Økonomiudvalget Anlægsforslag

Transkript

1 Økonomiudvalget Anlægsforslag BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning Digitalisering Monopolbruddet - implementeringsomk Igangværende (skal) Total Til prioritering (Skal) 104 Sikringstiltag - Forsikringsområdet Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap ESJ Til prioritering (Skal) Total Til prioritering (Kan) 102 Agerhøjudstykning Skimmelsvamp/arbejdsmiljø Projektansættelser Kommunal medfinansiering - LAG-projekter Ny kommunalbestyrelse Til prioritering (Kan) Total Til prioritering (Nye) 110 Office IT-anskaffelser og implementeringsomk Revision af kulturmiljøer Etablering af radiatoranlæg - Adm. bygning etape Til prioritering (Nye) Total Hovedtotal Ændring fra version 1 til version 2

2 Type: Igangværende (skal) Økonomiudvalget Agerhøjudstykning U Drift af agerhøjudstykningen. Budgettet på de -400 er fordelt med Udgift 100 Indtægt -500 Netto -400 Afledt drift:

3 Type: Til prioritering (Kan) Økonomiudvalget Agerhøjudstykning I Indtægter ved salg af grunde. Budgettet på de -400 er fordelt med Udgift 100 Indtægt -500 Netto -400 Afledt drift:

4 Type: Til prioritering (Kan) Økonomiudvalget Skimmelsvamp/arbejdsmiljø 2018 U Beløbet er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampeundersøgelser. Afledt drift:

5 Type: Til prioritering (Skal) Økonomiudvalget Sikringstiltag - Forsikringsområdet 2018 U Til sikringtiltag for 2018 er der estimeret et budget på 0,630 mio. kr. Fordeling af sikringstiltag Affaldscontainere 50 Adgangskontrol 100 TVO - videoovervågning 150 Vandalarm 50 Transientbeskyttelse 50 Termografering 50 IT-sikring 30 Øvrige sikringstiltag Afledt drift:

6 Type: Igangværende (skal) Økonomiudvalget Digitalisering U Digitaliseringspuljen er afsat til de forpligtigelser vi har overfor Staten og KL i forhold til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Budgettet fordeles sig med: Selvbetjeninsløsninger 100 Borgerbetjening/Borgerservice 80 IT-kompetente borgere, undervisning 350 Pulje til løbende digitaliseringstiltag 250 Fælleskommunale digitalrategi 250 Løn til digitaliseringskonsulent m.v Afledt drift:

7 Type: Til prioritering (Kan) Økonomiudvalget Projektansættelser U Pulje afsat til projektsansættelser. En nødvendighed for at opretholde investeringsoversigten. Afledt drift:

8 Type: Til prioritering (Kan) Økonomiudvalget Kommunal medfinansiering - LAG-projekter U Erfaringsmæssigt kommer der i årets løb altid ansøgninger, hvor der er ydet LAG-midler, men hvor der samtidig mangler offentlig medfinansiering. Som et forsøg afsættes en rammebevillign på pr. år med henblik på evt. at kunne imødekomme ansøgninger. hvor der samtidig mangler offentlig medfinansiering. Afledt drift:

9 Type: Til prioritering (Kan) Økonomiudvalget Ny kommunalbestyrelse U 75 I 2018 afsættes kr. til afholdelse af opstartsseminar for ny komunalbestyrelse. Dette omfatter intro til kommunens organisation, det politiske arbejde og rollen som kommunalpolitiker. Primo 2018 Afledt drift:

10 Type: Igangværende (skal) Økonomiudvalget Monopolbruddet - implementeringsomk "Monopolbruddet handler om at frigøre kommunerne fra KMD s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. Dette arbejde foregår via Kombit (som er kommuernes it- fællesskab). Formålet med monopolbruddet er at skabe konkurrence og heraf en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer. Der forventes gevinstrealiseringer i forbindelse med monopolbruddet både i form af øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter. For at kunne gennemføre dette omfattende projekt blev det fastlagt i forbindelse med kommunerens salg af KMD, at kommunernes provenue i forbindelse med salget skulle bruges til monopolbruddet. KLs bestyrelsen fastlagde at halvdelen af provenuet skulle forblive som fælleskommunal kapital under KL (som Kombit kapitalunderlag for de store investeringer) og den anden halvdel skulle gå til kommunerne til brug for implementering af monopolbruddet. Stevns Kommune modtager i alt ca. 2,4 mio. kr. for salg af KMD (fordelt i periode 2015 til 2019). Forvaltningen har estimeret, at implementering af monopolbruddet vil koste Stevns Kommune ca. 2,021 mio. kr. fra 2016 og frem til " Opgørelse over provenue ved salg af KMD er udsendt fra KL, estimaterne for implementering af monopolbruddet er beregnet på baggrund af foreløbige beregninger fra Kombit samt ved samarbejde med øvrige kommuner. Implementeringsperioden (men med størst ressourcebelastning i organisationen i ) Afledt drift:

