Budgetforslag Anlægsønsker

Transkript

1 Juni 2016

2 Indhold Vedtaget anlægsbudget for for Økonomiudvalget: AØ Konkret infrastrukturprojekt af strategisk betydning AØ Favrholm, Infrastruktur AØ Egedammen PCB-sanering AØ Hillerød Vest Skolen, Afd. Ålholm, Miljøsanering AØ Hillerød Vest Skolen Afd. Ålholm - Tagrenovering AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af utæt tagbelægning på mellembygninger AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af tagbelægning på overdækninger i gårdrum AØ Axelhus, Brand-og fugtsikring af boliger AØ Gadevang Klubhus - Vinduesudskiftning og reetablering kælderlokaler AØ Jollehavnens Klubhus, Nødebo Facaderenovering og vinduesudskiftning AØ Hillerød Camping Ny toilet- og servicebygning AØ Ejendomme Separatkloakering, etape AØ Pulje daginstitutioner Udvidelse af affaldsforhold ifm. overgang til 14 dages tømning AØ Folkeskoler og daginstitutioner Udvidelse af sikringsanlæg AØ Slangerupgade 10 Renovering af tagkonstruktion AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup Udskiftning af bygningsautomatik AØ Legepladssikkerhed på daginstitutioner, skoler og klubber eftersyn og udbedring af fejl og mangler AØ Grønnevang Skole, afd. Østervang Udskiftning af bygningsautomatik AØ Store Dyrehave Skole Etablering af omfangsdræn AØ Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Etablering af ventilation i klassefløj AØ Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Udskiftning af tagbelægning AØ Folkeskoler, daginstitutioner og forsamlingshus Renovering af asfaltbelægninger AØ Kulturværkstederne Udskiftning af træramper AØ Hillerød Ungdomskulturhus Udskiftning af tagbelægning

3 50AØ Horsevænget Renovering af klimaskærm og belægninger AØ Dagsinstitutioner - Etablering af centralautomatik, renovering og opgradering af tekniske anlæg AØ Ejendomme Trollesmindealle 27 og Rønnevangsalle 3 nedrivning af bygninger AØ Forlængelse af Energirenoverings pulje AØ Billige almene familieboliger AØ Skovens Hus - Offentlig tilgængeligt besøgs- og formidlingscenter for skov og natur på Skovskolen i Nødebo AØ Renovering Kommunale Bygninger, udvidelse af pulje AØ Hillerød Kræmmermarked - etablering af ny markedsplads AØ Cykelruter i Nordsjælland...64 Arbejdsmarkedsudvalget:...66 Børne- og Familieudvalget: AØ Munkeengen Etablering af liggehal og ombygning af garderobe AØ Favrholm Renovering og kapacitetsudvidelse dagtilbud AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Løst inventar i tilknytning til helhedsplanen AØ Folkeskoler Renovering og opgradering af toiletter og badefaciliteter AØ Folkeskole Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til læringsmiljøer AØ Grønnevang Skole Etablering af fysik/kemi-lokale på afd. Østervang og basislokale på afd. Jespervej AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenarie AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenarie AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenarie AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer AØ Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov - Etablering af atletikfaciliteter AØ Folkeskoler Digitale arbejdsredskaber til undervisere AØ Folkeskoler Multifunktionelle læringsfaciliteter der understøtter motion og bevægelse i skoler...91 Kultur- og Fritidsudvalget AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus AØ Hillerød Stadion - Helhedsplan AØ Annaborg Ombygning / renovering AØ Fodboldbaner - Plan for etablering

4 50AØ Lille Lyngby Projekt Liv og glade dage i LI. Lyngby AØ FIF klubhus - Renovering af omklædningsrum AØ Truckhallen Plan for renovering AØ Bjerggården - Etablering af hal til opbevaring af loppeeffekter Ålholm IF s Venner.108 Miljø- og Teknikudvalget AØ Klimaprojekt Skelbækken - renovering af rørlagt vandløb AØ Klimasikring Uvelse Å, renovering af rørlagt vandløb AØ Lys på posen AØ Vedligeholdelse af brokapital AØ Belægningsvedligehold (veje, stier, fortove) AØ Vejafvandingsanlæg AØ Lydfyr, renovering af signalanlæg AØ Sti fra Rørdamsvej til Irmatovet AØ Trafikal byudvikling undersøgelse og plan for kapacitetstiltag som følge af kommende byudvikling AØ Tunnel ved Frederiksværksgade forbedring af ned og opkørsel for cyklister og fodgængere AØ Stibelysning og buslæskærme, Kornmarkskolen Ll. Lyngby AØ Rent vand i Slotssøen i samarbejde med Københavns Universitet AØ Støjtiltag ved Ålholmparken AØ Støjvolde - Placering af overskydende jord AØ Graffiti afrensning og coating af skilte, tunneller og bygværker AØ Vintertjeneste nye vej- og vejrmålestationer AØ Større og flere affaldskurve på udsatte steder AØ Prioriterede projekter fra Trafikplan for Hillerød By AØ Trafiksikkerhed adgangsvej fra Sofienborg plejecenter til Tulstrupvej AØ Ny spildevandsplan Seniorudvalget AØ Plejecenter - Planlægning Sundheds- og Socialudvalget AØ Tandplejen - Samling i en fælles klinik Analysearbejde og forslag AØ Sundhedscentret Hillerød Kommune Analyse af behov for udvidelse

