Velkommen til møde. Budgetreduktions- forslag og udvikling af velfærdskommunen

Transkript

1 Velkommen til møde Budgetreduktions- forslag og udvikling af velfærdskommunen Remisen Brande For ledere og MED-system

2 Velkomst og program Velkomst og program. Mødets formål Udfordringsbilledet Hvor vi er lige p.t. Hvornår skal I på banen igen? Rapport fra konsulent- og revisionsfirmaet BDO Processen Pause Sektor-MED-formænd holder møde med fagområderne

3 Mødets formål At orientere ledere og MED-udvalg om hvor vi er i processen lige p.t. At give ledere og MED-udvalg mulighed for at drøftet situationen på deres fagområde med chefen Der bliver ikke tale om en slavisk gennemgang af BDO s rapport eller byrådets forslag, da det vil være for omfattende. Rapporterne lægges i stedet på hjemmesiden til download for dem, der ønsker det.

4 Udfordringen p.t. V. Økonomidirektør Flemming Storgaard

5 Status på den økonomiske situation

6 Regnskab 2014 Budget 2014 Indtægter Driftsudgifter Renter Driftsoverskud Anlæg Jordforsyning/renovation Resultat i alt

7 Regnskab 2014 Budget 2014 Indtægter Driftsudgifter Renter Driftsoverskud Anlæg Jordforsyning/renovation Resultat i alt

8 PASSER FULDT OVERENS MED VORES FORVENTNINGER OG HVAD VI TIDLIGERE HAR RAPPORTERET TIL BYRÅDET. 1) Indtægterne falder med 20 mio. kr. tilbagebetaling af tilskud til forsørgelsesudgifter 13 Regnskab 2014 Budget 2014 Indtægter ) 20 mio. kr. mindre forbrug på arbejdsmarkedsområdet 14 -Driftsudgifter ) Usikkerhedspulje og nedsparingspuljer for 35 mio. kr. ikke brugt -Renter Driftsoverskud ) Mange andre forklaringer vedr. det øvrige mindreforbrug -Anlæg Jordforsyning/renovation Resultat i alt

9

10 Budgettet

11 Budget 2015 Overslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Indtægter i alt Driftsudgifter i alt (inkl. p/l) Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter i alt Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Resultat af forsyningsvirksomheder Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)

12 Budget 2015 Overslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Indtægter i alt Driftsudgifter i alt (inkl. p/l) Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter i alt Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Resultat af forsyningsvirksomheder Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)

13 Budget 2015 Overslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Indtægter i alt Driftsudgifter i alt (inkl. p/l) BUDGET 2015: Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED INDTÆGTER UDGIFTER INDEKS 97 af landsplan INDEKS 99 af landsplan Anlægsudgifter i alt Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Resultat af forsyningsvirksomheder Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)

14 BUDGET er udtryk for både rettidigt omhu - og en barsk omgang. (mio. kr.) Besparelser jf. budgetforlig vedr ,0 69,0 80,0 90,0 Besparelser jf. budgetforlig vedr ,0 12,0 40,0 50,0 Skatteforøgelse/tilskud til nedsættelse 30,0 22,5 15,0 15,0 Driftsudvidelser -1,3-2,0-0,8-0,6 Forbedringer af driftsresultatet ift ,7 101,5 134,2 154,4

15 Skattepuljen Vi sætter skatten op med 0,5% i 2015 og sætter den ned med 0,5% i 2016.

16 Vi kan få tilskud til nedsættelse af alle skattetyper, indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Tilskuddet dækker indtægtstabet som følger: 75% i % i 2017 og % i 2019 herefter fuld egenfinansiering Indtægtsforøgel se ,0 +30,0 +30,0 +30,0 +30,0 +30,0 Indtægtstab 0,0-30,0-30,0-30,0-30,0-30,0 Statstilskud 0,0 +22,5 +15,0 +15,0 +7,5 0 Kassevirkning +30,0 +22,5 +15,0 +15,0 +7,5 0 Skat nu 25,6% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% Borgerne betaler i 2015 ekstra 30 mio. kr. - men kommunen får 90 mio. kr. over 5 år.

17 BUDGET er udtryk for både rettidigt omhu - og en barsk omgang. (mio. kr.) Besparelser jf. budgetforlig vedr ,0 69,0 80,0 90,0 Besparelser jf. budgetforlig vedr ,0 12,0 40,0 50,0 Skatteforøgelse/tilskud til nedsættelse 30,0 22,5 15,0 15,0 Driftsudvidelser -1,3-2,0-0,8-0,6 Forbedringer af driftsresultatet ift ,7 101,5 134,2 154,4

18 Hvorfor behov for besparelser?

19 Balancetilskuddet..

20 Selskabsskatterne for Ikast-Brande Kommune Virksomhederne Resultat 65,0 67,5 69,5 69,7 Udbet. 151,1 78,8 65,0 67,5 69,5 69,7

21 SÅÅÅÅ. primært pga. indtægternes fald står vi og skal finde 100 mio. kr. årligt fra 2018.

22 ?

23 Hvad sker der lige p.t.?

24 Hvornår skal I på banen igen? Evt. som deltagere på tema- og dialogmøder i april/maj Evt. bistå chefer med at lave konsekvensbeskrivelser i maj/juni Høringssvar i august-september

25 Rapport fra BDO Rapporten er udarbejdet ud fra: 1. Der hvor Ikast-Brandes udgiftsniveau springer i øjnene og/eller 2. BDO s erfaring med, hvor der kan effektiviseres eller nytænkes. I alt 25 konkrete forslag/initiativer samt 11 emner, der kræver nærmere belysning, eller som BDO vurderer som irrelevante. Byrådets partier og lister er kommet med ca. 50 forslag. Dog er en del overlappende med hinanden eller med BDO s forslag. Der er således mange forslag og muligheder i spil lige p.t.

26 Nettodriftsudg. til det specialiserede Nettodriftsudg. til administration pr. indb. Ældreudg. (netto) pr. 65+/67+-årig Nettodriftsudg. til sundhedsydelser pr. Skat/service Langfristet gæld pr. indb. Likvide aktiver pr. indb. Nettodriftsudgifter pr. indb. Pasningsudg. (netto) pr. 0-5-årig Nettottodriftsudg. til overførsler pr. indb. Pasningsudg. (netto) pr årig Nettodriftsudg. til bibl./kultur/folkeopl. Nettodriftsudg. til teknisk service pr. indb. Undervisningsudgifter (netto) pr. elev Nettoudg. vedr. anbring. mv. af børn og unge pr. Ikast-Brande

27 Initiativ nr. 1 2 Prioriteringsforslag Nye service- og driftsformer Vederlagsfri fysioterapi Aktivitets- og uddannelsespuljer Provenu (mio. kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) 40,65 16,6 27,75 35,95 40,65 1,2 0,0 0,2 0,6 1,2 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 3 Markedsføringspuljen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 Sponsorater 0,7 0,35 0,7 0,7 0,7 5 Ensemble Midtvest 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 6 Grønne områder og naturpladser 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 7 Hjemmeplejen 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 8 Plejeboliger 3,6 1,1 1,1 3,6 3,6 9 Ældreboliger 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 10 Haltilskud 4,8 0,0 4,8 4,8 4,8 11 Lønførende stillinger 3,7 0,5 1,0 2,0 3,7

28 Initiativ nr. Prioriteringsforslag Provenu (mio. kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Nye service- og driftsformer (fortsat) 40,65 16,6 27,75 35,95 40,65 12 Botilbudsområdet 4,4 1,4 2,4 3,4 4,4 13 Øge takster for DUF (SFO) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 14 Dagcentre, cafedrift og daghjem 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 15 Forbedrede beskæftigelseseffekter 7,2 2,0 4,0 6,0 7, Arbejdsmarked - f.eks. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 3,8 0,8 1,6 2,4 3,8 Stordriftsfordele 21,1 3,1 11,8 18,1 21,1 Yderligere optimering af lederstrukturen på dagtilbudsområdet 2,0 0,0 1,0 1,5 2,0 Optimering af klassedannelsen på skolerne i Ikast 10,0 0,0 4,2 8,0 10,0 19 Kommunal tandpleje 1,7 0,8 1,7 1,7 1,7 20 Udgifter til veje 5,5 1,5 3,0 5 5,5 21 Stadion/Idrætsanlæg 1,9 0,8 1,9 1,9 1,9

29 Initiativ nr. Prioriteringsforslag Provenu (mio. kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Organisering og struktur 6,2 3,7 6,2 6,2 6,2 22 Administrativ organisering 5,5 3,0 5,5 5,5 5,5 23 MED-organisation 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 IT- og digitalisering 2,2 0,5 1,3 2,2 2,2 24 Ændret mødekultur, videokonferencer 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 25 Potentialer ved indførelse af KY og KSD 1,7 0,0 0,8 1,7 1,7 Øvrige 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Forventede ikke beregnede potentialer 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 I alt 75,2 28,9 52,1 67,5 75,2

30 Generelt Vi står med en stor udfordring, og alle fagområder i kommunen kommer i spil for, at vi kan nå i mål. Intet er helligt

31 Inspiration fra Vejle

32 Tidspunkt kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Tema- og dialogmøder Emne Temamøde: Psykiatri- og handicapområdet inkl. dialogmøde Temamøde: Orientering vedr. Danmark på Vippen. Temamøde: Skolestruktur/børneunivers - internt (BY) temamøde Temamøde: Ældreområdet inkl. dialogmøde Dialogmøde: Om overordnet prioritering af fordeling af besparelser. Temamøde: Arbejdsmarkedsområdet (reserveret) Reserveret temamøde: Skolestruktur/børneunivers Dialogmøde BY: Forslag til drifts- og anlægsbudget Temamøde: Biblioteksområdet Dialogmøde BY: Opsamling på resultatet af undersøgelsesfasen/temamøder, drøftelse af materiale udarbejdet i den forbindelse. Dialogmøde BY: Drøftelse af budget

33 BYRÅDET 1. Politisk struktur og antal udvalg De samlede forslag fra BDO/BY (1) OVERORDNEDE ELLER TVÆRGÅENDE INDSATSER 2. Gennemgang af alle større serviceområder 3. Vi skal kunne finde 1% ekstra via grønthøster 4. Sammenligning med Vejle 5. Vende bøtten 6. Ikke fremskrive budgettet 7. BDO 11: Lønførende stillinger 8. BDO 23: MED organisation 9. BDO 24: Ændret mødekultur, videokonferencer 10. Mødekultur/ansvar bredt set 11. Laver medarbejderne det rigtige 12. Forebyggelse 13. Ledelsesstruktur 14. Fokus på skabelse af arbejdspladser 15. Bringe noget af kassebeholdningen i spil

34 De samlede forslag fra BDO/BY (2) OVERORDNEDE ELLER TVÆRGÅENDE INDSATSER (fortsat) 16. Kommunens indkøbsaftaler 17. Øget konkurrenceudsættelse og udlicitering 18. Insourcing frem for outsourcing 19. Kan Vision Vestergade bruges til andet 20. BDO 35: Sygefravær 21. Indtægtsforøgelse 22. Tiltrække nye skatteborgere 23. Hvad med vores projekt Mental Frikommune 24. Lukke projekter ned BYGNINGSOPTIMERING PÅ TVÆRS AF ALLE FAGOMRÅDER 25. BDO 36: Optimering af kapacitet og udnyttelse af bygninger 26. Optimering af kommunens bygningsmasse 27. Ifm. oplæg om bygningsoptimering - 17, 4-udvalg 28. Antallet af fysiske arbejdspladser på rådhuset 29. Hvad skal vi i fremtiden bruge et Rådhus til

