Budgetopfølgning. pr Del 2

Transkript

1 Budgetopfølgning pr Del 2 1

2 Indhold Direktion, stabe og øvrig administration... 3 Opvækst og Læring... 8 Sundhed og Omsorg Arbejdsmarked By, Land og Kultur Renter, finansiering og balanceforskydninger Bilag 1: Driftsoversigt Bilag 2: Specifikation af tillægsbevillingsansøgninger 2018 og overslagsår, drift Bilag 3: Specifikation af budgetneutrale omplaceringer 2018 og overslagsår, drift Bilag 4: Specifikation af tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer 2018 under finansforskydninger 35 Bilag 5: Oversigt over anlæg inkl. tillægsbevillingsansøgninger (ekskl. Jordpuljen Bilag 6: Oversigt over anlæg under jordpuljen Bilag 7: Status på Omstilling og effektivisering samt ny drift vedtaget til budget

3 Direktion, stabe og øvrig administration Drift Resume Direktionen, stabe og øvrig administration forventer et mindreforbrug på 17,0 mio. kr. før bevillingsændringer og et merforbrug på 2,7 mio. kr. efter bevillingsændringer. Der omplaceres i alt 19,2 mio. kr. i forbindelse med denne budgetopfølgning. Det vedrører primært puljen til overførsler mellem årene på 20,5 mio. kr. (også kaldet den generelle reserve) som nulstilles, idet overførslerne fra regnskab 2017 indberettet. Puljen modsvares af modposten under balanceforskydninger som ligeledes nulstilles. Efter omplaceringen forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. Det skyldes primært, at Opvækst og Lærings andel af konto 6 forventes overskredet med 12,9 mio. kr. Dette modsvares delvist af forventede mindreforbrug for stabene og By, Land og Kultur på i alt 10,1 mio. kr. Opvækst og Lærings merforbrug skal ses i sammenhæng med et forventet mindreforbrug på den øvrige del af Opvækst og Læring. I forbindelse med sagen om overførsel af over-/underskud fra regnskab 2017 søges der om, at overskuddet på bevillingen Opvækst og Læring er med til at dække underskuddet på konto 6. Hvis denne omplacering godkendes forventes et overskud på Direktion, stabe og øvrig administration på 3 mio. kr. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigels e i pct. TB - OMP Afvigelse i pct. efter TB/OMP Serviceudgifter Direktion ,0-7 0 Center for Opvækst og Læring , ,5 Center for Sundhed og omsorg , Center for Arbejdsmarked , Center for By, Land og Kultur , ,8 Intern Drift Stab Politik og Strategi , ,0 IT-Center ,0-4 0 Stab Økonomi og Løn , ,4 Socialtilsyn Syd ,3 0 0,3 I alt , ,7 3

4 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Sundhed og Omsorg lønomplacering fra konto 5 til konto X Sundhed og Omsorg budget til fagsystem på konto X Reduktion af lønfremskrivning til medfinansiering af stigning i pædagoglønninger X Lønudgifter 1 årsværk Ung i FMK overføres til budget X Omplacering af generelle reserver ,0 6 X Økonomi og Løn - KMD betalinger til Udbetaling Danmark X KMD Care overført fra Økonomi og Løns konto X KMD Care overført til Sundhed og Omsorgs konto X Kvalitetssikring af momsrefusion jf. positivlisten X Reduktion af lønfremskrivning X Reduktion af lønfremskrivning X Reduktion af lønfremskrivning X Reduktion af lønfremskrivning X Arbejdsmarked - KMD betalinger til Udbetaling Danmark X Arbejdsmarked Reduktion af lønfremskrivning x BLK - Overføres fra Miljøområdet til konsulentkonto x BLK - Tilpasning af pædagogernes løn -23 I alt TB I alt OMP Sundhed og Omsorg: I forbindelse med budgetlægning i 2017 blev der afsat et for lavt budget til socialrådgiverne i Handicap og Psykiatri afdelingen i Center for Sundhed og Omsorg. Der var på tidspunktet for budgetlægningen en vakant stilling, som der ikke blev taget højde for. Der omplaceres kr. fra konto 5 til konto 6 i Center for Sundhed og Omsorg. 2. Sundhed og Omsorg Der omplaceres kr. fra konto 5 til konto 6 vedr. betaling af fagsystemer, således at budgettet på konto 6 er tilpasset de forventede udgifter. 3. Opvækst og Læring: Reduktion af lønfremskrivning med 0,058 procentpoint fra 1,520 til 1,462 til medfinansiering af ny aftale om pædagoglønninger. 4. Opvækst og Læring: I 2018 er der afsat budget til 1 årsværk i 2 år til projektet Ung i FMK. Budget til lønudgiften til 1 årsværk 2019 søges flyttet til Økonomi og Løn: Omplacering af generelle reserver til balanceforskydninger. Puljen er afsat til imødegåelse af en overskridelse af servicedriftsrammen ved eventuelt forbrug af opsparede midler. 6. Økonomi og Løn: KMD-betalinger til Udbetaling Danmark overføres til Arbejdsmarked. 7. Økonomi og Løn: Udgiften til KMD-CARE flyttes til Sundhed og Omsorgs konto Økonomi og Løn: Kvalitetssikring af momsrefusion jf. positivlisten 9. Økonomi og Løn: Reduktion af lønfremskrivning med 0,058 procentpoint fra 1,520 til 1, Direktionen: Reduktion af lønfremskrivning med 0,058 procentpoint fra 1,520 til 1, Politik og Strategi samt IT- og Digitalisering; Reduktion af lønfremskrivning med 0,058 procentpoint fra 1,520 til 1,462 4

