Beskæftigelses- og Socialudvalget. Budgetforbedringsforslag

Transkript

1 Budgetforbedringsforslag Nedbringelse af antallet af forsikrede ledige Investering i rådgivning til de forsikrede ledige med henblik på at kunne reducere det samlede antal borgere på a- dagpenge. Med det nuværende antal jobrådgivere er det et sagsantal på ca. 180 sager pr. jobrådgiver. Dette indebærer i sig selv en udfordring i at holde samtaler og afgive tilbud til tiden. En investering i 3 jobrådgivere med 1,440 mio. kr. (under servicerammen) vil kunne nedbringe antallet af sager pr. jobrådgiver til 125, sikre flere samtaler pr. ledig og en mere målrettet indsats og herved bidrage med en forventet reduktion på 40 helårspersoner på a-dagpenge svarende til en reduktion af den gennemsnitlige varighed på 1,5 uger. Det vil betyde en mindreudgift på 3,760 mio. kr. ( under overførselsudgiftsrammen) Nedbringelse af antallet af unge på uddannelseshjælp Investering i jobrådgivning til de unge, for at kunne reducere det samlede antal unge på uddannelseshjælp. Med det nuværende antal jobrådgivere er der et sagsantal på ca. 60 sager pr. jobrådgiver. En investering i 1,9 jobrådgiver med 0,905 mio.kr. (under serviceudgiftsrammen) kan nedbringe antallet af sager pr. jobrådgiver til ca Det forventes at denne investering vil kunne reducere antallet af helårspersoner med 37 på uddannelseshjælp, svarende til en reduktion af den gennemsnitlige varighed på 3,5 uger. Det vil betyde en mindreudgift på 2,820 mio.kr. (under overførselsudgiftsrammen). Opnormering af kontrolteamet Der er kommet et nyt beskæftigelsespolitisk mål i "Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes". En undersøgelse fra KL viser at der forventeligt er et betydeligt potentiale i et tættere samarbejde med SKAT, politi, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt Udbetaling Danmark. Blandt andet ud fra resultatet af KL's undersøgelse vurderes det at der alene på Beskæftigelsesområdet vil kunne reduceres i ydelserne med 1,5 mio.kr. om året (under overførselsudgiftsrammen), såfremt der investeres i yderligere 1 medarbejder til kontrolteamet med 0,48 mio.kr. (under serviceudgiftsrammen), hvor det i øjeblikket er 2 ansatte. Hertil kommer besparelser på bl.a. økonomiske fripladser i daginstitutioner. Dette er dog ikke indregnet i dette forslag Nedlæggelse af pulje til beskæftigelsesrådet Byrådet besluttede d. 30. september 2015 at bevilge en pulje på kr. årligt gældende fra 2016 til Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev puljen reduceret til kr. årligt. Puljen skal udmøntes til initiativer, der fremmer et velfungerende lokalt arbejdsmarked i Roskilde Kommune. Rådet består af repræsentanter for erhvervslivet, de faglige organisationer, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering. Reduceret anvendelse af jobrotation Indsats i form af jobrotation er mindre anvendelig i højkonjunkturer, hvor det er vanskeligere at få virksomhederne til at etablere disse pladser. En reduktion af nettoudgifterne med 2/3 er derfor realistisk. Konjunktursituationen er vanskelig at forudse i 2020 og frem. Derfor reduceres besparelsen i 2020 og frem Produktionsskoler Færre søger produktionsskoler, både som følge af konjunktursituationen og som følge af ændrede regler for udbetaling af skoleydelse. Dette er en tendens der ses på landsplan. Page 9 of 30

2 Budgetforbedringsforslag Brancherettet investering Tidligere forsøg med brancherettede tiltag har vist gode resultater. Integration mener derfor, at en målrettet indsats og investering imod brancher hvor der pt. er mangel på arbejdskraft, vil få flere flygtninge i ordinær beskæftigelse. Der forventes allerede at kunne hentes en økonomisk gevinst i 2019, mens denne forventes at være højere de efterfølgende år. Besparelsen består i færre på ydelse og et højere antal resultattilskud. Besparelserne forudsætter en investering på 1 mio., der er modregnet i angivne besparelse i Danskundervisning Nedsættelse af budgettet til dansk undervisning Nednormering på integrationsområdet Byrådet besluttede d. 30. september 2015 at bevilge en pulje på kr. årligt gældende fra 2016 til Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev puljen reduceret til kr. årligt. Puljen skal udmøntes til initiativer, der fremmer et velfungerende lokalt arbejdsmarked i Roskilde Kommune. Rådet består af repræsentanter for erhvervslivet, de faglige organisationer, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering. Kafé Klaus - nedsættelse af tilskud Nedsættelse af tilskud til Kafé Klaus, som i 2019 vil være på ca. 2,6 mio. kr. Opstramning på godtgørelse til aktiverede ledige Opstramning på anvendelse af godtgørelse til aktiverede ledige Personer der deltager i specifikke indsatser kan få en særlig godtgørelse efter LAB 83, hvis de har merudgifter til transport i forbindelse med tilbuddet. Byrådet har fastsat denne godtgørelse til 750 kr. Det vurderes, at administrationen heraf ikke er så stringent som besluttet, og at en del får udbetalt godtgørelsen, selvom de ikke har direkte merudgifter til transport som følge af tilbuddet Reduktion af socialøkonomisk strategi Puljen til Socialøkonomisk Strategi kan reduceres, således at man bibeholder rådgivning og vejledning, men skærer hovedparten af indsatser og events væk. Nedlæggelse af INSP!Mad Nedlæggelse af tilbuddet INSP! Mad Relevansen og effekten af dette tilbud står ikke mål med investeringen og foreslås derfor nedlagt. Page 10 of 30

