljø-screening A AØ Ejendomme generelt, miljø-screening AØ Hillerød Svømmehal, etablering af ABA-anlæg med varsling A AØ Hillerød Svømmehal, etablering af ABA-anlæg med varsling AØ Hillerød Svømmehal, etablering af ABA-anlæg med varsling AØ Legepladssikkerhed på daginstitutioner, skoler og HFO er A AØ Legepladssikkerhed på daginstitutioner, skoler og HFO er Udvikling 50AØ Dyremosegård Kommunal byggemodning af 1. etape A AØ Dyremosegård Kommunal byggemodning af 1. etape AØ Dyremosegård Kommunal byggemodning af 1. etape AØ Favrholm byudvikling - udgår A NY50AØ Stier i området omkring Favrholm Pøle Å-forbindelsen samt sti bag Frederiksborg A NY50AØ B Stier i området omkring Favrholm Pøle Å-forbindelsen samt sti bag FrederiksborgCentret (sti badminton hal) A NY50AØ C Stier i området omkring Favrholm Pøle Å-forbindelsen samt sti bag FrederiksborgCentret (Pøle Å stien) A Stier i området omkring Favrholm Pøle Å-forbindelsen samt sti bag FrederiksborgCentret (lille sti bag syd om badmintonhallen og nord om NY50AØ D svømmehal) A x NY50AØ D Stier i området omkring Favrholm Pøle Å-forbindelsen samt sti bag FrederiksborgCentret (lille sti bag FC - bidrag) A -855 x 50AØ Ejendomme, opgradering af gamle elinstallationer (pulje) A AØ Ejendomme, opgradering af gamle elinstallationer (pulje) AØ Hanebjerg Skole afd. Brødeskov, opgradering af ventilation i klassefløj A AØ Hanebjerg Skole afd. Brødeskov, opgradering af ventilation i klassefløj AØ Hanebjerg Skole afd. Brødeskov, opgradering af ventilation i klassefløj AØ Hanebjerg skole afd. Gørløse, etablering af ventilation i klassefløj A AØ Hanebjerg skole afd. Gørløse, etablering af ventilation i klassefløj AØ Hanebjerg skole afd. Gørløse, etablering af ventilation i klassefløj :20 Side 19 af 43 Budgetaftale taldel

20 mio. kr AØ Hillerødsholmskolen, etablering af ventilation i undervisningslokaler A AØ Hillerødsholmskolen, etablering af ventilation i undervisningslokaler AØ Hillerødsholmskolen, etablering af ventilation i undervisningslokaler AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup, opgradering af ventilation i klassefløj A AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup, opgradering af ventilation i klassefløj AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup, opgradering af ventilation i klassefløj AØ Flere ejendomme, opgradering af software til tekniske installationer A AØ Flere ejendomme, opgradering af software til tekniske installationer AØ Flere ejendomme, opgradering af software til tekniske installationer AØ Hillerød Rådhus, Fællesudvalget for Trollesmindes ønsker til forbedret arbejdsmiljø A AØ Hillerød Rådhus, Fællesudvalget for Trollesmindes ønsker til forbedret arbejdsmiljø AØ Hillerød Rådhus, Fællesudvalget for Trollesmindes ønsker til forbedret arbejdsmiljø AØ Hillerød Rådhus, opførelse af nyt cykelskur A AØ Hillerød Rådhus, opførelse af nyt cykelskur AØ Hillerød Camping, tilbygning til eksisterende servicebygning A AØ Hillerød Camping, tilbygning til eksisterende servicebygning AØ Hillerød Camping, tilbygning til eksisterende servicebygning AØ Hillerød Kommunes Haller, kameraer til måling af aktivitetsniveauet A AØ Hillerød Kommunes Haller, kameraer til måling af aktivitetsniveauet AØ Hillerød Kommunes Haller, kameraer til måling af aktivitetsniveauet AØ Etablering af flere nyttehaver, rådgivning A AØ Etablering af flere nyttehaver, rådgivning NY50AØ Etablering af flere nyttehaver, rådgivning, revideret efter ønske fra NMK A NY50AØ Etablering af flere nyttehaver, rådgivning, revideret efter ønske fra NMK AØ Videreudvikling og effektivisering af energiovervågningssystemet EnergyKey A AØ Videreudvikling og effektivisering af energiovervågningssystemet EnergyKey AØ Videreudvikling og effektivisering af energiovervågningssystemet EnergyKey AØ Radon, screening af bygninger - etape 1 A AØ Radon, screening af bygninger - etape AØ Det Hvide Hus, ideoplæg til fremtidig anvendelse A AØ Det Hvide Hus, ideoplæg til fremtidig anvendelse AØ Realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler A AØ Realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler AØ Realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler AØ Realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler A x :20 Side 20 af 43 Budgetaftale taldel

21 mio. kr AØ Realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler x 50AØ Realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler x 50AØ Afledning af regnvand drænprojekter A AØ Afledning af regnvand drænprojekter AØ Afledning af regnvand drænprojekter AØ Daginstitutioner, udskiftning af låse A AØ Daginstitutioner, udskiftning af låse NYAØ Interessepulje ift. fondsansøgninger A Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Nedslidning 50AØ Asfalt, belægninger, bygværker og vejafvanding A AØ A Parkeringshus Torvet, renovering A AØ A Parkeringshus Torvet, renovering AØ B Parkeringshus Torvet, nedrivning og opførelse af nyt A AØ B Parkeringshus Torvet, nedrivning og opførelse af nyt AØ Renovering af Nyhuse Kapel A Udvikling 50AØ Cykelinfrastruktur og cykelfremme A AØ Cykelinfrastruktur og cykelfremme AØ Cykelinfrastruktur og cykelfremme AØ Færre trafikuheld og øget tryghed A AØ Færre trafikuheld og øget tryghed AØ Færre trafikuheld og øget tryghed AØ Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet A AØ Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet AØ Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet AØ Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet, plan samt signalanlæg A x 50AØ Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet, plan samt signalanlæg x 50AØ Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet x 50AØ Torvet ombygning efter helhedsplan A AØ Torvet ombygning efter helhedsplan NY50AØ Torvet ombygning efter helhedsplan projektering A x NY50AØ Torvet ombygning efter helhedsplan projektering A 50AØ Renovering af gågaderne efter helhedsplan A AØ Renovering af gågaderne efter helhedsplan AØ Arkitekturpolitik proces og udarbejdelse A x 50AØ Arkitekturpolitik registrering af bevaringsværdige bygninger A AØ Smart City A :20 Side 21 af 43 Budgetaftale taldel