Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013

Transkript

1 BILAG 4: 1. BUDGETOPFØLGNING 2014 Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL BUDGET GENNEMFØRTE FORANDRINGER FORANDRINGER DER VEDRØRER ANLÆGSOMRÅDET... 18

2 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen Klima og energi Klimatilpasningsplan: I 2013 skal der udarbejdes en klimatilpasningsplan, som indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik og prioriterer indsatsen, således at risikoen for fremtidige oversvømmelser på grund af øget nedbør reduceres. Klimatilpasningsplanen er udarbejdet og fremsendt til godkendelse, og forandringen foreslås derfor i B14 ændret til Implementering af klimatilpasningsplan. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger: Energiforbruget i kommunens bygninger reduceres, for både at spare penge, samt at mindske udledningen af CO2. ESCO projektet forløb planmæssigt i 2013, og anden fase forventes afsluttet i marts Det er pt. opgjort 1 års besparelser for 13 bygninger, som samlet viser en overpræstation på kr. ift. den garanterede baseline. Reduktion af det daglige energiforbrug (tværgående): Energiforbruget i den enkelte kontraktstyrede enhed skal nedbringes med 2 % om året. Forandringen er ikke nået på rådhuse og servicecentre. Det er ikke muligt for Teknik og Miljø at påvirke driftstimerne samt indkøb af udstyr på rådhuse og servicecentrene dermed nedbringe energiforbruget samlet set. Sundhed og forebyggelse Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme og misbrug: Skanderborg Kommune finansierer indsatsen med de 3 mio. kr. der er aftalt i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Målet er dels, at borgere med kronisk sygdom opnår en øget livskvalitet og en øget handlekompetence i håndtering af sygdommen, og at borgere med særlig risiko for at få kronisk sygdom undgår at udvikle sygdommen. Dels at en større andel af unge med misbrug skal sikres en tidlig og effektiv behandling. 2

3 Vedr. borgere m. kronisk sygdom - Sundheds- og Rehabiliteringsforløbet Et sundt liv med kronisk sygdom blev udviklet i et 3- årigt projekt i Slutevalueringen offentliggøres i februar Indsatsen videreføres i drift. Resultaterne fremlægges for Kultur- og Sundhedsudvalget maj Generelt monitoreres og evalueres indsatserne i Det kommunale Sundhedscenter fremadrettet med det validerede redskab MoEva, som anvendes af en stor del af regionens kommuner. Indsatser og aktiviteter i Det kommunale Sundhedscenter relateret til borgere med / med forøget risiko for kronisk sygdom i 2013: - Sundheds- og Rehabiliteringsforløbet Et sundt liv med kronisk sygdom - Ny indsats igangsat i 2013: Ny Kurs mod en sundere livsstil. Sundheds- og Rehabiliteringsforløb for borgere med særlig risiko for at udvikle kronisk sygdom særligt T2DM og IHD er godt i gang. Første samlede evalueringsresultater ventes sommer Rehabiliteringsindsatsen Godt i gang efter kræft som foregår i et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Selvhjælp Skanderborg har været i drift siden oktober Der er generelt stor tilfredshed blandt deltagerne med forløbet - De generelle evidensbaserede patientuddannelseskurser Lær at tackle kronisk sygdom, kroniske smerter er i drift. Den nye variant Lær at tackle angst og depression afprøves i forbindelse med en national effektevaluering. - Indsatserne ifølge forløbsprogrammet i Region Midt for lænderygsmerter Ryg i Fokus samt Hold ryggen rask er begge godt i gang med lovende foreløbige resultater. - En diætist i Sundheds- og Rehabiliteringsteamet er i gang med et sundhedspædagogisk kompetenceudviklingsforløb målrettet psykosocialt udsatte og sårbare borgere. - Sundhedssamtaler for borgere med let depression ifølge forløbsprogrammet i Region Midt for depression er under udvikling. - Kompetenceudvikling Ud af huset til medarbejdere som arbejder med psykosocialt udsatte borgere er under udvikling. Forandringen er videreført i 2014 Vedr. unge m. misbrug Det er i 2013 lykkes at få en større andel af unge borgere m. misbrug i behandling. Der er indskrevet 61 unge i alderen år i behandling (feb.2014). Der vil i år 2014 være fokus på at sikre effekten af behandlingen. Opfølgningen vil tage udgangspunkt i 3 indikatorer: 1. Stigning i tilgangen af behandlingssøgende unge 2. Fastholdelse af unge i behandling 3. Øge antallet af unge, der udskrives som færdigbehandlede Status i henhold til de 3 indikatorer vil blive fremlagt for Socialudvalget til aprilmødet

4 Forandringen er videreført i 2014 Motion og bevægelse (tværgående): Borgernes lyst til et sundere liv med motion og bevægelse skal understøttes yderligere gennem målrettet dialog, information herunder information om betydningen af sund kost samt gode muligheder for fysisk aktivitet i skove og grønne områder og gode cykelstier. Beskæftigelse og Sundhed: Der har i 2013 været fokus på at fremme bevægelse blandt børn og voksne herunder at fremme aktiv transport, og der er i november 2013 givet en detaljeret opfølgning i Kultur- og Sundhedsudvalget. Der er fortsat fokus på at fremme, at bevægelse bliver en integreret del af børn og voksnes hverdag. Ansvaret for forandring 2014 vedr. motion og bevægelse er placeret hos Fagsekretariatet Teknik og Miljø, og der følges op i Miljø og Planudvalget. Beskæftigelse & Sundhed v. Sundhedsfremme vil fortsat støtte op om den tværgående bevægelsesindsats i samarbejde med Børn & Unge og Staben for Kultur, Borgere og Planlægning. Det vil ske gennem at bidrage til - udmøntningen af tiltag i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan, vedr. bevægelse, - fortsat at fremme bevægelse for børn i dagtilbud, og - at integrere bevægelse i folkeskolen som en del af udmøntningen af den nye skolereform. Teknik og miljø: Forandringen gennemføres under grønne partnerskaber og fremadrettet gennem cykelstier via funktionsudbuddet på asfalt. Borgerservice Mere digital selvbetjening: Som led i udmøntningen af Politik for mødet mellem borger og kommune skal borgeren understøttes i digital selvbetjening via vejledning og gode digitale løsninger. Igennem dialog med Seniorrådet fastlægges en handleplan, der skal medvirke til at sikre, at ældre mennesker kan klare sig selv, når digitaliseringen er en fuld realitet i Bl.a. skal det kortlægges i hvor høj grad ældre klarer sig selv, med hjælp fra venner og familie eller med hjælp fra andre aktiver medmennesker. Ved det lovpligtige forebyggende besøg, som alle ældre får tilbud om, når de bliver 75, skal der redegøres for den ældres muligheder for at kunne anvende selvbetjeningsløsninger. En handleplan for undervisning af ældre med henblik på at sikre, at så mange som muligt er parate til at kommunikere med myndigheder pr. digital post og vil benytte digitale selvbetjeningsløsninger, er under udarbejdelse i samarbejde med seniorrådet. Der er desuden oprettet et korps af digitale koordinatorer, som skal hjælpe med at udbrede kanalstrategien til alle dele af kommunen. Borgerbutikken er desuden stærkt engageret i driften af den nu regionale callcenter, som hjælper 4

5 og vejleder borgere i benyttelsen af digitale selvbetjeningsløsninger udenfor den almindelige åbningstid. Samarbejdet med seniorrådet fortsætter, og involverer nu også Sekretariatet for ældre og Handicap og Digitalisering og Forretningsudvikling. Forandring overføres til De forebyggende sygeplejersker har modtaget undervisning i de ældres muligheder for at kunne anvende selvbetjeningsløsninger. I forlængelse heraf indgår vejledning herom samt udlevering af relevante pjecer nu som en fast del af det forebyggende hjemmebesøg. Denne del af forandringen er gennemført og overgår til standard. Natur og Miljø Grønne partnerskaber: Grønne partnerskaber skal sikre, at borgeren for det første bliver inddraget i samarbejde om naturen, og for det andet får flere muligheder for at færdes i naturen. Indsatsen, der som regel er meget langstrakt, foregår i en række tilfælde i samarbejde med Natur og Miljø og vurderes fra sag til sag eller partnerskab til partnerskab. Med Budget er politikkontrollen af forandringen placeret under Miljø- og Planudvalget. I praksis ændrer det ikke på metoderne eller samarbejdet mellem Natur og Miljø og Staben for Kultur, Borgere og Planlægning. Placeringen under Miljø- og Planudvalget er naturlig for så vidt de tre parter Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Naturstyrelsen stort set altid er repræsenteret. Det grønne partnerskab Skovbyskoven - igangssat i efteråret Det grønne partnerskab Stien rundt om Hørning igangsat i efteråret Det grønne partnerskab ved Sdr. Ege under etablering forår Grønt partnerskab ved Tebstrup - sti og adgangsprojekt er på vej Grønt partnerskab på vej på Himmelbjerget legeuniverset - på vej Vej og trafik Øget trafiksikkerhed: Sikkerheden i trafikken skal øges. Det skal blandt andet gøres gennem højnelse af vejenes tilstand. Der afsættes derfor 8 mio. kr. mere til vejvedligeholdelse i 2013 og derefter 3 mio. kr. om året. Der ønskes i den forbindelse en større udnyttelse af mulighederne for samgravning, hvilket betyder, at der sker en tæt koordinering mellem div. forsyningsselskaber og Skanderborg Kommune, med det fælles formål at dele udgiften til genopretning af visse veje, hvis to eller flere skal i jorden samme sted og samme år. 5

6 Der er lagt nyt asfalt på ca. 60 strækninger i 2013 og det fordeler sig på både boligveje, industrivej og stier. Af veje og stier kan bl.a. nævnes - Skanderborgvej, Boeletvej og Bakkelyvej i Ry. - Stilling Kirkevej, Baldersvej og Lokesvej i Stilling. - Østergade, Vibevej, Nørre Alle i Skanderborg. - Smedtoften og Stenten i Vrold. - Niels Bohrs Vej og Ole Rømersvej i Låsby. - Blegindvej, Nydamsvej og Nørre Alle i Hørning - Duesti i Vrold samt stierne ved Skovbyskolen. På nogle få strækninger f.eks. på Bakkevej og Skovvej i Låsby har det været nødvendigt at lave et midlertidigt arbejde, for at holde vejen i live indtil forsyningen skal lave kloakarbejde inden for de næste par år. Andre strækninger f.eks. Hylkevej Tværvej i Hylke, Forlevgade i Forlev og Klokkehøj i Svejstrup er lavet som følge af og i forbindelse med NCC arbejder under funktionskontrakten. Samtidig er der anvendt midler til synliggørelsen af asfaltarbejderne på vejene med bl.a. skiltene Vi laver ny vej til dig og mig. Vis hensyn. Dagtilbud 0-6 årige Det pædagogiske fokus: Det pædagogiske fokus på 0-3 års området skal styrkes. Dagtilbuddene og dagplejen formulerer selvstændige mål i relation til pædagogikken for de 0-3 årige. Målene indarbejdes i læreplanerne og dokumenteres via kvalitetsrapporterne. Undervisnings- og Børneudvalget har haft opfølgning i forhold til forandringen forelagt hhv. d. 2. maj og 5. december Gennemgangen af udviklingskontrakterne på dagtilbudsområdet viser, at der er lagt tydelige spor ud for arbejdet med at styrke det pædagogiske fokus på 0-3 års området. Sammen med politikken Den bedste start på livet, hvor børnenes trivsel, udvikling og læring står i centrum, er der gode forudsætninger for en realisering af den politiske forandring. Det skal ske gennem øget fokus på de pædagogiske læreplaner, videndeling mellem husene, kurser og efteruddannelse og opfølgning og evaluering af det samlede arbejde. Lærings- og kontraktdialogen i 2013 og input til den kommende kvalitetsrapport viser, at dagtilbuddene bl.a. via arbejdet med de pædagogiske læreplaner er ved at etablere et godt fundament for et styrket fokus på den særlige pædagogiske indsats for de 0-3 årige. Det fortsatte arbejde med realiseringen af Den bedste start på livet vil styrke dette yderligere. Undervisning og fritidspasning Klar til skolelivet: 6

7 Andelen af skolestartere, der ikke har behov for særlige sprogstøttende foranstaltninger (herunder modtageklasser) skal være stigende. Fagsekratariatet Børn & Unge og en række kontraktholdere indgår i en treårig samarbejdsaftale med Børn og Undervisningsministeriet s Tosprogs-Taskforce. Samarbejdsprojektet indebærer, at de børnehaver der er udvalgt og gearet til arbejdet med børn med dansk som andetsprog i fællesskab med de lokale skoler skal udvikle på følgende tre områder: Sprog, Faglighed og Overgange. Der vil blive gennemført 0-punkts målinger på 3 årige, kommende skolestartere samt i 0. klasserne. Undervisnings- og Børneudvalget vil i foråret 2014 få præsenteret en status for samarbejdsprojektet samt udviklingen i andelen af skolestartere, der ikke har behov for særlige sprogstøttende foranstaltninger (herunder modtageklasser). Flere børn rummes i almene tilbud: Andelen af børn der har behov for specialtilbud (specialklasser og -skoler) skal være faldende. Byrådet vedtog d. 20. marts 2013 en ny tildelingsmodel til inklusionsarbejdet på skolerne. Denne skal understøtte skolernes mulighed for at arbejde inkluderende og dermed reducere behovet for at elever der sendes til specialtilbud. Byrådet vedtog d. 29. maj 2013 en ny strategi for arbejdet med inklusion i Skanderborg Kommune. På den baggrund har (eller er i gang med) alle kontraktholderne på børn- og ungeområdet udarbejdet lokale handleplaner. Lærings- og kontraktdialogen i 2013 og input til de kommende kvalitetsrapport viser, at der arbejdes konstruktivt med ny og mere inkluderende pædagogisk tilgang. Udviklingen i andelen af børn der har behov for specialtilbud (specialklasser og -skoler) vil indgå i kvalitetsrapporten for skolerne. Inklusion: Medarbejdere i dagtilbud og skoler indgår i efter- og videreuddannelse så arbejdet med inklusion styrkes. I perioden gennemføres diplommodul i Social inklusion fordelt på hold. I perioden februar til maj 2013 gennemføres kurset Ledelse og facilitering af inklusion i praksis. Målsætningen er at medarbejdere i institutionerne og på skolerne har større viden og handlekompetencer (strategier og metoder) ifm at skabe inkluderende fællesskaber i arbejdet med børn og unge med særlige behov. På sigt skal det pædagogiske personale i almenmiljøerne blive 7

8 bedre i stand til at løfte opgaven med inklusion, rummelighed og andre faglige udfordringer i jobbet. Fagsekretariatet vil gennemføre fokusgruppeinterview (ledere) vedr. omsætning af kursusindhold til handlekompetencer. Resultatet vil blive præsenteret for Undervisnings- og Børneudvalget i foråret Viden om effekt på skoleområdet: Evalueringskulturen og arbejdet med målstyring og dokumentation af effekt skal styrkes. Alle kontraktholdere formulerer mål for hvorledes de arbejder med at styrke deres evalueringskultur. Indsatsen dokumenters via kvalitetsrapporterne. Undervisnings- og Børneudvalget fik d. 13. juni 2013 sagsfremstillingen Opfølgning på politisk besluttet forandring Viden om effekt på skoleområdet til orientering. Opfølgningen viste, at en række skoler planlægger at begynde processen med at styrke evalueringskulturen gennem analyse og kortlægning af den eksisterende evalueringskultur og anvendte værktøjer. Denne tilgang forøger alt andet lige tidshorisonten for, hvornår der vil kunne observeres ændringer i evalueringskulturen og arbejdet med målstyring og dokumentation af effekt. På samme tid kan denne tilgang potentielt betyde, at disse skoler får et solidt grundlag for at gennemføre mere dybdegående ændringer på længere sigt. Udvikling af elevplanerne udgør et væsentligt element i arbejdet med at styrke evalueringskulturen for en stor gruppe af skolerne. Et vigtigt fokuspunkt bliver i denne sammenhæng at sikre en systematisk opsamling af viden - eksempelvis via de pædagogiske læringscentre - så den viden der opstår i arbejdet med elevplanerne ikke forbliver i det enkelte klasseværelse. Et andet vigtigt fokuspunkt er, at der fastholdes ledelsesmæssigt fokus på opgaven. En række skoler har endvidere som målsætning at anvende nationale og individuelle tests til brug for fremadrettet udvikling på skolen. Det vurderes dog som et vigtigt element, at der på skolerne fokuseres på, hvordan den viden der opstår gennem analyserne af testmaterialet når ud til klasseværelserne på skolen. Der er endelig en stor gruppe af skolerne, der har formuleret mål om at arbejde med konkrete evalueringsværktøjer som et element i styrkelsen af evalueringskulturen. Det indgår som en væsentlig del af arbejdet med skolereformen, at der skal udvikles nye styringsparametre for skolerne. Styringsparametre, der har fokus på synlig læring og elvernes trivsel. 8

9 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL BUDGET 2014 Ældre Det nære sundhedsvæsen: Der skal være særligt fokus på udskrivningsforløb, forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, samt etablering af forsøg med telemedicinske løsninger i samarbejde med Horsens Sygehus og evt. praktiserende læger. Der afsættes derfor 1,6 mio. kr. til Akut-stuer, der skal medvirke til, at vi hurtigere kan modtage specielt ældre, der skrives hurtigt ud fra sygehusene. Forandringen er udmøntet i form af et AKUT-team, bestående af 3 AKUT-sygeplejersker. Akutteamet blev startet op pr. 1/ og er fungerende ude hos borgerne. Projektet forudsættes at køre i en 2-årig periode, svarende til den periode, der er bevilliget penge til. Forandringen forudsættes overført til Borgere med fysiske og psykiske handicap Psykiatriindsats: Der skal være sammenhæng i psykiatriindsatsen, dvs. fokus på rehabilitering, fokus på koordinerede, målrettede indsatser samt fokus på dokumentation og effektmåling, samt evaluering af indsatser. De endelige beslutninger afventer principgodkendelse af fusionen mellem ældre- og handicapområdet vedr. dels fagsekretariatet og dels kontraktområderne. Forandringen forudsættes overført til Kapacitets- og behovsanalyse på handicapområdet: Der skal gennemføres en analyse af Skanderborg Kommunes køb af pladser i eksterne tilbud med henblik på en samlet vurdering af, om der målgrupper eller grupper af borgere, hvor det vil være hensigtsmæssigt at etablere/udvikle egne tilbud til håndtering af disse målgrupper. Det var planen, at analysen skulle gennemføres med ekstern bistand i efteråret Efter at have modtaget forskellige tilbud på gennemførelsen af en sådan analyse er konklusionen, at den vil kunne løses af interne kræfter. I samarbejde med Økonomistaben igangsættes analysen i foråret Forandringen forudsættes overført til

10 3. GENNEMFØRTE FORANDRINGER Demokrati Aktive borgere (tværgående): Skanderborg Byråd arbejder for aktivt medborgerskab og beder fortsat alle kontrakt- og aftaleholdere udvikle nytænkende partnerskaber med aktive borgere. Kontrakt- og aftaleholdere har i såvel 2012 som 2013 arbejdet med udvikling af partnerskaber med aktive borgere. Forandringen indebærer, at de konkrete relationer mellem borgere og Skanderborg Kommune er ændret i en lang række forhold, men den indebærer især, at partnerskabet med aktive borgere er bragt i et ledelsesmæssigt fokus. Der arbejdes aktuelt videre med forankring og udvikling af forandringen i det ene af de tre innovationsspor: Kommunen 3.0. Innovationssporene er de prioriterede udviklingsretninger, der skal slå igennem i ledelsesindsatsen overalt i organisationen. Dermed anses den besluttede forandring fremover som en standard i Skanderborgmodellens ledelsesgrundlag. Overordnet økonomi Effektivisering (tværgående): Skanderborg Byråd vil år for år effektivisere i alle led, så kommunen til stadighed kan drives billigere og bedre. I 2012/2013 gennemførte ca. 300 ledere en LEAN uddannelse. Dette værktøj har mange ledere anvendt til at trimme deres arbejdsgange og hermed bidraget til at effektivisere i det lille fællesskab. Det var også på den baggrund, at administrationen anbefalede, at der i 2014 forsat skulle effektiviser for ½ pct. i det lille fællesskab. I 2013 blev der på arbejdsmarkedsområdet gennemført en effektivisering via et projekt om jobrotation i elevstillinger. Det gav en effektiviseringsgevinst på 4 mio. kr. Der er indgået nye indkøbsaftaler i 2013 med en årlig indhøstet gevinst på 1,4 mio. kr. Udover den indhøstede gevinst er der også en gevinst for de involverede områder. Områderne er diabetes, hjælpemidler og tolkebistand. De lovregulerede områder, der indgik i Transportanalysen, har også bidraget til en effektivisering på årligt 1,4 mio. kr. Forandringen bør overgår til en standard. Det anbefales, at alle kontrakt- og aftaleholdere effektiviserer for en ½ pct. årlig. Flere hybridbiler og evt. el-biler: I forbindelse med den centrale effektivisering på kørselsområdet, er målet at anskaffe flere hybridbiler og evt. el-biler. 10

11 Der er i 2013 anskaffet en elbil. (Med stander og mulighed for batteriskift på Betterplace) og en Hybridbil. På grund af Betterplaces konkurs er elbilen i 2014 solgt og erstattet af en Hybridbil. Sundhed og forebyggelse Nedgang i fødselstallet P.g.a. den fortsatte nedgang i fødselstallet spares der kr. på sundhedsplejen. Besparelsen er effektueret og gennemført og kan derfor afsluttes. Dagtilbud 0-6 årige Særlig afdelingstakst til visse børnehaver Særlig afdelingstakst til visse børnehaver bortfalder som led i en endelig harmonisering på området. Besparelsen er kr. Besparelsen er effektueret og gennemført og kan derfor afsluttes. Centrale puljer på skole- og børneområdet De centrale puljer på skole- og børneområdet nedsættes hver med 1 mio. kr. Besparelsen er effektueret og gennemført og kan derfor afsluttes. Tilpasning af forældrebetaling Teknisk tilpasning af forældrebetaling i forhold til regeringsaftalens afsatte midler på børnepasningen. Besparelsen er 1,5 mio. kr. Udmøntning er sket via de godkendte takster for mio. kr. afsættes til dagpasningsområdet til flere personaletimer til børnene: Der skal særligt sættes ind i forhold til at understøtte de børn, der har svært ved at fungere i fællesskabet. De enkelte bestyrelser og ledelser skal via konkrete mål og handleplaner sikre denne indsats via den forøgede rammebevilling til de decentrale enheder. 11

