Overførselssag

Transkript

1 Vedrørende: Overførselssag Sagsnavn: Budget Sagsnummer: S Skrevet af: Brian Hansen og Lilly T. Hansen Forvaltning: Budget Dato: Sendes til: Direktionen, fagudvalg, økonomiudvalg og byråd Overførselssag Overførslerne fra 2013 til 2014 er nu opgjort. I dette notat gives en beskrivelse af overførslerne. Der henvises desuden til overførselshæftet for en nærmere beskrivelse. Det samlede resultat på det skattefinansierede område ser ud som følger (sammenlignet med tilsvarende overførsler fra ): Tabel 1 Overførsler på det skattefinansierede område Mio. kr Forskel Skattefinansieret drift 55,1 110,5 55,4 Skattefinansieret anlæg 115,0 137,7 22,7 Drift og anlæg i alt 170,1 248,2 78,1 Tabellen viser, at de samlede driftsoverførsler på det skattefinansierede område fra er 110,5 mio. kr., hvilket er 55,4 mio. kr. højere end overførslerne fra En stor del af stigningen i driftsoverførslerne skyldes dog, at underskuddet er blevet nedbragt. De overførte underskud fra var 93,6 mio. kr. Dette tal hedder nu kun 55,0 mio. kr., altså en reduktion af underskuddene med 38,6 mio. kr. Opsparet overskud er samlet set steget med 16,9 mio. kr., hvoraf aftaleenhederne tegner sig for 18,5 mio. kr. (mens overskuddet på øvrige driftsområder er faldet med 1,7 mio. kr.). Det er værd at bemærke, at aftaleenheder med overskud har haft mulighed for at bruge af overskuddet i Tallene viser nu, at der i stedet er foretaget en yderligere opsparing. Dette analyseres og beskrives nærmere i afsnit 1 nedenfor. På anlægsområdet er overførslerne steget med 22,7 mio. kr. Overførslerne på anlægsområdet beskrives nærmere i afsnit 2 nedenfor.

2 Samlet er overførslerne altså i alt steget med 78,1 mio. kr. i forhold til overførslerne fra Driftsoverførsler I dette afsnit vises først resultaterne fordelt pr. udvalg og sammenlignet med sidste år (afsnit 1.1.). Dernæst opdeles i aftaleenheder og øvrige områder (afsnit 1.2) efter henholdsvis overskud og underskud (afsnit 1.3). Afsnit 1 slutter med forslag til håndtering af overskud og underskud (afsnit 1.4) Ændring i driftsoverførsler. Nedenstående tabel viser hvordan driftsoverførslerne 1 fra er fordelt pr. bevillingsområde, og der sammenlignes med overførslerne fra : Tabel 2 De samlede driftsoverførsler (netto) Mio. kr Forskel Økonomiudvalget 25,7 32,0 6,3 Administration 23,6 31,2 7,6 Politisk organisation 2,1 0,8-1,4 Børn- og skoleudvalget 7,8 54,4 46,6 Skole -21,7 30,8 52,5 Børn 19,9 21,3 1,5 Familie 9,6 2,3-7,4 Arbejdsmarkedsudvalget 3,0-2,0-5,0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3,0-2,0-5,0 Socialudvalget 12,9 7,6-5,3 Forebyggende foranstaltninger 5,3 8,9 3,5 Tilbud til voksne 4,3-2,6-7,0 Områder under Borgerservice 3,2 1,3-1,9 Miljø- og teknikudvalget -26,5-15,0 11,5 Kultur- og fritidsudvalget 7,1 5,0-2,1 Sundheds- og ældreudvalget 15,5 17,9 2,4 Sundhed 1,0 1,9 0,9 Ældre 14,5 16,0 1,5 Erhvervsudvalget 9,6 10,7 1,1 I alt 55,1 110,5 55,4 1 Kommunens driftsudgifter er opdelt i serviceudgifter og indkomstoverførsler. Det er som udgangspunkt udelukkende overskud/underskud på serviceudgifterne der overføres mellem årene.

