BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014

Transkript

1 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Nr. Projekt (mio. kr.) Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. løbende ultimo 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne anvendes i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv. -1,6 30/1-13 Byrådssek. Er solgt Afsluttet -1,6 0,0 Grunden er solgt 0,4 2/10-13 Byrådssek. løbende en pulje med beløb i overslagsårene 0,1 0,3 Løbende vedligehold. Midlerne forventes delvist anvendt i. 4 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden 5 Oprydning, jordforurening, Horsensvej 23 36,8 30/4-14 Byrådssek. Oktober Oktober ,8 0,0 Midlerne anvendes i. 0,6 26/3-14 Byrådssek. medio Afsluttet 0,6 0,0 Jordforurening på Horsensvej 23. Midlerne er anvendt. 6 Etablering af midlertidige P-pladser 0,1 Byrådssek. 0,0 0,1 Midlerne forventes ikke anvendt i. Vej og trafik afventer tilkendegivelse fra regionen. 7 Salg af komm. ejendomme (U) 0,5 2/10-13 Byrådssek. løbende 0,5 0,0 Udgifter i forbindelse med salg af kommunale ejendomme. Midlerne anvendes i. 8 Salg af komm. ejendomme (I) -10,4 2/10-13 og 26/3-14 Byrådssek. løbende -5,5-4,9 Indtægter ved salg af kommunale ejendomme. 9 Drejestige til beredskabsområdet 4,3 3/10-12 Byrådssek. primo Afsluttet 4,3 0,0 Drejestigen er købt 10 Rammebeløb til materiel 1,1 2/10-13 Byrådssek. løbende ultimo 1,3-0,2 Der forventes overført et merforbrug på 220 t. kr. til. 11 Skanderborg Bakker (restafregning) 0,2 Byrådssek. Afventer 0,0 0,2 Endelig restafregning afventes. 12 Erhvervelse af Kirkevej 1, Hørning 0,4 26/6-13 Byrådssek. medio 0,3 0,2 Der forventes en overførsel på 200 t. kr. til. 13 Rønne Allé, Låsby 0,5 26/3-14 Byrådssek. efterår ultimo 0,5 0,0 Midlerne anvendes i. 14 Køb af Agnetevej 3, Ry 2,1 2/10-13 Byrådssek. medio Afsluttet 2,1 0,0 Købet er foretaget 1

2 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Nr. Projekt (mio. kr.) 15 Ejer Bavnehøj 1 og 3 0,1 20/3-13 Byrådssek Afsluttet 0,1 0,0 anlægget er afsluttet 16 Salg af Hedelundsvej 2-5,2 26/6-13 Byrådssek. medio Afsluttet -5,2 0,0 Ejendommen er solgt. 17 Salg af Nørregade 33-1,2 27/11-13 Byrådssek. 0,0-1,2 Ejendommen forventes ikke solgt i. Økonomiudvaglet i alt 29,6 35,2-5,6 2

3 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Nr. Projekt (mio. kr.) Socialudvalget: 18 Vores Køkken - maskiner 1,0 28/11-12 Ældre og Se bemærkning 0,0 1,0 Der er ikke et aktuelt behov for udskiftening af maskiner, men det kan hurtigt opstå. 19 Tekn. løsninger (anvendt borgernær) 1,6 Ældre og Se bemærkning 0,0 1,6 Der er behov for at se på erfaringerne fra pilotprojekt på Dagmargården med den virtuelle reception, før der tages stilling til eventuel udrulning til alle plejecentre. 20 Nyt plejecenter i Skanderborg (U) 11,5 25/4-12 Ældre og 21 Nyt plejecenter i Skanderborg (I) -2,2 25/4-12 Ældre og 2013 ultimo 11,4 0,0 Midlerne anvendes i ,0-2,2 Servicearealindtægten fra Staten kan først komme i, da der kun udbetales tilskud i april og oktober, og et skal være forelagt byrådet inden. 22 Sølund: 4 almene boliger -0,2 22/6-11 Ældre og 2013 Anlægsproces-sen er afsluttet. -0,2 0,0 Indtægten kommer til oktober. 23 Istandsættelse af Skanderborg AC/pav. 4 0,9 27/6-12 Ældre og 24 6 almene boliger på Kjærsholm 0,1 31/10-12 Ældre og 25 Renovering af Kjærsholm 1,2 26/6-13 Ældre og 2013 Afsluttet 0,9 0,0 afsluttet 2013 Afsluttet 0,2 0,0 Anlægsbevilligen er overskredet med 80 t. kr. med 88% låneadgang, da det er almene boliger. Bevillingen søges korrigeret i ssagen Afsluttet 1,4 0,0 Merforbrug på anlægget Renovering af Kjærsholm på 249 t. kr. Der arbejdes på at finde delt finansiering mellem Fagsekretariatet for ældre og handicap og Teknik og miljø almene boliger, Galgebjergvej 22 3,4 24/4-13 Ældre og 27 Serviceareal Galgebjergvej 22 (U) 0,3 24/4-13 Ældre og 28 Serviceareal Galgebjergvej 22 (I) -0,2 24/4-13 Ældre og Snarest, se bemærkning Snarest, se bemærkning Snarest, se bemærkning Se bemærkning 0,0 3,4 i bero, da der afventes svar fra ministeriet om Skanderborg Kommunes overtagelse af boligerne fra Hærvejens boligforening. Se bemærkning 0,0 0,3 do Se bemærkning 0,0-0,2 do 3

4 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Nr. Projekt (mio. kr.) 29 Bostederne etape 2, Servicearealer -1,0 25/8-10 Ældre og 2010 Afsluttet -1,0 0,0 Servicearealindtægter fra staten på 1 mio. kr. er tilgået. Socialudvalget i alt 16,4 12,7 4,0 4

5 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Undervisnings- og Børneudvalget: 30 Ny børnehave i Tebstrup 0,0 29/2-12 Børn og Unge 2012 Se bemærkning 0,2 0,1 Der søges om tillægsbevilling på 290 t. kr., finansieret fra anlæg på Børn- og ungeområdet. Dette til dækning af uforudseelige miljøomkostninger. Mulig voldgiftsag under opsejling. Afklaring indenfor de næste par måneder. 31 OPP anlægsydelse 3,2 2/10-13 Børn og Unge Beløb i overslagsår til ydelsen 3,2 0,0 Midlerne anvendes i. 32 Ramme, dagtilbuds- og skoleområdet 3,2 27/11-13 Børn og Unge løbende ultimo 3,2 0,0 Frigivede beløb er til vuggestuepladser i Viften og til og 26/3-14 Storring børnehave 33 Multihal, Sct. Georgsgården 0,4 30/11-11 Børn og Unge 2012 ultimo 0,9 0,0 Der søges om tillægsbevilling på 430 t. kr. finansieret og 26/3-14 af institutionens driftsramme. Anlægget afsluttes i år. 34 Istandsættelse af Firkløverskolen i Låsby 1,0 21/12-11 Børn og Unge 2013 ultimo 1,0 0,0 Midlerne anvendes i. 35 Renovering af toiletforhold 0,1 30/5-12 Børn og Unge ,0 0,1 Der søges om, at 62 t. kr. herfra kan finansiere merforbrug på Ny institution i Tebstrup 36 Forundersøg. vedr. fysiske tilp. skoler 0,2 3/10-12 Børn og Unge 2013 Afsluttet 0,0 0,0 afsluttet. Der søges om at restbeløbet på 228 t. kr. herfra, kan finansiere merforbrug på Ny institution i Tebstrup 37 e rammer på Bakkeskolen 1,8 3/9-14 Børn og Unge medio ultimo 1,8 0,0 finansieret af rammerne på Børn- og ungeområdet i. Midlerne anvendes i. 38 Etabl. af gode arbejdspladser på skolerne 39 Niels Ebbesen Skolen 0,3 24/2-10 og 25/6-14 6,0 26/3-14 Børn og Unge medio ultimo 6,0 0,0 finansieret af rammerne på Børn-og ungeområdet i. Midlerne anvendes i. Børn og Unge 2010 Under afslutning 0,3 0,0 Anlægget afsluttes snarest, og midlerne anvendes. Undervisnings- og børneudvalget i alt 16,3 16,5 0,2 5

6 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Miljø- og Planudvalget: 40 Anebjerg Skolesti mellem Skandberborg og Stilling 1,0 25/6-14 Teknik og Miljø medio ultimo 1,0 0,0 Midlerne anvendes i. 41 Borgerdrevne og frivillige indsatser 2,0 Teknik og Miljø løbende 0,0 0,0 Også kaldet SKØN puljen, søges driften. 42 Cykelsti Herskind - Skivholme 3,6 25/6-14 Teknik og Miljø Snarest, se bemærkning Afklaring indenfor den næste månedstid. 0,0 3,6 Hvis der skal være ekspropriation bliver intet brugt i år. Der arbejdes på at lave frivillige aftaler. Hvis det lykkes bliver 80% af budgetttet brugt. 43 Cykelsti Randersvej ved Låsby 0,4 25/6-14 Teknik og Miljø medio ultimo 0,4 0,0 Midlerne anvendes i. 44 Dr. Sophies Allé vejbro over jernbanen 0,0 26/3-14 Teknik og Miljø primo 0,0 0,0 Projektet har en nulbevilling. Der vil i år være forbrug på 3 mio. kr. i udgifter, og indtægter på 12,2 mio. kr. 45 Fortov langst Præstbrovej 0,8 25/6-14 Teknik og Miljø medio ultimo 0,8 0,0 Midlerne anvendes i. 46 Forundersøgelser, den nye Frueringvej og Herredsvej 0,1 12/10-11 Teknik og Miljø medio Afsluttet 0,0 0,0 afsluttet. Der søges om, at restbeløbet på 77 t. kr. herfra kan medvirke til at finansiere merforbrug på Hørning Bycenter, vej- og parkeringsareal og Horsensvej, Tebstrup - trafiksanering 47 Galten Bymidte 2,7 30/4-14 Teknik og Miljø ,7 2,0 Borgerinddragelsen har taget lang tid, derfor er projektet ikke kommet længere. 48 Gl. Skolevej (Vrold) -0,1 25/11-09 Teknik og Miljø ultimo ultimo -0,02-0,06 Indtægtsbudgettet vedrører vejbidrag. 49 Hastighedsdæmpning, Vestermøllevej, etape 2 50 Horsensvej, Tebstrup - trafiksanering 0,3 12/10-11 Teknik og Miljø medio ultimo 0,3 0,0 Midlerne anvendes i. 0,0 30/10-13 Teknik og Miljø 2013 ultimo 0,1 0,0 Merforbrug på 72 t. kr. i pga. større udskiftning af asfalt end forventet. Der søges om tillægsbevilling med dækning fra restbeløb på afsluttede arbejder; bl.a. Forundersøgelser Frueringvej og Trafikplan. 6

7 Nr. Projekt (mio. kr.) 51 Hørning Bycenter, vej- og parkeringsareal (U) BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,2 26/2-14 Teknik og Miljø 2013 ultimo 0,7 0,0 Merforbrug på 100 t. kr. pga. ekstra hegn og ekstra beplantning. Der søges om tillægsbevilling finansieret af mindreforbrug på afsluttede arbejder; bl.a. Forundersøgelser Frueringvej og Trafikplan. Hørning Bycenter, vej- og parkeringsareal (I) 52 Hørning syd, stianlæg (Sommerbækken) 53 Kabellægning, Østjysk energis forsyningsområde 52 Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker II 0,0-0,8 0,0 0,07 3/10-12 Teknik og Miljø 2012 afluttet. 0,0 12/10-11 Teknik og Miljø 2011 afluttet. 0,06 0,0 afsluttet. Der ansøges om at restbeløbet på 10 t. kr. kan medvirke til at finansiere merforbrug på Hørning Bycenter, vej- og parkeringsareal og Horsensvej, Tebstrup - trafiksanering 0,0 0,0 afluttet. 20,6 19/12-12 Teknik og Miljø medio Medio 8,8 11,8 Anlægget har været sat i bero - bl.a. på grund af Sjælsø Gruppens konkurs. Anlægget igangsættes juli med et forventet forbrug på 8,8 mio. kr. i. 51 Offentlig sti Skovby-Nygård til Østergårdsstien 50 Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" 0,5 30/4-14 Teknik og Miljø medio ultimo 0,5 0,0 Midlerne anvendes i. 2,8 26/3-14 Teknik og Miljø løbende / 2,5 0,3 Midlerne forventes stort set anvendt i. 49 Trafikplan 0,1 7/10-09 Teknik og Miljø medio afsluttet 0,0 0,0 afsluttet. Der ansøges om at restbeløbet på 77 t. kr. kan medvirke til at finansiere merforbrug på Hørning Bycenter, vej- og parkeringsareal og Horsensvej, Tebstrup - trafiksanering 48 Udskiftning af gadebelysning 13,8 2/10-13 Teknik og Miljø medio ultimo 13,8 0,0 Midlerne anvendes i. 47 Videreførelse af Frueringvej 0,8 19/12-12 Teknik og Miljø medio ultimo 0,8 0,0 Regnskabet afsluttes i år, og midlerne forventes brugt. 46 ESCO 2013 og 3,5 Teknik og Miljø ,8 0,4 ESCO-projektet er nu færdigopgjort. Af det resterende rådighedsbeløb på 3,508 mio. kr. forventes brugt 2,750 kr. i og overført 0,350 kr. til. 45 Solcelleprojekt på kommunale bygninger 1,9 25/6-14 Teknik og Miljø medio ultimo 1,9 0,0 Midlerne anvendes i. 7

8 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Nr. Projekt (mio. kr.) 44 Pilotprojekt i Låsby 0,5 2/10-13 Kultur, Borgere 43 Tilbageholdelse af regnvand i forbindelse med Ramblaen 0,5 2/10-13 Kultur, Borgere Er i planlægningsfa sen Miljø- og Planudvalgetudvalget i alt 55,6 34,3 18,3 0,2 0,4 Klimatilpasning i Låsby. Der ønskes overført 350 t. kr. til. 0,0 0,0 Konkrete tekniske vurderinger af behovet for klimatilpasning i Hørning, har vist sig at risikoen for oversvømmelse bedst håndteres ved traditionel klimatilpasning. et søges derfor driften til klimatilpasning i lokalplanlægningen. 8

9 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2013 Kultur- og sundhedsudvalget: 44 Helhedsplan for Klank -0,1 24/4-13 Kultur, Borgere 2013 Afsluttet 0,2 0,0 Merforbrug på anlægget Hellhedsplan for Klank på 261 t. kr. Da anlægget er færdigt, redegøres der for overskridelsen, og de bevillingsmæssige forhold bringes på plads i anlægsssagen. Der er aftalt delt finansiering mellem Fagsekretariatet for Kultur og Fritid og Teknik og miljø. 45 Opgradering af baner, Klank/Skovby til kunststofbaner 2,7 3/10-12 Kultur, Borgere maj ultimo 3,2 0,0 Der søges om tillægsbevilling til anlægget på 488 t. kr., finansieret af bevillingen til Renovering/dræning udendørs baner, som i år står med 305 t. kr. på drift og 183 t. kr. på anlæg. 46 Borgernes Hus 1,2 29/5-13 Kultur, Borgere 47 Ry Hallerne 6,0 26/2-14 Kultur, Borgere 48 Stjær Hallen 3,9 2/10-13 Kultur, Borgere 49 Låsby Hallen 4,1 25/6-14 Kultur, Borgere 50 Hørning Hallen 4,0 28/5-14 Kultur, Borgere ultimo 0,0 1,2 Der forventes ingen udgifter i. Projektet er i proces med foreningen, og behovsafklaringen tager tid. januar 0,0 6,0 Der forventes ingen udgifter i. Der har været høring, og der arbejdes på at imødekomme høringssvarene, herunder skal afholdes borgermøder. start primo. Maj ultimo 3,9 0,0 Midlerne anvendes i. medio 3,1 1,0 Byggeriet er i gang. Det vurderes af der skal overføres 1 mio. kr. til. medio 0,8 3,2 De fleste midler forventes. Der arbejdes på at finde egenfinansiering. 51 Renovering/dræning af udendørsbaner (overført fra 2013) 52 Etablering af kunststofbane i Hørning 0,2 3/10-12 Kultur, Borgere 3,2 2/10-13 Kultur, Borgere 0,0 0,0 Der søges om at midlerne her, anvendes til finansiering af tillægsbevilling til Opgradering af baner, Klank/Skovby til kunststofbaner. maj ultimo 3,2 0,0 Midlerne anvendes i. 9

10 Nr. Projekt (mio. kr.) 53 Bymæssige aktivitetssteder udenfor det organiserede idræts- og kulturliv BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra Folkeoplysningsområdet - rammebeløb 2,0 25/6-14 Kultur, Borgere 0,9 12/10-11 Kultur, Borgere januar 0,5 1,6 Der anvendes 450 t. kr. i, frigivet i juni. Tidsplanen for skaterbane Galten: Projektering medio oktober, udbud november - december, udførelse januar. løbende 0,7 0,2 Der forventes overført 200 t. kr. til. 55 Udbygning af Kulturhuset 6,1 26/2-14 Kultur, Borgere april ultimo 6,1 0,0 Midlerne anvendes i. Kultur og Sundhedsudvalgetudvalget i 34,208 21,563 13,211 I alt netto 152,1 120,3 30,2 10