12 Undervisnings- og Børneudvalget besluttede, at de 6 mio. kr. til dagtilbudområdet skulle fordeles som følger: - 2 mio. kr. af disse midler anvendes til en forøget tildeling til vuggestuebørnene via en forhøjelse af a prisen pr. barn. - 3,5 mio. kr. til styrkelse af inklusionspuljen samt endelig - 0,5 mio. kr. til etablering af en dagtilbudssocialrådgiver. Undervisnings- og Børneudvalget behandlede d. 5. december 2013 sagsfremstillingen Opfølgning på politisk vedtagne forandringer vedrørende dagtilbudsområdet. Af denne fremgår det, at: Forhøjelse af a prisen fokus på de 0-3 årige: Årets lærings- og kontraktdialog og input til den kommende kvalitetsrapport viser, at dagtilbuddene bl.a. via arbejdet med de pædagogiske læreplaner er ved at etablere et godt fundament for et styrket fokus på den særlige pædagogiske indsats for de 0-3 årige. Det fortsatte arbejde med realiseringen af Den bedste start på livet vil styrke dette yderligere. Styrkelse af inklusionspuljen: Årets lærings- og kontraktdialog og input til den kommende kvalitetsrapport viser, at dagtilbuddene arbejder konstruktivt med ny og mere inkluderende pædagogisk tilgang. Uddannelserne i Social Inklusion bidrager med god viden om og inspiration til hvorledes der i den pædagogiske praksis kan arbejdes for at styrke de inkluderende fællesskaber. Det fortsatte arbejde med realiseringen af Den bedste start på livet samt den nye inklusionsstrategi vil styrke dette yderligere. Dagtilbudssocialrådgiver: Dagtilbudssocialrådgiveren har siden 1. oktober været på besøg i husene. Dagtilbudslederne har for hvert af deres områder udvalgt det hus, der skulle have besøg først. Der besøges to-tre børnehuse om ugen. Ved besøget afholdes møder med ledelsen, evt. konsulterende stuemøde, hvor konkrete problemstillinger vendes. Ellers indgår hun i de aktiviteter, der foregår i huset, for at få et godt indblik i de enkelte dagtilbud og huse. I løbet af foråret 2014 vil alle huse være besøgt. Det er muligt at bede om sparring eller indkalde til TS-møde, selvom huset ikke har været besøgt endnu. Dagplejen er et særligt område, hvor implementeringen foregår løbende og ad hoc efter behov. Undervisning og fritidspasning Tilskud til 10. klasse bortfalder Tilskuddet på i alt kr. til elever, der tager 10. klasse i udlandet, bortfalder. Besparelsen er effektueret og gennemført og kan derfor afsluttes. 12

13 Flere timer i folkeskolen: klasse skal alle have en lektion mere på skemaet fra og med skoleåret Initiativer som samlæsning på storhold, læsebånd m.v. fastholdes. Skolebestyrelser og ledelser skal i forbindelse med vedtagelsen af de enkelte skolers timefordelingsplan forholde sig til, hvilket fag den ekstra time skal tillægges og hvilket mål der er med den ekstra time. Som en del af skoleårsplanlægningen for 2013/2014 arbejde skolebestyrelser og ledelser med hvilke fag den ekstra time skulle tillægges, og hvilket mål der knytter sig hertil. Opfølgningen på den ekstra time og den tilhørende foreløbige målrealisering vil indgå i skolernes kvalitetsrapport. Børn og unge med særlige behov Helhedsorienteret ungeindsats: I forbindelse med den helhedsorienterede ungeindsats, skal der i 2013 ske en udredning af behovet for akutboliger til unge, der midlertidigt er boligløse. Kommunens nuværende boliger og boligforeningernes muligheder afsøges i denne forbindelse. Udredningen af behovet for akutboliger til unge er sket som et led i en større udredning af behovet for akutboliger i forbindelse med boligsociale udfordringer i Skanderborg Kommune generelt. Udredningen ligger bl.a. til grund for Økonomiudvalgets udviklingsdialog med de almene boligorganisationer i foråret 2014 om samarbejde vedrørende Skanderborg Kommunes boligsociale udfordringer. Forandringen anses dermed som gennemført. Hjælp til udsatte småbørn: Skanderborg Kommune skal sikre, at udsatte småbørn (0-3 år) får en tryg opvækst med tætte voksenrelationer. For at understøtte princippet om en hurtig og ikke mindst tidlig indsats overfor børn og unge, har Fagsekretariatet Børn og Unge intensiveret sit fokus på udsatte gravide og småbørn, og bl.a. etableret et småbørnsteam i eget regi. Tilbuddets kerneydelse er undersøgelses- og udredningsindsatsten, hvor forældrekompetencerne afdækkes. Tilbuddets behandlingsdel er herefter en væsentlig faktor i indsatsen i forhold til de forældre, der vurderes at kunne udfylde forældrerollen gennem støtte fra småbørnsteamet. Tilbuddet startede op i september 2012 og har til formål at hjælpe og støtte udsatte og sårbare gravide/mødre/familier. 13