3 Tabellen viser at der er en stor stigning i overførslerne på især skoleområdet og også under miljø og teknikudvalget. Det er vigtigt at bemærke, at der er tale om nettotal. En stor stigning i nettooverførslerne kan således både skyldes øget opsparing af overskud men også en nedbringelse af gæld. En nærmere analyse tager udgangspunkt i at opdele overførslerne i henholdsvis positive overførsler (overskud) og negative overførsler (underskud). Desuden er det vigtigt at sondre mellem om der er tale om aftaleenheder eller øvrige områder 2. Dette beskrives nærmere i afsnit 1.2 nedenfor, mens opdelingen i positive og negative overførsler beskrives i afsnit Opdeling i aftaleenheder og øvrige driftsområder I nedenstående tabeller opdeles overførslerne på hhv. aftaleenheder og øvrige driftsområder. Oversigtstabellen ser ud som følger: Tabel 3 Overførsler fordelt på aftaleenheder og øvrige driftsområder Mio. kr Forskel Aftaleenheder 48,7 77,8 29,1 Øvrige driftsområder 6,4 32,7 26,3 I alt 55,1 110,5 55,4 Tabellen viser, at stigningen i overførslerne på 55,4 mio. kr. består af en stigning vedr. aftaleenheder på 29,1 mio. kr. og en stigning vedr. øvrige driftsområder på 26,3 mio. kr. Nedenstående tabeller viser opdelingen på udvalgsområder for hhv. aftaleenheder og øvrige driftsområder Overførsler på aftaleenheder Tabel 4 - Overførsler på aftaleenheder Mio. kr Forskel Økonomiudvalget 13,6 15,8 2,2 Administration 13,6 15,8 2,2 Børn- og skoleudvalget 12,3 50,9 38,7 Skole 9,6 38,5 28,9 Børn 2,9 12,5 9,6 Familie -0,3-0,1 0,2 Arbejdsmarkedsudvalget 1,0 1,1 0,1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1,0 1,1 0,1 Socialudvalget 4,6-4,9-9,5 2 Ved øvrige områder forstås alle de områder der ikke er aftaleenheder typisk centrale tværgående konti.

4 Forebyggende foranstaltninger 0,9 0,7-0,2 Tilbud til voksne 3,7-5,6-9,3 Miljø- og teknikudvalget -1,8-1,5 0,4 Kultur- og fritidsudvalget 4,1 2,4-1,7 Sundheds- og ældreudvalget 5,4 3,2-2,2 Sundhed 0,7-0,9-1,5 Ældre 4,7 4,0-0,7 Erhvervsudvalget 9,6 10,7 1,1 I alt 48,7 77,8 29,1 Nedenfor gives en nærmere gennemgang pr. bevillingsområde af de største ændringer: Økonomiudvalget På administrationen er der en stigning på 2,2 mio. kr. hvilket kan henføres til en lang række poster. Bl.a. kan nævnes følgende 2 områder: Forsinkelser i regninger vedrørende boligsagen. Øget opsparing hos social og arbejdsmarked. Den øgede opsparing kan især henføres til udskydelse af en række udviklingstiltag, samt en række vakante stillinger og langtidssygemeldinger uden vikardækning, ekstraordinære indtægter fra projekter, ekstraordinære overhead indtægter og succes med projekt om nedbringelse af udgiften til lægeregninger samt flytning af konto 6 udgifter til konto 5 (hvor det har været muligt). Børn og skoleudvalget Udvalget tegner sig for klart den størst ændring i overførslerne. Skoleområdet Overførslerne stiger med i alt 28,9 mio. kr. Der er her primært 2 forklaringer: Lærer-lockouten har medført et mindreforbrug til løn på ca 15 mio. kr. Beløbet er øremærket folkeskoleområdet. Generelt har der på skoleområdet været en opsparing til kommende udgifter til implementering af folkeskolereformen. Nedenstående tabel viser hvordan ændringen på de 28,9 mio. kr. kan specificeres på henholdsvis positive og negative overførsler på aftaleenheder på skoleområdet: Tabel 5 Specifikation af overførsler på skoleområdet (aftaleenheder) Mio. kr Forskel Overført overskud 24,1 44,7 20,6 Overført underskud -14,5-6,2 8,3 Netto 9,6 38,5 28,9

