SVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2009 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 20

Transkript

1 SVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 29 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2 C:\Documents and Settings\okbrsn\Dokumenter\[CaseNo _#877447_v1_Oversigt ændringer ift 1. behandling - ny.xls]a (+) = merudgift / mindreindtægt (-) = mindreudgift / merindtægt Oversigt over ændringer i forhold til 1. behandling (i 1. kr.) OBS: Ændring i forhold til udsendt bilag vedr. kultur og plan - Stadsensemble ( Ø ) Forslagsstiller Udvalgsområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag ALLE PARTIER TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG, DRIFT DRIFT - Skattefinansieret område MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET ERHVERVSUDVALGET KULTUR- OG PLANLÆGNINGSUDVALGET BØRN- OG UNGEUDVALGET SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDV SOCIALUDVALGET ØKONOMIUDVALGET TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG, FINANS KONTO KONTO 8 - finansiering TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG, ANLÆG ANLÆG - Skattefinansieret område MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET BØRN- OG UNGEUDVALGET ØKONOMIUDVALGET

2 Forslags- stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET - drift Skattefinansieret område V+C+B+L+O+Y Rammebesparelse (adm. 3,4%, øvrige,9% / 1,4%) A + SF+ T+ Ø Rammebesparelse administration 2,8% V+C+B+L+O+Y Besparelse på vintertjeneste A + SF+ T A + SF+ T Afståelse af grønne områder skubbet 2 år A + SF+ T Byggesagsgebyr erhverv forhøjes med 1% Ø Afståelse af grønne områder besparelse tilbageført Nedklassificering af vanløb besparelse tilbageført ERHVERVSUDVALGET V+C+B+L+O+Y Rammebesparelse (adm. 3,4%, øvrige,9% / 1,4%) A + SF+ T + Ø Rammebesparelse administration 2,8% KULTUR- OG PLANLÆGNINGSUDV. - drift A + SF+ T + Ø Rammebesparelse administration 2,8% V+C+B+L+O+Y Rammebesparelse (adm. 3,4%, øvrige,9% / 1,4%) ALLE PARTIER Tilskud til Maritimt Center, Skårup Kulturcenter, Stadsensemble Reduktion af puljler tilbageføres A + SF+ T + Ø Øget brugerbetaling halleje - besparelse tilbageføres Ø Tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt ny styrereform Havn - besparelse tilbageføres Ø Gratis lokal- og bybusser mm A + SF+ T + Ø Multiarena/Svendborghallerne A + SF+ T Drift Svendborghallerne - nyt projekt V+C+B+L+O+Y Forskydning Svendborg Hallernes drift Ø Stop sponsorat (GOG/Svb. TGI og Svendborg Rabbits) A + SF+ T Sponsorstøtte nedsættes (GOG/Svb. TGI+Svendborg Ra

3 Forslags- stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag BØRN- OG UNGEUDVALGET - drift A + SF+ T+ Ø Rammebesparelse administration 2,8% V+C+B+L+O+Y Rammebesparelse (adm. 3,4%, øvrige,9% / 1,4%) ALLE PARTIER Dagpasning langsigtede løsninger Familieklasse Hømarkskolen Ordblindeklasse på Vestre Skole Reduktion flere puljer tilbageføres V+C+B+L+O+Y Flere idrætsskoler A + SF+ T 1. klasses projekt Pædagogisk ass. udd. (2 pladser) samt børnekulturelt netværk A + SF+ T + Ø Færre heldagsskoleanbringelser. Besparelse tilbageføres Ø Stop for 11. skoleår - besparelse tilbageføres Ø Anbringelse i nærmiljø - besparelse tilbageføres Ø Fastfrsyning af tilskud UU-center - besparelse tilbageføre Ø Specialundervisning - besparelse tilbageføres Ø + A + SF + T Forældrebetaling i SFO - besparelse tilbageføres A + SF+ T Prisfremskrivning takster SFO med 3,31 % Ø Svømning - besparelse tilbageføres V+C+B+L+O+Y Ny tjenestetidsaftale V+C+B+L+O+Y Ikke udmøntet strukturanalyse - besparelse A + SF+ T Skolestrukturanalyse, reduceret budget V+C+B+L+O+Y Huslejeindtægt, udbygning af centerklasse V+C+B+L+O+Y Afd. for specialinstitutioner - besparelse A + SF+ T ALLE PARTIER Bloktilskud ikke udmøntet (ungdomsuddannelse) -7 A + SF+ T Bedre revisitering i familieafdelingen - besparelse Ø Energibesparelser, skoler SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDV. - drift A + SF+ T + Ø Rammebesparelse administration 2,8% V+C+B+L+O+Y Rammebesparelse (adm. 3,4%, øvrige,9% / 1,4%) A + SF+ T Besparelse på forebyggelsespulje øges til 1 mio. kr Ø Forebyggelsespuljen tilbageføres