5 Vedtaget anlægsbudget for Anlægsbudget pr. maj 2016 U/I Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget Jordforsyning XA Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning U Faste ejendomme XA Renovering af kommunale bygninger U XA Energibesparende foranstaltninger U XA PCB renovering af ejendomme U XA Separatkloakering af kommunale ejendomme U XA Renovering af Horsevænget U XA Husning af flygtninge U Fritidsfaciliteter XA Liv og glade dage i Ll. Lyngby U Fælles funktioner XA Køb af garageanlægget på Rønnevangs Allé 5 U Kommunale veje XA Møllebroområdet U XA Infrastruktur i Favrholm U XA Buslæskærme U XA Asfaltrenovering, enkeltstrækninger U XA Cykelstier i Bymidten U XA Gågadebelægning i Slotsgade U XA Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby U XA Bedre skiltning af Cykelstier U XA Hillerød Bymidte, fra købstad til mødestad U Folkeskolen m.m. XA Overførsel fra 2013, drift U XA Sikringsanlæg skoler, ABA U XA Funktionsopgradering af folkeskoler U XA Helhedsplan på HVS, Ålholm U XA Folkeskolen, arbejdspladser til medarbejderne U XA Multifunktionelle udearealer U XA Frederiksborg Byskole, gennemførelse af helhedsplan U Kulturel virksomhed XA Museum Nordsjælland U Dagtilbud til børn og unge XA Legepladspulje U XA Håndfrie armaturer i daginstitutioner U Tilbud til voksne med særlige behov U 0 XA Skovstien, Tagrenovering samt indvendig ombygning U XA Vingen, servicearealer U Administrativ organisation U XA Planlægning af byudvikling, Favrholm U Anlæg i alt incl. Budgetopfølgning U I

6 for til budget Budget Budget Budget Budget i hele kr. i årets priser Økonomiudvalget 50AØ Konkret infrastrukturprojekt af strategisk betydning AØ Favrholm, Infrastruktur AØ Egedammen PCB-sanering AØ Hillerød Vest Skolen, Afd. Ålholm, Miljøsanering AØ Hillerød Vest Skolen Afd. Ålholm - Tagrenovering AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af utæt tagbelægning på mellembygninger 50AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af tagbelægning på overdækninger i gårdrum 50AØ Axelhus, Brand-og fugtsikring af boliger AØ AØ Gadevang Klubhus - Vinduesudskiftning og reetablering kælderlokaler Jollehavnens Klubhus, Nødebo Facaderenovering og vinduesudskiftning AØ Hillerød Camping Ny toilet- og servicebygning AØ Ejendomme Separatkloakering, etape AØ AØ Pulje daginstitutioner Udvidelse af affaldsforhold ifm. overgang til 14 dages tømning Folkeskoler og daginstitutioner Udvidelse af sikringsanlæg AØ Slangerupgade 10 Renovering af tagkonstruktion AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup Udskiftning af bygningsautomatik 50AØ Legepladssikkerhed på daginstitutioner, skoler og klubber eftersyn og udbedring af fejl og mangler 50AØ Grønnevang Skole, afd. Østervang Udskiftning af bygningsautomatik 50AØ Store Dyrehave Skole Etablering af omfangsdræn AØ Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Etablering af ventilation i klassefløj 50AØ Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Udskiftning af tagbelægning 50AØ Folkeskoler, daginstitutioner og forsamlinshus Renovering af asfaltbelægninger AØ Kulturværkstederne Udskiftning af træramper AØ Hillerød Ungdomskulturhus Udskiftning af tagbelægning 50AØ Horsevænget Renovering af klimaskærm og belægninger 50AØ Dagsinstitutioner - Etablering af centralautomatik, renovering og opgradering af tekniske anlæg. 50AØ Ejendomme Trollesmindealle 27 og Rønnevangsalle nedrivning af bygninger 50AØ Forlængelse af Energirenoverings pulje AØ Billige almene familieboliger AØ Skovens Hus - Offentlig tilgængeligt besøgs- og formidlingscenter for skov og natur på Skovskolen i Nødebo AØ Renovering Kommunale Bygninger, udvidelse af pulje AØ Hillerød Kræmmermarked - etablering af ny markedsplads 50AØ Cykelruter i Nordsjælland , Økonomiudvalget i alt

7 til budget Budget Budget Budget Budget i hele kr. i årets priser Arbejdsmarkedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget i alt Børne- og Familieudvalget 50AØ Munkeengen Etablering af liggehal og ombygning af garderobe 50AØ Favrholm Renovering og kapacitetsudvidelse dagtilbud 50AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Løst inventar i tilknytning til helhedsplan 50AØ Folkeskoler Renovering og opgradering af toiletter og badefaciliteter 50AØ Folkeskole Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til læringsmiljøer 50AØ Grønnevang Skole Etablering af fysik/kemi-lokale på afd. Østervang og basislokale på afd. Jespervej. 50AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenarie 1 50AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenarie 2 50AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenarie 3 50AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible læringsmiljøer 50AØ Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov - Etablering af atletikfaciliteter 50AØ Folkeskoler Digitale arbejdsredskaber til undervisere 50AØ Folkeskoler Multifunktionelle læringsfaciliteter der understøtter motion og bevægelse i skoler , Børne- og Familieudvalget i alt Kultur- og Fritidsudvalget 50AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus AØ Hillerød Stadion - Helhedsplan AØ Annaborg Ombygning / renovering AØ Fodboldbaner - Plan for etablering AØ Lille Lyngby Projekt Liv og glade dage i LI. Lyngby AØ FIF klubhus - Renovering af omklædningsrum AØ Truckhallen Plan for renovering AØ Bjerggården - Etablering af hal til opbevaring af loppeeffekter Ålholm IF s Venner , Kultur- og Fritidsudvalget i alt

