PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET

Transkript

1 PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Budgetområde Beskrivelse Bemærkninger Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Teknik & Miljø 1.01? Medarbejder til anlægsprogram Teknik & Miljø 2.01 Udbedring af trafikale forhold ved Hedelyskolen og Krogårdsskolen Teknik & Miljø 2.01 Renovering af hovedstrøj øst for Hundige St. Teknik & Miljø 2.01 Opkøb af skovarealer Teknik & Miljø 2.01 Privatisering af boligveje Har sammenhæng med prioriteringsforslag Teknik & Miljø 2.01 Privatisering af vejbelysning Har sammenhæng med prioriteringsforslag * Teknik & Miljø 2.01 Energiinvesteringer - kedler og veksler * Teknik & Miljø 2.01 Energiinvesteringer - målere * Teknik & Miljø 2.01 Energiinvesteringer - ventilationsanlæg * Teknik & Miljø 2.01 Energiinvesteringer - radiatorer Teknik & Miljø 2.01 Krogårdsskolen, etablering af Der er afledt drift legepladsfaciliteter og boldbaner i skolegårde Teknik & Miljø 2.01 Nedrivning og erstatning af pavillioner på klub Godset Pavillonen er efter TMUs behandling af bruttoanlægsforslaget nedbrændt. Der indhentes priser på nedrivning af bygningen.forsikringssag er igangsat. Der er afledt drift. Teknik & Miljø 2.01 Brogården, eltracingh af staldbygning og Mangler udskiftning af rør Teknik & Miljø 2.01 Genopretning Hedebo Teknik & Miljø Forslaget udgår, idet der er afsat midler til renoveringen indenfor eksisterende bevilling Greve Bibliotek, renovering af toiletter Teknik & Miljø 2.01 Greve Bibliotek, udskiftning af køkken

2 PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Budgetområde Beskrivelse Bemærkninger Teknik & Miljø 2.01 Greve Bibliotek, renovering af gulvbelægning i udlånsområdet Teknik & Miljø 2.01 Greve Bibliotek, personaleelevator Teknik & Miljø 2.01 Greve Videnscenter - indeklima, skift af tag og ventilation Teknik & Miljø 2.01 Arenaskolen - renovering af skolekøkken Mangler Teknik & Miljø 2.01 Forprojekt nyt plejecenter Teknik & Miljø 2.01 Udskiftning af ABA-anlægget på Rådhuset Der er afledt drift Teknik & Miljø 2.01 Greve Museum - nyt stråtag på stuehus -330 Teknik & Miljø 2.01 Sti i forbindelse med Langagergård Der er afledt drift Teknik & Miljø 2.01 Sti fra Greve Main til Greve Landevej Der er afledt drift Teknik & Miljø 2.01 Teknik & Miljø Nedlæggelse af eksisterende anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til strandrensning. Reguleringer af kontrakten Strandrensning med HedeDanmark. Greve Velfærds- og Væksthus for Idræt Greve Velfærds- og Væksthus for Idræt, 0 0 fondsmidler Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler Byråd & Borgerservice /Teknik & Mijø Byråd & Borgerservice /Teknik & Mijø Center for Dagtilbud & Skoler Center for Job & Socialservice Center for Job & Socialservice Børne- og Ungeudvalget Inventar i Tejstgården Anlægspulje til mindre ombygninger på dagtilbudsområdet Kultur- og Fritidsudvalget Forslag 1 - Svømmesal som tilbygning til Greve Svømmehal Forslag 2- Svommesal som tilbudygning til en anden matrikel i Greve Ombygninger på Holmagerskolen, SFO Besluttes dette forsladg skal forslag 2 udgå Besluttes dette forslag skal forslag 1 udgå -750 Der er afledt drift Social- og Sundhedsudvalget Etablering af 4 skæve boliger i forbindelse med hjemløsetrategien 2.01 Etablering af nyt boligfællesskab i modul/pavillon for udsatte unge Der er afledt drift Der er afledt drift Økonomi- og Planudvalget Trygheds- og Integratiopnsudvalget Teknik & Miljø 8.01 Sikkerhedsfremmende tiltag på udvalgte Der er afledt drift bygninger Forslag i alt

3 Ændringsforslag til Budget Ansættelse af medarbejder i stedet for køb af rådgiverydelser i forbindelse med gennemførelse af anlægsprogrammet Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Serviceramme Ja/Nej: Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&I Anlæg: X Forslag: Ansættelse af medarbejder i stedet for køb af rådgiverydelser i forbindelse med gennemførelse af anlægsprogrammet I alt = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Ingen I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Det har i de seneste år ikke været muligt at gennemføre det vedtagne anlægsprogram som planlagt. Dette skyldes dels et voksende anlægsprogram, dels en stigning i antallet af mindre anlægsprojekter og endelig en række specialiserede anlægsprojekter. Konsekvensen heraf har været, at administrationen i øget omfang har foreslået, at en række af planlægningsopgaverne selv på almindelige anlægsopgaver løses ved køb af ekstern rådgivning. Forslaget indebærer, at der afsættes midler til ansættelse af en medarbejder på anlægsområdet i bredeste forstand således, at kommunen i øget omfang selv kan forestå udarbejdelse af mindre anlægsprojekter, udbudsprojekter og udbudsmateriale. Forslaget vil øge sikkerheden for, at det vedtagne anlægsbudget også gennemføres som planlagt. Der vil fortsat være behov for ekstern rådgivning i specialiserede anlægsopgaver som fx nybyggeri af et plejecenter, anlæg af kunststofbaner o. lign. Målgruppe Forslaget berører mulighederne for gennemførelse af anlægsplanen som planlagt og til tiden og berører i den forstand alle dele af kommunens virksomhed og infrastruktur. BUDGETOPLÆG

4 Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr Rådgiver 0,000 Byggeri 0,000 Inventar 0,000 Omkostninger 2,400 Uforudsete udgifter 10 % 0,000 I alt 2,400 Forslagets konsekvenser incl. evt. afledte driftsudgifter Forslaget giver større sikkerhed for gennemførelse af den vedtagne anlægsplan til tiden og inden for budgetåret. En række anlægsprojekter vil kunne reduceres økonomisk, da de ikke længere skal indeholde økonomi til køb af ekstern rådgivning. Subsidiært får man mere anlæg for de samme penge. Dette vil fx gælde anlægsopgaver som asfaltudbud, renovering af broer og tunneller, genopretningsarbejder på skolernes udearealer m.fl. Besparelsen på anlægsprojekter vurderes i alt væsentligt at ville svare til udgiften til ansættelse i eget regi. Det kan eventuelt være vanskeligt at rekruttere en medarbejder med så brede kompetencer, at vedkommende både kan lave udbudsgrundlag og mindre projekter som byggeprojekter, anlægsprojekter på det grønne område og tekniske anlægsprojekter. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt at rekruttere medarbejderen målrettet til at løse opgaver inden for de områder i anlægsplanen, hvor opgavemængden er størst og tiden af stor betydning. Økonomi og tidsplan Den anbefalede løsning kan iværksættes 1. januar BUDGETOPLÆG

5 Ændringsforslag til Budget Udbedring af trafikale forhold ved Hedelyskolen og Krogårdsskolen Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Forbedring af trafikale forhold ved skolerne I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Ingen I alt Beskrivelser og konsekvenser Hedelyskolen De trafikale forhold på Dønnergårds Alle er blevet observeret, og konklusionen er, at forholdene bør forbedres. Trafiksikkerheden nedsættes, fordi fodgængere og bakkende biler bliver ekstra blandet på grund af for få p-pladser. Der, hvor fodgængerne skulle gå, er der parkerede biler, fx i græsrabatter og på manøvreareal i p-lommerne. Der kan skabes mere plads til parkering ved at nedrive garagebygningen og udvide eksisterende p-plads. Der kan indrettes ca. 10 p-pladser til personbiler i forlængelse af de nuværende p-lommer. Ved at inddrage det asfalterede areal bag stenafspærringen kan der indrettes mulighed for kys og kør, så de elever, der ikke skal følges ind i klasselokalet, har mulighed for at stige ud. Der skal i givet fald formentlig inddrages noget af legepladsen, men det er oplagt, hvis der prioriteres sikker skolevej. Overslag: kr. Forældre, der kører deres børn i skole fra og med 4. klasse, skal henvises til at benytte p-pladsen ved Den musiske Skole. Det samme gælder det personale, der ikke kan parkere på de få pladser nærmest hovedindgangen. Parkeringslommen ved østsiden af boldbanen (12 pladser) og ca. 10 pladser på nordsiden af boldbanen skiltes som kys og kør i morgenperioden. Efter myldretiden kan mange af pladserne formentlig benyttes til parkering. De resterende p-pladser på nordsiden reserveres til forældre, der skal til SFO. Det skønnes, at det er forældre med de mindre børn, der benytter indgangen til SFO. Markering af hvor gående og cyklister kan/skal færdes bør forbedres. Bl.a. er der nogle cyklister, der cykler mod ensretningen. Det kan søges lovliggjort ved at skilte og markere plads på kørebanen til dem. BUDGETOPLÆG

6 Derudover skal der arbejdes med adfærd hovedsagelig forældres adfærd. Trafik café, på forældremøder, forældrefolder til forældre udarbejdet af børnene fx i forbindelse med færdselsundervisningen m.v. Skolens trafikpolitik skal justeres, så den svarer til de ændringer, der er udført/evt. udføres senere. Ændret skilte og afmærkning skønnes at kunne udføres for kr. Krogårdsskolen Der er problemer i forbindelse med den nuværende myldretrafik om morgenen, som skyldes at forældre parkerer uhensigtsmæssigt nærmest skolens hovedindgang og ved skolens SFO. Der parkeres bl.a. på fortov/cyklistarealer og i rabat. Det medfører bl.a. til tider kødannelse foran skolen. Til gengæld er parkeringspladsen bag skolen ikke fuldt udnyttet. Hvorvidt det er fordi, der ikke er en attraktiv indgang til skolen fra p-pladsen er uvist. Der bør tænkes hurtige og korte adgange ind i skolebygningen til forældre fra parkeringspladsen bag skolen. En stor del af eleverne er selvtransporterende (mellemtrinet og udskolingen), så det er de mindre klassetrin, der skal tages hensyn til i forbindelse med forældrenes transport af børnene. Der er ikke skolebusordning til/fra skolen. Skoleager bør trafiksikres på strækningen fra Eriksmindevej og frem til p-pladsen efter skolen (forældre p-plads). Bl.a. sikkerhed for at forældre ikke kan parkere på vej, fortov eller rabat på strækningen. Det er formentlig også nødvendigt med fartdæmpning. Når forældre tvinges til at køre længere, før der kan parkeres, har de tendens til at træde på speederen. Det må forventes, at p-pladsen skal opgraderes og afmærkes, så forældrene bliver guidet bedre i forbindelse med ind- og udkørsel fra p-pladsen. Da der stadig sker krydsning af sti for gående og cyklende, må det forventes, at skolepatruljen skal opgraderes, så udstyret bliver forbedret til det niveau, der gælder i dag. Trafiksikring af Skoleager forbi skolen Opgradering af p-plads Skolepatrulje Sum kr kr kr kr. Lovpligtig Lov om Offentlige veje. Målgruppe Elever og forældre på Krogårdsskolen og Hedelyskolen. Overslag Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr. Trafiksikkerhed Krogårdsskolen og 0 Hedelyskolen Rådgiver 0,160 Byggeri 0 Inventar 0 Omkostninger 1,400 Uforudsete udgifter 10 % 0,170 I alt 1,730 BUDGETOPLÆG

7 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er umiddelbart ingen afledte konsekvenser eller øgede driftudgifter. Tidsplan Projektet kan udføres i forår/sommer 2017, således at projektet færdigt til skolestart BUDGETOPLÆG

8 PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET Ændringsforslag til budget Renovering af hovedstrøg øst for Hundige St. 3 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Renovering af hovedstrøg øst for Hundige St I alt Alle beløb er i kr. (2016-priser) Forslagets afledte driftsudgifter: Ingen I alt Alle beløb er i kr. (2016-priser) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Mellem Hundige Station og Vangeleddet ligger en offentlig sti, der fungerer som et strøg for boligbebyggelserne i området. Strøget er delt op i et hovedstrøg med en træálle, et spejlbassin og en fællesgrønning. Strøget skal have en grøn og rekreativ karakter jf. gældende lokalplan. Drænsystemet under hovedstrøget fungerer ikke længere. En TV-inspektion udført i 2014 har vist, at træalléens rødder er gået igennem drænsystemet, og at dette er årsagen til, at systemet ikke fungerer. Drænsystemet er nødvendigt for, at hovedstrøget kan fungere, og skal derfor skiftes. Gennem et samarbejde mellem Greve Kommune og kontraktholdere (se målgruppe) er det aftalt, at træerne fældes, og at der i stedet etableres bede med planter, der ikke sætter dybe rødder. Således overholdes til stadighed bestemmelsen om et grønt strøg jf. lokalplanen. Midlerne, der ansøges om i dette ændringsforslag, skal derfor alene gå til udskiftning af dræn. Målgruppe Målgruppen er brugere af Hovedstrøget øst for Hundige Station. Målgruppen er endvidere kontraktholdere af driftsaftalen angående pasning og vedligeholdelse af hovedstrøg, spejlbassin og fællesgrønning; Boligselskabet af 1961 i Greve, Grønlykkeparken, Vridsløselille Andelsboligforening og Greve Kommune. Driftsudgifter fordeles efter en fastlagt fordelingsnøgle. BUDGETOPLÆG

9 PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr Rådgiver 0,050 Byggeri 0,300 Inventar 0,090 Omkostninger 0,010 Uforudsete udgifter 10 % 0,050 I alt 0,500 Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen. Efter renovering af drænet skulle dette kunne fungere i mange år uden afledte driftsudgifter. Tidsplan Genopretning af dræn kan ske i sommer og efterår BUDGETOPLÆG

10 Ændringsforslag til Budget Opkøb af skovarealer Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Opkøb af skovarealer I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Ingen I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Naturstyrelsen har opkøbt en ejendom til Greve Skov, hvilket har betydet, at anlægsmidlerne til opkøb af arealer til skov på kr. om året er anvendt alle årene til og med 2019 og med kr. i Det betyder, at der ikke er afsat midler udover kr./år til efterfølgende opkøb. Prisen på opkøb af næste ejendom(me) kan ikke forudses, før der er tale om en konkret ejendom. Der vil nok typisk som minimum være tale om 1 mio. kr. Målgruppe Borgere i Greve Kommune. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr Rådgiver 0 Byggeri 0 Inventar 0 Omkostninger 1,000 Uforudsete udgifter 10 % 0 I alt 1,000 BUDGETOPLÆG

11 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen. Tidsplan Forslaget kan iværksættes fra BUDGETOPLÆG

12 PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET Ændringsforslag til budget Privatisering af boligveje Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Privatisering af boligveje Administration, juridisk bistand og rådgivning I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Privatisering af boligveje I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Kommune har ca. 207 boligveje, der kan nedklassificeres og derved blive private fællesveje. Ved en nedklassificering af vejene skal der for hver vej udarbejdes en tilstandsrapport for vejen, før den kan overdrages. Tilstandsrapporten klarlægger hvilke arbejder, der skal gennemføres, for at kommunen kan overdrage vejen til grundejerne i en god og forsvarlig stand. Greve Kommune har et stort efterslæb på vejene. Det vil derfor være nødvendigt at udskifte riste og kantsten på mange af vejene samt nyt slidlag. Ud fra kendte priser på asfaltering, udskiftning af regnvandsriste og kantsten vil en vej som Bredager i Eriksmindekvarteret koste ca. 1 mio. kr. at istandsætte. Da alle veje ikke er i samme størrelse, og nogle veje er istandsat ved den løbende asfaltering af kommunens offentlige veje, anslås det gennemsnitligt at koste ca kr. pr. vej at istandsætte. De 207 veje svarer til ca. 125 km vej. Det koster ca kr. pr. km vej i vedligeholdelse om året. Kommunen vil derfor kunne spare ca. 2,125 mio. kr. årligt, hvis vejene nedklassificeres til private fællesveje. Jf. vejloven 124, stk. 3 kan Greve Kommune tidligst træffe en beslutning om, at en offentlig vej skal nedlægges og overgå til privat fællesvej eller privat vej 4 år efter, at kommunen har offentliggjort, at den påtænker at træffe en sådan beslutning. Den endelige beslutning skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen. BUDGETOPLÆG

13 PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET Inden vejene kan overdrages til de tilstødende grundejere, vil det kræve en istandsættelse af vejene. Med et gennemsnitlig istandsættelsespris på ca kr. pr. vej vil istandsættelse kræve en anlægsinvestering på ca. 151 mio. kr. Vejene skal være istandsat ved selve overdragelsen, hvorfor selve anlægsarbejderne ligger i slutningen af de 4 år. Målgruppe Borgerne. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Den prissatte årlige driftsudgift på kr. pr. km vej er primært beregnet ud fra den almindelige normale vedligeholdelse af vejene, såsom fejning, ukrudtsbekæmpelse og snerydning. Disse opgaver forsvinder først, når vejene er overdraget. Erfaringsmæssigt viser det sig, at jo flere private fællesveje en kommune har, jo mere administrativt arbejde følger der med. Dvs. at hvis de offentlige boligveje gøres til private fællesveje, vil det give en øget arbejdsmængde, der ikke kan sammenlignes med det, der spares på driften af vejene. Det vil derfor være nødvendigt med ekstra ressourcer i Vej og Landskabs teamet, såfremt vejene gøres til private fællesveje. Denne udgift vil dog først være aktuel fra Driftsbesparelsen indarbejdes som et prioriteringsforslag fra Økonomi og tidsplan Vejene kan tidligst være overdraget i Der vil være en betydelig administrativ opgave forbundet med selve processen knyttet til at privatisere boligvejene. Der skal derfor afsættes 2 mio. kr. fra til afholdelse af øget ressourceforbrug, så som juridisk bistand og ekstern rådgivning. BUDGETOPLÆG

14 PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET Ændringsforslag til budget Privatisering af vejbelysning Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Privatisering af vejbelysning - til juridisk bistand og ekstern rådgivning I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Den afledte driftsbesparelse indgår som prioriteringsrumsforslag i budgetarbejdet Privatisering af vejbelysning I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Kommune har ca lamper til vejbelysning. Af disse står ca. 40 % på private fællesveje. Greve Kommune har valgt at betale for vejbelysningen på de private fællesveje. En kommune kan kun lovligt betale for belysning på de private fællesveje, hvis kommunen, efter en konkret vurdering, har truffet afgørelse om dette. Greve Kommune har, i lighed med en del andre kommuner, ikke foretaget en sådan vurdering, og vil dermed kunne risikere at skulle lovliggøre forholdene. Selvom praksis bliver ændret, og man overdrager betalingen af vejbelysning til den enkelte grundejer, vil Greve Kommune fortsat eje og drive anlæggene og opkræver så abonnementsudgiften direkte hos den enkelte grundejer. Det vil dog stadigvæk være forbundet med en betydelig administrativ opgave at ændre den nuværende praksis. Særligt vil opgaven med at udarbejde et detaljeret afregningsgrundlag, som kan bruges til opkrævningen hos den enkelte grundejer, kræve en del ressourcer. Omfanget af ressourceforbruget er tidligere undersøgt og er vurderet til 1 mio. kr. til afholdelse af udgifter til juridisk bistand og ekstern rådgivning. BUDGETOPLÆG

15 PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET Fuldt implementeret forventes forslaget at give en driftsbesparelse besparelse på 2,075 mio. kr. årligt, der indarbejdes i prioriteringsrummet. Målgruppe Forslagets målgruppe er grundejere på private fællesveje. Konsekvensen for målgruppen vil være en højere udgift til vejbelysning. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver -1,000 Byggeri 0,000 Inventar 0,000 Omkostninger 0,000 Uforudsete udgifter 10 % 0,000 I alt -1,000 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Forslaget forventes at give Greve Kommune en samlet besparelse på 0,400 mio. kr. i 2017, 1,350 mio. kr. i 2018 og 2,075 mio. kr. i 2019 og frem. Besparelsen vedrører Teknik- og Miljøudvalgets budget og indgår som prioriteringsrumsforslag i budgetarbejdet. Tidsplan Forslaget kan træde i kraft 1. januar Forarbejdet har opstart i 2017 og er gennemført med udgangen af BUDGETOPLÆG

16 Ændringsforslag til Budget Energiinvesteringer Kedler og Veksler Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Udskiftning af kedler og veksler I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Den afledte driftsbesparelse kan først fastsættes i forbindelse med valg af lokation og valg af kedel/veksler type. I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund En del af kommunens gaskedler mangler fortsat at blive udskiftet til nye kondenserende energieffektive kedler. Ligeledes er der flere institutioner, som med fordel kunne udskifte fjernvarmevekslere, da fjernvarmen har varslet skærpede afkølingskrav, hvilket vil indebære, at flere institutioner vil blive pålagt en strafafgift, såfremt afkølingen ikke forbedres. Målgruppe Institutioner med ikke kondenserende gaskedler og institutioner med lav afkøling af fjernvarmevandet. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver 0,200 Byggeri 1,620 Inventar 0 Omkostninger 0 Uforudsete udgifter 10 % 0,180 I alt 2,000 BUDGETOPLÆG

17 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Energibesparelserne vil først kunne fastsættes i forbindelse med valg af lokation og valg af kedel/veksler type.der vurderes en skønnet besparelse på kr. pr. år, når projektet er fuldt implementeret. Tidsplan Den samlede økonomi anslås at være 2 mio. kr. over 4 år. BUDGETOPLÆG

18 Ændringsforslag til Budget Energiinvesteringer - Målere Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Etablering af målere inkl. automatik der opkobles til kommunens energistyringssystem Lønomkostning 20 timer ugentligt I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Den afledte driftsbesparelse kan først fastsættes i forbindelse med valg af lokation. I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Etablering af målere med automatiks registrering på de ejendomme, der ikke er koblet op på kommunens energistyringssystem. Målerne vil via alarmer sikre mod energispild og give mulighed for hurtig indgriben. Ligeledes sikres løbende valide data, der kan anvendes i den løbende energistyring. Disse valide data vil også kunne anvendes som værktøjer i forbindelse med nye energistyringstiltag vedrørende adfærdsregulerende foranstaltninger og nye incitament ordninger på kommunens institutioner. Målgruppe Kommunens institutioner. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver 0,300 Byggeri 2,200 Inventar 0 Omkostninger 0 Uforudsete udgifter 10 % 0,300 I alt 2,800 BUDGETOPLÆG

19 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Spare energi og vandforbrug. Energi og vandbesparelser er estimerede og vil kunne variere over årene, afhængigt af lokaliserede driftsforstyrrelser og faktiske ledningsbrud. Der vurderes en skønnet besparelse på kr. pr. år, når projektet er fuldt implementeret. Tidsplan Den samlede økonomi vurderes at være 2,8 mio. kr. og vil kunne være gennemført med udgangen af BUDGETOPLÆG

20 Ændringsforslag til Budget Energiinvesteringer - Ventilationsanlæg Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Udskiftning af ikke energieffektive ventilationsanlæg på kommunens institutioner. I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Energibesparelse vil først kunne fastlægges, når de faktiske lokationer er udvalgt, og nye anlæg er projekteret. I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Flere institutioner har gamle ventilationsanlæg uden genvinding og har derfor et stor energiforbrug, idet energien fra udsugningsluften ikke genindvindes i forbindelse med indblæsning. Ligeledes kan nye anlæg sikre, at gældende krav til indeklima bliver overholdt. Der er pt. risiko for at få AT påbud på flere anlæg. Målgruppe Institutioner med gamle utilsvarende ventilationsanlæg. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver 2,200 Byggeri 16,100 Inventar 0 Omkostninger 0 Uforudsete udgifter 10 % 1,700 I alt 20,000 BUDGETOPLÆG

21 Afledte konsekvenser Der spares energi, og indeklimaet forbedres. Energibesparelserne vil først kunne fastlægges, når de faktiske lokationer er udvalgt, og nye anlæg er projekteret. Der vurderes en skønnet besparelse på kr. pr. år, når projektet er fuldt implementeret. Økonomi og tidsplan Det anslås, at den samlede investering vil være på ca. 20 mio. kr. fordelt over 5 år. BUDGETOPLÆG

22 Ændringsforslag til Budget Energiinvesteringer - Radiatorer Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Udskiftning af gamle varmeanlæg I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Energibesparelse vil først kunne fastlægges, når radiatoranlæg er udvalgt, og nye er blevet projekteret. I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Mange af kommunens ejendomme har radiatoranlæg, der er af typen 1 strengs anlæg. Disse radiatoranlæg kræver ofte en høj fremløbstemperatur, da varmeflader (radiatorer) oprindelig er dimensioneret for en høj fremløbstemperatur og en lille afkøling. På flere af disse gamle radiatoranlæg er der i øvrigt stor risiko for utætheder, da rørene ofte er af en dårlig kvalitet. Disse utætheder kan medføre store skader på bygninger og være meget omkostningstunge. Der er af fjernvarmeforsyningen i øvrigt varslet nye afkølingskrav med virkning fra 2017, som vil kunne udløse ekstra betaling for manglende afkøling. Målgruppe Ejendomme med gamle radiatoranlæg og med dårlig afkøling. BUDGETOPLÆG

23 Ændringsforslag til Budget Krogårdskolen, etablering af legeplads og boldbur Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Renovering og opgradering af skolegårde I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Vedligeholdelse (redskaber/boldbure) I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund incl. en beskrivelse af bygningens kommende funktion På Byrådets møde den 21. december 2015 blev det besluttet at lukke Tjørnelyskolen fra august Som konsekvens af lukning af Tjørnelyskolen er det bl.a. besluttet, at Krogårdskolen fremadrettet skal være 3-sporet skole. Fra skoleåret 2016/2017 vil der blive indskrevet tre 0.- klasser om året i stedet for to, og ved skolestart august 2017 vil skolen forventeligt blive tilført 8 klasser fra Tjørnelyskolen, når den lukkes. (NB. Fordelingen af antal klasser til HE og KR besluttes i juni måned) I processen omkring lukning af Tjørnelyskolen og de ændringer dette medfører på bl.a. Krogårdskolen, besluttede Byrådet den 21. december 2015, at der skal skal udarbejdes projekt for legepladsforhold i den ene skolegård på Krogårdskolen i forbindelse med projektet for Krogårdskolens til- og ombygning. Byggeudvalget for Krogårdskolens til- og ombygning henstiller til, at renovering og opgradering af legepladsen ved indskolingen prioriteres højest og dernæst skolegårdene ved mellemskolen og udskolingen. Legepladsen ved indskolingen og SFO: Legepladsen er velindrettet, men fremtræder defekt og slidt flere steder, og der er problemer med grus og jord, der løbende medfører problemer med tilstoppede brønde og kloak. Eksisterende legeredskaber, kantafgrænsninger og bænke mv. skal repareres. Eksisterende faldunderlag af grus under det store legeredskab foreslås udskiftet med faldeunderlag i gummi, der er gennemtrængelig for regnvand og kan tåle almindelig vedligeholdelse af overfladen inkl. saltning om vinteren. BUDGETOPLÆG

24 Den store multi-boldbane foreslås repareret og suppleret med faldundelag af gummi. Området med jordbakke og delvis naturlegeplads-rekvisitter foreslås renoveret og omlagt med faldunderlag af gummi, hvor der tages hensyn til bevaring af træer. Nedbrudte naturlegepladsredskaber fjernes og suppleres med nye i mere holdbare materialer. De nye gummiebelægninger integreres i det eksisterende legeområde og tilpasses mellem eksisterende belægninger. Renovering og opgradering af legepladsen i indskolingen og SFO andrager ca. 1,76 mio. kr. Gennemførelse af dette projekt vil blive forelagt til politisk behandling til udførelse i 2017, således at det står klar til skolestart i august Den delvist lukkede skolegård ved mellemklasserne: Skolegården har flisebelægning og enkelte bænke samt mindre beplantning langs bygningsfacader. Eksisterende bænke, kantafgrænsninger og beplantning skal repareres og delvist udskiftes. Skolegårdsarealet foreslås indrettet med et boldbur med net og tilhørende faldunderlag. Skolegårdsarealet vil med fordel kunne suppleres med aktivitets-/læringsområder, hvor der lægges vægt på læring og leg, der henvender sig til undervisningen til mellemklasserne. Samlet pris for renovering og opgradering af skolegården andrager 0,77 mio. kr. Den lukkede skolegård ved udskolingen: Skolegården har flisebelægning og bænke samt mindre beplantning langs bygningsfacader og i bede. Eksisterende bænke, kantafgrænsninger og beplantning skal repareres og delvist udskiftes. Skolegårdsarealet foreslås indrettet med et boldbur med net og tilhørende faldunderlag. Skolegårdsarealet vil med fordel kunne suppleres med sports-/aktivitesredskaber (street workout), der er henvender sig til børn i udskolingsklasserne. Samlet pris for renovering og opgradering af skolegården andrager ca. 1,43 mio. kr. Målgruppe Krogårdskolens elever og andre brugere. Overslag Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr Overslag i mio. kr Overslag i mio. kr Rådgiver Byggeri 1,600 0,700 1,300 Inventar Omkostninger Uforudsete udgifter 10 % 0,160 0,070 0,130 I alt 1,760 0,770 1,430 BUDGETOPLÆG

25 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Projektnavn Drift kr. Drift 2018 og frem Vedligeholdelse (redskaber/boldbure) 0-50 I alt 0-50 Der vurderes ikke at være øgede vedligeholdelsesudgifter på udearealerne i forhold til eksisterede udgifter. Tidsplan Renovering og opgradering af legepladsen ved indskolingen og SFO foreslås udført i forbindelse med, at projektet for Krogårdskolens til- og ombygning bliver udført. Til- og ombygningen af skolen er planlagt at skulle udføres fra december 2016 juni Arbejderne omkring legepladsen vil ske fra maj/juni-august Etablering af boldbure og eventuelle legeaktiviteter i de to skolegårde med faste belægninger vil blive etableret i et samarbejde mellem leverandør, Krogårdskolen og Center for Teknik & Miljø. Etableringen i de to skolegårde kan udføres uafhængigt af projektet for til- og ombygning af skolen. Det vurderes hensigtsmæssigt at afvente færdiggørelse af projektet for til- og ombygning af Krogårdskolen, før en evt. indretning af skolegården ved udskolingen igangsættes. BUDGETOPLÆG

26 Ændringsforslag til budget Erstatning af pavillioner på Godset 12 Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Nedrivning af gamle pavillion Ny bygning I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Øget budget til rengøring Øget budget til vedligeholdelse Risikostyring Forsikringer Forbrugsudgifter I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund incl. en beskrivelse af bygningens kommende funktion Klub Godset er en fritids- og ungdomsklub i Greve Nord og kendt som Hundige Klubben. Klub Godset har primært medlemmer fra 3 folkeskoler og 2 private skoler. Pt. er medlemstallet på ca Klub Godsets udearealer er på 6.900m2 samt arealet, der anvendes til cross/gocart bane på 8.750m². Indendørs er arealet på 821 m2. Der er et stort behov for, at de m2, klubben råder over, er sikkerhedsmæssige forsvarlige og gerne indbydende og lækre. Børn og unge bruger Klub Godset som deres andet hjem. Derfor er det vigtigt, at det også indbyder, og at der er plads til det. Klub Godset er især et tilbud til de børn og unge i området, der har et stort behov for et tilbud efter skole samt aften og weekend. Godset tilbyder mulighed for store fester, sammenkomster, forældremøder, daglige aktiviteter og familie traditioner, som den årlige julefest, hvor ca. 150 børn/unge med forældre og bedsteforældre sammen med personalet fra Godset, klippe klistrer, julehygger, spiller banko og danser om juletræet efter i fællesskab have indtaget andesteg og flæskesteg. I en pavillon er der disse muligheder, når vejret ikke giver mulighed for andet. Denne bygning er fra 1978 og har set bedre tider, og den er opgjort ved gennemgang af Greve Kommunes bygninger i februar 2015 af Rambøll. Rambøll skønner, at der skal bruges ca kr. på at udbedre de skader, der i dag er på bygningen. Selvom man vælger at renovere denne pavillon, vil den fortsat BUDGETOPLÆG

27 have problemer, da den har sat sig og er skæv. Derudover har den et højt energiforbrug, da bygningen ikke er isoleret efter de krav, der er i dag. Den er i stort forfald og kan snart ikke hænge sammen mere. Pavillonen er af stor betydning for Godset, da det er her, man i dag- og aftentimer dyrker sport/bevægelse, MGP, Dansekonkurrence, fester, film-overnatninger osv. med medlemmerne samt store klubbesøg/overnatninger fra andre kommuner. De mange m2 går tabt ved, at klubben ikke har den mulighed mere. Det betyder, at klubben vil få svært ved at tilgodese medlemmerne på de færre m2. En ny bygning, der ud over at rumme Klub Godsets behov som boldhal/hal og kreativt lokale, ville kunne rumme en langt bredere mulighed for at tilgodese hele Greve Nord/Hundige. Det kunne eks. være Bridge klubben, dagplejerne, alle foreninger der har brug for større lokale til mødevirksomhed, arrangementer og sociale sammenhænge. Det kunne være ældreplejen, der skulle genoptræne ældre med gymnastik og eks. yoga. Det kunne være de frivillige, der hen over en weekend havde brug for et lokale, hvor de kunne mødes til Greve Grøn Dag eller boligforeningerne, der er gået sammen om et evt. projekt Sammen er vi stærke og havde brug for at mødes et sted, hvor de uden problemer kan være 150 mennesker samlet, som også rent sikkerhedsmæssigt er forsvarligt. Der gøres opmærksom på, at pavillonen, efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling af bruttoanlægsforslaget, er nedbrændt og som følge heraf vurderet totalskadet. Der indhentes priser på nedrivning af bygningen, så den ikke er til fare for børn og andre, der færdes ved klubben. Forsikringssag er igangsat. Målgruppe Klub Godset er en klub for børn i 9/10 18 års alderen. Klub Godset har primært medlemmer fra 3 folkeskoler og 2 private skoler. Overslag Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr. Rådgiver -1,500 Byggeri -8,500 Inventar -200 Omkostninger -300 Uforudsete udgifter 10 % -1,000 I alt -11,500 Tidsplan Opstart og dialog med brugerne januar 2017 Rådgiverudbud januar 2017 Projektering april-juni 2017 Udbud juli 2017 Byggeperiode september 17 marts 2018 BUDGETOPLÆG

28 I en pavillon er der disse muligheder, når vejret ikke giver mulighed for andet. Denne bygning er fra 1978 og har set bedre tider, og den er opgjort ved gennemgang af Greve Kommunes bygninger i februar 2015 af Rambøll. Rambøll skønner, at der skal bruges ca kr. på at udbedre de skader, der i dag er på bygningen. Selvom man vælger at renovere denne pavillon, vil den fortsat have problemer, da den har sat sig og er skæv. Derudover har den et højt energiforbrug, da bygningen ikke er isoleret efter de krav, der er i dag. Den er i stort forfald og kan snart ikke hænge sammen mere. Pavillonen er af stor betydning for Godset, da det er her, man i dag- og aftentimer dyrker sport/bevægelse, MGP, Dansekonkurrence, fester, film-overnatninger osv. med medlemmerne samt store klubbesøg/overnatninger fra andre kommuner. De mange m2 går tabt ved, at klubben ikke har den mulighed mere. Det betyder, at klubben vil få svært ved at tilgodese medlemmerne på de færre m2. En ny bygning, der ud over at rumme Klub Godsets behov som boldhal/hal og kreativt lokale, ville kunne rumme en langt bredere mulighed for at tilgodese hele Greve Nord/Hundige. Det kunne eks. være Bridge klubben, dagplejerne, alle foreninger der har brug for større lokale til mødevirksomhed, arrangementer og sociale sammenhænge. Det kunne være ældreplejen, der skulle genoptræne ældre med gymnastik og eks. yoga. Det kunne være de frivillige, der hen over en weekend havde brug for et lokale, hvor de kunne mødes til Greve Grøn Dag eller boligforeningerne, der er gået sammen om et evt. projekt Sammen er vi stærke og havde brug for at mødes et sted, hvor de uden problemer kan være 150 mennesker samlet, som også rent sikkerhedsmæssigt er forsvarligt. Målgruppe Klub Godset er en klub for børn i 9/10 18 års alderen. Klub Godset har primært medlemmer fra 3 folkeskoler og 2 private skoler. Overslag Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr. Rådgiver -1,500 Byggeri -8,500 Inventar -200 Omkostninger -300 Uforudsete udgifter 10 % -1,000 I alt -11,500 Tidsplan Opstart og dialog med brugerne januar 2017 Rådgiverudbud januar 2017 Projektering april-juni 2017 Udbud juli 2017 Byggeperiode september 17 marts 2018 BUDGETOPLÆG

29 Ændringsforslag til Budget Hedebo genopretning Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Hedebo genopretning I alt Forslagets afledte driftsudgifter: I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund incl. en beskrivelse af bygningens kommende funktion I forbindelse med omdannelsen af Hedebo fra plejecenter til rehabiliteringscenter blev der ikke afsat økonomi til det øgede slid, der kommer på bygningen. Det øgede slid kommer ved, at der til rehabiliteringens 37 pladser årligt er ca. 400 borgere, der flytter ud og ind. Derfor bliver arealerne og overfladerne hurtigt slidte, og de kommer til at fremstå meget kedelige. Dette er ikke med til at fremme genoptræningen af de borgere, der kommer i aflastning. Lovpligtig Målgruppe Borgere og beboere. Overslag Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr. Rådgiver 0,000 Byggeri -0,215 Inventar -0,585 Omkostninger 0,000 Uforudsete udgifter 10 % -0,020 I alt -0,820 BUDGETOPLÆG

30 Tidsplan Genopretningen kommer til at foregå løbende. BUDGETOPLÆG

31 Ændringsforslag til Budget Greve Bibliotek Toiletter Forslaget udgår, idet der er afsat midler til renoveringen indenfor eksisterende bevilling Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Renovering af toiletter på hovedbiblioteket I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Ingen I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Personale- og publikumstoiletter på hovedbiblioteket er de oprindelige toiletter, som blev installeret i Der er ikke vandsparende skyl på nogen af toiletterne, ligesom de fremtræder slidte og kalklbelagte. Der er 5 personaletoiletter og 10 publikumstoiletter, og udgiften dækker sanitet og opsætning. Målgruppe Medarbejdere på og brugere af hovedbiblioteket i Hundige. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver 0,000 Byggeri -0,099 Inventar 0,000 Omkostninger 0,000 Uforudsete udgifter 10 % -0,001 I alt -0,100 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen. Tidsplan Toiletterne kan opsættes primo BUDGETOPLÆG

32 Ændringsforslag til Budget Greve Bibliotek Køkken Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Udskiftning af køkken inkl. hårde hvide varer I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Der forventes ingen afledte driftsudgifter I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Køkkenet på hovedbiblioteket er det oprindelige køkken, som blev opsat i Det er nu så slidt, at lågerne falder af, og skufferne går fra hinanden. Bordplade revner, og opvaskemaskinen lever på lånt tid (er dog udskiftet to gange indenfor de 23 år). Målgruppe Personalet samt brugergrupper, som anvender køkkenet ved brugerarrangementer. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver 0,000 Byggeri -0,135 Inventar 0,000 Omkostninger 0,000 Uforudsete udgifter 10 % -0,015 I alt 0,150 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der forventes ingen afledte driftsudgifter. BUDGETOPLÆG

33 Tidsplan Køkkenet vil kunne udskiftes primo BUDGETOPLÆG

34 Ændringsforslag til Budget Greve Bibliotek Gulvbelægning Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Renovering af gulvbelægning i udlånsområder I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Der vil ikke være afledte driftsudgifter I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Gulvbelægningen i udlånsområderne på hovedbiblioteket er flere steder slidt og i stykker, ligesom der er huller i betonlaget flere steder. Det er forsøgt udbedret med mindre lappeløsninger, men en større renovering vil være ønskværdig. Arealet udgør ca m 2 Målgruppe Brugerne af hovedbibliotekets udlånsarealer. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver -0,010 Byggeri -0,575 Inventar 0,000 Omkostninger 0,000 Uforudsete udgifter 10 % -0,065 I alt -0,650 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der vil ikke være afledte driftsudgifter. BUDGETOPLÆG

35 Tidsplan Udbedring af gulvbelægning vil kunne foretages primo BUDGETOPLÆG

36 Ændringsforslag til Budget Greve Bibliotek Personaleelevator Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Ny personaleelevator I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Ingen I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Elevatoren er etableret i 1993 samtidigt med, at der blev sat en tilsvarende elevator ind i kulturhusdelen af Portalen. Denne blev delvist renoveret for 2 år siden. Personalelevatoren i biblioteket kører på lånt tid, idet det er vanskeligt at skaffe reservedele til den. Det foreslås, at elevatoren renoveres således, at den lever op til nutidens standard. Målgruppe Medarbejdere ved Greve Bibliotek. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver 0,000 Byggeri -0,585 Inventar 0,000 Omkostninger 0,000 Uforudsete udgifter 10 % -0,065 I alt -0,650 BUDGETOPLÆG

37 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der forventes ingen afledte driftsudgifter. Tidsplan Elevatoren vil kunne renoveres primo BUDGETOPLÆG

38 Ændringsforslag til Budget Greve Videnscenter Indeklima Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Greve Videnscenter - indeklima I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Drift af ventilation I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund incl. en beskrivelse af bygningens kommende funktion I forbindelse med bygningssyn og ifølge den tagrapport, der er lavet for Greve Videnscenter, kan det konstateres, at taget på bygningen er helt nedslidt, og det forventes ikke, at taget har længere levetid. Det regner ned igennem taget, og det anses ikke for muligt at lave flere reparationer på det. I forbindelse med renovering af taget skal det efterisoleres, så det lever op til de krav, der er i dag til isolering. Der har også vist sig problemer med indeklimaet på kontorene og i mødelokalerne, og der er flere klager over dårligt luftskifte. Der skal således etableres ventilation for at sikre indeklimaet og dermed undgå, at der kommer et påbud fra AT (Arbejdstilsynet). De to projekter, vedrørende henholdsvis reparation af taget og etablering af ventilation, skal tænkes sammen. Lovpligtig Målgruppe Kommunens brugere og ansatte på Greve Videnscenter. BUDGETOPLÆG

39 Overslag Projektnavn/anlægsforslag Overslag i mio. kr. Rådgiver -2,500 Byggeri -12,000 Inventar 0 Omkostninger Uforudsete udgifter 10 % -1,500 I alt -16,000 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Projektnavn Drift kr. Drift 2018 og frem Drift af ventilation; el, service og vedligehold 0-0,120 I alt 0-0,120 Tidsplan Projektet gennemføres i BUDGETOPLÆG

40 Ændringsforslag til Budget Forprojekt nyt plejecenter Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Forprojekt nyt plejecenter I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Ingen I alt Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Byrådet har i maj 2016 besluttet, at der skal opføres et nyt plejecenter med 115 plejeboliger og 40 ældreboliger ved Strandcentret. Det er samtidig besluttet, at udgifter på 0,5 mio. kr. til forprojekt, indarbejdes som anlæg i budgetprocessen for Forprojektmidlerne skal bruges til ekstern bistand og rådgivning i forbindelse med: Konsekvensvurdering, kvalitetssikring m.v. ved bygherre- og finansieringsmodel Udbudsmateriale og aftalegrundlag ved salg af grund In-put til nyt plangrundlag for den valgte grund Målgruppe Kommunens ældre borgere. Overslag Projektnavn Overslag i mio. kr. Rådgiver 0 Byggeri 0 Inventar 0 Omkostninger -0,500 Uforudsete udgifter 10 % 0 I alt -0,500 BUDGETOPLÆG

41 Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen. Tidsplan Forprojektet gennemføres i BUDGETOPLÆG

42 Ændringsforslag til Budget Udskiftning af ABA-anlægget på Rådhuset Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Økonomi & Indkøb Anlæg X Forslag: Ny Brandalameringscentral (ABA) Greve Rådhus I alt Forslagets afledte driftsudgifter: Årlig Inspektion og servicegennemgang I alt Beskrivelser og konsekvenser Der skal tages stilling til udskiftning af ABA-centralen på Greve Rådhus. Årsagen er, at nuværende ABA-central er af ældre dato, ca. 25 år gammel. Man kan ikke længere fremskaffe reservedele/ komponenter til centralen, ligesom centralen ikke længere er godkendt. Det er heller ikke muligt at fremskaffe nye detektorer, såfremt en detektorer bliver defekt, da disse ikke længere produceres. ABA-anlægget er et fulddækkende ABA, som overvåger hele rådhuset med ca. 750 stk. detektorer. Vælger man, at bevillige økonomi til udskiftningen, bør man ligeledes tage stilling til, om man vil etablere brandvagt i bl.a. Borgerserivces åbningstid, møder i byrådssalen, om aften/nat og weekender osv. Konsekvenser For nuværende og kommende forsikringspræmier på rådhuset kan det have store konsekvenser, hvis man har et rådhus, som ikke er ABA overvåget, udover at det kan have store drifts- og værditab for kommunen. Sikkerheden for personalet og borgere, som befinder sig på rådhuset, vil blive væsentlig forringet, idet der skal varsles manuelt, da sirenevarslingen ikke vil virke. Denne opgave vil der i givet fald skulle afsættes personaleressourcer til. I den periode, hvor Rådhuset ikke er overvåget af ABA, vil kommunens forsikringsselskab ophæve forsikringsrabatten. I tilfælde af brand o.lign vil der IKKE være automatisk alarmeringssignal til Beredskabet/ vagtcentralen. Det gælder hele døgnet. BUDGETOPLÆG