5 Tabellen viser at skoler med overskud har sparet yderligere 20,6 mio. kr. op, mens skoler med underskud har afdraget 8,3 mio. kr. på deres gæld. Den samlede gæld blandt skoler gæld med er nu kun på 6,2 mio. kr. Børneområdet Der er her sket en yderligere opsparing på 9,6 mio. kr. Stigningen skyldes for det første, at der er overført 4,7 mio. kr. til dagplejen fra øvrige driftsområder under børneområdet (jf sag om frigivelse af indefrosne overskud på øvrige områder til nedbringelse af gæld på andre områder 3 ). Den yderligere opsparing kan desuden henføres til den nye struktur på området, der har medført usikkerhed og dermed har enhederne som forsigtighedsprincip valgt at holde lidt igen. På kommunens egne dagtilbud er der således sket en yderligere opsparing på 3,2 mio. kr. (fra 4,0 mio. kr. til 7,2 mio. kr.) som er fordelt jævnt på de 5 tilbud. Og på de selvejende institutioner er der samlet sket en yderligere opsparing på 1,5 mio. kr. Det er værd at bemærke at alle institutioner overfører overskud til Familieområdet Ingen større ændringer på aftalesiden. Socialudvalget Under socialudvalget er overskuddet på 4,6 mio. kr. fra nu er vendt til et underskud på 4,9 mio. kr, hvilket primært vedrører bevillingsområdet tilbud til voksne, jf nedenstående tabel: Tabel 5a Specifikation af overførsler på socialområdet (aftaleenheder) Mio. kr Forskel Forebyggende foranstaltninger 0,9 0,7-0,2 Tilbud til voksne (overskud) 5,9 3,5-2,4 Tilbud til voksne (underskud) -2,2-9,1-6,9 Netto 4,6-4,9-9,5 Tabellen viser, at områder med overskud i alt har reduceret overskuddet med 2,4 mio. kr. Og områder med underskud har forværret underskuddet med 6,9 mio. kr. således at underskuddet nu er 9,5 mio. kr. Forklaringen er primært besparelserne på området samt engangsudgifter i forbindelse med omstrukturering (hvor Nyholm er lukket og alt samlet på CBR). Forvaltningen har allerede i efteråret 2013 kontaktet aftaleenhederne med underskud med henblik på at der udarbejdes særskilte handlingsplaner for afvikling af underskuddet. Der arbejdes efter et fast koncept med en månedlig opfølgning på 3 Sagen blev godkendt i september 2013 i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2013.

6 området med underskud. Der vil blive fulgt op på disse planer i forbindelse med budgetopfølgningen i Miljø og teknikudvalget Ingen større ændringer. Kultur og fritidsudvalget Reduktionen i overskuddet på 1,7 mio. kr. skyldes primært eventsekretariatet, hvor der i 2013 blev overført et overskud på 1,9 mio. kr. og dette er nu vendt til et underskud på 0,1 mio. kr. (børneteaterfestival). Sundheds og ældreudvalget Samlet er der på sundhedsområdet et forbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til overførslerne fra Dette skyldes primært periodeforskydninger vedr. Randers sundhedscenter (lejeaftaler) samt at der i rehabiliteringsenheden har været engangsudgifter til indkøb af træningsudstyr. På ældreområdet er overskuddet på 4,7 mio. kr. faldet til 4,0 mio. kr. hvilket dækker over en forskellig udvikling på de enkelte områder. På de 3 ældreområder er overskuddet reduceret med 1,4 mio. kr. mens der er mindreudgifter på kommunikationsområdet på 1,0 mio. kr. Erhvervsudvalget Ingen større ændringer Overførsler på øvrige driftsområder På de øvrige driftsområder kan ændringerne specificeres som følger: Tabel 6 - Overførsler på øvrige driftsområder Mio. kr Forskel Økonomiudvalget 12,1 16,2 4,0 Administration 10,0 15,4 5,4 Politisk organisation 2,1 0,8-1,4 Børn- og skoleudvalget -4,4 3,4 7,9 Skole -31,3-7,7 23,6 Børn 16,9 8,8-8,1 Familie 9,9 2,3-7,6 Arbejdsmarkedsudvalget 2,0-3,1-5,1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2,0-3,1-5,1 Socialudvalget 8,2 12,4 4,2 Forebyggende foranstaltninger 4,4 8,1 3,7 Tilbud til voksne 0,6 3,0 2,4 Områder under Borgerservice 3,2 1,3-1,9

7 Miljø- og teknikudvalget -24,6-13,5 11,2 Kultur- og fritidsudvalget 3,0 2,6-0,5 Sundheds- og ældreudvalget 10,0 14,7 4,6 Sundhed 0,3 2,7 2,4 Ældre 9,8 11,9 2,2 I alt 6,4 32,7 26,2 Nedenfor gives en nærmere gennemgang pr. bevillingsområde af de største ændringer: Økonomiudvalget På administrationen er der en stigning på 5,4 mio. kr. hvilket skyldes flere forskellige forhold. Der er overført en restpulje fra 2013 på 4 mio. kr. vedr. omstillingsaktiviteter og kompetenceudvikling. Derudover er der sket yderligere opsparing vedrørende barselsfonden, rotationsprojekt og overhead. I modsat retning trækker, at overskuddet på trepartsaftaler er reduceret og at der på administrationsområdet er overført 1,3 mio. kr. til dækning af underskud på øvrige områder (jf sag om frigivelse af overskud til dækning af underskud på øvrige områder). På politisk organisation er overskuddet reduceret med 1,4 mio. kr., hvilket primært skyldes at der er afleveret 2,1 mio. kr. til dækning af underskud på øvrige områder. Børn og skoleudvalget Skoleområdet Underskuddet på området var 31,3 mio. kr. fra men er nu reduceret med 23,6 mio. kr. således at det overførte underskud til 2014 kun er på 7,7 mio. kr. Den store reduktion skyldes primært følgende 3 forhold: Skoleområdet har modtaget 12,5 mio. kr. fra børneområdet og familieområdet til afdrag af gæld (jf sag om frigivelse af indefrosne overskud på øvrige områder til nedbringelse af gæld på andre områder). Mindreudgifter til specialundervisning jf det vedtagne strateginotat på området. Opsparing af udgifter til den kommende skolereform. Børneområdet og familieområdet Reduktionen i overskuddet her skyldes primært ovennævnte overflytning til skoleområdet og dagplejen til dækning af underskuddet der. Arbejdsmarked Overskuddet på 2,0 mio. kr. er her vendt til et underskud på 3,1 mio. kr. Forklaringerne er en periodeforskydning i serviceudgifter til løntilskudsjob, hvor forbruget et steget med 2,7 mio. men i denne stigning mangler der en afregning i forhold til andre kommuners løntilskudsjob (en indtægt der først kommer i 2014 på