14 Undervisnings- og Børneudvalget vil primo 2014 blive præsenteret for en samlet status på omfanget af Småbørnsteamets foranstaltninger. Siden august 2013 har der været ansat en dagtilbudssocialrådgiver, der organisatorisk er tilknyttet Familiehuset, hvormed hun har fagligt fællesskab med de to skolesocialrådgivere. Målgruppen for dagtilbudssocialrådgiverens indsats er: 1) Småbørn i alderen 0 6 år der viser tegn på mistrivsel 2) Børn der viser tegn på adfærds- eller udviklingsmæssig forstyrrelse, samt 3) Børn der har svært ved at indgå i fællesskabet. Sundhedstjenesten har etableret en række tilbud, der bl.a. har til formål at understøtte forandringen Hjælp til udsatte småbørn : - Forebyggende graviditetsbesøg - tilbud til førstegangsfødende. Tilbuddet har til formål generelt at forberede forældrene på familielivet. Samtidig fungerer tilbuddet som en mulighed for tidligt at identificere familier, som kan være/blive særligt udsatte. - Klar til barn - Fagsekretariatet vil løbende i 2013 via papirspørgeskemaer til kursusdeltagerne følge op på tilfredsheden med og det oplevede udbytte af Klar til barn-kurserne. - Ung mor mødregruppe - Fagsekretariatet vil medio og ultimo 2013 gennemføre, fokusgruppeinterview med de unge mødre, der har deltaget i Ung mor mødregruppe op til tidspunktet for interviewene. - VægtVejledning Små skridt - Fagsekretariatet vil løbende i 2013 via kursusdeltagernes elektroniske indberetning af vægt og taljemål følge op på effekterne af VægtVejledningen. Herunder også udviklingen i kursusdeltagernes spisevaner samt fysiske aktivitetsniveau. Desuden vil Fagsekretariatet ultimo 2013 følge op på kursusdeltagernes evaluering af VægtVejledningsforløbet. - Når tiden efter fødslen er svær - Fagsekretariatet vil løbende i 2013 via papirspørgeskemaer til gruppedeltagerne følge op på tilfredsheden med og det oplevede udbytte gruppeforløbene svært efter fødsel. Undervisnings- og Børneudvalget vil i foråret 2014 blive præsenteret for en samlet status på omfang, tilfredshed og vurdering af betydningen af disse tiltag. Borgere med fysiske og psykiske handicap Stort ekstrabeløb til handicapområdet: Handicapområdet får tilført et stor ekstrabeløb for at imødegå tilgangen af nye borgere med behov for hjælp. Desuden skal området effektivisere ekstra over de kommende år. Fra forligspartiernes side er der fokus på at det samlede økonomiske mål nås. Derfor gives der direktionen og fagsekretariatet mulighed for at være fleksibel i forhold til de konkrete reduktioner og udvidelser indenfor rammen. De i handlekataloget angivne besparelser er realiseret med undtagelse af besparelsen på 1,5 mio. kr. på Sølund, som har vist sig ikke at kunne realiseres. 14

15 Samlet set har tilførslen af det store ekstrabeløb betydet, at budgettet for 2013 isoleret set har været i balance. Forandringen er gennemført og overgår til standard. Kultur og fritid Gode kulturoplevelser: Børn og unge, der vokser op i Skanderborg Kommune, sikres bedre mulighed for deltagelse i forskelligartede og kvalitetsfulde kulturoplevelser med fokus på oplevelse, leg og læring. Der afsættes flere penge til fritidspas, kulturhusdrift og mindskelse af ventelister i Kulturskolen. Videreudvikling af kulturpakker fortsættes. Implementering af fritidspas og dialog og involvering af fritidslivet i fortsat udvikling. 40 børn og unge er ultimo dec omfattet af ordningen. Ordningen evalueres forår Videreudvikling pågår. Forandring er gennemført. Afsatte midler til kulturhusdrift er udmøntet. Forandring er gennemført. Ventelisten på Kulturskolen er nedbragt. Forandring er gennemført. Partnerskaber på idræts- og folkeoplysningsområdet: Idrætssamvirket og folkeoplysningsudvalget bedes om at afsøge mulighederne for at indføre Team Hørning-lignende modeller i hele kommunen. Modellen bygger på et partnerskab mellem lokale foreninger, lokalt erhvervsliv og kommunen. Hvis der kan findes en brugbar model, som nyder opbakning bredt i foreningslivet, giver Skanderborg Kommune tilsagn om at sætte 1 mio. kr. af til sin medfinansiering fra Omfattet af Aftale for budget Forandring er gennemført. Administration Besparelse på 1 mio. kr. på administration Der indlægges en besparelse på 1 mio. kr. årligt på kommunens administration. Økonomiudvalget godkendte udmøntningen den Synliggørelse af kommunalt bolig- og erhvervsjordsalg i Låsby-Galten-Skovby Branding og synliggørelsesaktiviteter i forhold til kommunalt bolig- og erhvervsjordsalg samt bevidsthed om Låsby-Galten-Skovby forud for motorvejens gennemførelse fra Aarhus til Herning. Der afsættes kr. i

16 På baggrund af dialog mellem Skanderborg Kommune, lokale mæglere, cityforenigen m.fl. er følgende konkrete initiativer gennemført i 2013: Navnekonkurrence, hvor området ved Galten Vest fik nyt navn til Svaneparken, og hvor veje i området fik nye navne. Informations- og kampagneaktivitet: Der er gennemført kampagneaktiviteter med f.eks. åbent-hus-arrangement i forbindelse med åbningen af Byg og Bo-messen i Galten-Skovby i påsken Målet var dels konkret markedsføring af Svaneparken dels en bredere markedsføring af Galten-Skovby, som et attraktivt bosætningssted. Derudover blev grundene i området annonceret i den lokale presse og i Århus-medier, og permanent skiltning i Svaneparken med oversigt over grunde og priser blev sat op. En del af markedsføringsindsatsen blev gennemført i tæt samarbejde med Projektforum Galten-Skovby (PGS). Blandt andet en plancheudstilling over aktiviteter, foreninger og nye projekter i området. Også forskellige udendørsmaterialer som bannere, strandflag, og skiltning ved indfaldsvejene blev idéudviklet og sat op i samarbejde med PGS. Endelig er der brugt midler til branding ifht. tilskud til kampagner, som den lokale markedsføringsforening har gennemført. Helhedsplan for Campus Skanderborg: Der skal udarbejdes en helhedsplan for Campus Skanderborg, der beskriver, vurderer og anbefaler de nødvendige investeringer i udviklingen af Campus Skanderborg. Økonomiudvalget behandlede i februar 2014 et udarbejdet forslag til masterplan for Campus Skanderborg. Økonomiudvalget vedtog, at den foreslåede masterplan i første omgang godkendes som et idékatalog, der skal indgå som grundlag for det videre arbejde med Byrådets Udviklingsstrategi for Den besluttede forandring anses dermed for gennemført. Opprioritering af landzonetilladelser og tværgående koordineringsopgaver: Der afsættes kr. i 2013 og derefter kr. årligt. Der er ansat en lokalplanlægger. Det er lykkedes at fjerne ventelisten på udarbejdelse af lokalplaner. Kommunale ejendomme 6,6 mio. kr. mere til bygningsvedligeholdelse: De kommunalt ejede bygninger, der er mest nedslidte, vedligeholdes, så skoler, skolegårde, børnehaver, idrætshaller mv. fortsat kan anvendes til deres formål. I 2013 skal bl.a. taget på Galten Bio fornyes. Fra 2014 er beløbet 5 mio. kr. årligt. Følgende støre renoveringsopgaver er udført i Tagrenovering af Gyvelhøjskolen bygning C 16

17 - Ny Tagkonstruktion Biohuset i Galten - Bakkeskolen renovering af tag over fritliggende kælder - Tagrenovering Viring Skole blok B - Tagrenovering bygning 4 Sølund - Tagrenovering Låsby Skole gymnastiksal - Tagrenovering Børnehaven Gyvelhøjen Ud over ovennævnte er der udført mange mindre vedligeholdelsesarbejder, f.eks. udskiftning af vinduer og døre, mindre reparationer af tage, udvendige malerarbejder, reparation af varmeinstallationer, reparationer af vandinstallationer, reparation af ventilationsanlæg og reparation/ udskiftning af kloakrør. Ledigblevne bygninger og pavilloner: Kommunen og andre offentlige myndigheder forlader flere nuværende adresser i de kommende år. Det er derfor vigtigt at strategiske og planmæssige forhold tænkes ind, når de ledigblevne ejendomme evt. bringes til salg. Desuden kan dette ses i sammenhæng med, at Byrådet ligeledes ønsker en handlingsplan udarbejdet, hvor nuværende pavilloner afvikles i takt med at de overflødiggøres eller kan er-stattes af plads i eksisterende faste bygninger eller af nyt byggeri traditionelt- eller modulbyggeri. Der er udarbejdet en samlet oversigt over kommunale ejendomme med tilhørende status på strategiske og planmæssige forhold. Oversigten er grundlag for det aktuelle arbejde med udbud og salg af kommunale ejendomme, som Skanderborg Kommune ikke længere skal anvende. Samtidig arbejdes der med beskrivelse af sagsgange med henblik på udarbejdelse af et kodeks for effektiv bygningsanvendelse, som bla. omfatter enkle tjeklister, høringsprocedurer og forslag til kompetencefordeling (færdigt 2. kvartal 2014). Med udgangspunkt i dette kodeks, der gør forandringen til en standard, arbejdes der videre med de ejendomme der pt. måtte være ledige med henblik på fremtidig anvendelse (færdigt 4. kvartal 2014). Forandringen er gennemført og overgår til en standard 17

18 4. FORANDRINGER DER VEDRØRER ANLÆGSOMRÅDET Ny hal og administrationscenter: Skanderborg Byråd vil opføre et nybyggeri på Fælleden omfattende et fælles center for idræt, større indendørs musik- og kulturevents, kommunens administration og gerne politiets administration og private firmaer. Desuden disponeres hele Fælleden således at fremtidige udendørs baneanlæg fastlægges og således at udvidelser af idrætscenteret med andre funktioner såsom bygninger til taekwondo, bowling, svømmehal etc. senere kan indtænkes. Projektets status er: - Et enigt Bedømmelsesudvalg valgte, efter udbudskonkurrence hvor 5 totalentreprenører deltog, at pege på forslag fra KPC, Herning med Smidt, Hammer & Lassen Arcitects som arkitekter, som totalentreprenør på nyt administrationscenter og dobbelthal - Der pågår pt. kontraktforhandlinger med KPC med henblik på indarbejdelse af forbedringsforslag fra Dommerbetænkningen i byggeprojektet - Disponering af politiets lejemål pågår ligeledes, idet bemærkes at politiet (Bygningsstyrelsen) fra 2013 alene indgår lejekontrakter med 5 års bindingsperioder - De fire ejendomme på Skanderborg Fælled er endeligt erhvervet - 17, stk.4-udvalget er udvidet med en repræsentant for politiet og yderligere en medarbejderrepræsentant - Navngivning af området er igangsat - Der er igangsat en række planlægnings- og analyseaktiviteter vedrørende kollektiv trafik, sti betjening, bygherreleverancer etc. - Kunstrådet har ansøgt Statens Kunstfond om støtte til kunstnerisk udsmykning i huset/området - Forventet ibrugtagning er fortsat efteråret 2016 Renovering af Kjærsholm og plejeboliger: Til renovering og opførelse af plejeboliger på Kjærsholm afsættes der årligt 5 mio. kr. Renoveringen af Kjærsholm er afsluttet pr. ultimo Forandringen forudsættes overført til 2014 for den resterende del af forandringen. Anlægsrammer til skole og børneområdet: Der afsættes anlægsrammer til skole og børneområdet. I 2013 afsættes således i alt 4 mio. kr. til børneområdet. Den afsatte anlægsramme inkl. uforbrugte midler fra tidligere år er stort set anvendt i Der overføres 291 tkr. fra 2013 til