4 Forslags- stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag SOCIALUDVALGET - drift A + SF+ T + Ø Rammebesparelse administration 2,8% V+C+B+L+O+Y Rammebesparelse (adm. 3,4%, øvrige,9% / 1,4%) ALLE PARTIER Øget brugerbetaling dagcenterkørsel tilbageføres Reduktion af puljer tilbageføres A + SF+ T + Ø Øget betaling madservice tilbageført Ø Tilbageførsel af besparelser vedr. rammeinstitutioner, støttecentre (vikarudg.) og døgnbehandling (misbrug) ØKONOMIUDVALGET - drift V+C+B+L+O+Y Rammebesparelse (adm. 3,4%, øvrige,9% / 1,4%) A + SF+ T + Ø Rammebesparelse administration 2,8% ALLE PARTIER Reduktion flere puljer tilbageført ALLE PARTIER Reduktion af udviklingspulje A + SF+ T + Ø Reklamer på biler og bygninger tilbageført Ø Tilbagførelse af besparelse konto 6 inkl. projektsekr. sam rengøring/insourcing

5 Forslags- stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET - anlæg Skattefinansieret område V+C+B+L+O+Y Energispareprojekt tilbageført A + SF+ T A + SF+ T Legepladser og badebroer V+C+B+L+O+Y Rammebesparelse UMT KULTUR- OG PLANLÆGNINGSUDV. - Anlæg ALLE PARTIER Renovering af haller 1. ALLE PARTIER Svendborg Havn analyser m.m. -1. A + SF+ T Etablering af Svendborghaller - nyt projekt 1. Ø Boldbaner Thurø tilbageført A + SF +T + Ø Svendborghallerne, anlægsbudget fjernes V+C+B+L+O+Y Svendborghallerne, tidsforskydning BØRN- OG UNGEUDVALGET - Anlæg ALLE PARTIER Langsigtede løsninger dagpasning V+C+B+L+O+Y + Ø Centerklasser V+C+B+L+O+Y + Ø Hjemmekundskab Skårup Skole 1.5 A + SF+ T + Ø Fastholdelse anlægsprogram 28 Nordre Skole Ø Anlæg Thurø (+ 1%/energi) Ø Anlæg Nordre (+ 1%/energi) KONTO 7 OG 8 V+C+B+L+O+Y Lån centerklasser Renter lån centerklasser Afdrag lån centerklasser A + SF+ T + Ø Lån Svendborghallerne - tilbageført 5. Renter lån Svendborghallerne tilbageført Afdrag lån Svendborghallerne tilbageført V+C+B+L+O+Y Reduceret bloktilskud, skattesanktion Ø Grundskyld hæves til 25 promille Ø Dækninsgafgift 1 / A + SF+ T Dækningsafgift 6 / Brugerfinansieret område Alle partier Drift - teknisk ændring Anlæg Konto 7 og 8

6 g

7 g

8 g

9 g

10 g