Analyse af Langebyhus

Transkript

1 NOTAT Dato: Analyse af Langebyhus På baggrund af kommissorium (bilag 1) udarbejdet af sektorchef Søren M. Christensen har der været nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål har været at foretage en analyse af Langebyhus. Arbejdsgruppen består af: Børn- og ungechef Lene H. Hansen Koordinator Lone K. Larsen Socialrådgiver Judith Windolf Pæd./adm. konsulent Carsten Seegert Økonomisk konsulent Else Marie Andersen Afdelingsleder Leif Steensen Tillidsrepræsentant Lasse Rahbek. Arbejdsgruppens kompetence er at indsamle oplysninger, komme med et oplæg samt forskellige scenarier om fremtiden for Langebyhus. Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder i maj Hvad er Langebyhus - status Nordfyns Kommune overtog 1. januar 2007 Langebyhus fra Fyns Amt. Langebyhus er en døgninstitution for børn og unge med sociale/og eller adfærdsmæssige problemer. Langebyhus drives i henhold til servicelovens 51. Målgruppen på Langebyhus er børn/unge mellem 3 og 18 år. I praksis modtages der primært børn/unge mellem 8 og 16 år. Langebyhus har følgende normering: 1 afdelingsleder 6,4 socialpædagoger 0,79 medhjælperstilling Side 1 af 8

2 0,39 socialrådgiver (pt. ikke besat) 1 fleksjob som specialarbejder 1 fleksjob (pt. ikke besat) 0,38 administrativ medarbejder (pt. ikke besat) Formålet med Langebyhus er: at modtage børn og unge med sociale/ og eller adfærdsmæssige problemer med særlige behov for omsorg og støtte pædagogisk udredning af børnene/de unge (observationsrapporter) akutfunktion Opholdene på Langebyhus varierer fra ca. 4 måneder til 3 år. Hverdagen på Langebyhus er beskrevet i Beskrivelse af Langebyhus - Områdeinstitution for børn og Unge. (bilag 2). Takstberegningsbudget 2007 for Langebyhus er på ,- kr. og er beregnet ud fra hvile i sig selv princippet. Lønninger udgør kr. Takstberegning er foretaget på baggrund af Region Syddanmarks model. Der er forudsat en normering på 7 pladser og en belægningsprocent på 99. Med disse forudsætninger giver dette en standarddøgntakst pr. plads på 1.898,- kr. Sammenlignelige institutioner på Fyn Arbejdsgruppen har undersøgt prisniveau på de tilsvarende tilbud på Fyn. Disse institutioner er alle kendetegnede ved at foretage pædagogiske observationer og socialpædagogisk indsats. Side 2 af 8

3 Institution Antal pladser Takst Hjortøhus i Svendborg ,- kr. Korsløkke i Odense 22, incl. 5 aflastningspladser 1.684,- kr. Dyrehaven i Kerteminde 11, incl. 2 aflastningspladser 1.819,- kr. Af ovenstående kan det konkluderes, at Langebyhus er det dyreste tilbud. En belægningsprocent på 99% er meget høj. Tidligere var denne et sted mellem 90-95%, hvilket må anses for mere realistisk. Efterspørgslen Da arbejdsgruppen fik udstukket kommissorium for Langebyhus, skete dette på baggrund af faldende efterspørgsel på institutionen. Dette har imidlertid ændret sig. Institutionen oplever nu at måtte sige nej til henvendelser og mærker en stigende efterspørgsel. Arbejdsgruppen har foretaget en henvendelse til Odense og Assens Kommuner, som er de kommuner, der hovedsagelig anvender Langebyhus. Disse oplyser begge, at det beror på tilfældigheder, hvis der har været nedgang i antallet af anbringelser til Langebyhus. Odense Kommune oplyser endvidere, at de i første halvår af 2007 rent faktisk ikke har haft så mange anbringelser som normalt. Begge kommuner oplyser, at Langebyhus fortsat vil være i deres overvejelser, når de har et sådant behov. Nordfyns Kommune anvender ligeledes selv Langebyhus. Såfremt denne mulighed ikke var til stede, skulle ydelsen købes et andet sted. Pr er belægningen på Langebyhus 2 børn fra Assens Kommune 1 barn fra Odense Kommune 3 børn fra Nordfyns Kommune og 3 børn fra Svendborg Kommune forventes indflyttet d.d. Der er således en belægning på 9 børn. Side 3 af 8