8 til budget Budget Budget Budget Budget i hele kr. i årets priser Miljø- og Teknikudvalget 50AØ Klimaprojekt Skelbækken - renovering af rørlagt vandløb 50AØ Klimasikring Uvelse Å, renovering af rørlagt vandløb AØ Lys på posen AØ Vedligeholdelse af brokapital AØ Belægningsvedligehold (veje, stier, fortove) AØ Vejafvandingsanlæg AØ Lydfyr, renovering af signalanlæg AØ Sti fra Rørdamsvej til Irmatovet AØ AØ AØ AØ Trafikal byudvikling undersøgelse og plan for kapacitetstiltag som følge af kommende byudvikling Tunnel ved Frederiksværksgade forbedring af ned og opkørsel for cyklister og fodgængere Stibelysning og buslæskærme, Kornemarkskolen Ll. Lyngby Rent vand i Slotssøen i samarbejde med Københavns Universitet AØ Støjtiltag ved Ålholmparken AØ Støjvolde - Placering af overskydende jord AØ Graffiti afrensning og coating af skilte, tunneller og bygværker AØ Vintertjeneste nye vej- og vejrmålestationer AØ Større og flere affaldskurve på udsatte steder AØ AØ Prioriterede projekter fra Trafikplan for Hillerød By Trafiksikkerhed adgangsvej fra Sofienborg plejecenter til Tulstrupvej AØ Ny spildevandsplan , Miljø- og Teknikudvalget i alt Seniorudvalget 50AØ Plejecenter - Planlægning , Seniorudvalget i alt Sundheds- og Socialudvalget 50AØ Tandplejen - Samling i en fælles klinik Analysearbejde og forslag 50AØ Sundhedscentret Hillerød Kommune Analyse af behov for udvidelse , Sundheds- og Socialudvalget i alt til i alt

9 Bilag 9

10 Økonomiudvalget: Økonomiudvalget 50AØ Konkret infrastrukturprojekt af strategisk betydning De kommende år sker der en stor vækst i antallet af boliger og arbejdspladser i Hillerød Kommune, men der forventes en vækst i hele Region Hovedstaden. Det vil medføre en betydelig stigning i trafikken både det kommunale og statslige vejnet og derved problemer med fremkommelighed Hillerød kommunes vejnet indgår i et trafikalt samspil med de statslige veje, hvor særligt fremkommelighedsmæssige problemer på det statslige vejnet kan få negativ indflydelse på kommunens veje og vice versa. Der afsættes et beløb afhjælpning hvor en indsats har størst betydning hvilket afklares nærmere i budgetperioden. Tidsplan for anlægsprojektet: I budgetperioden. Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

11 Økonomiudvalget 50AØ Favrholm, Infrastruktur I forbindelse med realisering af byudviklingen i Favrholm, er der behov for anlæg af offentlige veje, vejtilslutninger, anlæg af stationsforplads, samt stibro over Overdrevsvej og til hospitalets projektområde. Vejtilslutninger ved Overdrevsvej, forventes anlagt i Størstedelen af de andre anlæg, såsom stationsforplads, samt forbindelsen mellem station og hospitalsområdet, forventes at påbegyndes i løbet af 2018 og 2019, således at de er klar til at station og hospital tages i drift ultimo 2020, primo Forbindelsen mellem Favrholm og Hillerød by, via Pøleå, indgår ikke i nuværende budget. Denne vurderes at kunne udgøre op til 30 mio. kr. Pøleåforbindelsen medfører en usikkerhed på de øvrige stiforbindelser omkring Favrholm. Der arbejdes på en samlet prioritering i forhold til at vurdere hvilke cykelstier der er vigtigst for at sikre, at Favrholm både kobles op på den resterende del af Hillerød by, samt i forhold til de overordnede cykelstier, herunder Supercykelstier. Dette vil indgå i budget De udgifter til byudviklingen, der afholdes i budgetperioden, er ikke knyttet til salg af kommunale arealer / byggeretter. Såfremt der bliver mulighed for salg i perioden, vil anlægsbudget blive forelagt i særskilt sag. Tidsplan for anlægsprojektet: Påbegyndt i 2015 med udgangspunkt i helhedsplanen for Favrholm og forløber, samlet set, over en lang årrække. Anlæg som offentlige veje, stier og stationsforplads medfører almindelige driftsomkostninger Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto

12 Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

13 Økonomiudvalget 50AØ Egedammen PCB-sanering Formålet er at udbedre indeklimaet iht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger på CSU Egedammen, Skovledet 14, bygning nr. 10, 14, 17, 18, 20 og 22. Bygningerne indeholder fritidsordning, administration, mødelokaler, storkøkken, faglokaler og undervisningslokaler. Forvaltningen har i 2015, i samarbejde med Teknologisk Institut udført en PCB-screening af kommunens ejendomsmasse, iht. Regeringens Handleplan for håndtering af PCB i bygninger af maj Ved luftmålinger er der konstateret PCB-værdier over Sundhedsstyrelsens nedre grænseværdi i indeklimaet på CSU Egedammen.. Forvaltningen har i 2016, i samarbejde med Teknologisk institut kortlagt forureningskildens omfang og udarbejdet en løsningsmodel for nedbringelse af PCB-niveauet i indeklimaet. Iht. Sundhedsstyrelsen anbefalinger, antages det at ophold i bygningerne i længere tid kan medvirke til sundhedsskader. CSU Egedammen skal PCB-saneres senest i 2017, ellers må bygningerne ikke anvendes til undervisning, fritidsordning og administration og det er nødvendigt med genhusning. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2017, og 2.000,- kr svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Udgift til afledt drift udgør kr. fra 2018 og udover årene. Ikke relevant. Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter

14 Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

15 Økonomiudvalget 50AØ Hillerød Vest Skolen, Afd. Ålholm, Miljøsanering Byrådet har den 27. januar 2016 godkendt projektforslag vedr. gennemførelse af Helhedsplanen for Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, samt meddelt anlægsbevilling og opstart af arbejdet på skolen sommeren Det samlede arbejde forventes afsluttet i december I den oprindeligt udarbejdede Helhedsplan er der ikke medtaget en vurdering og screening af PCB-, blyog asbestforekomster i de eksisterende bygninger, men alene beskrevet og anvist ombygnings- og indretningsforslag til funktionsopgradering og tilvejebringelse af lokaler og rum til nutidige undervisningsformer. Hillerød Kommune har i henhold til Arbejdstilsynets regler pligt til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for håndværkerne. Lignende regler er gældende for indeklima i forhold til brugere, borgere og lejere i kommunale ejendomme. Der er derfor udført en miljøscreening og en efterfølgende vurdering af saneringsarbejdets omfang. Miljøsaneringen skal foretages inden opstart af nedrivningsarbejder ved de enkelte etaper. De samlede udgifter til miljøsanering udgør: 1,275 mio.kr. i 2016, 4,6 mio. kr. i 2017 og 0,315 mio. kr. i Byrådet har den 27. januar 2016 godkendt Økonomiudvalgets beslutning af 20. januar 2016 om, at finansiering af midlerne på 1,275 mio. kr. i 2016 sker fra kassebeholdningen og resten af midlerne i 2017 og 2018 indgår i budgetforhandlingerne for Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at ændre beløbsstørrelserne for de enkelte budgetår, da miljøsaneringsarbejdet er en forudsætning for gennemførelse af Helhedsplanen i en kontinuerlig proces. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2017 og kr. i 2018, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. 15

16 Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

17 Økonomiudvalget 50AØ Hillerød Vest Skolen Afd. Ålholm - Tagrenovering Forvaltningen konstaterede i 2000 problemer med fugtgennemtrængning og skimmelsvamp på flere af skolens flade tage. Efterfølgende er tagene i blok A, C og D blevet renoveret etapevis i perioden fra Anlægsprojektet er en fortsættelse af de tidligere sager hvor de flade tag på skolens øvrige blokke A, C, D tidligere blevet udskiftet. Det har tidligere været konstateret problemer med fugtgennemtrængning og skimmelsvamp ved skolens flade tage. Dette er på de øvrige tage blevet løst ved en opbygning af et spær konstruktion op det flade tag. Taget på blok B er således det eneste tag som endnu ikke er udskiftet. Hvorfor det anbefales at renoveringen afsluttes og det sidste tag udskiftes. Dette arbejde indgår ikke i den aktuelle helhedsrenovering af skolen. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2017, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Udgift til afledt drift udgør kr. fra 2018 og videre udover årene. Ikke relevant. Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

18 Økonomiudvalget 50AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af utæt tagbelægning på mellembygninger Brugeren af skolen går jævnligt oppe på tagene for at hente bolde mm., som følge af dette opstår der huller i tagbelægningen. Dette medfører, at man får fugt i konstruktion, som kan give indeklimamæssige udfordringer, som f.eks. skimmelsvamp. Der bruges samtidig en del ressourcer på at lappe tagene når skaden er sket. Da tagkonstruktionen ikke er opbygget hensigtsmæssigt ift. til brugen af tagene, anbefales det at nedrive den gamle tagkonstruktion og genopbygge en ny, der kan tåle brugen. En ombygning af tagkonstruktion vil medfører et krav om efterisolering, som vil forbedre bygningens indeklima og energiforbrug. De ovenfor beskrevne arbejder er ikke omfattet af den planlagte helhedsrenovering af skolen. Forvaltningen anslår udgiften til disse arbejder til kr. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2017, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Der er ingen afledt drift. Ikke relevant. Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter

19 Afledt drift i alt

20 Økonomiudvalget 50AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af tagbelægning på overdækninger i gårdrum Brugeren af skolen går jævnligt oppe på tagene for at hente bolde mm., som følge af dette opstår der huller i overdækningernes tagbelægning. Der bruges en del ressourcer på at lappe tagene når skaden er sket. Da tagkonstruktionen ikke er opbygget hensigtsmæssigt ift. til brugen af tagene, anbefales det at nedrive den gamle tagkonstruktion og genopbygge en ny, der kan tåle brugen. De ovenfor beskrevne arbejder er ikke omfattet af den planlagte helhedsrenovering af skolen. Forvaltningen anslår udgiften til disse arbejder til kr. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2020, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Der er ingen afledt drift. Ikke relevant. Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