3 Flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde - Tidligere og mere individuel indsats målrettet jobparate Ved at investere i 1 ekstra jobrådgiver (0,48 mio.kr. under Økonomiudvalget) til de jobparate kontanthjælpsmodtagere, vil det være muligt at nedbringe sagsantallet pr. jobrådgiver fra 80 til 60 sager. Det vil gøre det muligt at lave en tidligere og mere individuelt tilrettelagt indsats. Herudover vil man kunne øge brugen af netværksskabende jobklubber faciliteret af jobrådgiverne. Denne investering forventes at kunne nedbringe antallet af helårspersoner på kontanthjælp i 2019 med 8, svarende til en mindreudgift på 0,966 mio.kr. (under Beskæftigelses- og Socialudvalget), stigende til 10 helårspersoner i 2020, svarende til 1,208 mio.kr. Samlet en netto mindreudgift på 0,486 mio.kr. i 2019 og 0,728 mio.kr. i 2020 og frem. Flere kontankthjælpsmodtagere i arbejde - Opdyrkning af småjobs og opkvalificeringsforløb kombineret med praktikker Ved at opnormere med 2 virksomhedskonsulenter (0,96 mio.kr. under Økonomiudvalget) kan der arbejdes mere virksomhedsrettet, herunder ydes en ekstra indsats for at opdyrke småjobs på det private arbejdsmarked samt opprioritere arbejdet med målrettede opkvalificeringsforløb i samarbejde med virksomhederne kombineret med praktikker målrettet specifikke job. Indsatsen vil rette sig mod gråzonen af ledige mellem aktivitetsparate og jobparate. Indsatsen vil medvirke til at hjælpe dem, som ellers er i risiko for at blive ramt af 225-timers reglen. Det vil ligeledes være med til at løfte nogen af de aktivitetsparate til jobparate og gøre dem mere klar til et fast job på arbejdsmarkedet. Flere kontankthjælpsmodtagere i arbejde - Hurtigere afklaring af aktivitetsparate mod småjobs eller ressourceforløb Ved at ansætte en jobrådgiver (0,48 mio.kr. under Økonomiudvalget) vil det være muligt hurtigere at få afklaret, hvordan aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere individuelt kan rykkes mod at blive jobklare eller om de bør forelægges for rehabiliteringsteamet med henblik på ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde - småjobs pulje Den afsatte pulje i budget 2018 til særlige småjobs fortsættes i budget 2019 med 1 mio.kr. (under Plan- og Teknikudvalget). Det vil betyde, at den ordning, som nu efter Byrådsbeslutning den er etableret på Materielgården, vil kunne fortsættes i længere tid. Midlerne vil blive anvendt til lønninger til småjobs samt til Materielgårdens almindelige overhead i forbindelse med håndtering af ordningen. Midlerne afsættes som pulje med fuld overførsel til efterfølgende budgetår, så det sikres at midlerne anvendes til formålet. Page 11 of 30