4 Fremtidsscenarier Med baggrund i kommissoriet er 7 scenarier belyst for at afdække behov og kombinationsmuligheder for, hvordan Langebyhus fremover kan drives, så den hænger sammen såvel fagligt som økonomisk. Af kommissoriet fremgår det, at alle scenarier skal indeholde en model for budgetsikkerhed for kommunerne være udgiftsneutral. 1) Reducerede antal døgnpladser kombineret med differentierede ydelser. Ikke optimal ressourceudnyttelse Langebyhus vil ved henvendelser om en døgnplads være nødsaget til at sige nej, såfremt en differentieret ydelse er iværksat. Uddannelsesniveau personalet på Langebyhus er ikke terapeuter. En dårlig ressourceudnyttelse vil betyde, at institutionens økonomi ikke kan hvile i sig selv, som var forudsætningen ved budgetlægningen for Der kan ved budgetlægningen udfærdiges takster på differentierede ydelser, men sammenlagt vil der skulle budgetteres med en dårligere belægningsgrad for så vidt angår beboerne. Dette vil betyde en højere takst pr. kalenderdag. 2) Reduceret antal døgnpladser kombineret med undervisningstilbud og evt. fritidsaktiviteter til unge, der ikke er placerbare i det bestående system. Et aktuelt behov for undervisningstilbud til unge i Nordfyns Kommune, der ikke er placerbare i det bestående system, ville blive dækket Langebyhus har ikke egnede lokaler til undervisningsbrug, men har lokaler til få elever til eneundervisning. Den nuværende normering dækker præcis det behov for personale, som er nødvendigt for at have døgnbemanding på Langebyhus. Ved en reducering af døgnpladser øges døgntaksten. Personalet på Langebyhus har ikke undervisningskompetencer. Der vil kunne anvendes eksterne undervisere fra Undervisningsafdelingen, evt. fra Side 4 af 8

5 ungdomsskolen. Med baggrund i ovenstående vil løsningen være udgiftsneutral for Langeby hus, således at bestående ressourcer omlægges til ændrede aktiviteter. 3) Mulighed for øget benyttelse af akutanbringelser i undersøgelsessager. God ressourceanvendelse ved tomme pladser (modellen bruges også i dag) Modellen vil gøre økonomien udgiftsneutral, såfremt institutionen har tomme pladser. Institutionens økonomi vil ikke være udgiftsneutral, såfremt der skal henstå en tom plads til formålet. 4) Uændret antal døgnpladser (udvidet til 8). Ved en udvidelse til 8 pladser reduceres døgntaksten, hvilket gør Langebyhus mere konkurrencedygtig, og hvilket igen kan være medvirkende til en øget efterspørgsel. Kompetencerne på Langebyhus fortsætter som et samlet miljø. At bevare tilbuddet i Nordfyns Kommune og regionen. Med baggrund i analysen af efterspørgslen efter Langebyhus dækkes et be hov. Ved manglende belægning af pladserne øges udgifterne for Nordfyns Kommune. Den foreløbige takst for Langebyhus er for 2008 beregnet til kr. pr. ka lenderdag ved en belægning på 8 pladser. 5) Døgnpladser kombineret med aflastningstilbud. Behovet for aflastningstilbud vil reduceres. Side 5 af 8