5 12. Sundhed og Omsorg: Reduktion af lønfremskrivning med 0,058 procentpoint fra 1,520 til 1, Arbejdsmarked: Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark forhøjes med KMD-betalinger. 14. Arbejdsmarked: Reduktion af lønfremskrivning med 0,058 procentpoint fra 1,520 til 1, By, Land og Kultur: Der søges om omplacering på kr. fra miljøområdet. Midlerne er disponeret på konsulentkontoen til betaling af konsulentydelser i forbindelse med vakant stilling. 16. By, Land og Kultur: Der er indgået en aftale med BUPL om tilpasning af lønningerne for pædagoger ansat ved daginstitutioner, skoler og klubber, da pædagogerne i Faaborg-Midtfyn Kommune ligger med den laveste gennemsnitsløn for pædagoger blandt de 98 kommuner Aftalen betyder en merudgift på ca. 1,5 mio. kr., hvoraf halvdelen kan finansieres indenfor Opvækst og Lærings eget budget. De resterende ca. 0,75 mio. kr. foreslås finansieret ved at fremskrive lønbudgetterne (ekskl. lønbudgetterne til pædagoger) i 2018 og frem med 0,058 procentpoint mindre end forudsat i budgettet. Dermed sikres, at den samlede lønudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune ikke stiger mere end i de øvrige kommuner. Samtidig sikres, at pædagogerne kommer lidt tættere på gennemsnittet, og at de øvrige grupper (som ligger i den pæne ende i forhold til gennemsnittet for kommunerne i Region Syddanmark og i de fynske omegnskommuner til Odense) holder lidt igen. By, Land og Kulturs bidrag til aftalen udgør kr. på delegeret budget på konto Væsentlige afvigelser Direktion Direktionen forventer at over holde budgettet for Der er budgetteret med en investering i projektet besparelse på Kvalitetsløft i et borperspektiv og tværgående effektivisering på 2,5 mio. kr. samt en besparelse på -3 mio. kr. i projektet i 2018 og overslagsårene samt ramme til Signaturprojekter overført fra ,5 mio. kr. Center for Opvækst og Læring Det forventede årsforbrug for delegeret budget i Opvækst og Læring er 36,523 mio. kr. hvilket er 12,266 mio. kr. mere end det aktuelle budget. Det aktuelle budget er korrigeret for et merforbrug i 2017 på 5,8 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen søger Opvækst og Læring om overførsel af 5,8 mio. kr. til dækning af underskuddet på konto 6 fra Merforbruget vil herefter udgør 6,466 mio. kr., som skyldes merudgifter til lønninger, bl.a. til socialrådgivere til forebyggende foranstaltninger, derudover et ikke realiseret OE forslag fra Budget Bidrag til pædagoglønstigningerne. Konto 6 for Opvækst og Læring bidrager med kr. til medfinansiering af merudgifterne til den indgåede aftale med BUPL om lønstigninger for pædagoger. Opvækst og Læring søger kr. vedrørende Ung i FMK overført til Center for Sundhed og omsorg Det forventede årsforbrug for delegeret budget i Sundhed og Omsorg er 24,524 mio. kr., hvilket er lig med korrigeret budget efter tillægsbevilling/omplacering. Der forventes således ingen afvigelser for delegeret budget i Center for Sundhed og Omsorg. Center for Arbejdsmarked 5

6 Det forventede årsforbrug for delegeret budget i Arbejdsmarked er 96,124 mio. kr., hvilket er lig med korrigeret budget efter tillægsbevilling/omplacering. Der forventes således ingen afvigelser for delegeret budget i Center for Arbejdsmarked. Center for By, Land og Kultur Det forventede årsforbrug for delegeret budget i By, Land og Kultur er 61,216 mio. kr. hvilket er kr. mindre end det aktuelle budget. Der søges tillægsbevilling på kr. fra miljøområdet. Midlerne er disponeret på konsulentkontoen til betaling af konsulentydelser i forbindelse med vakant stilling. Der søges tillægsbevilling på kr. vedr. tilpasning af lønningerne for pædagoger. Samlet set forventes overført 1,126 mio. kr. på løn- og administrationskonti. Disse midler er opsparede bl.a. fra ekstra ressourcer afsat til lokalplanlæggere, hvor der har været udfordringer med besættelse af stillinger, samt periodevis ledige stillinger og tidsforskydninger i besættelse af vikariater mv. Disse midler forventes anvendt til fastholdelse af nøglemedarbejdere ift. sagsbehandling og udviklingsprojekter ind i Der vil fremadrettet være en stor udfordring med at finde finansiering til fastholdelse af nøglemedarbejdere, da der er givet midlertidig finansiering til disse via signaturprojekter, udviklingsprojekter og lokalplanlægning. Jf. budgetforliget for budget 2015 og 2016 blev der afsat midler til forskellige projekter for at understøtte udviklingsstrategien. En del af disse midler er placeret på konto 6 med delegeret budgetansvar hos By, Land og Kultur, herunder Masterplan Nr. Lyndelse samt Udvikling af slagterigrunden i Faaborg og Ejendoms- og Boligudvikling i Årslev. Midlerne er øremærket til disse projekter. Det forventes samlet set, at disse projektmidler vil blive anvendt i Intern Drift Intern Drift forventer at overholde det delegerede budget på 2,504 mio. kr. Stab Politik og Strategi Stab politik og strategi forventer en samlet afvigelse på -7,0 mio. kr. som primært vedrører forsikringer. It- og Digitalisering It og Digitalisering forventer at overholde budgettet. Stab Økonomi og Løn Økonomi og Løn forventer samlet set et mindreforbrug på 29,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Efter indberettede tillægsbevillinger forventes afgivelsen at blive et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Der søges om en budgetneutral omplacering på 20,478 mio. kr. med modpost under finansforskydninger. Det vedrører puljen til overførsler mellem årene (også kaldet generelle reserve), hvor der er budgetlagt med en udgift på konto 6 og med en modsvarende indtægt under finansforskydninger. Puljen og modposten under balanceforskydninger nulstilles, da overførslerne fra regnskab 2017 til budget 2018 er indberettet. Ydermere søges om en budgetneutral omplacering på 5,7 mio. kr. mellem arbejdsmarked og Økonomi og Løn. Det vedrører at udgift og budget vedrørende udgifter til KMD flyttes fra Økonomi og Løn over til arbejdsmarked. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn syd forventer et merforbrug på kr. 6

7 Anlæg Resume Oversigt Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. TB - OMP Afvigelse i pct. efter TB/OMP Samlet for den enkelte aftaleholder Center for Arbejdsmarked Stab Politik og Strategi ,1 0-98,1 I alt , ,3 Tillægsbevillinger Bevillingstype Beløb i kr. I alt Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer Center for Arbejdsmarked Der forventes et årsforbrug på kr. på anlæg i Center for Arbejdsmarked, hvilket er lig med det aktuelle restbudget. Anlægsbudgettet er afsat i forbindelse med flytningen af Jobcentret til Lindevej, hvor der stadig udestår en række udgifter til inventar o.l. Politik og strategi Salg af enfamiliehuse: Budgettet på-4 mio. kr. søges frigivet til By Land og Kultur Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme. Der forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr Udskiftning af Telefon Callcenter løsning. Budgettet forventes overholdt. 7