4 3118 Styrket sundhedsfaglig indsats på botilbud Udviklingen i den kommunale socialpsykiatri på landsplan viser, at der på bare tre år fra er sket en stigning på 17 % i antallet af unge og vokse, der fx modtager socialpædagogisk støtte eller bor i botilbud i den kommunale socialpsykiatri. Den største vækst ses blandt borgere, som bor i eget hjem, og som modtager en individuelt tilrettelagt støtte, som skal understøtte rehabilitering og den enkeltes recovery. Den kommunale socialpsykiatri oplever, at der i de seneste år er sket en stigning i gruppen af sårbare unge, hvor flere kæmper med samtidigt misbrug og flere har personlighedsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser. Dertil kommer flere ældre borgere med store somatiske plejebehov. Dette skubber til en udvikling mod mere fleksible rehabiliteringsindsatser, der skal støtte den enkeltes recovery og forudsætter et større fokus på rusmiddel og sundhedsproblematikker. Forslag til at imødekomme udviklingen ses herunder og i de følgende 5 punkter (3119 til 3123). Rehabilitering bør tage udgangspunkt i både det fysiske, psykiske og sociale. Derfor kan man med fordel styrke den sundhedsfaglige indsats på botilbuddene. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommuner sætter mål for og udvikler forebyggelsestilbud om rygeafvænning, fysisk aktivitet, kost, alkohol og rusmiddelforebyggelse med fokus på, at mennesker med psykiske lidelser har brug for en særlig tilpasset indsats. Der kan med fordel afsættes 2 mio. kr. årligt til at ansætte personale, som kunne drive disse tilbud Forlængelse af ARK (recoveryskolen) Recoveryskolen ARK er socialpsykiatriens peer projekt (bruger til bruger) og består af gruppeforløb med nuværende og tidligere brugere. Derudover er der to ansatte i projektet. Der er ikke finansiering til at fortsætte projektet fra udgangen af Som led i rehabiliteringsindsatsen på socialområdet kan ARK forlænges. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til personale til at drive ARK. Styrkelse af akutindsatsen på Toftebakken Roskilde Kommune modtog i perioden en bevilling fra Socialministeriet til etablering af akutpladser først på Skt. Peders Stræde og siden på Toftebakken. Akutpladsen er til borgere, som bor i egen bolig, men som af forskellige årsager får behov for et par nætter i mere trygge rammer. Efter bevillingen er udløbet, er der opretholdt én plads på Toftebakken, som svaret til en udgift på 1 mio. kr. årligt, som lige nu finansieres inden for rammen. Særskilt finansiering af denne plads ville frigøre disse ressourcer til den øvrige socialpsykiatri. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til at styrke akutindsatsen. Ansættelse af psykologer til at drive gruppeterapeutisk behandling Socialpsykiatriens hjemmevejledning VIRK anvender i stigende omfang gruppeterapeutiske forløb. Disse forløb vil kunne styrkes gennem ansættelse af psykologer, som kan deltage i og facilitere gruppeforløbene. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til ansættelse af psykologer til gruppeterapeutisk behandling. Etablering af åben rådgivning I forlængelse at rehabiliteringsprojektet bliver der arbejdet videre med en åben rådgivning, hvor borgere kan henvende sig og få hurtig hjælp. Der sidder både socialrådgivere, peers og socialpædagogisk og sundhedsfagligt personale. Der afsættes 3 mio. kr. årligt til etablering af åben rådgivning. Styrkelse af rusmiddelbehandlingen både ambulant og på bosteder Styrkelse af rusmiddelbehandlingen kan både foregå ambulant og som fremskudt misbrugsbehandling på bosteder. Der kan afsættes 2 mio. kr. til ansættelse af rusmiddelkonsulenter. Page 12 of 30

5 3124 Kompensation for Erhvervs- og Vækstpakkens reduktion af aktiveringsmidler Den indgåede aftale om en Erhvervs- og Vækstpakke afskaffer de direkte refusioner af den aktive beskæftigelsesindsats. Kommunerne kompenseres via budgetgarantien for den mistede refusion, men samtidig er det forudsat, at denne omlægning vil medføre en adfærdsændring i kommunerne således, at aktiveringsindsatsen reduceres. Budgetgarantien er reduceret med denne forventning, og den tekniske korrektion som følge af dette er indregnet i budgettet i forbindelse med konjunkturvurderingen. Reduktionen udgør 10,6 mio.kr. i 2019, 12,7 mio.kr. i 2020 og frem. Da udgifterne er omfattet af budgetgarantien, vil de langsigtede økonomiske konsekvenser være ukendte. Reduktionen er kun permanent, hvis alle kommuner reducerer deres udgifter tilsvarende. Det er forvaltningens vurdering, at en sådan reduktion alt andet lige vil føre til en lavere effekt i form af mindre afgang fra de forskellige ydelser. I benchmarkanalyser fremgår det desuden, at enhedsomkostningen pr. ledig helårsperson i Roskilde Kommune (indsats og administration under ét) i forvejen ligger lavt. Hvis hele besparelsen skal gennemføres, vil det have en markant betydning for alle jobcentrets målgrupper og bl.a. betyde en væsentlig reduceret indsats på ungeområdet, mindre brug af opkvalificerende uddannelse og uddannelse generelt, en mindre håndholdt indsats for personer med andre problemer end ledighed samt en mindre kvalificeret og mindre intensiv indsats over for sygemeldte borgere. Disse reduktioner vil forventeligt bidrage til at forlænge ledigheden generelt. Med denne kompensation reduceres besparelsen til 2,5 mio.kr. i 2019 og 3,2 mio.kr og frem. Det vil betyde mindre indgribende besparelser, f.eks. at mentorindsatsen overfor personer med andre problemer end ledighed må målrettes yderligere, indsatsen overfor de unge skærpes og tilbudsviften forenkles, og gennemsnitsomkostningerne forsøges nedbragt. Herudover vurderer forvaltningen, at det vil være nødvendigt med en mindre reduktion på uddannelsesområdet og en mindre intensiv indsats overfor de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Page 13 of 30