8 2,3 mio. kr.) Samtidig er budgettet reduceret på området, hvorved forskellen mellem overførslen mellem og bliver større. Socialudvalget Overskuddet er her steget fra 8,2 mio. kr. til 12,4 mio. kr. Under forebyggende foranstaltninger er opsparingen stegt med 3,7 mio. kr., hvilket primært skyldes en lavere tilgang til området end forventet, herunder at der ikke er kommet nye dyre enkeltsager. At der har været færre dyre enkeltsager i 2013 end sædvanligt skønnes, at være en tilfældighed. Der er allerede i 2014 tre dyre enkeltsager i de 2 første måneder af året. Under tilbud til voksne er der sket en yderligere opsparing på 2,4 mio. kr. hvilket primært skyldes periodeforskydninger i mellemkommunale betalingssager. Forventes brugt i Under områder under borgerservice er der et forbrug af opsparede midler på 1,9 mio. kr. hvilket primært skyldes at der fra området er overført midler til dækning af underskud på andre områder (jf sag om frigivelse af indefrosne midler til dækning af underskud på andre områder). Miljø og teknikudvalget Underskuddet på området (primært vintertjeneste) er nedbragt fra 24,6 mio. kr. til 13,5 mio. kr. altså med 11,2 mio. kr. Forklaringen på nedbringelsen er som følger: Der er modtaget 8,5 mio. kr. fra andre områder (jf tidligere omtalte sag om frigivelse af indefrosne overskud) Miljø og teknik har selv afdraget med 2,1 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. på vintertjenesten og 1,5 mio. kr. på øvrige områder. Kultur og fritidsudvalget Ingen større ændringer. Sundheds og ældreudvalget Der er her en yderligere opsparing på 4,6 mio. kr. fordelt med 2,4 mio. kr. på sundhedsområdet og 2,2 mio. kr. på ældreområdet. På sundhedsområdet skyldes den øgede opsparing primært diverse projekter under sundhedsområdet (fx tjek dit helbred ). Projekterne løber over flere år og det opsparede overskud skal anvendes i 2014 eller kommende år. På ældreområdet udgør overførslerne 11,9 mio. kr. hvilket er en stigning på 2,2 mio. kr. i forhold til overførslerne Det overførte overskud dækker følgende områder:

9 Rotationsprojekter (3,5 mio. kr.), hvor der er kommet indtægter hjem i 2013, der skal anvendes til vikarer og skoleudgifter i Opsparing på 2 mio. kr. til aflevering af de leasede hjemmeplejebiler (istandsættelse af vognparken), inden der indgås en ny leasingkontrakt. Den nuværende kontrakt udløber i ,5 mio. kr. som skal anvendes som investering for at opnå den forventede besparelse fra 2015 på velfærdsteknologi. 4 mio. kr. der skal anvendes til servicearealer i forbindelse med den planlagte Fremtidens plejehjem. 1.3 Opdeling i positive og negative overførsler Ovenstående tal er nettotal, hvor de positive og negative overførsler er lagt sammen. Det er imidlertid vigtigt at vide, hvor meget de positive overførsler udgør pr. bevillingsområde og hvor store de negative overførsler er. Først en oversigtstabel: Tabel 9 Oversigt over positive og negative overførsler Mio. kr. Positive Negative Netto Aftaleenheder 101,9-24,1 77,8 Øvrige driftsområder 63,6-30,9 32,7 I alt 165,6-55,0 110,5 De positive overførsler udgør i alt 165,6 mio. kr. og de negative 55,0 mio. kr., hvilket giver netto 110,5 mio. kr. For aftaleenheder er der positive overførsler på 101,9 mio. kr. og negativ på 24,1 mio. kr. hvilket giver en nettoverførsel på 77,8 mio. kr. For øvrige driftsområder er der positive overførsler på 63,6 mio. kr. og negative på 30,9 mio. kr. hvilket giver en nettooverførsel på 32,7 mio. kr. Nedenfor sammenlignes både de positive og de negative overførsler med overførslerne fra : Tabel 9a Positive overførsler sammenlignet med overførslerne Mio. kr Forskel Aftaleenheder 83,4 101,9 18,5 Øvrige driftsområder 65,3 63,6-1,7 I alt 148,7 165,6 16,9 Tabellen viser, at de positive overførsler på aftaleenhederne er steget med 18,5 mio. kr. mens overskuddet på de øvrige driftsområder er faldet med 1,7 mio. kr. Samlet er de positive overførsler altså steget med 16,9 mio. kr.