8 Opvækst og Læring Drift Resume På området Opvækst og Læring forventes et samlet mindreforbrug på 6,415 mio. kr. svarende til 0,8 pct. af det samlede driftsbudget. Center for Opvækst og Læring forventer et samlet mindreforbrug på 17,972 mio. kr. Heraf er der ved overførselssagen søgt at dække merforbruget fra 2017 på konto 6 på 5,802 mio. kr., herudover er der søgt overførsel af overskud på centret til skoler og daginstitutioner på 5,987 mio. kr. Efter omplaceringer af disse budgetter vil det forventede overskud på centret være på 6,183 mio. kr. De væsentligste årsager til det forventede overskud er et mindreforbrug på undervisning som hovedsageligt består af mindreudgifter til undervisning af to-sprogede på 1,6 mio. kr. samt merindtægter på 4,6 mio. kr. på den sociale del på heldagsskolen, der er flyttet til forebyggende foranstaltninger. På pasningsområdet er der et mindreforbrug der hovedsageligt består af en mindreudgift på 2 mio. kr. som følge af færre 0-2 årige end forventet, en mindreudgift til private institutioner på grund af momsafløftning på 1,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på puljerne til udvidet åbningstid og afskedigelser pga. faldende børnetal på samlet 1,4 mio. På området for de sårbare børn og unge forventes et merforbrug. Der er et forventet merforbrug på anbringelse på 6,1 mio. kr., mens der forventes mindreudgifter på overførselsudgifterne på kr. Der søges omplacering af kr. i 2018 samt årligt fra 2019 fra By, Land og Kultur i forbindelse med harmonisering af SFO2 og klubtilbud. Der søges om en omplacering af kr. årligt fra Opvækst og Læring til Økonomi og løn vedr. kvalitetssikring af momsrefusion. Der søges en omplacering af netto kr. til medfinansiering af merudgift til pædagoglønninger. Til områder med delegerede budgetter forventes et samlet merforbrug på 11,557 mio. kr. Der er i forbindelse med overførselssagen søgt om omplacering af 5,987 mio. kr. fra centret til delegerede budgetter, herefter vil det forventede merforbrug være på 5,57 mio. kr. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. TB - OMP Afvigelse i pct. efter TB/OMP Serviceudgifter Center For Opvækst og Læring , ,7 Skoler og SFO , ,2 Ungdomsskolen ,0 Dagplejen ,0-31 0,1 Børnehaver/Int. Institutioner ,5 0-0,5 Kommunal Sundhedstjeneste ,5-6 -1,5 Overførselsudgifter Center For Opvækst og Læring ,8-5 -6,7 I alt , ,8 Tillægsbevillinger 8

9 Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Center - Reduktion af lønfremskrivning til medfinansiering af stigning i pædagoglønninger X Medfinansiering til merudgifter til pædagoglønninger X Harmonisering SFO2 og Klubber X Hverdagseffektivisering kvalitetssikring momsrefusion X Skoler - Reduktion af lønfremskrivning til medfinansiering af stigning i pædagoglønninger X Ungdomsskolen - Reduktion af lønfremskrivning til medfinansiering af stigning i pædagoglønninger -6 7 X Dagplejen - Reduktion af lønfremskrivning til medfinansiering af stigning i pædagoglønninger X Kommunal Sundhedstjeneste - Reduktion af lønfremskrivning til medfinansiering af stigning i pædagoglønninger -6 I alt TB 0 I alt OMP Center for Opvækst og Læring: Reduktion af lønfremskrivning med 0,058 procentpoint fra 1,520 til 1,462 til medfinansiering af ny aftale om pædagoglønninger. 2. Center for Opvækst og Læring: Øvrige områders bidrag til medfinansiering af merudgiften til pædagoglønninger i forbindelse med indgået aftale med BUPL. 3. Center for Opvækst og Læring: I forbindelse med vedtagelse af budget 2018 blev det vedtaget at harmonisere SFO2 og Klubtilbud og samle dem under Opvækst og Læring fra 1. juli Budget vedr. Husmandsstedet for perioden 1/1-30/ flyttes fra By, Land og Kultur til Opvækst og Læring. Samtidig flyttes kr. årlig fra budget 2019 fra By, Land og Kultur til Opvækst og Læring. 4. Center for Opvækst og Læring: I budget 2018 er der vedtaget en tværgående hverdagseffektivisering som følge af kvalitetssikring af momsrefusion. I den forbindelse er der konstateret en mindre udgift til befordring i grundskoler på kr. samt en mindre udgift på kr. til psykologbistand, transport og betaling på private institutioner. Effektiviseringen udmøntes ved budgetopfølgningen Skoler: Reduktion af lønfremskrivning med 0,058 procentpoint fra 1,520 til 1,462 til medfinansiering af ny aftale om pædagoglønninger. 6. Ungdomsskolen: Reduktion af lønfremskrivning med 0,058 procentpoint fra 1,520 til 1,462 til medfinansiering af ny aftale om pædagoglønninger. 7. Dagplejen: Reduktion af lønfremskrivning med 0,058 procentpoint fra 1,520 til 1,462 til medfinansiering af ny aftale om pædagoglønninger. 8. Kommunal Sundhedstjeneste: Reduktion af lønfremskrivning med 0,058 procentpoint fra 1,520 til 1,462 til medfinansiering af ny aftale om pædagoglønninger. 9

10 Væsentlige afvigelser Overførsler fra 2017 I det korrigerede budget på centret indgår overførslerne fra 2017 på i alt 11,294 mio. kr. Heraf er der ved overførselssagen søgt at dække merforbruget fra 2017 på konto 6 på 5,802 mio. kr., herudover er der søgt overførsel af overskud på centret til skoler og daginstitutioner på 5,987 mio. kr. Efter omplaceringer af disse budgetter vil det forventede overskud på centret være på 6,183 mio. kr. Undervisningsområdet Center Der forventes mindreudgifter til undervisning af to-sprogede med ca. 1,6 mio. kr. Dette skyldes en nedgang i antallet af flygtningebørn og i den forbindelse nedlæggelse af to modtageklasser på Carl Nielsen Skolen. Der forventes merudgifter til PPR på ca kr., som skyldes merudgifter til lønninger. Fra 1. januar 2018 er betalingen til Heldagsskolen i Vantinge delt op i en social del og en skoledel. Det betyder at udgiften til den sociale del nu ligger på de forbyggende foranstaltninger. Der forventes et mindreforbrug til kommunale og regionale skoletilbud i andre kommuner på 1,391 mio. kr. Skoler Broskolen forventer et merforbrug på 2,1 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at skolen mangler at få tilført støttemidler fra Opvækst og Læring med ca kr. Skolens forventede underskud for 2018 forventes at komme til at udgøre ca kr. når alle reguleringer er tilført skolen. Tre Ege Skolen og Espe skole viser begge et merforbrug på mere end 4 pct. Årsagen til skolernes underskud er en afledt virkning af tildelingsmodellen på inklusion/eksklusion. Der har været afholdt møde mellem skoler, Opvækst og Læring og Økonomi og Løn og konklusionen er, at Opvækst og Læring disponerer 4,655 mio. kr. af overskuddet for 2017 til overførsel til Tre Ege Skolen og Espe Skole. Øhavsskolen forventer et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der ikke er sket en personaletilpasning i takt med at budgettet er nedjusteret dels på grund af faldende elevtal. Det har været vanskeligt at fyre personale samtidig med en sammenlægning af de 2 skoler i Faaborg. Der har været afholdt møde mellem skolen, Opvækst og Læring og Økonomi og Løn, hvorefter der igangsat tiltag for afvikling af underskuddet. Samtidig søger Opvækst og Læring kr. af deres overskud fra 2017 overført til Øhavsskolen. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at holde rammen. Den Kommunale Sundhedstjeneste Tandplejen forventer mindreforbrug i 2018 svarende til 1,5 pct. af deres korrigerede budget. Dagtilbudsområdet Center Det forventes at der i 2018 skal passes 28 færre 0-2 årige, end det var forventet ved budgetlægningen. Den forventede afvigelse er hovedsageligt på privat pasning, hvor der forventes 35 færre børn end ved budgetlægningen. Som følge heraf forventes mindreudgifter på ca. 2 mio. kr. efter forældrebetaling. Antallet af 3-5 årige der skal passes, forventes at holde i forhold til det budgetlagte. Dog forventes at der passes flere i de kommunale børnehaver og færre i de private institutioner end ved budgetlægningen. Vedrørende pasning i SFO forventes 20 færre børn end budgetlagt og for SFO2 32 færre børn end budgetlagt. 10

11 Der er en mindreudgift på de private institutioner på 1,8 mio. kr. som følge af at der på denne funktion er momsafløftning på 25 pct. af udgifterne. Dette har der ikke været taget højde for ved budgetlægningen. På puljen til ekstraudgifter til afskedigelser ved faldende børnetal forventes et overskud på kr. Halvdelen af puljen blev for budget 2018 flyttet til skoleområdet. På puljen til udvidet åbningstid, forventes et mindreforbrug på kr. Puljen blev ved budget 2018 forhøjet med kr. og udvidet til også at gælde dagplejen. Der forventes et mindreforbrug på lederløn på ca kr., da der pt er en vakant lederstilling i Børneområde Nord. Der forventes et merforbrug på støtte til fleksibleindsatser på kr. og et mindreforbrug på mellemkommunale betalinger på kr. Dagpleje For dagplejen forventes der overført et overskud på 2,5 mio. kr., herefter forventes dagplejens budget at holde. Daginstitutioner For daginstitutionerne under et forventes et mindreforbrug på kr. svarende til 0,5 pct. Børne- og Ungeområdet Anbringelser: Budgettet for 2018 blev på anbringelsesområdet forhøjet fra 153 anbringelser til 163 anbringelser. Allerede ved årets start var antallet af anbragte børn steget til 165 og pr. 1. april forventes der for nuværende at være 170 børn og unge anbragt. De økonomiske forudsætninger i budgettet er samtidig ændret idet flere anbringelser fra efteråret 2017 er blevet dyrere end forudsat og der også har været behov for at ændre på et par eksisterende anbringelser i plejefamilie til dyrere foranstaltninger på opholdssteder med baggrund i børnenes behov. Således er priserne for anbringelser bagudrettet forhøjet med ca. 4 mio. kr., mens der er planlagt yderligere anbringelser for ca. 2,1 mio. kr. netto idet de kendte ophør af anbringelser er trukket fra. Samlet set er der en forventning om øgede udgifter på godt 6 mio. kr. vedr. anbringelser inkl. refusion for særligt dyre enkeltsager. Forebyggende foranstaltninger: Der er for nuværende en forventning om, at området hænger nogenlunde sammen. Der er beregnet en merudgift på kr. på området. Det er forudsat, at der sker et fald i udgifterne til aflastning, på ca. 1,2 mio. kr., et fald i udgifter til hhv. anden hjælp og til familierådslagninger på ca. 1 mio. kr. Modsat forventes der stigninger i udgifter vedr. praktisk støtte i hjemmet og familiebehandling. Imidlertid forventes der tilsvarende flere indtægter vedr. refusion på flygtninge. Vedr. rådgivning, jf. Servicelovens 11.3, er der ansat socialrådgivere på alle skoler og dagtilbud, som tidligere konteringsmæssigt blev bogført på administrationskontoen. Dette er der rettet op på fra , således at der flyttes en udgift på ca. 1,5 mio. kr. men umiddelbart ser det for nuværende ud til at merudgiften kan holdes inden for det forebyggende område, jf. ovenstående. Vedr. udgifter til den sociale del på en skole forventes der en merudgift på knap kr. Området vedrører social del vedr. elever, der går på interne skoler. Fra 1. januar 2018 konteres udgiften vedr. den sociale del på Heldagsskolen i Vantinge på området. Samlet set udgør udgiften til Heldagsskolen i Vantinge 4,6 mio. kr. Det, at den samlede udgift trods dette ikke stiger med 4,6 mio. kr. skyldes at Heldagsskolen i Vantinge er blevet et alternativ til andre tilsvarende skoletilbud. Der går p.t. 42 elever fra Faaborg-Midtfyn kommune og 11 elever fra andre kommuner på skolen. Overførselsudgifter: For nuværende forventes en nettomindreudgift på kr. 11

12 Kommende opmærksomhedspunkter Center for Opvækst og Læring Der vil være en opmærksomhed på de samlede udgifter til administration sammenholdt den indarbejdede OEbesparelse og sammenholdt med udgifterne på området sårbare børn og unge Der har været en stigning i udgifterne til personale i PPR samt på forebyggelsesområdet og der vil fremadrettet være stor opmærksomhed på nødvendigheden af genansættelse i vankante stillinger samt vikaransættelser. Flygtningeområdet Der er 100% refusion på forebyggende indsatser efter Serviceloven på flygtningebørn når de har opnået integrationsstatus og 3 år frem. Også på undervisningsdelen vil der være opmærksomhed på udviklingen af antal klasser med 2-sprogede. Den forventede tilgang af flygtningebørn kan være vanskelig at forudsige, da mange vil komme hertil via familiesammenføringer, og sagsbehandlingstiden kan vare flere år. Udslusningsgraden er tillige et skøn fra modtageklassernes side. Tallene beror derfor på et skøn ud fra Integration og skoler med modtageklasser. Undervisning På undervisningsområdet vil der fortsat være opmærksomhed på en tæt opfølgning på placering i andre skoletilbud på bl.a. interne skoler og andre kommuners specialskoler. Børn i ressourcehuse I forbindelse med budget 2016 blev der indarbejdet et OE-forslag på oprettelse af ressourcehuse i stedet for nuværende tilbud, denne OE-besparelse er ikke opnået. I 2018 er den manglende udmøntning søgt dækket via overførslerne fra Der skal findes en varig løsning for området ved budgetlægningen for Anlæg Resume Området Opvækst og Læring har et anlægsbudget i 2018 på 36,733 mio. kr. Det samlede forbrug i 2018 forventes at udgøre 27,857 mio. kr. Mindreforbruget på 8,876 vedrører anlægsbudget til renovering af Øhavsskolen, beløbet søges overført til 2019 på Opvækst- og Læringsudvalgets møde den 20. marts. Oversigt Aktuelt Beløb i kr. budget Samlet for den enkelte aftaleholder Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. TB - OMP Afvigelse i pct. efter TB/OMP Center for Opvækst og Læring ,9 0-36,9 Skoler og SFO ,5 0 0,5 I alt ,2 0-24,2 12

13 Sundhed og Omsorg Drift Resume Det forventede årsforbrug for hele Sundhed og Omsorg er på 935,747 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 17,476 mio. kr. eller en afvigelse på 1,9 pct. De samlede tillægsbevillinger og omplaceringer udgør kr., hvilket medfører, at der vil være et merforbrug på 18,372 mio. kr. Der søges en omplacering på kr. vedrørende reduktion af lønbudget med 0,058 procentpoint til finansiering af BUPL aftale samt omplacering af budget fra konto 5 til konto 6. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. TB - OMP Afvigelse i pct. efter TB/OMP Serviceudgifter Center , ,0 Rehabilitering og kost , ,6 Handicap og psykiatri ,0-64 0,0 Overførselsudgifter Center ,3 0 1,3 I alt , ,0 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Fra konto 5 til konto 6 Myndighed X Fra Sundhed og Omsorg til Opvækst og Læring X Fra konto 5 til konto 6 Fagsystemer X Kvalitetssikring af momsrefusion jf. positivlisten -120 I alt TB 0 I alt OMP I forbindelse med budgetlægning i 2017 blev der afsat et for lavt budget til socialrådgiverne i Handicap og Psykiatri afdelingen i Center for Sundhed og Omsorg. Der var på tidspunktet for budgetlægningen en vakant stilling, som der ikke blev taget højde for. Der omplaceres kr. fra konto 5 til konto 6 i Center for Sundhed og Omsorg. 2. Der er indgået en aftale med BUPL om tilpasning af lønningerne for pædagoger ansat ved daginstitutioner, skoler og klubber, da pædagogerne i Faaborg-Midtfyn Kommune ligger med den laveste gennemsnitsløn for pædagoger blandt de 98 kommuner. Aftalen betyder en merudgift på ca. 1,5 mio. kr., hvoraf halvdelen kan finansieres inden for Opvækst og Lærings eget budget. De resterende ca kr. foreslås finansieret ved at fremskrive lønbudgetterne (ekskl. lønbudgetterne til pædagoger) i 2018 og frem med 0,058 procentpoint mindre end forudsat i budgettet. Dermed sikres, at den samlede lønudvikling i Faaborg- Midtfyn Kommune ikke stiger mere end i de øvrige kommuner. Samtidig sikres, at pædagogerne kommer lidt tættere på gennemsnittet, og at de øvrige grupper (som ligger i den pæne ende i forhold til gennemsnittet for kommunerne i Region Syddanmark og i de fynske omegnskommuner til Odense) holder lidt igen. Sundhed og Omsorgs bidrag til aftalen udgør kr. 13

14 3. Der omplaceres kr. fra konto 5 til konto 6 vedr. betaling af fagsystemer, således at budgettet på konto 6 er tilpasset de forventede udgifter. 4. Kvalitetssikring af momsrefusion jf. positivlisten. 14

15 Væsentlige afvigelser Rehabilitering og kost Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd forventer et merforbrug på 17,722 mio. kr., hvilket svarer til 5,1 pct. Merforbruget forklares primært ved overførsel af underskud fra 2017 til 2018 på 10,222 mio. kr. samt akkumuleret underskud på 1,0 mio. kr. i sygeplejen og 6,5 mio. kr. i hjemmeplejen. Rehabilitering, Træning og Aktivitet forventer et merforbrug på kr., svarende til 1,3 pct. Afvigelsen forklares ved forventet merforbrug på Rehabiliteringscenter Bakkegården og skal ses i sammenhæng med overført underskud fra 2017 på 1,510 mio. kr. Handleplaner Åhaven (selvejende institution) afsluttede regnskab 2017 med et lille overskud og handleplanen afsluttes. Rehabilitering Nord og Rehabilitering Syd. Der igangsættes arbejde med afklaring af handlemuligheder, som kan nedbringe merforbruget i sygeplejen og hjemmeplejen. Der afgives status ved budgetopfølgningen pr. 31. maj. 15

16 Anlæg Resume Sundhed og Omsorg forventer et forbrug på 15,938 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på kr. eller en afvigelse på 2,3 pct. Afvigelsen skyldes merforbrug vedrørende tilpasning af faciliteter til hjemmeplejen. Anlægget er overført fra 2017, da der mangler ekstra slidlag på ny P-plads i Broby. Der søges en tillægsbevilling på kr. Oversigt Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. TB - OMP Afvigelse i pct. efter TB/OMP Samlet for den enkelte aftaleholder Center , ,0 Rehabilitering og kost ,0 0 0,0 I alt ,3 0 17,4 Tillægsbevillinger Bevillingstype Beløb i kr. Overførsler til Tillægsbevillinger 358 Omplaceringer til drift/andre aftaleområder 0 I alt 0 Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer Tilpasning af faciliteter til hjemmeplejen: I forbindelse med organisationsændring i 2017 blev der afsat budget til tilpasning af faciliteter til hjemmeplejen. En af tilpasningerne var etablering af P-plads i Broby. I 2018 afholdes udgift til færdiggørelse af P-plads med ekstra asfalt slidlag. Samlet set forventes et merforbrug på kr., svarende til 23,9 pct. af det samlede anlæg i 2017/2018. Der søges en tillægsbevilling på kr. Certificering af plejehjem: Der er igangsat et arbejde med, at få anlægsmidlerne omsat til konkrete initiativer på plejehjemmene Åhaven, Lykkevalg, Nørrevænget og Tingager. I april behandles de konkrete forslag i Sundhedog Omsorgsudvalget. Det forventes af de afsatte anlægsmidler bliver brugt i

17 Arbejdsmarked Drift Resume Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2018 viser en samlet regnskabsforventning på 768,172 mio. kr., hvilket er 26,536 mio. kr. under det aktuelle budget. Delegeret budgetansvar på bevillingsområdet Direktion, stabe og administration indgår ikke, her henvises til særskilt rapportering. Overførselsudgifterne forventes at udvise en mindreudgift på 30,000 mio. kr., der efter tillægsbevilling og omplacering vil udgøre 28,469 mio. kr. I udgangspunktet vurderes afvigelsen på overførselsudgifterne at blive økonomisk neutral, set i sammenhæng med senere regulering af beskæftigelsestilskud og generelt statstilskud, som er budgetteret under Økonomiudvalget. Serviceudgifterne forventes at udvise en merudgift på 3,464 mio. kr., med henvisning til foreløbig overført regnskabsafvigelse for 2017 på 1,964 mio. kr. og forventet merudgift til midlertidige boliger på 1,500 mio. kr. Efter budgetneutral omplacering inden for eget område, og efter politisk behandling af regnskabssagen for 2017, forventes serviceudgifterne at balancere med det korrigerede budget. Regnskabsforventningen er grundet områdets konjunkturfølsomhed, lokal erhvervsudvikling, generel usikkerhed vedr. effekter af reformer og udviklingen på integrationsområdet forbundet med betydelig usikkerhed. Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. TB OMP Afvigelse i pct. efter TB/OMP Serviceudgifter Arbejdsmarked , ,2 Overførselsudgifter Arbejdsmarked , ,7 I alt , ,3 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Midlertidig boligplacering af flygtninge - service X Tilbud til udlændinge overførsler X Lønstigning til pædagoger -31 I alt TB -31 I alt OMP 0 1. Merudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. 2. Lavere udgifter til integrationsprogram og integrationsydelse. 3. Bidrag fra Arbejdsmarked vedr. differentieret lønfremskrivning til pædagogerne. Væsentlige afvigelser Serviceudgifter Integration, serviceudgifter 17

18 Netto-udgifterne til midlertidig boligplacering af flygtninge er påvirket af betydelig lavere tilgang af personer med midlertidigt boligbehov, end forventet ved budgetlægningen for 2018, hvilket medfører lavere indtægter fra beboerbetaling. Hertil kommer, at udgifter af ekstraordinær karakter, til udbedring af skader og sikring af beboere og ejendom, er større end forudsat. Etablering af boligkapacitet i de tre centre i Ryslinge, Kværndrup og Horne er sket ud fra de varslede kvoter fra Udlændingestyrelsen for 2016 og 2017 på henholdsvis 194 og 183 personer. Kvoterne blev efterfølgende nedjusteret til henholdsvis 116 og 39 personer. Derfor er der aktuelt en betydelig overkapacitet, som det er vanskeligt at foretage en kortsigtet afvikling af. Ved udgangen af februar 2018 er der 119 midlertidige boliger, hvoraf 54 er ledige. Administrationen foretager løbende afvikling af de boliger, som ligger uden for centrene, og hvor de kontraktlige forpligtelser ikke er langsigtede. Det undersøges ligeledes, om et af centrene vil kunne anvendes til et andet formål end midlertidige flygtningeboliger. Når der ses bort fra konvertering af et center til andet formål, forventes antallet af boliger ved udgangen af året at være nedbragt til 105, hvoraf de 91 vil være på centrene. Finansiering, af manglende budget til midlertidig boligplacering på 1,500 mio. kr., sker ved budgetneutral omplacering fra overførselsudgifter til integrationsprogrammet i 2018 og de efterfølgende år. Der vil fortsat være usikkerhed forbundet med økonomien på området, afhængig af kapacitetsudnyttelsen og muligheden for afhændelse et center til et andet formål end midlertidig boligplacering af flygtninge. Kropsbårne hjælpemidler Området for kropsbårne hjælpemidler har de senere år haft et stigende forbrug, hvilket også har været en landsdækkende tendens. Bl.a. inden for proteseområdet har der været en medicinsk udvikling, som i dag muliggør mere avancerede proteser. Samtidigt overlever flere borgere kræftdiagnoser, hvilket også medfører et øget behov for diverse kropsbårne hjælpemidler. Budgettet er på den baggrund blevet basistilpasset i 2018, så det matcher den stigende efterspørgsel. Det forventes således, at forbruget for 2018 kommer til at være lig med budgettet. Lægekørsel Budgettet til lægekørsel er varigt blevet nedjusteret med 0,73 mio. kr., som en del af kommunens hverdagseffektiviseringer. Baggrunden for nedjusteringen skyldes, at der er indført en skriftlighed i visitationsproceduren, hvilket har medført en nedgang i anvendelsen af ordningen. Det forventes, at denne nedgang vil have en permanent karakter, og at antallet af lægekørsler således følger de 7.500, som er budgetlagt. 18

19 Overførselsudgifter Forsikrede ledige Budgettet for 2018 er lagt ud fra en forventning om, at der vil være færre forsikrede ledige i gennemsnit i 2018 i forhold til Det vurderes efter årets første 2 måneder, at det er tæt på, at denne forventning holder, idet der er indregnet et fald på 35 personer svarende til et mindreforbrug på 1,000 mio. kr. Udviklingen i antallet af forsikrede ledige afspejler i nogen grad de økonomiske konjunkturer, og udviklingen hen over året afspejler sæsonudsving. Integration, overførselsudgifter På integrationsområdet forventes et mindreforbrug på 4,500 mio. kr. De lavere udgifter skyldes en lavere tilgang til integrationsprogrammet end forventet ved budgetlægningen for Budgettet er baseret på en tilgang på 55 personer i 2017 og 60 personer i Det endelige resultat for 2017 blev en tilgang på 38 personer til integrationsprogrammet, og tilgangen i 2018 vurderes at lande på cirka samme niveau. De ændrede forudsætninger medfører lavere indtægter fra tilskud og refusion målt på mængder, og væsentligt lavere udgifter til integrationsprogram og forsørgelse. Der knytter sig en høj grad af usikkerhed til regnskabsforventningen på området, da de endelige forudsætninger for refusionsberegningen først kendes primo Førtidspension For førtidspension forventes en mindreudgift på 3,300 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette kan tilskrives et lavere niveau af nytilkendelser i 2017 (64) end forudsat på tidspunktet for budgetlægningen for 2017, hvor der blev forventet 75. Det indvirker også positivt, at enhedsudgifterne realiseres på et lidt lavere niveau end budgetteret. Forventningen er baseret på budgettets forudsætning i 2018 om 75 nytilkendelser. Justering af tilkendelsespraksis vil kunne få betydning for den forventede udgift på området. Øvrige overførsler Der forventes et mindreforbrug på øvrige overførselsudgifter på 20,500 mio. kr. Der forventes især færre modtagere af sygedagpenge og jobafklaringsforløb end budgetteret. Modsat forventes der lidt flere i fleksjobordningen end budgetteret. På næste side vises det faktiske antal helårspersoner i 2017, den aktuelle forventning til 2018 samt det budgetterede antal for 2018 for de største målgrupper: 19

20 Helårspersoner Antal i alt Budget 18 Kilde: Data fra fagsystemet Opera (via LIS-systemet Targit) 2018 i alt er faktiske tal for januar og februar, mens den resterende del af året er forventninger. Ud over de forventede ændringer i antal modtagere er der mindre afvigelser i forhold til den budgetterede gennemsnitlige ydelse, gennemsnitlige refusion samt øvrige udgifter og indtægter. Handleplaner Der er ikke udarbejdet handleplaner på arbejdsmarkedsområdet. 20

21 By, Land og Kultur Drift Resume Det forventede årsforbrug for By, Land og Kultur er på 271,767 mio. kr., hvilket er kr. højere end det aktuelle budget. Der søges om tillægsbevilling på kr. vedrørende betaling af vejbidrag til FFV samt udlejning af arealer til antenneplacering. Der forventes overført -1,203 mio. kr. til Oversigter Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. TB - OMP Afvigelse i pct. efter TB/OMP Serviceudgifter Center for By, Land og Kultur , ,6 Intern Drift ,1 Faaborg Havn , ,3 Musikskolen ,5-6 -6,4 Bibliotek ,2-7 -1,2 I alt , ,5 Tillægsbevillinger Nr. TB OMP Aftaleområde og beskrivelse Beløb i kr. 1 X Vejbidrag til FFV X Udlejning af arealer til antenneplacering X Juniorklub Husmandsstedet overføres til Opvækst og Læring X Mindreudgift til ydelse på lån finansieret af Faaborg Havn X Overføres fra miljøområdet til konsulentkonto X Tilpasning af pædagogernes løn -50 I alt TB -290 I alt OMP Mindreudgift vedrørende betaling af vejafvandingsbidrag til FFV. 2. Der er tidligere godkendt fælles fynske retningslinjer for masteansøgninger vedrørende telemaster. Hensigten er at have en ensartet og effektiv behandling af afsøgninger på Fyn, så kommunerne bidrager til at nødvendige telemaster opsættes. De fælles fynske retningslinjer medfører en ændret og lavere lejebetaling fra teleselskaberne. Kommunalbestyrelsen har på møde den 15. januar 2018 givet en generel godkendelse af indkomne lejeaftaler/allonger. 3. Jf. budgetforliget for budget 2018 er der indarbejdet OE-Harmonisering af SFO2 og klubtilbud i skoledistrikterne. Budget på juniorklubtilbuddet Skullerodsholm flyttes til Opvækst og Læring. 4. Faaborg Havn finansierer ydelse på lån vedrørende en række anlæg på havneområdet. Finansieringen er tidligere overført fra havnens driftsbudget. Da nogle af anlægsprojekterne først afsluttes i 2018, er der ikke optaget lån i det omfang som det var forventet. Foruden at nogle af projekterne realiseres senere end forventet, er låneomkostningerne generelt lavere end forventet. Beløbet søges overført fra renter og finansiering til drift. 21

22 5. Der søges om omplacering på kr. fra miljøområdet. Beløbet er afsat til konsulentydelser på miljøområdet, men er disponeret til betaling af konsulentydelser på administrationsområdet i forbindelse med vakant stilling. 6. Der er indgået en aftale med BUPL om tilpasning af lønningerne for pædagoger ansat ved daginstitutioner, skoler og klubber, da pædagogerne i Faaborg-Midtfyn Kommune ligger med den laveste gennemsnitsløn for pædagoger blandt de 98 kommuner. Aftalen betyder en merudgift på ca. 1,5 mio. kr., hvoraf halvdelen kan finansieres indenfor Opvækst og Lærings eget budget. De resterende ca. 0,75 mio. kr. foreslås finansieret ved at fremskrive lønbudgetterne (ekskl. lønbudgetterne til pædagoger) i 2018 og frem med 0,058 procentpoint mindre end forudsat i budgettet. Dermed sikres, at den samlede lønudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune ikke stiger mere end i de øvrige kommuner. Samtidig sikres, at pædagogerne kommer lidt tættere på gennemsnittet, og at de øvrige grupper (som ligger i den pæne ende i forhold til gennemsnittet for kommunerne i Region Syddanmark og i de fynske omegnskommuner til Odense) holder lidt igen. Væsentlige afvigelser Center for By, Land og Kultur Det forventede merforbrug på kr. kan forklares ved: Der forventes overført et underskud på 1,163 mio. kr. til 2019 vedrørende vintertjenesten. Overført underskud fra 2017 forventes reduceret med 1 mio. kr. i Der forventes overført kr. til 2019 vedrørende opkrævede beløb fra ledningsejere, til retablering efter opgravninger i vejarealer. Retablering udføres i Der forventes overført underskud på kr. til vedrørende ESCO-projekt på vejbelysning. ESCO-projekt løber over 15 år. Der er budgetteret med underskud i de første år, men underskud vil på sigt blive udlignet. I 2018 forventes overført underskud reduceret med kr. Der forventes overført kr. til 2019 vedrørende indsatsplanlægning på vandindvindingsområdet kr. af overførsel fra 2017 forventes anvendt i Mindreudgift på kr. vedrørende kommunens betaling af vejbidrag til spildevandsselskabet for afledning af regnvand på kommunale veje og private fællesveje. Beløbet tilføres kassebeholdningen. Mindreindtægt på kr. vedrørende udlejning af arealer til antenneplacering. Der søges om tillægsbevilling. Der forventes overført et underskud på kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse til På grund af en stor stigning i antallet af rotteanmeldelser, er der overført underskud fra tidligere år. Beløbet opkræves via en forhøjet takst fra Beløb på kr. til klimaprojekter ved Vindinge Å forventes først anvendt i Skal indgå i opfølgning på arkitektkonkurrence og realisering af efterfølgende udviklingsplan for Årslev bymidte og Årslev syd. Der søges overført kr. af overførte beløb fra tidligere år på miljøområdet, til konsulentkonto. Vedrørende el, vand og varme er der overført underskud på 3,9 mio. kr. fra tidligere år. Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. i Samlet forventes overført et underskud på 4,9 mio. kr. til Plan og Kultur forventer en samlet overførsel på ca. 4,3 mio. kr. Jf. budgetforliget for budget 2018 er der indarbejdet OE-Harmonisering af SFO2 og klubtilbud i skoledistrikterne. Budget på juniorklubtilbuddet Skullerodsholm flyttes derfor til Opvækst og Læring med kr. i 2018 og kr. fremover. Jf. budgetforliget blev der afsat midler til forskellige projekter til at understøtte udviklingsstrategien. En del af disse udviklingsmidler til f.eks. byfornyelsespuljen og signaturprojekter er placeret hos By, Land og Kultur. Gennemførelsen af disse projekter er afhængig af bl.a. ekstern medfinansiering og der vil derfor være tidsforskydninger mellem årene på disse projekter. Det forventes at 3,0 mio. kr. overføres til Herudover forventes et overførselsbeløb på folkeoplysnings- og kulturområdet på 1,3 mio. kr., disse midler vedrørende halmodelpuljer og udviklingspuljer samt kulturel rygsæk. Forventet mindreforbrug skyldes tidsforskydninger i realisering af projekterne. 22

23 Kollektiv trafik forventer at holde budgettet. Telekørslen vurderes tæt de kommende måneder, da antallet af kørsler i januar har været stigende i forhold til tidligere år. Tilpasning af pædagogernes løn i alt kr. Intern Drift Der er overført kr. fra Der forventes ingen overførsel til Budgettet reduceres med kr. vedrørende tilpasning af pædagogernes løn. Faaborg Havn På havnedelen forventes der ingen overførsel til Vedrørende Ø-færgen er der overført et underskud på 1,061 mio. kr. til På grund af delvis momsrefusion som først er bogført i 2018, er det overførte underskud reelt på kr. Det forventes at underskuddet kan reduceres med kr. i Der søges overført kr. fra renter og finansiering til havnens driftsbudget. Beløbet vedrører lån hvor havnen finansierer låneudgifter. Beløbet overføres da der er afholdt færre anlægsudgifter end forventet i 2017, og fordi låneomkostningerne generelt lavere end forventet. Budgettet reduceres med kr. vedrørende tilpasning af pædagogernes løn. Musikskole Der forventes et overførselsbeløb på kr. til 2019, en væsentlig del af beløbet er afsat til et OrkesterMester projekt. OrkesterMester projektet forudsætter en egen-investering på minimum kr. samlet over 4 år. Projektet er sammen med Broskolen afd. Bøgehøj og Rolfsted. Budgettet reduceres med kr. vedrørende tilpasning af pædagogernes løn. Bibliotek Der forventes et overførselsbeløb på kr. til Budgettet reduceres med kr. vedrørende tilpasning af pædagogernes løn. Handleplaner Der arbejdes med økonomisk handleplan for Faaborg Havn. Kommende opmærksomhedspunkter Budgetter til el, vand og varme: Der er overført underskud på 3,9 mio. kr. fra tidligere år, og der forventes et merforbrug i 2018 på 1 mio. kr. Beredskab Fyn: Der er arbejde i gang omkring ny fordelingsnøgle vedrørende ejerkommunernes finansiering af Beredskab Fyn. Vedtagelse af en eventuel ny fordelingsnøgle kan medføre en merudgift for Faaborg-Midtfyn Kommune. Eventuel ny fordelingsnøgle vil tidligst have virkning fra

24 Anlæg Resume Der er et samlet anlægsbudget under By, Land og Kultur på 122,806 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 25,191 mio. kr. svarende til 20,5 pct. Mindreforbruget skyldes primært tidsforskydninger i realisering af projekterne. Der søges om tillægsbevillinger for i alt 1,071 mio. kr. samt om frigivelse af kr. vedrørende Masterplan Ringe og frigivelse af indtægt på i alt 4,350 mio. kr. vedrørende salg af byggegrunde. Oversigt Beløb i kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. TB - OMP Afvigelse i pct. efter TB/OMP Samlet for den enkelte aftaleholder Center for By, Land og Kultur , ,2 Faaborg Havn I alt , ,6 Tillægsbevillinger Bevillingstype Beløb i kr. Tillægsbevillinger Overførsel til Omplaceringer til og fra andre områder 0 I alt Bemærkninger til afvigelser, tillægsbevillinger og omplaceringer Af det samlede anlægsbudget på 122,806 mio. kr. vedrører 14,936 mio. kr. jordpuljen. Jordpulje: Der er på jordpuljen budgetteret med udgifter for 26,798 mio. kr. og indtægter for 11,862 mio. kr. Der forventes i 2018 udgifter for 19,686 mio. kr. og indtægter for 12,502 mio. kr. Samlet forventes et mindreforbrug på netto 7,752 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at de tilbageværende bevillinger på de enkelte udstykninger skal dække afledte udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt vedligeholdelse af udstykningsområderne. Udgifterne afholdes over en flerårig periode i takt med at grundene sælges. Herudover forventes en merindtægt fra salg af grunde. Der søges om tillægs- og anlægsbevilling vedr. fælles udgifter og indtægter 2017 vedrørende boligformål og erhvervsformål for samlet kr. Der søges herudover om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende indtægter fra salg af byggegrunde for i alt 4,350 mio. kr., vedrørende byggemodningerne Boltebjerg ved Hestehavevej i Ringe, Møllehøjvej etape 4 og etape 5 i Sdr. Nærå samt Nr. Lyndelse etape 2. Øvrige anlæg: Til øvrige anlæg er der afsat i alt 107,870 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 17,439 mio. kr., som primært vedrører forskydning vedr. vandplansprojekter, Bygnings- og områdefornyelse, Landsbypuljen, Forsøgsbeslutning om modulsystemer i tomme bygninger, LIFE-projekter, Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan, Renovering af idrætshaller, Modernisering af aktivitetscentre, Gåsebjergsand Aktivitetscenter samt Skydebaner ved Espe Hallen. Der søges om tillægsbevilling på kr. vedrørende Renovering af Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup og kr. vedrørende Varmtvandsbassin og renovering af svømmehallen i Midtfyns Fritidscenter. 24