19 Udvidelse af Børnehaven Viften i Låsby: Børnehaven Viften i Låsby udvides med flere børnehavepladser således, at den kan rumme børnene fra Rønnehaven. Rønnehaven lukkes og bygninger og grunden sælges. Viften er blevet udvidet, og børnene fra Rønnehaven er blevet overflyttet med virkning fra 1. august Pt. er Rønnehaven (bygninger og grund) endnu ikke afhændet. Brugerdrevne og frivillige indsatser i forhold til mindre anlæg i lokalområdet: Der afsættes 0,5 mio. kr. fra Byrådet fastlægger en politik for området, således at puljen kan søges ud fra princippet om krone til krone. Der har i 2013 ikke været nogen ansøgninger til puljen. Der gennemføres en informationskampagne i 2014 med henblik på at udbrede kendskabet til den nye pulje. Endvidere har økonomiudvalget d. 19. februar 2014 godkendt tildelingskriterier for at kunne søge midler fra puljen. Fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte: Over tre år afsættes der 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. Der er etableret stimarkering og fortov på Vestergade som del af stiboulevarden. Øget trafiksikkerhed: Der afsættes 12 mio. kr. over de næste 4 år til investeringer i trafiksikkerhed ved skolerne og til imødegåelse af sorte pletter. Der er udført omfattende analyse arbejde af trafikforholdene omkring alle 18 skoler. Der blev udført trafiksaneringer ved følgende skoler i 2013: - Krydsningspunk, belysning og bump ved Voerladegård skole - Bump, belysnings og ændret parkering ved Stjær skole - Krydsningshelle på Stationsvej ved Bakkeskolen, Hørning - Trafiksanering af Toftevej med hævede flader ved Højboskolen, Hørning - Forsøg med ensretning og ny indkørsel til parkering ved Virring skole - Bump og hævede flader på Lynghøjvej, Stilling - Hævede flader i Høver - Belysning på Due sti i Vrold - Der udover er kampagnen De Ualmindelige blevet videre ført. Frueringvejens forlængelse: Der afsættes 5,5 mio. kr. til næste etape af Frueringvejens forlængelse. Herefter mangler der fortsat 15 mio. kr. til den endelige færdiggørelse. 19

20 Arbejdet er stort set afsluttet, idet der er etableret stiunderføring for Skolestien og Digterstien. Frueringvej er således åben for trafik mellem Grønnedalsvej og Stilling Landevej. Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker: I forbindelse med anlæg af vejbro til Skanderborg Bakker etableres vejforbindelse til Ladegårdsbakken. Pris 21 mio. kr. over to år. Der pågår detailprojektering, og der forventes en ekspropriationsbeslutning formentlig i marts. Udbud og anlæg fra juni Koordineret med etablering af vejbro over jernbanen (Oprindelig Sjælsøs forpligtelse.) Udskiftning af gadebelysning: Lånefinansiering og afdrag på lånet finansieres af el-besparelser. Der er i 2013 udskiftet ca sikringsindsatser og kviksølvarmaturer til LED armaturer. Ca. 26 master er udskiftet. Udskiftningen er foretaget i Stilling, Skanderborg og Ry. Der er pt. Endnu ikke overblik over besparelserne. Udbygning af Kulturhuset: Der afsættes 4 mio. kr. til udbygningen af Kulturhuset. Med denne beslutning følges der op på de seneste års beslutninger om at sætte penge af til formålet. Sag om frigivelse af midler til udbygning behandledes i Kultur- og Sundhedsudvalget den 6. februar Sagen er oversendt til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på frigivelse. Byggeriet ventes gå i gang april Forandring overføres til Nyt bibliotek i Ry Der afsættes 7,5 mio. kr. til nyt bibliotek i Ry. Udføres i 2017 og Forinden vurderes placering og behov. Det sidste set i lyset af den fortsatte digitalisering. Ikke igangsat. Forandring overføres til Låsbyhallen, Borgernes Hus, Stjærhallen, Ry Hallernes og Hørninghallens udvidelse/renovering samt Klank. Til Borgernes Hus, Ry Hallerne, Stjærhallen, Låsby Hallen, Hørning og næste etape helhedsplan for Klank afsættes der over tre år i alt 37 mio. kr. Beløbet afsættes til renovering og udbygning af disse haller. 20

21 Låsby Hallen Med Budget 2013 bevilligedes Låsby Hallen i årene i alt 4 mio. kr. til omklædnings- og træningsfaciliteter. Udvidelsen afventer lokalplan for området samt et samlet projekt for klimaprojektet i Låsby. Det ventes, at byggeriet kan starte op i slutningen af Borgernes Hus i Veng Med Budget 2013 bevilligedes Borgernes Hus i Veng i alt 3 mio. kr. til nyt halgulv og tilbygning/ombygning. Gulvet blev skiftet i sommeren 2013, hvorefter der resterer kr. i årene Idé- og styregruppen arbejder på et projekt med opstart i efteråret 2014 og afslutning i begyndelsen af Stjær Hallen Med Budget 2013 bevilligedes Stjær Hallen i årene i alt kr. til omklædnings- og træningsfaciliteter. Et projekt indeholdende omklædnings- og træningsfaciliteter er tidligere godkendt i Kultur- og Sundhedsudvalget og pengene frigivet. Der er afholdt licitation, og der forhandles om justering af projektet, så det svarer til bevillingen. Byggeriet ventes igangsat sommeren Ry Hallerne Med Budget 2013 bevilligedes Ry Hallerne i årene i alt 9 mio. kr. til træningshal/aktivitetshal. Kultur og Sundhedsudvalget behandlede med oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd sagen den 6. februar Byggeriet ventes at starte i Hørning Hallen Med Budget 2013 bevilligedes Hørning Hallen i årene i alt 8 mio. kr. til en træningshal samt depoter og et nyt halgulv. Det ventes, at der foreligger et projekt til udvalgsbehandling på Kulturog Sundhedsudvalgets møde i april 2014 med igangsætning af byggeriet efter sommerferien Klank Idrætscenter Med Budget 2013 bevilligedes Klank Idrætscenter i alt 9 mio. kr. til udbygning af hal samt udvidelse af foyer. Hallen blev indviet primo januar Forandring overføres til