Budgetforlig

Transkript

1 Budgetforlig Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) Skatter og generelle tilskud , , , , , , ,0 Serviceudgifter 4.169, , , , , , ,5 Overførselsudgifter 1.368, , , , , , ,8 Pris- og lønstigninger (drift) 0,0 0,0 0,0 0,0 131,2 264,1 400,1 Renter -59,6 11,1-85,3 6,2 7,8 8,7 8,7 Resultat før anlæg og afdrag m.v. -325,9-185,1-242,9-164,4-239,6-293,5-304,8 Anlægsudgifter (skattefinansieret) 253,2 216,3 230,9 97,2 289,5 305,1 210,1 Ældreboliger 0,0 0,0-3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Alment boligbyggeri 51,3 44,8 47,0 10,2 10,0 10,0 17,0 Jordforsyning -9,7-28,5-8,7-24,7-6,7-1,8-4,4 Pris- og lønstigninger (anlæg) 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 10,7 10,3 Nettoafdrag på gæld 24,9 33,2 33,2 42,1 72,2 73,6 69,9 Resultat af det skattefinansierede område -6,2 80,7 55,5-39,5 130,2 104,2-1,8 Forsyningsområdet 42,2 6,0 6,4 2,5-4,2-4,9-5,6 Øvrige finansforskydninger 173,9 5,4 80,6-16,5-14,2-14,2-14,2 Årets resultat 209,9 92,2 142,6-53,5 111,8 85,1-21,7 Kassebeholdning (minus = kasseforbrug) Kassebeholdning primo 256,4 46,5 46,5-96,1-42,6-154,3-239,4 Årets resultat -209,9-92,2-142,6 53,5-111,8-85,1 21,7 Kassebeholdning ultimo 46,5-45,7-96,1-42,6-154,3-239,4-217,8 Gennemsnitlig likviditet 553,6 425,0 387,0 345,0 325,0 230,0 220,0

2 Måltal Budgetforlig Måltal Resultat før anlæg og afdrag m.v. 164,4 239,6 293,5 304,8 250 Anlægsudgifter (skattefinansieret) 97,2 289,5 305,1 210,1 225 Bruttoanlæg 321,3 408,1 415,9 228,3 318,4 Gennemsnitlig likviditet 345,0 325,0 230,0 220,0 200 Serviceudgifter (VK's egen definition) 4.444, , , ,5 4430,4 Over/under statens serviceramme Over/under statens anlægsramme 14,1 (plus = over, minus = under) 6,9 (plus = over, minus = under) Basisbudget Måltal Resultat før anlæg og afdrag m.v. 210,5 233,5 282,4 292,8 250 Anlægsudgifter (skattefinansieret) 95,4 271,3 265,5 225,0 225 Bruttoanlæg 318,7 387,4 376,2 243,2 318,4 Gennemsnitlig likviditet 370,0 375,0 300,0 285,0 200 Serviceudgifter (VK's egen definition) 4.397, , , ,5 4430,4 Over/under statens serviceramme Over/under statens anlægsramme -32,7 (plus = over, minus = under) 0,3 (plus = over, minus = under)

3 Udvalg (beløb i kr.) Bemærkninger Serviceudgifter Pulje til dagtilbud Finanslovsforbehold: placeres i pulje under Pulje til skoler Finanslovsforbehold: placeres i pulje under Udmøntning af reduktion vedr. ny lov om erhvervsfremme 1,2 mio. kr. årligt finansieres af udviklingspuljen Kapitaltilførsel til finansiering af løbende driftsunderskud i Midtjyllands 1,2 mio. kr. i 2020 og 2021 finansieres af Lufthavn udviklingspuljen Stigende udgifter til arbejdsskadeforsikringer dækkes af kassebeholdningen i Der er ikke taget stilling til finansieringen i overslagsårene Driftsbesparelser ved energirenovering af kommunale bygninger Styrkelse af gratis psykologhjælp Finanslovsforbehold: placeres i pulje under Budgetbuffer for at undgå risiko for sanktioner BUU Styrket indsats for ordblinde Finanslovsforbehold: placeres i pulje under BUU Almenklasser forberedt til børn med autismespektrumforstyrrelser Finanslovsforbehold: placeres i pulje under BUU Information om kompetenceudvikling vedr. børn med autismespektrumforstyrrelser Finanslovsforbehold: placeres i pulje under ÆAU Det nære sundhedsvæsen Finanslovsforbehold: placeres i pulje under ÆAU Stigende udgifter til SOSU elever SSU Stigende udgifter til SOSU elever SSU Information og kompetenceudvikling vedr. personer med autismespektrumforstyrrelser Finanslovsforbehold: placeres i pulje under SSU Tilskud til transport til beboere på botilbud og i bostøtte til aktiviteter inden for Viborg Kommune KFU Kulturprinsen Projekt legekunst KFU Afledte driftsudgifter til drifts og lokaletilskud i forbindelse med nybyggerier på idrætsområdet KFU Energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter TU Merudgifter til kollektiv trafik TU Merudgifter til vejafvandingsbidrag KMU Udskiftning af kommunens bilflåde Demografi ÆAU Demografi på ældre og sundhedsområdet Finanslovsforbehold: placeres i pulje under SSU Demografi på socialområdet Finanslovsforbehold: placeres i pulje under BUU Demografi dagtilbud Side 1 af 4

4 BUU Demografi skoler Reduktioner IT udgifter leasing BUU, BU Investeringstiltag vedr. forhindring af socialt bedrageri service BU/ Investeringstiltag på sygedagpengeområdet service Reduktion på 1% på decentrale konti, administrativ organisation under Økonomi og Erhvervsudvalget Flere Reduktion af overførsler på centrale konti Udviklingspuljen Flere Rengøring Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter BU Investeringstiltag vedr. forhindring af socialt bedrageri overførsler BU/ Investeringstiltag på sygedagpengeområdet overførsler BU Besparelser på overførselsområdet Overførselsudgifter i alt Anlægsudgifter /KMU Energirenovering af kommunale bygninger (lånefinansieret) Der reserveres 10 mio. kr. til anlægstilskud til ny elevfløj på Gymnastik og Idrætshøjskolen Viborg Tilskud til etablering af et trænings og elitecenter for FN's 17 verdensmål ved Agro Business Park Finanslovsforbehold: placeres i pulje under Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro 200 Flere Bygningspuljer reduceres med 20% BUU Flytning af Klub Valhalla BUU Salg af nuværende Klub Valhalla (Finansiering) BUU Nyt børnehus i Taphede BUU Køb af privat grund til ny børnehave i Taphede BUU Salg af grunde i Taphede (Finansiering) BUU Stoholm Skole Budgettet forhøjes til 59 mio. kr. i alt BUU Ny Børnehus Søndergaard BUU Ørum Børnehus og Skole Budgettet tilpasses en mere realistisk tidsplan Side 2 af 4

5 ÆAU Brandsikring af plejecentre herunder Møllehuset ÆAU Nyt plejecenter i Skals reduceres fra 60 til 30 pladser Servicearealer SSU Færdiggørelse af Vibohøj KFU Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal Halvdelen udskydes 1 år KFU Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller På baggrund af halanalyse KFU Bjerringbro Cross Klub motorcross anlæg i Bjerringhede Udskydes et år TU Renovering af Preislers Plads TU Pulje til forbedring af vejnettet TU Udskiftning af højtryknatriumlamper i det kommunale gadelysnet TU Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg TU Forundersøgelse af et togstandsningssted i Sparkær 100 TU Pulje cykelstier Hessellundvej, Karup TU Forundersøgelse og VVM vedr. en østlig omfartsvej ved Viborg Der er herefter afsat 1 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021 TU Renovering af p pladser i Viborg Midtby (Fischers Plads) TU Tiltag til forbedring af bymidten af Bjerringbro KMU Renovering af omlastestation KMU Takstfinansieret (Finansiering) KMU Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder KMU Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet KMU Kommunal vandhandleplan Ormstrup Sø (Finansiering) KMU Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne (Fianansiering) KMU Indsatplan for klimatilpasning (Finansiering) KMU Pulje til samarbede om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder (Finansiering) KMU Opgradering af plads til håndtering af affald Forsyningsområdet Flere Pulje til grøn omstilling LDU Områdefornyelse i Mønsted LDU Områdefornyelse i Frederiks LDU Byfornyelse mindre byer (Finansiering) Til konkrete klima og bæredygtighedsinitiativer er der herudover afsat 8,0 mio. kr. i 2020, 5,8 mio. kr. i 2021, 3,8 mio. kr. i 2022 og 8,8 mio. kr. i 2023 Side 3 af 4

6 LDU Pulje til landsbyfornyelse (Finansiering) LDU Landdistriktsudvikling, borgerdrevne lokale udviklingsplaner LDU Pulje til landsbyfornyelse Anlægsudgifter i alt Øvrige ændringer Ekstraordinært finansieringstilskud forhøjes i overslagsårene (negativt beløb = indtægt) Lånefinansiering af energirenoveringer Renter og afdrag vedr. øget låntagning Alment boligbyggeri Boligdel vedr. nyt plejecenter i Skals Pulje til opfyldning i basisbudget tilbageføres Øvrige ændringer i alt i alt Side 4 af 4

7 Konkrete initiativer vedrørende klima og bæredygtighed Klima og bæredygtighed Udskiftning af kommunens bilflåde Drift Energirenovering af kommunale bygninger (lånefinansieret) Anlæg Energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter Drift Udskiftning af højtryknatriumlamper i det kommunale gadelysnet Anlæg Tilskud til etablering af et trænings og elitecenter for FN's 17 verdensmål ved Agro Business Park Anlæg Renovering af omlastestation Forsyning anlæg Opgradering af plads til håndtering af affald (forsyning) Forsyning anlæg