Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Transkript

1 Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Agerhøj udstykningen - udgift Agerhøj udstykningen - indtægt Digitalisering Projektansættelser Frivillighedscenter Skimmelsvamp/arbejdsmiljø ESDH-acadre Sikringstiltag Opsætning af "Guestnet" Renovering Rådhuskælder 275 I alt anlæg

2 Igangværende anlæg Agerhøjudstykningen i Store Heddinge Udgift Indtægt Salg og færdiggørelse af udstykningen Agerhøj i Store Heddinge.

3 Igangværende anlæg Digitalisering jfr. Digitaliseringstrategi Løn til digitaliseringsleder Videreførelse af eksisterende digitaliseringsprojekter fra 2015 jfr. Digitaliseringsstrategien samt nye projekter med start i 2014 og Borgerbetjenings- og kanalstrategiens handlingsplansinitiativer 100 It-kompentence borgere 300 Intranet-projektledelse 450 Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 80 Digital kommuneplan 200 OS2 samarbejde (It-arkitektur/Kitos) 200 Selvbetjeningsløsninger m.v. 80 Monopolbrud - Kombit 650 Digitaliseringsleder 520 I alt 2.580

4 Igangværende anlæg Projektansættelser Der er afsat en pulje til projektansættelser. Igangværende tiltag/projekter, der kræver tidsbegrænset ansættelser.

5 Igangværende anlæg Frivillighedscenter Opstart/etablering af Stevns Frivillighedscenter Stevns Kommune har gennem de seneste år forgæves søgt puljemidler og LAG-midler til opstart og drift af et frivillighedscenter i kommunen, med henblik på at etablere et formelt samarbejde mellem de mange frivillige aktører, hvoraf mange løbende efterspørger hjælp og støtte til fortsat drift og udvikling af deres tilbud og aktiviteter. Det vurderes at Stevns Kommune herved kan bidrage til at styrke det frivillige arbejde, og at et frivillighedscenter kombineret med en frivillighedskonsulent kan sikre gode og effektive rammer for en fortsat udvikling af det vigtige og nødvendige frivillige arbejde. Et frivillighedscenter vil kunne medvirke til at frivillighedsområdet kan vokse både i forhold til antallet af frivillige og i forhold til borgere, der kan få hjælp og støtte gennem frivillige indsatser og initiativer. Der er fortsat behov for vækst i udbuddet af frivillige indsatser, for at opnå den mangfoldighed, der afspejler borgernes behov - der kan f.eks. peges på behovet målrettet sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter indenfor KRAM-området, og gerne indsatser, hvor hele familien inddrages. Men også aktiviteter målrettet pårørende til syge samt indsatser rettet mod børn og unge med særlige behov samt borgere med anden etnisk baggrund kunne ønskes. Fra den løbende dialog med borgere og frivillige foreninger er der kendskab til, at der ofte efterspørges kommunal hjælp og støtte til en række administrative og praktiske opgaver, f.eks. hjælp til at søge puljemidler, iværksætte nye projekter, udarbejde budgetter og regnskaber, rekruttere nye frivillige m.v. Der er lagt op til, at et frivillighedscenter naturligt kunne have lokaler i det nye sundhedscenter i Hårlev, hvor der kunne skabes god grobund for et tættere samarbejde mellem kommunen og frivillighedsområdet. Det vurderes hensigtsmæssigt at få et frivillighedscenter startet op så hurtigt som muligt, således at opsarts- og implementeringsfase kan gennemføres, og således at frivillighedsområdet kan inddrages i planlægningsfasen i forbindelse med det nye sundhedscenter i Hårlev. Tidsplan : Opstarts- og implementeringsfase Økonomi Løn til projektleder og projektmedarbejder Øvrige personaleudgifter Materialer, afvikling af temadage m.v Fra 2016 kun lederløn, personaleudgifter og materiale/aktivitetsudgifter.

6 Skimmelsvampundersøgelser/arbejdsmiljø Beløb er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampundersøgelser.

7 ESDH-acadre 250 Stevns Kommune står overfor skift af nyt ESDH System (1½ år periode). Budgettet er fastlagt udfra følgende i 2016: Budget i 2016 Færdiggørelse/Uddannelse 50 System - snitflader øvrige systemer 200 I alt 250

8 Sikringstiltag forsikringsområdet Nedenstående er et bud på de midler, der forventes anvendt inden for de enkelte områder. Vurderingen er givet ud fra generelle erfaringer med udbud på området. Der vil selvfølgelig ske efterfølgende udbud/licitation af de enkelte områder. Det betyder også, at der vil kunne ske forskydning af beløbene inden for den angivne tidsperiode. Handleplanen for Forsikringsenheden er godkendt på økonomiudvalgets møde den 20/ Indsatsområder: Risikostyringspolitik Forsikringspolitik Sikringspolitik Sikring af nybyggeri og ombygning på kommunens institutioner Sikringsniveauer på alle institutioner gennemgås ABA anlæg (Automatisk brandalarmeringsanlæg) Placering af affaldscontainere Etablering af adgangskontrol AIA anlæg Automatiske indbrudslarmer ITV - videoovervågning Skybrudsskader 1. Vandalarm 2. Klimatilpasning efter Stevns Kommunes klimatilpasningsstrategi Transientbeskyttelse Termografering IT- sikring Afledt drift ved sikringstilag Arbejdsulykker analyseres i de enkelte arbejdsmiljøgrupper Fokus på instruktion af arbejdets udførelse Økonomi Investeringsbudget i kr. Projekt 2016 ABA anlæg 400 Placering af affaldscontainere 100 Adgangskontrol 100 Øvrige sikringstiltag 100 ITV - videoovervågning 150 Vandalarm 50 Transientbeskyttelse 100 Termografering 100 IT- sikring 30 I alt 1.130

9 Opsætning af "Guestnet" internet? Etablering og drift af gæstenet på Rådhuset i Store Heddinge, Det kommende Sundhedscenter samt Birkehøj. Etablering af internt VLAN på eksisterende internet. Opsætning af ekstra trådløse access points og licenser til disse Sikkerhedsløsning: udlevering af kode. Økonomi i kr. Etablering: Konsulentbistand Hardware Software Der afholdes møde i næste uge med leverandør, som afgiver et prisestimat. Drift Drift af gæstenet forventes at kunne ske indenfor eksisterende ramme Tidsplan Gæstenettet kan først etableres efter flytning til Store Heddinge.

10 Renovering Rådhuskælder 275 Hovedbygningens kælder på den nord/vestlige har siden den blev bygget for mange år siden stået med råvægge og gulv. I forbindelse med samling af administrationen er der behov for at kælderpladsen til brug for arkivering. Økonomi i kr. Indhentet tilbud til udførelse af opgaven 275