6 Øget normering nødvendig, idet Langebyhus i weekender er stærkt personalereduceret. En øget normering i weekender vil betyde højere dagstakst, der igen vil betyde dårligere konkurrenceevne. Ved tomme aflastningspladser vil institutionens økonomi ikke være udgiftsneutral. Generelt er aflastningspladser på døgninstitution dyrere end aflastningspladser hos plejefamilie. 6) Benyttelse af døgnpladser i forbindelse med hjemtagelse af børn fra Bøgelundskolen kombineret med heldagsskole Botilbud til de heldagsskolebørn, der har behov for et sådant, dækkes. Langebyhus er ikke en behandlingsinstitution løsningen vil medføre udgifter til ansættelse af behandlingspersonale. Ikke optimal ressourceudnyttelse af den nuværende normering. Botilbud til heldagsskolebørn fra Bøgelundskolen vil kræve yderligere ansættelse af behandlingspersonale, der igen vil betyde en forhøjelse af dagstaksten for institutionen. Taksten vil jf. indgået aftale herom ikke kunne ændres midt i et budgetår. Ansættelse af behandlingspersonale i 2007 vil betyde, at driften af Langebyhus ikke vil være udgiftsneutral i ) Lukning af Langebyhus og ændret ressourceudnyttelse På kort sigt at minimere den økonomiske risiko og udgifterne ved et tilbud som Langebyhus. Det er svært at forudsige, hvor mange børn, der vil være et behov for fremover, som tilhører målgruppen for Langebyhus. Ved et fremtidigt behov ville opgaven skulle købes andetsteds. Kompetencerne på Langebyhus forsvinder som et samlet miljø. Ved nedlæggelse af Langebyhus bortfalder driftsudgiften svarende til 4,8 millioner årligt. Behovet for døgninstitutionspladser vil fortsat være til stede. Side 6 af 8

7 Bygningerne vil kunne anvendes til andre formål eller ville kunne indbringe et provenu ved eventuel salg. Arbejdsgruppens konklusion: Der er ikke noget eller nogen, som kan give en sikker pejling på efterspørgslen i fremtiden, men arbejdsgruppen er af den opfattelse, at den manglende belægning i starten af 2007 kunne tyde på at være tilfældig. Langebyhus oplever p.t. at måtte sige nej til henvendelser, og en henvendelse til 2 kommuner afslører, at disse fortsat vil have Langebyhus i deres overvejelser, og at den ene kommune rent faktisk har haft en nedgang i antallet af anbringelser i 1 halvår af Umiddelbart er behovet for Langebyhus ikke ændret fra før 1. januar 2007 og til i dag. Den udmeldte døgntakst er høj og kan i henhold til analysen meget nemt reduceres ved at hæve Langebyhus til 8 døgnpladser, hvilket personalenormeringen også modsvarer. Ved 8 døgnpladser reduceres døgnprisen til 1644,- kr. (2007-niveau), hvilket er 175,- kr. billigere end. eksempelvis Dyrehaven. Dette gør Langebyhus konkurrencedygtig. I begyndelsen af 2007 var der ledige pladser på Langebyhus, hvilket gav anledning til denne analyse. Den manglende belægning ses ikke at være enkeltstående for Langebyhus, og kan tilskrives usikkerhed i forbindelse med kommunesammenlægningen. Vurderingen er i dag, at der er behov for minimum 8 døgninstitutionspladser på Langebyhus. I vurderingen indgår, at der ved køb af tilsvarende eksterne pladser (ved evt. lukning af Langebyhus), vil være en merudgift på kr årligt pr. plads svarende til en samlet merudgift på 0,5 millioner kr. årligt. P.t. er der en overbelægning på Langebyhus på 2 pladser, dvs. at institutionen rummer 9 børn. Budgettet for 2007 bygger på 7 døgnpladser med en belægningsprocent på 99. Ved at rumme 9 børn i perioder af året, udlignes et eventuelt underskud over året. Såfremt der er et politisk ønske om yderligere et antal pladser, vil en bygningsændring være påkrævet, hvilket ikke er nærmere undersøgt. I forbindelse med budgetlægning 2008 er der taget udgangspunkt i en belægningsprocent på 99 og den forudsætning, at alle pladser købes af andre kommuner. Side 7 af 8

8 Denne belægningsprocent er ikke realistisk, hvorimod en belægningsprocent på skønnes mere realistisk. Idekatalog I forbindelse med arbejdsgruppens møder blev en del muligheder for Langebyhus drøftet, men som ikke i dette notat er yderligere beskrevet/belyst, idet arbejdsgruppen ikke har fået dette til opgave. Arbejdsgruppen ønsker dog med dette idékatalog at liste mulighederne op for Familieudvalget: Humlehuset som en projektafdeling under Langebyhus, hvor der kan tilbydes differentierede ydelser Humlehuset som et botilbud til de børn fra Heldagsskolen, som har behov for et sådant Varmestue for Nordfyns Kommunes unge Arbejdsgruppen Juni 2007 Side 8 af 8