35 De samlede forslag fra BDO/BY (3) SUNDHEDSFREMME/SUNDHED OG OMSORG OVERORDNET 30. Indlæggelsesraten 31. Ridefysioterapi 32. BDO 1: Vederlagsfri fysioterapi 33. BDO 31: Velfærdsteknologi ÆLDREOMRÅDET 34. BDO 7: Hjemmeplejen 35. BDO 8: Plejeboliger 36. Plejehjemsbyggerier 37. BDO 9: Ældreboliger 38. Ældreområdet generelt forbrug PSYKIATRI- OG HANDICAP 39. BDO 12: Botilbudsområdet 40. BDO 14: Dagcentre, cafedrift og daghjem ERHVERVSOMRÅDET 41. BDO 3: Markedsføringspuljen 42. BDO 4: Sponsorater 43. Iværksætterhus

36 De samlede forslag fra BDO/BY (4) KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET 44. Uhre mølle 45. Operaen i midten 46. BDO 5: Ensemble Midtvest 47. Remisen Bakkehuset forsamlingshusene 48. Bibliotekerne 49. BDO 10: Haltilskud 50. BDO 21: Stadion/Idrætsanlæg 51. BDO 2: Aktivitets- og uddannelsespuljer TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET 52. BDO 6: Grønne områder og naturlegepladser 53. BDO 20: Udgifter til veje 54. BDO 28: Tilsyn virksomheder 55. BDO 29: Nedklassificering af veje 56. BDO 30: Sammenlægning af materielgårde 57. Energioptimering

37 De samlede forslag fra BDO/BY (5) ADMINISTRATION OG BORGERBETJENING 58. BDO 22: Administrativ organisering 58. Fjerne nogle ledelseslag i kommunens administration 60. Virtuel sagsbehandling ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET 61. BDO 15: Forbedrede beskæftigelseseffekter 62. BDO 16: Arbejdsmarked - f.eks. Aktivitetsparate kontakthjælps-modtagere 63. BDO 25: Potentialer ved indførelse af KY og KSD 64. Arbejdsmarkedsområdet forsørgelsesudgifter SKOLE- OG DUF OG DAGINSTITUTIONER 65. BDO 17: Yderligere optimering af lederstrukturen på dagtilbudsområdet 66. Struktur på 0-6 års området 67. BDO 18: Optimering af klassedannelsen på skolerne i Ikast 68. Skolestruktur 69. BDO 13: Øge takster for DUF (SFO)

38 De samlede forslag fra BDO/BY (6) SKOLE- OG DUF OG DAGINSTITUTIONER (fortsat) 70. Omkostning pr. elev i folkeskolen 71. Mindre andel tager 10. klasse 72. Økonomisk effekt af implementering af rullende skolestart 73. Omkostninger til ungdomsskolen + SSP 74. Lærings- og børneunivers TANDPLEJE 75. BDO 19: Kommunal tandpleje 76. Børnetandplejen private

39 Mental Frikommune Einstein: Et problem kan ikke beskrives og løses med den tænkning, der har skabt det

40

41 Møde Der er offentligt møde i morgen kl. 19 på Hotel Medi i Ikast. Mødet er også for bestyrelser, råd og nævn.

42 Pause Tag en kop kaffe og gå hen til dit sektormøde Se næste dias

43 Sektor-MED-formænd holder møde med fagområderne medbring selv stole Du skal deltage i mødet selvom du ikke til dagligt er med i et sektor-med-udvalg Foyer Scene Administration Skole Psykiatri- og handicap Børn/ familie Smedjen Park, vej, ude Daginstitutioner Ældre