10 Tabel 9b Negative overførsler sammenlignet med overførslerne Mio. kr Forskel Aftaleenheder -34,7-24,1 10,6 Øvrige driftsområder -58,9-30,9 28,0 I alt -93,6-55,0 38,6 Tabellen viser at overført underskud samlet set er faldet fra 93,6 mio. kr. til 55,0 mio. kr. altså et fald på 38,6 mio. kr. Aftaleenhederne har samlet set reduceret underskuddet med 10,6 mio. kr. mens øvrige driftsområder har reduceret underskuddet med 28,0 mio. kr. 1.4 Håndtering af overskud/underskud I overførslerne for blev aftaleenhedernes overskud frigivet 100% og for aftaleenheder med underskud skulle der laves handleplan for nedbringelse af underskuddet. På de øvrige driftsområder blev overskuddet fastfrosset og efterfølgende blev en del af overskuddet overført til områder med underskud (skoleområdet, vintertjeneste) og områder med for lavt budget (bygningsvedligehold). Ved vurdering af, hvor meget der kan frigives, skal følgende 2 forhold inddrages: Overskridelse af servicerammen Hvis de kommunale serviceudgifter under ét overskrider den fastlagte budgetramme nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle nedsættelser for de pågældende kommuner (60%) og kollektive nedsættelser (40%). I de seneste par år har kommunerne samlet set ligget langt under den aftalte serviceramme, så her har loven om nedsættelse af bloktilskuddet ikke været i spil. Servicerammen i 2014 er imidlertid nedsat med 2 mia. kr. som følge af regeringens Vækstplan DK. Alt andet lige vil der dermed være større risiko for en overskridelse af servicerammen på landsplan. Randers Kommune har indregnet en ikke finansieret servicebuffer for at imødegå eventuelle sanktioner. Størrelsen af denne buffer er lavere end tidligere år hvilket (alt andet lige) øger risikoen for at Randers kommune overskrider servicebudgettet. Risikoen for en overskridelse vil være stor, hvis der sker et meget stort forbrug af de opsparede midler, der nu overføres til Af hensyn til risikoen for eventuelle sanktioner ved overskridelsen af servicerammen, anbefales, at de positive overførsler ikke alle frigives 100% (se også nedenfor).

11 Kommunens kassebeholdning Kommunens kassebeholdning er forbedret væsentligt siden 2012 og den gennemsnitlige beholdning vil ifølge budget være over 200 mio. kr. i både 2014 og Den øgede opsparing på både drift og anlæg medfører en midlertidig forøgelse af kassebeholdningen. Et forbrug i 2014 af de yderligere opsparede midler vil dermed som udgangspunkt ikke være et problem for kommunekassen Forslag til håndtering af overskud Det foreslås i lighed med sidste år at aftaleenheders overskud på 101,9 mio. kr. frigives 100%. Det foreslås desuden, at en del af overskuddet på øvrig drift fastfryses. Bilag 1 indeholder en specifikation af overskuddet herunder forslag til fastfrysning. Af det overførte overskud på 65,3 mio. kr. foreslås således, at 30,2 mio. kr. fastfryses. Forvaltningen har desuden vurderet øvrige centrale konti i Der forventes her et samlet mindreforbrug på 9,8 mio. kr. hvoraf 7,7 mio. kr. går til afdrag af gæld på skoleområdet. Det fastfrosne beløb og det forventede mindreforbrug på centrale konti i 2014 udgør tilsammen 40 mio. kr. Direktionen vurderer, at dette beløb i første omgang er tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker overskridelse af servicerammen i I forbindelse med 3. budgetopfølgning for 2014 vil direktionen vurdere, i hvilket omfang de fastfrosne beløb kan frigives dette afhænger helt af presset på servicerammen og kommunens likviditet Håndtering af overført underskud Som beskrevet ovenfor er overført underskud reduceret betragtelig og er således nu kun på 55,0 mio. kr., hvor de tidligere var 93,6 mio. kr. Der er dog stadig behov for klare planer for nedbringelse af underskuddet både på aftaleenheder og på øvrig drift. Direktionen har ansvaret for at disse handleplaner udarbejdes, og at der følges op herpå. For aftaleenhederne skal udgangspunktet være, at gælden er afdraget over højest 3 år. For øvrige områder kan det dog være nødvendigt med en længere afdragsperiode.

12 2. Skattefinansieret anlæg og øvrige områder. 2.1 Skattefinansieret anlæg På det skattefinansierede anlægsområde kan overførslerne i alt opgøres til 137,7 mio. kr. jf nedenstående tabel opdelt på udvalg: Mio. kr Økonomiudvalget -9,2 Børn- og skoleudvalget 35,9 Socialudvalget 3,3 Miljø- og teknikudvalget 60,5 Kultur- og fritidsudvalget 36,3 Sundheds- og ældreudvalget 10,8 I alt 137,7 Hovedparten af beløbet vedrører miljø og teknik, børn- og skole, samt kultur og fritid. Der henvises til bilag 2 i dette notat for en nærmere specifikation af, hvilke projekter det drejer sig om. Der henvises desuden til overførselshæftet for en nærmere beskrivelse af projekterne. 2.2 Jordforsyning Overførslerne på jordforsyning vedrører køb af jord på økonomiudvalgets område og byggemodningsudgifter på miljø og teknikudvalgets område: Mio. kr Køb og salg (ØU) -10,9 Byggemodning (MT) 12,7 I alt 1,8 Underskuddet under køb/salg på 10,9 mio. kr skyldes primært at salg af grund vedr. kærmindebadet på 8 mio. kr. ikke er realiseret i Mindreudgifterne til byggemodning på 12,7 mio. kr. er fordelt på en lang række projekter. Der henvises til bilag 3 for en nærmere specifikation. 2.3 Øvrige områder På ældreboligområdet ønskes 0,9 mio. kr. overført og på det brugerfinansierede område 0,6 mio. kr. Der henvises igen til bilag 3 for en nærmere specifikation.

13 Bilag 1 Specifikation af positive overførsler på øvrige driftsområder, herunder forslag til fastfrysning Øvrige områder eks. projekter Hele kr. Overførsel Fastfryses indtil videre Økonomiudvalget Administration Forsikringer Trepartsaftaler Barselsfond Rotationsprojekt ØK erhvervs PHD Calibra Diverse, markedsføring Overf adm omk Personaletilpasning forlig Politisk organisation Børn- og skoleudvalget Skole Læringscenter Randers SSP mv Børn Fælleskonti Specialområdet Forældrebetaling, friplads mv Private institutioner Fleksibel pulje, demografi og øvr pasning Familie Myndighedsområde Anbring & Forebyg Sikrede døgninstitutioner, anbringelse Socialudvalget Forebyggende foranstaltninger Tilbud til voksne Områder under Borgerservice Kultur- og fritidsudvalget Fritid og idræt Kultur Sundheds- og ældreudvalget Sundhedsområdet ,0 0 Ældreområdet (beløb på 5,5 mio. kr. udskydes til 2015) Øvrige områder eks projekter i alt

14 Projekter Børn- og skoleudvalget Fælles på Tværs Studiemødre Mødestedet Socialudvalget GAIA EU-projekt Drift og udv. Rotatsionsprojekt RCR - "dobbelt diagnosticerede" Udsatte råd Miljø- og teknikudvalget Beskyttelsesområder ved vandboringer Energibesparende projekter Kultur- og fritidsudvalget Østjydsk Vækstbånd Sundheds- og ældreudvalget Tjek dit helbred (udskydes til 2017) Overvægtige børn Forældreinfo/familieiværksættere Senhjerneskade LC40 national handleplan ældrepatient Projekter i alt Øvrige i alt inkl projekter