21 Økonomiudvalget 50AØ Axelhus, Brand-og fugtsikring af boliger Axelhus, der tidligere har været anvendt til husning af husvilde, anvendes nu til husning af flygtningefamilier med børn. Lejlighederne, der tidligere fortrinsvis har været beboet af én beboer, forventes nu beboet af 2-5 beboere. Hver boligenhed er indrettet med tekøkken og en løs kogeinstallation, uden nogen form for udsugning. Der har tidligere været fælleskøkkener i gangarealerne på hver etage, men disse er blevet nedlagt i forbindelse med den nye anvendelse af bygningen, og belastningen på de små tekøkkener i lejlighederne er således vokset betydelig. Såfremt der ikke etableres en effektiv udsugning fra tekøkkenerne vil der opstå fugtskader og der er allerede flere steder eksempler på opfugtning af lofter og vægge omkring køkkenerne. Døre imellem lejligheder og gangarealer er ikke brandklassificeret og monteret med en dørpumpe, hvilket udgør en øget risiko for brandspredning mellem lejlighederne. Endvidere har det i en årrække ikke været muligt at benytte ejendommes kælder til opbevaring, idet der ikke er brandisoleret imellem kælderetage og stueetage. Denne mangel et tilbagevendende punkt ved brandsyn og bør bringes i orden. Lejlighederne i ejendommen er meget små, det er derfor forudsigeligt at beboerne vil have behov for den ekstra opbevaring. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i to etaper i , hvor brandsikringstiltag udføres i 2017 og fugtsikringstiltag udføres i Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2017 og kr. i 2018, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. I budget forslag , Udviklingsmål er det formuleret således. Det langsigtede udviklingsmål for modtagelse og integration af flygtninge i Hillerød Kommune er, at flygtningene møder en velkoordineret og helhedsorienteret indsats; at de på samme niveau som andre borgere bliver en aktiv del af lokalsamfundet; at børnene klarer sig godt i skolen og at langt flere kommer i uddannelse og arbejde. Delmål: At skaffe flere midlertidige og permanente boliger til flygtninge. 21

22 Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

23 Økonomiudvalget 50AØ Gadevang Klubhus - Vinduesudskiftning og reetablering kælderlokaler På grund af indeklimaproblemer blev alle indvendige overflader i skydelokalerne i Gadevang Klubhus i 2014 fjernet, herunder gulve, og lofter og der blev efterfølgende skimmelsvamp saneret. Lokalerne er i 2016 ryddet og rengjort, og der er igangsat undersøgelser af årsagen til fugtproblemerne, og en afhjælpning af disse dette pågår. Der er imidlertid ikke afsat midler til en reetablering af faciliteterne i klubhuset da der er tale om fugtsikringstiltag af klimaskærmen og ikke de indvendige overflader. Ejendommen kan i sin nuværende stand ikke tages i brug af brugerne. Der er derfor behov for at der afsættes yderligere midler på anlægsplanen til retablering af de indvendige faciliteter, så ejendommen kan tages i brug igen. Ejendommen er overordnet i dårlig forfatning, og det er nødvendigt at udskifte vinduer og døre for at sikre at ejendommen ikke kommer til at blive belastet af yderligere fugtskader. Endvidere ejendommens køkken nedslidt og trænger til udskiftning. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr., svarende til 3 pct. af densamlede anlægssum. Ikke relevant. Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

24 Økonomiudvalget 50AØ Jollehavnens Klubhus, Nødebo Facaderenovering og vinduesudskiftning Jollehavnens Klubhus i Nødebo benyttes i dag som klubhus for Hillerød Sejlklub og Kajakklubben Esrum Sø. Vinduer og facader i bygningen, er angrebet af råd som en følge af utætheder i klimaskærmen. Bygningsmæssigt vil problemet på sigt medføre følgeskader på lofter, vægge, gulve og inventar, såfremt skaden ikke afhjælpes. I forbindelse med facaderenoveringen efterisoleres bygningen, så den opfylder kravene i BR15. Forvaltningen vurderer at arbejderne vil beløbes sig til kr. inkl. rådgivning og byggeledelse. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2019, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Udgift til afledt drift udgør kr. fra 2019 og udover årene. Ikke relevant. Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

25 Økonomiudvalget 50AØ Hillerød Camping Ny toilet- og servicebygning Hillerød Camping har de sidste par år udvidet campingområdet på de tilstødende arealer grundet øget interesse for at campere på Hillerød Camping. For at sikre, at campingpladsen fortsat kan bibeholde sin nuværende klassificering (3 stjerner) og at servicen bliver forbedret for campisterne, vurderer forpagter og Campingrådet, at der brug for, at øge kapaciteten på toilet- og badeforhold på Hillerød Camping. Forpagter oplyser, at campingrådet stiller krav om bl.a. afstand til sanitære bygninger, samt kapacitet af sanitære forhold, hvorfor Hillerød Camping derfor må afvise mange gæster i ferieperioder mm., da man ikke kan udnytte arealerne fuldt ud på grund af for lidt kapacitet af toilet- og badeforhold, og for lange afstande til den nuværende toilet- og servicebygning. Konsekvenserne ved ikke at anlægge nye toilet- og badeforhold vil resultere i en manglende udnyttelse af områdets fulde kapacitet fra de nuværende 110 enheder til 179 enheder, jf. krav fra Campingrådet. Ligeledes vil en konsekvens kunne resultere i manglende fastholdelse af campister, da krav til toilet/badefaciliteter er stigende. Nye toilet- og badeforhold vil sikre en udvikling af Hillerød Camping samt fastholde den nuværende klassificering (3 stjerner). Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny toilet- og servicebygning i forbindelse med en udvideles af den nuværende kapacitet. Forpagter oplyser, at Hillerød Camping til dags dato har opnået flotte anmeldelser og priser. Ønske og behov til ny toilet- og servicebygning: 1 familiebaderum / kombirum med lukket toilet 1 handicaprum med toilet og bad 1 urinal rum (pissoir) 4 toiletrum med håndvaske 5 Bruserum 2 håndvaskepladser Samlet arealkrav ca. 120 m² Investerings-/bevillingsbehov 3,3 mio. kr. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Projektering: Januar / februar 2017 Myndighedsgodkendelse Marts / april 2017 Hovedprojektering: Marts /april 2017 Udbud / licitation / kontrakt: Maj / juni 2017 Udførelse / indflytning: Juli december