11 Type: Til prioritering (Nye) Økonomiudvalget Office 2016 U På nuværende tidspunkt (april 2017), er projektet Office 365 taget op til revurdering. En omlægning til Office 365 vil medføre en årlig licensbetaling på cirka 0,9 mio. kr., mens en nyanskaffelse af en "almindelig" officepakke 2016, vil koste cirka 2 mio. kr. som en engangsudgift. Der er dog en række licensmæssige forhold i øvrigt og udviklingsmæssige muligheder i en 365-løsning, som der skal ses nærmere på før en revurdering af projektet kan være færdig. Under alle omstændigheder vil den nuværende officepakke skulle udskiftes inden for overskuelig tid, og så skal der afsættes driftsmidler eller anlægsmidler til en engangsinvestering. Ovenstående besparelse vil medføre, at en delvis implementering af office 365 kan påbegyndes i 2018, men den vil ikke blive igangsat før en revurdering har fundet sted. Afledt drift:

12 Type: Til prioritering (Nye) Økonomiudvalget IT-anskaffelser og implementeringsomk. U Udfordringerne på IT-området er betydelige og der synes ikke umiddelbart,at være mulighed for at opnå større driftsbesparelser på IT. Kravene til it-sikkerhed øges konstant og omkostningerne hertil følger med. Der er derimod mulighed for at omlægge en betydelig del af IT's finansiering fra drift til anlæg, idet der retteligt er tale om betydelig nyinvesteringer, reinvesteriger og implementeringsomkostninger. Hvis der på den baggrund besluttes reduktion i driftsbudgettet, så skal der for at opretholde aktivitetsniveauet, bevilges tilsvarende anlægsmidler på anlægsbudgettet i alle de kommende år. IT-anskaffelser 500 Afledt drift:

13 Type: Til prioritering (Nye) Økonomiudvalget Dato: 1. juni Revision af kulturmiljøer U 500 I forbindelse med temadag om kommuneplan blev der politisk ytret ønske om, at der skal iværksættes en revison af kulturmiljøer (kulturhistoriske områder) i forlængelse af kommuneplan Afledt drift:

14 Type: Til prioritering (Nye) Økonomiudvalget Dato: 16. juni Etablering af radiatoranlæg - Adm. bygning etape 11 U Ventilations- og varmeanlægget indbygget i forbindelse med etableringen af Rådhus udvidelse Etape II, kan ikke anvendes som primær varmekilde, hvorfor der er indhentet overslagspriser på etablering af traditionelt vandbårent radiatoranlæg, med radiatorer til opvarmning i hvert enkelt kontor. Ventilationsanlægget skal så udelukkende fungere til at sikre luftkvaliteten. Da der i forvejen er varmeforsyning fremme, til hver enkelt varmeflade der er placeret over nedhængt loft i hvert enkelt kontor, så er arbejdet med etablering af radiatoranlægget, i denne henseende relativt ukompliceret. Radiatorerne vil hovedsageligt blive placeret under vinduerne, og rørføringen vil være i synlige rør på væggen. Udgiften er estimeret til at udgøre kr. Overslagspriser VVS arbejde 350 Netagning og genopsætning af lofter 105 Maler 60 Projektiering 30 Tilsyn 25 Ombygning og indregulering af ventilationsanlæg 15 Uforudsete udgifter 10 % af entreprenørudgifter 59 I alt ekskl. Moms 644 Afledt drift:

15 Type: Til prioritering (Skal) Økonomiudvalget Dato: 23. august Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap ESJ U 800 Stevns kommune har som den eneste kommune ikke et digitalt understøttet system til udredning, visitation og opfølgning på handlingsplaner for voksne handicappede. Udredningen (VUM) er i dag ikke understøttet af et system, som sikrer standardiseret og struktureret udredning, ligesom dokumentationen for udrednings- og visitationsprocessen er besværlig med manuel indtastning af data som også skal indtastes i sagssystem (KMD Sag). Endvidere skal dele af disse data indtastes for 3. gang til brug for data til Danmarks Statisitik. Samtidigt planlægges at etablere egne tilbud til voksne handicappede i Stevns kommmune, hvor et nyt socialsystem på voksen handicap området vil være centralt for en effektiv etablering. I forbindelse med udskiftning af omsorgssystem på døgnplejeområdet (nuværende Care system udfases af leverandør som følge af nye krav), har Stevns kommune deltaget i et fælleskommunalt udbud, som også indeholdt udbud af socialsystem til voksne handicappede. Med dette system opnår Stevns kommune adgang til det nyeste udviklede system på området og til driftsudgifter der efter udbud ikke kan opnås lavere. Systemet vil blive implementeret i 2018 og blive driftet ultimo Der er en årlig driftsudgift på 0,350 mio. kr. til Afledt drift: