Forslag fra partier og lister

Transkript

1 1 Tekniske korrektioner - 2 ALLE Demografi, dagtilbud ADM -3,31-3,26-2,13-1,21 Demografi, SFO/klubber ADM 0,25 0,25 0,25 0,25 Demografi, skoler ADM -0,05-0,05-0,05-0,05 Ejendomsdrift ADM -0,60-0,95-2,37-3,39 Movia ADM 0,00 1,71 1,69 1,66 vrige ADM 0,08 0,11 0,01-0,48 Forslag fra partier og lister Overført fra anlæg til drift KFUs bygninger, ændringer/tilpasninger, pulje Forebyggende vedligeholdelse, bygninger, pulje A-O-C-KJ -AMS - - F - KA A-O-C-KJ -AMS - - F - KA -1,50-1,50-1,50-1,50 ALLE -5,00-5,00-5,00-5,00 ALLE 4 Vejbelysning på Avedøre avnevej A-O-C-KJ -AMS - - F - KA 5 Cykelby vidovre - overførsel fra anlæg A-O-C-KJ -AMS - - F - KA -1,00 ALLE -0,30-0,30-0,30 ALLE vrige ændringsforslag 6 Cykelby vidovre - drift A-O-C-KJ -AMS - F 7 Centerstruktur - effektivisering i fællescentrene A-O-C-KJ -AMS - F 8 Indkøbsbesparelser A-O-C-KJ -AMS - F 9 Virksomhedsservice og Fleksjob A-O-C-KJ -AMS - F 10 Rengøring - adm.områder på skoler og A-O-C-KJ -AMS institutioner - F 11 Generel effektivisering - ramme A-O-C-KJ -AMS - F - KA -0,14-0,07-0,04 ALLE 1,00 2,00 2,00 2,00 A-O-C-KJ -AMS - F - BC - KA - 1,50 1,50 1,50 1,50 ALLE 0,42 0,42 0,42 0,42 A-O-C-KJ -AMS - F - BC - KA - 0,40 0,65 0,65 0,65 ALLE 10,00 20,00 30,00 40,00 A-O-C-KJ -AMS - F - KA - BC - 12u Aflysning af reduktion på musikskolen F -0,20-0,20-0,20-0,20 F - KA - - A-O-C-KJ -AMS Side 1 af 7 sider

2 12 Musikskolen - takstforøgelse A-O-C-KJ -AMS 0,20 0,20 0,20 0,20 A-O-C-KJ -AMS KA - F u Aflysning af reduktion på museumsområdet F -0,25-0,25-0,25-0,25 F - KA - A-O-C-KJ -AMS 13 Museumsområdet A-O-C-KJ -AMS 0,25 0,25 0,25 0,25 A-O-C-KJ -AMS KA - F - 14 Vandrehjemmet Belægningen - A-O-C-KJ -AMS 0,20 0,20 0,20 0,20 ALLE takstforhøjelse - F 15 Forsikrede ledige - aktivering A-O-C-KJ -AMS 0,40 0,40 0,40 0,40 A-O-C-KJ -AMS - F - F - BC - KA - 16 Fundraising A-O-C-KJ -AMS -0,55-0,55-0,55-0,55 ALLE - F 17 Programledelse for klimatilpasning og A-O-C-KJ -AMS -1,10-1,10-1,10-1,10 ALLE stormflodssikring - F 18 vidovre Roklubs klubhus A-O-C-KJ -AMS -0,23-0,21-0,21-0,21 ALLE - F 19 Ressourcer til byggesagsområdet A-O-C-KJ -AMS -1,30-1,30-1,30-1,30 ALLE - F 20 Voksenspecialiseret område, udfordringer A-O-C-KJ -AMS -15,00 ALLE - F 21 Eliteklasser: ekstraudgifter tilføres skolerne -0,30-0,30-0,30-0,30 - F - A-O-C-KJ -AMS 22 Engangspulje, kultur og fritid -0,10-0,10-0,10-0,10 - F - A-O-C-KJ -AMS - KA 23 Sponsorpulje -0,10-0,10-0,10-0,10 - F A-O-C-KJ -AMS - KA - 24 Elitepulje -0,50-0,50-0,50-0,50 - F A-O-C-KJ -AMS - KA - 25 Motionscenter - tidligere kvaliteter -0,30-0,30-0,30-0,30 - F - - KA A-O-C-KJ -AMS 26 Frivillighedsanalyse -0,05 - F - A-O-C-KJ -AMS - KA 27 Frivilligt socialt arbejde -0,20-0,20-0,20-0,20 - F - KA A-O-C-KJ -AMS - 28 Avedøreprojektet -0,05 - F - - KA A-O-C-KJ -AMS 29 Ældre Sagen -0,05-0,05-0,05-0, KA A-O-C-KJ -AMS 30 Demensalliance -0,05-0,05-0,05-0,05 - F - A-O-C-KJ -AMS KA F KA Side 2 af 7 sider

3 31 Bæredygtig by - miljømæssig, social og økonomisk 32 Grøn By - holdningsarbejde omkring skrald mv. -0,05 - A-O-C-KJ -AMS - KA -0,05 - F - A-O-C-KJ -AMS - KA 33 vidovre Torv -0,05 - F - A-O-C-KJ -AMS - KA 34 Skoledebat max. 24 elever -0,05 - F - A-O-C-KJ -AMS - KA 35 Enghøjskolen : analyse -0,05 - A-O-C-KJ -AMS F - KA 36 andicappede bedre tilgængelighed: analyse -0,05 - F - - KA A-O-C-KJ -AMS 37 andicappede flere egnede boliger: analyse -0,05 - F - - KA A-O-C-KJ -AMS 38 Konsulenter 2,00 2,00 2,00 2, KA A-O-C-KJ -AMS - F 39 Konkurrenceudsættelse 1,50 1,50 1,50 1,50 A-O-C-KJ -AMS KA - F - 40 Kommunikation/Pressemeddelelser 0,50 0,50 0,50 0,50 A-O-C-KJ -AMS - F - - KA 41 Renovation - administrationsbidrag F 0,19 0,75 0,75 F - - KA A-O-C-KJ -AMS 42 Forbedret proces vedr. skoler F -1,00 F - - A-O-C-KJ -AMS KA 43 Fokuseret indsats til mega-klasser F -2,00-1,50-1,00-0,50 F KA A-O-C-KJ -AMS 44 Gratis psykologhjælp til unge F -1,00-1,00-0,50-0,50 F KA A-O-C-KJ -AMS 45 Klippekort til ældre, fuld anvendelse F -0,60 F KA A-O-C-KJ -AMS 46 Motionscenter ældre gratis for alle over 60 år KA -0,80-0,80-0,80-0,80 KA F A-O-C-KJ -AMS 47 2 væresteder (Avedøre/vidovre midt) KA -6,00-6,00-6,00-6,00 KA - - F A-O-C-KJ -AMS 48 Maks. 24 elever i klasserne (Flydende KA KA - A-O-C-KJ -AMS F - distrikter) 49 Integrationsrådet KA -1,00-1,00-1,00-1,00 KA - - F A-O-C-KJ -AMS F Side 3 af 7 sider

4 ensigtserklæringer 65 Der gennemføres i 2018 en ekstern analyse af det voksenspecialiserede område med det formål at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne på området. A-O-C-KJ -AMS A-O-C-KJ -AMS - F KA Den forebyggende indsats for unge voksne med psykiske udfordringer udvides bl.a. via en enklere adgang til støtte. Som en del af denne indsats skal der mere fokus på synliggørelse af både eadspace og kommunens interne tilbud til børn og unge med psykiske udfordringer. 67 For at fastholde og udvikle kvaliteten i vidovre kommunes folkeskoler undersøges i 2018, hvordan klassekvotienten kan nedbringes for indskolingen; evt. ved at der garanteres to-lærer/pædagog dækning ved klassekvotienter over 24 elever i indskolingen fra 0-3 klassetrin. A-O-C-KJ -AMS A-O-C-KJ -AMS A-O-C-KJ -AMS - F - A-O-C-KJ -AMS - F - KA - KA - 68 I forbindelse med indsatser for at forbedre klima og miljø ønskes bæredygtighed tænkt mere ind i den kommunale hverdag. Dette sker bl.a. ved at undersøge mulighederne for at tænke varekøb ind som et opmærksomhedspunkt i en fremtidig klimadagsorden. 69 For at styrke kommunens indsats for at fremme iværksætteri undersøges i 2018 muligheden for at etablere et Vækst & Iværksætterhus i vidovre, hvor virksomheder og iværksættere i et samlet kontormiljø og i samarbejde med kommunens Erhvervsteam kan udveksle erfaringer, samt få praktisk hjælp til etablering af virksomhed. Vækst & Iværksætterhuset kan evt. etableres i samarbejde med andre kommuner. A-O-C-KJ -AMS A-O-C-KJ -AMS A-O-C-KJ -AMS - F - A-O-C-KJ -AMS - F - KA - KA - Side 4 af 7 sider

5 70 Efter udarbejdelse af tilstandsrapport for vidovre Roklubs klubhus vurderes i 2018 om istandsættelse eller nyopførelse af klubhus, herunder etablering og samdrift af Maritimt Center og offentlige toiletter, skal ske som første fase af en helhedsplan for havnen. 71 I forbindelse med udløbet af renovationsaftalen med ekstern leverandør 30. september undersøges økonomien ved evt. insourcing i eget regi A-O-C-KJ -AMS A-O-C-KJ -AMS A-O-C-KJ -AMS A-O-C-KJ -AMS - F - KA F KA - Side 5 af 7 sider

6 ANLÆG Forslags-stiller Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. Forslag fra partier og lister Overført fra anlæg til drift KFUs bygninger, ændringer/tilpasninger, pulje Forebyggende vedligeholdelse, bygninger, pulje A-O-C-KJ - AMS - - F - KA A-O-C-KJ - AMS - - F - KA 4 Vejbelysning på Avedøre avnevej A-O-C-KJ - AMS - - F - KA 5 Cykelby vidovre A-O-C-KJ - AMS - - F - KA 1,50 1,50 1,50 1,50 ALLE 5,00 5,00 5,00 5,00 ALLE 1,00 ALLE 0,30 0,30 0,30 ALLE vrige ændringsforslag ESCO-projekt A-O-C-KJ - AMS - - F - KA elhedsplan for idrætsområdet A-O-C-KJ - AMS - - F - KA Renovering af P-plads v/avedøre station A-O-C-KJ - AMS - - F - KA 0,50 ALLE 2,30-2,30 A-O-C-KJ -AMS - F - KA - BC - 0,70 6,40-7,10 ALLE Børnehuset Kirsebærhuset, udvidelse A-O-C-KJ - 9,10-9,10 ALLE AMS - - F - KA Nyt Kernehus (Bytoften 29) A-O-C-KJ - 5,50-5,50 ALLE AMS - - F - KA 55 It investeringsplan A-O-C-KJ - 5,70 ALLE AMS - - F - KA 56 NY Støjbekæmpelse -1,50-1,50-1,50-1, F A-O-C-KJ -AMS - KA - BC 57 Pilotprojekt vedr. Klimatilpasning, indeholdende trafiksanering, i Strandøre, til at understøtte borgerproces 58 Muligheder for grøn bølge i indfald- og udfaldsveje 59 Reduktion af 0943 Forebyggende vedligeholdelse, bygninger, pulje 60 Reduktion af 2309 Vedligeholdelse af færdselsbaner, pulje F -0,30 F - - A-O-C-KJ -AMS - KA - BC KA KA - A-O-C-KJ -AMS KA 2,00 2,00 2,00 2,00 KA A-O-C-KJ -AMS - F - BC - KA 2,00 2,00 2,00 2,00 KA A-O-C-KJ -AMS - F - BC F Side 6 af 7 sider

7 Finansiering (skatter, generelle tilskud og optagne lån) Forslagsstiller Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. en omfatter indstillingspunkterne 4. til 9. i dagsordenen Forslag fra partier og lister 61 Personbeskatning - 25,3 % -4,54-9,56-10,18-15,40 A-O-C-KJ - AMS - F - BC - 62 Afdrag på lån F 7,00-4,00-4,00 F - A-O-C-KJ - AMS - BC 63 Generelt likviditetstilskud KA 29,40 29,40 29,40 KA - A-O-C-KJ - AMS - F - BC 64 Særtilskud, 17 og 19 KA 13,00 13,00 13,00 KA - A-O-C-KJ - AMS - F - BC - KA KA - Side 7 af 7 sider