15 Bilag 2 Overførsler vedr. skattefinansieret anlæg Projekt Budget 2013 Restbudget Overførsel Bemærkning Økonomiudvalget Faste ejendomme Pulje til indsats mod dårlige boliger, udgifter Projektet fortsætter i Salg af Kærsmindebadet Salg ikke gennemført i Strømmen mv., salg Salg ikke gennemført i 2013 Redningsberedskab Etablering af brandhaner Ramme, fortsætter i 2014 Administration IT-udgifter Afsluttes i 2014 Økonomiudvalget i alt Børn- og skoleudvalget Folkeskoler Udbygning af folkeskoler, ramme Overføres til rammen Tirsdalens skole - indeklima Arbejdet fortsætter i Assentoftskolen - indeklima Arbejdet fortsætter i Havndal skole - om- og udbygning af lokaler Ej igangsat -afventer Vestervangsskolen - om- og tilbygning Arbejdet fortsætter i Rismølleskolen - indeklima Arbejdet fortsætter i Langå skole - indeklima Arbejdet fortsætter i Vestervangsskolen - indeklima Arbejdet fortsætter i Solgården - ombygning Arbejdet fortsætter i Pavillon i Månedalen Udg. kommer først i 2014 Ungdomsskole mv Ungemiljø - Kraftcenter Vest Arbejdet fortsætter i 2014 Børn- og skoleudvalget i alt Socialudvalget Faste ejendomme Blommevej, 10 skæve boliger, servicearealer Venter på tilskud Ny Tronholmen, servicearealer, udgifter Bogføring ikke afsluttet Ny Tronholmen, servicearealer, indtægter Bogføring ikke afsluttet Harridslev, servicearealer Overføres til andre projekter Rebslagervej 18, servicearealer Overføres til andre projekter

16 Høvejen, servicearealer, udgifter Bogføring ikke afsluttet Høvejen, servicearealer, indtægter Bogføring ikke afsluttet Ældreområdet Blommevej, 10 skæve boliger Venter på tilskud Ladegården, 6 skæve boliger, udgifter Overføres til andre projekter Ladegården, 6 skæve boliger, indtægter Overføres til andre projekter Botilbud til voksne med særlige behov Flytning af Hjørnestenen Anvendes i 2014 Specialpædagogisk bistand til vokse STU Hald Bogføring ikke afsluttet Socialudvalget i alt Miljø- og teknikudvalget Faste ejendomme Mimers Brønd, nyt varmeanlæg Mimers Brønd, nyt varmeanlæg Bygningsvedligehold, pulje, kvalitetsfonden Fortsætter i Bygningsvedligehold, pulje, øvrige Fortsætter i Energibesparende foranstaltninger, kvalitetsfonden Fortsætter i Energibesparende foranstaltninger, øvrige Solcelleenergi, ekstrainvestering Fortsætter i Solcelleenergi, ekstrainvestering, øvrige Pulje til byfornyelsesprojekter Ej disp. rammebeløb overføres til nyt år Pulje til byfornyelsesprojekter Svaneapoteket, byfornyelse Projektet afventer ejers finansieringsplaner Svaneapoteket, byfornyelse Karré 120 Latinerkvarteret - gårdanlæg Fortsætter i Karré 120 Latinerkvarteret - gårdanlæg Østervold Fortsætter i Østervold Øster Tørslev, områdefornyelse Fortsætter i Øster Tørslev, områdefornyelse Nedrivning af Gassum Forsamlingshus Nedrivning udskudt til Nedrivning af Gassum Forsamlingshus Kirkegårde Kloakrenovering på Nordre Kirkegård

17 Naturforvaltning Naturforvaltningsprojekter, ramme Merforbrug overføres til 2014 Kommunale veje Diverse vejprojekter, ramme Ej disp. Rammebeløb Anlæg af cykelstier, ramme Ej disp. Rammebeløb Infrastruktur, ramme Ej disp. Rammebeløb Tre bydele uden støjgener, etape Tre bydele uden støjgener, etape Storegade, ny belægning mm Østlig Randers Fjord forbindelse Hospitalsgade, udvikling af ny gade Belysnings- og handleplan, gadebelysning Randers Svømmebad, signalanlæg Randers Cykelby, fase 1 - Byen i bevægelse Randers Cykelby, fase 1 - Byen i bevægelse Randers Cykelby, fase 2 - Op på jernhesten Randers Cykelby, fase 2 - Op på jernhesten Gørrilds Allé og Nørbæk, trafiksaneringer Overgang mellem Thors Bakke og Østervold Centerring Nord, trafikforbedringer VVM Bolværkslinien Busprioritering, projektpakke 1, Tørvebryggen Busprioritering, projektpakke 1, Tørvebryggen Hadsundvej/Gråpilevej, signalanlæg Skoleveje 2010, trafiksaneringer og forbedringer Skoleveje 2013, trafiksaneringer og forbedringer Fodgængerbro over Gudenåen Fodgængerbro over Gudenåen Randers Cykelby, fase 3 - Sydbyen på to hjul Randers Cykelby, fase 3 - Sydbyen på to hjul Administration Innovativ Plankultur, Munkdrup området Fortsætter i HavneOmdannelse, plankonkurrence Fortsætter i HavneOmdannelse, plankonkurrence Miljø- og teknikudvalget i alt Kultur- og fritidsudvalget

18 Idrætsfaciliteter for børn Breddeidrættens faciliteter Arbejdet fortsætter i 2014 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Auto C Park, nordtribune Arbejdet fortsætter i Randershallen (Arena Randers), Multiarena Reserveret jf. BY Nyt svømmebad, afl. udgifter, Rds. Idrætspark Arbejdet fortsætter i Anlægspulje til idrætsformål Arbejdet fortsætter i Purhushallen, anlægstilskud Arbejdet fortsætter i Multihal Langvang Arbejdet fortsætter i Nyt svømmebad, projektering Arbejdet fortsætter i Randers Musikskole Arbejdet fortsætter i 2014 Kultur- og fritidsudvalget i alt Sundheds- og ældreudvalget Sundhedsområdet Rehabiliteringen, træningsudstyr Thors Bakke, sundhedscentret Ældreområdet Ombygning af Optimus, Bakkegården Sygeplejeklinik, Kildevang Madservice, køleanlæg mv Madservice, overførsel fra Ombygning af lokaler og køb af arbejdspladser Solbakken, istandsættelse GPS/GIS til kørselsoptimering Velfærdsteknologiske løsninger Inkontinensklinik i Sundhedscentret Hjælpemiddelhuset, vaskesystem Ældreboligplan Thors Bakke, servicearealer Sundheds- og ældreudvalget i alt Skattefinansieret anlæg i alt

19 Bilag 3 Overførsler vedr. jordforsyning, ældreboliger m.m. Projekt Budget 2013 Restbudget 2013 Overføres til 2014 Bemærkning Jordforsyning Økonomiudvalget (køb og salg) Lokalplan 351, Lindholt, udgifter Projektet fortsætter i Lokalplan 351, Lindholt, indtægter Projektet fortsætter i Lp 364, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, udgifter Projektet fortsætter i Lp 364, Løvsangervej, Ø. Bjerregrav, indtægter Projektet fortsætter i Lokalplan 506, Tjærbyvang, udgifter Projektet fortsætter i Lokalplan 506, Tjærbyvang, indtægter Projektet fortsætter i Lokalplan 250, Sdr. Borup, udgifter Salget ikke gennemført i Lokalplan 250, Sdr. Borup, indtægter Salget ikke gennemført i Århusvej, nedrivning af ejendomme Udgifterne afholdes i Køb af jord til støjende idræt Købet ikke gennemført i Nyt svømmebad, salg af grund Salget ikke gennemført i 2013 Økonomiudvalget i alt Miljø- og teknikudvalget (byggemodning) Byggemodning, ramme Overføres til ramme Manglende arbejder i afsluttede udstykninger Merforbrug overføres til Lokalplan 48-N, Bryggervænget, Ø. Tørslev Fortsætter i Lokalplan 172-S, Sanglærkevej, Assentoft Påbegyndes i Lokalplan 186-S, Søndermarken, Drastrup Fortsætter i Lokalplan 269, Lamavej/Zebravej mv Forventes udført i Lokalplan 292, Søndervangen, Spentrup Fortsætter i Lokalplan 322 og 324, Rebet Der mangler enkelte småting før projektet kan afsluttes Lokalplan 387, Rugvænget, Ø. Bjerregrav Fortsætter i Lokalplan 535, Høgshøj, Spentrup Fortsætter i Lokalplan 571, Ny Nedergårdsvej, Paderup Afventer afklaring af projekt Manglende arbejder i afsluttede udstykninger Fortsætter i Butikstorvet i Fårup Fortsætter i Lokalplan 516, Virkevangen, Assentoft Forventes udført i Lokalplan 556, Juventusvej IV Fortsætter i 2014

20 Miljø- og teknikudvalget i alt Ældreboliger Socialudvalget Nyt Høvejen Bogføring ikke afsluttet Nyt Høvejen Bogføring ikke afsluttet Ny Tronholmen ( 48 boliger i Paderup) Bogføring ikke afsluttet Ny Tronholmen ( 48 boliger i Paderup) Bogføring ikke afsluttet Salg af Høvejen Bogføring ikke afsluttet Rebslagervej Overføres til andre projekter Marienborgvej Overføres til andre projekter Byggeri på handicapområdet Anvendes senere Socialudvalget i alt Brugerfinansierede områder Miljø- og teknikudvalget City-molokker i Storegade/Middelgade Fortsætter i 2014 Miljø- og teknikudvalget i alt Øvrige anlægsoverførsler i alt