26 Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2017, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Forvaltningen afholder udgifterne til ejendomsskatter, forsikring, samt den indvendige og udvendige vedligeholdelse af bygningen. Udgiften til afledt drift udgør kr. fra 2018 og ud over årene. Udgifter til drift af bygningen afholdes af Hillerød Camping. Ikke aktuelt. Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

27 Økonomiudvalget 50AØ Ejendomme Separatkloakering, etape 3 I henhold til spildevandsplanen , vedtaget af Byrådet d. 30. april 2014, skal ejendomme i udvalgte områder etablere separat kloakering, hvorved den eksisterende fælleskloak ændres, så regnvand og spildevand kan bortledes hver for sig. Fælleskloakker belaster miljøet, fordi overfladevand (regnvand) og vand fra køkken, bad og toilet ledes ud i samme ledning. På den måde sendes store mængder overfladevand unødigt til rensning på renseanlæg. Samtidigt risikerer man, at kraftige regnskyl sender regn- og spildevand til kældre, søer og vandløb. Separatkloakering forbedrer miljøet, da spildevandsbelastningen ved overløb til vandløb, søer og havet helt forsvinder, og der spares penge, fordi kun egentligt spildevand renses på renseanlæg. LAR (Lokal Afledning af Regnvand) til åer, søer eller nedsivning indarbejdes hvor muligt - gerne med kreative elementer som vandbede, -trapper mv. Forvaltningen har i 2015 og 2016 udført henholdsvis etape 1 og 2. Etape 3, der påtænkes udført i 2017, omfatter følgende ejendomme: - Klostervangen, Klostervangen 26, Hillerød (Ejendomnr.73828) - Østhuset (klub), Tolvkarlevej 361, Hillerød (Ejendomnr ) - Uvelse Børnehus, Gørløsevej 4, Slangerup (Ejendomnr ) - Uvelse Børnehus, Kornvænget 27, Slangerup (Ejendomnr ) - Hanebjerg skole + SFO, afd. Uvelse, Uvelse Byvej 3, Slangerup (Ejendomnr ) Alle ovestående ejendomme ligger i områder, hvor Hillerød Forsyning fortsat foretager separatkloakering. Tidsplan for anlægsprojektet: Forvaltningen har i 2015 og 2016 udført henholdsvis etape 1 og 2. Etape 3, der påtænkes udført i 2017 Projektet er påtænkt gennemført i perioden Hvor hvert år repræsentere en ny etape i projektet. Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i 2019, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Udgift til afledt drift udgør kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019 og kr. i Udgifterne dækker øgede omkostninger til oprensning og vedligeholdelse af rør, brønde og LARløsninger. Der forventes er reduktion på tilslutningsafgiften. Størrelsen afhænger af mulige LAR-løsninger. Dette er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. 27

28 Ikke relevant. Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

29 Økonomiudvalget 50AØ Pulje daginstitutioner Udvidelse af affaldsforhold ifm. overgang til 14 dages tømning Overgangen fra ugentlig tømning til 14-dages tømning af dagrenovation har betydet, at de eksisterende fysiske forhold på bl.a. en række daginstitutioner ikke længere er velfungerende. Realiseringen af 14 dages renovationstømning er på 11 daginstitutioner afhængig af at de fysiske forhold på institutionerne forbedres så det er muligt placere det nødvendige antal affaldscontainere på de enkelte ejendomme. Projektet omfatter følgende institutioner: De tre huse- Højager 10, 3400 Børnehuset Labyrinten Nonnebuen 1, 3400 Stjernen- Ny Harløsevej 17K, 3320 Frederiksborg Byskole - Carlsbergvej 13, 3400 Gadevang Asyl- Rankeskovvej 4, 3400 Georgs Æske- Skansevej 20A, 3400 Ullerødskolen - Sophienborgvænget 6, 3400 Grønnevang Børnehus Texasvej 5, 3400 Grønnevang Børnehus- Tolvkarlevej 70, 3400 Børnehuset Gartneriet- Vibekevej 10, 3400 Spiralen og Globus- Ålholmparken 1, 3400 På disse institutioner er de nuværende affaldsskure og affaldsgårde ikke store nok, til at antallet af affaldscontainere fordobles. Projektet har til formål at udvide de eksisterende affaldsskure og affaldsgårde eller at anlægge permanente løsninger i form af fx affaldsmolokker. Løsningerne er individuelle for hver enkelt daginstitution, hvorfor opgaverne udbydes som selvstændige opgaver, med anlægssummer mellem og kr. Den samlede anlægssum udgør kr. Tidsplan for anlægsprojektet: Projekterne udføres i perioden Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2017 og kr. i 2018, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. 29

30 Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

31 Økonomiudvalget 50AØ Folkeskoler og daginstitutioner Udvidelse af sikringsanlæg Som følge af den løbende implementering af selvbetjeningsløser på skoler, er der behov for at udvide omfanget af alarmområder på elektroniske anlæg for adgangskontrol og tyverialarm. Forvaltningen har i 2016 gennemført et projekt på en række skoler, der har til formål at gøre selvbetjeningsløsningerne lettere at anvende for brugerne af ejendommene. Konkret er der installeret supplerende centraler, etableret ellåse på flere døre og omfanget af bevægelsesmeldere er udbygget. Projektet omfatter de resterende tre skoler, der ikke var omfattet af det tilsvarende projekt, Hillerødsholmskolen, Frederiksborg Byskole og Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov. Der udover er der i iht. kommunens sikringspolitik er der behov for at udskifte mekaniske låseanordninger på udvendige døre til forsikringsgodkendte typer på ca. 25 daginstitutioner. For at forebygge vandskader er der behov for at færdiggøre vandstop-installationer på ca. 20 daginstitutioner, så vandet lukkes automatisk udenfor normal åbningstid. Udgift til udvidelse af anlæg for adgangskontrol og tyverialarmer på skoler udgør kr. Udgift til udskiftning af mekaniske låseanordninger på daginstitutioner udgør kr. Udgift til etablering af vandlåse udgør kr. Tidsplan for anlægsprojektet: Sikringsudvidelser på folkeskoler udføres i perioden Udskiftning af mekaniske låse på daginstitutioner udføres i perioden Etablering af vandlåse udføres i perioden Der planlægges med færdiggørelse af sikringsudvidelser på skoler i 2017 og år. Parallelt hermed vil arbejdet med udskiftning af låseanordninger og etablering af vandlåse på daginstitutioner blive indfaset for færdiggørelse i Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019, kr. i 2020, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Udgift til afledt drift udgør kr. i 2018 og kr. fra 2019 og udover årene. Tiltagene forventes at lette fritidsbrugeres og andre slutbrugeres selvhjulpenhed på skoler uden for normal åbningstid. Tiltagene er også af forebyggende karakter mod indbrud og vandskader, og de forventes at ruste kommunens position over for forsikringsselskaber ifm. fremtidige præmieforhandlinger. 31

32 Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

33 Økonomiudvalget 50AØ Slangerupgade 10 Renovering af tagkonstruktion Store dele af tagkonstruktionen er eller har været udsat for insektangreb, og som resultat heraf vurderes det at tagkonstruktionens bæreevne er væsentligt svækket. Tagbelægningen på taget er desuden udtjent og bør ligeledes udskiftes som en del af dette projekt. Hvis man undlader at udskiftet de ødelagte spær mm. kan det fører til at taget en dag kollapser til fare for beboerne. Når renoveringen er foretaget vil dette betyde en reduktion i energiforbruget og det vil samtidig bidrage til bygningens indeklima. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2018, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Ikke relevant. Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

34 Økonomiudvalget 50AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup Udskiftning af bygningsautomatik Det eksisterende automatikanlæg på ejendommen er ikke længere tidssvarende. Automatikanlægget styrer og overvåger funktionen af de tekniske anlæg, herunder de anlæg, der sikrer et godt indeklima på ejendommen. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for at udskifte det eksisterende automationsanlæg, for at sikre en nem daglig betjening og et godt indeklima Ved gennemførelse af projektet opnås følgende: Bedre indeklima Lavere energiforbrug Forbedre forudsætningerne for dem som udfører den daglige betjening(tsl) Sikre et åbent valg af leverandør, så vi frit kan vælge af hvem og hvordan vores anlæg serviceres, men højere serviceniveau og bedre priser som følge Sikre ensartet anlægsopbygning således vi kan tilbyde ensartede og tilpassede løsninger for forskellige typer af ejendomme Udførelse af et automatikanlæg som er homogent med IT afdelingens ønsker om den fremtidige netværksstruktur Komme en stor vedligeholdes omkostning i forkøbet. Frigøre os fra en dyr hostingaftale med ekstern leverandør Investeringsbehovet forventes fordelt således: - Udskiftning af automatikanlæg(fagentreprenør) kr. - Renovering af VVS tekniske installationer (Fagentreprenør) kr. - Renovering af ventilations tekniske installationer (Fagentreprenør) kr. - Belysningsanlæg (Fagentreprenør) kr. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2019, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Ikke relevant. 34

35 Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

36 Økonomiudvalget 50AØ Legepladssikkerhed på daginstitutioner, skoler og klubber eftersyn og udbedring af fejl og mangler Som en del af Hillerød Kommunes vision Læring og Livskraft, skal legepladser på skoler og dagtilbud være åbne for alle. For specielt legepladserne på daginstitutionerne, vil denne åbning resultere i forøget brug og dermed større slid. Med ønsket om at skabe rammerne for sundhed, bevægelse og aktivt liv på vores legepladser, bør der rettes et særligt fokus på legepladsernes sikkerhed. Legepladserne ved kommunens daginstitutioner, skoler og klubber er flere steder i så dårlig stand, at reparationer af de enkelte legeredskaber ikke kan gennemføres. Det er især ældre trækonstruktioner på klatreanlæg, gangbroer, gyngestativer mm., der er så nedbrudte, at de står til udskiftning. Alternativt vil en lang række legeredskaber stå for nedrivning uden erstatning i løbet af de kommende år. Ved omfattende tilsyn i 2015, er det konstateret, at en lang række legeredskaber på især daginstitutioner etableret før år 2005, ikke har den fornødne styrke og stabilitet. Der er registreret enkelte ulykker på specielt gyngestativer, hvor såvel kæder, ophæng og bærende konstruktioner, desværre ikke har været i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Det er ligeledes konstateret, at hovedparten af faldunderlagene under gynger, klatreanlæg og andre redskaber med større faldhøjder ikke er udført efter gældende standarder. Faldarealerne under flere af legeredskaberne, har således ikke tilstrækkelig stødabsorberende effekt, hvorfor der er stor risiko for faldskader. Dette anlægsønske indeholder gennemgang af certificeret legepladsinspektør på samtlige daginstitutioner, skoler og klubber. Dette med henblik på prioritering og renovering samt udskiftning af de legeredskaber samt faldunderlag, der vurderes i sikkerhedsmæssig uforsvarlig stand. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i perioden Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2017, 2018, 2019 og 2020, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Ikke relevant. 36

37 Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

38 Økonomiudvalget 50AØ Grønnevang Skole, afd. Østervang Udskiftning af bygningsautomatik Det eksisterende automatikanlæg på ejendommen er ikke længere tidssvarende. Automatikanlægget styrer og overvåger funktionen af de tekniske anlæg, herunder de anlæg, der sikrer et godt indeklima på ejendommen. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for at udskifte det eksisterende automationsanlæg, for at sikre en nem daglig betjening og et godt indeklima. I forbindelse med gennemførelsen af projektet gennemgås varme- og ventilationsanlæg, og de renoveres. Ved gennemførelse af projektet opnås yderligere følgende: - Bedre indeklima - Lavere energiforbrug - Forbedre forudsætningerne for dem som udfører den daglige betjening(tsl) - Sikre åbent valg af leverandør, så vi frit kan vælge hvem og hvordan vores anlæg serviceres, men højere serviceniveau og bedre priser som følge. - Sikre ensartet anlægsopbygning således vi kan tilbyde ensartede og tilpassede løsninger for forskellige bygningskategorier - Udføre automatikanlæg som er homogent med IT afdelingens ønsker om den fremtidige netværksstruktur. - Komme en stor vedligeholdes omkostning i forkøbet. - Frigørelse fra en af markedets dyreste leverandører, samt afvikle proprietære produkter på CTS anlægget som umiddelbart kun kan serviceres af den oprindelige leverandør. Investerings-/bevillingsbehov: Udskiftning af automatikanlæg(fagentreprenør) kr. Renovering af VVS tekniske installationer (Fagentreprenør) kr. Renovering af ventilations tekniske installationer (Fagentreprenør) kr. Belysningsanlæg (Fagentreprenør) kr. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2017, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Ikke relevant. 38

39 Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

40 Økonomiudvalget 50AØ Store Dyrehave Skole Etablering af omfangsdræn Store Dyrehave skole, har kælder under bygning A og C. Bygningerne har en alder, hvor omfangsdræn ikke var normalt. Dette medfører fugtige indvendige kældervægge, som kan danne grobund for skimmelvækst. Dette er sket i bygning A og der er udført akut skimmelrenovering af hensyn til indeklimaet. For at skimmelvæksten ikke skal komme igen, er det nødvendigt at etablerer udvendigt omfangsdræn, samt efterisolerer kældervæggen udvendigt i samme arbejdsgang. Hermed opnås en sund og energirigtig kælder. Investerings-/bevillingsbehov kr. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2019, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Udgift til afledt drift i form af strøm og vedligeholdelse af 2 drænpumpebrønde udgør kr. i 2019 og kr. i 2020 og udover årene. Ikke relevant. Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

41 Økonomiudvalget 50AØ Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Etablering af ventilation i klassefløj Klasseværelserne i klassefløjen er i dag kun udstyret med små aftrækskanaler, og det medfører et dårligt indeklima med enten varm og dårlig luft, med høje CO²-koncentrationer, eller kold luft og træk, når vinduerne åbnes for at opveje den dårlige luft. Særlig i vinterperioden er det problematisk, med store temperatursvingninger til følge. Projektet omfatter etablering af et moderne ventilationsanlæg i klassefløjen, med behovsstyring og varmegenvinding. Den samlede anlægssum er udgør kr. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2020, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Udgift til afledt drift i form af øget energiforbrug udgør kr. i 2020 og kr. og udover årene. Ikke relevant. Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt

42 Økonomiudvalget 50AØ Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Udskiftning af tagbelægning Taget på ejendommen er udtjent og trænger til udskiftning. Taget har løbende fået foretaget mindre udskiftninger af nedslidte tegl, samt lægter. Der er tidligere ansøgt om en total udskiftning, dette senest i Der blev ved den lejlighed udført flere mindre udbedringer på de mest kritiske punkter. Tagets tilstand er fortsat kritisk der er nu alvorlig risiko for følgeskader, da gulvet i loftrummet, ofte er opfugtet af regnvand, samt fygesne. Den kraftige nedbrydning af taget gør det svært at vedligeholde, og det vil være nødvendigt med omfattende og løbende vedligehold og det vurderes derfor at det økonomisk mest fordelagtige vil være en totaludskiftning af tagbelægningen. Det samlede bevillingsbehov til udskiftning af tagbelægningen udgør kr. Tidsplan for anlægsprojektet: Udføres som et samlet projekt i Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør kr. i 2019, svarende til 3 pct. af den samlede anlægssum. Ikke relevant. Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Afl. driftsudgifter Afl.driftsindtægter Afledt drift i alt