Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger. Bind 2

Transkript

1 Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger Bind 2

2

3 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Familier og børn med særlige behov 36 Kultur- og Fritidsudvalget 04. Fritid, idræt og kultur 51 Arbejdsmarkedsudvalget 05. Overførselsindkomster 64 Sundheds- og Omsorgsudvalget 06. Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) 159 Erhvervskontaktudvalget 09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati 193 Økonomi- og Planudvalget 10. Økonomi Borgerservice, administration og politisk organisation 228 Beredskabskommissionen 12. Redningsberedskab 258 Teknik- og Miljøudvalget 13. Miljø og natur Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Forsyning 293 Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller 301

4

5 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år består af disse områder: Budget 2016 Fælles formål ( ) 19,7 mio. kr. Dagpleje ( ) 53,9 mio. kr. Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) ( ) 88,4 mio. kr. Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner ( ) 4,8 mio. kr. Lønpuljer ( ) 3,5 mio. kr. (Vedr. Lønpuljer : Se bemærkninger under politikområde 11) Budgettet for politikområdet er samlet på 170,3 mio. kr. side 5

6 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Området omfatter lovbestemte ydelser til udgifter for søskenderabat vedr. ophold i daginstitutioner. Herudover udgifter til tilskud til privat pasning, støttepædagogordningen, PA-elever, udviklingspulje, pasning på tværs af kommunegrænser samt diverse mindre fælles udgifter. Budget 2016 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til Budgetændringer Der er indarbejdet 8 til drift af IT Strategi i daginstitutioner. Aftalen mellem Regeringen, SF og Enhedslisten om afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt indebærer blandt andet en tilbagerulning af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende, som medfører lavere udgifter i forbindelse med støtte til daginstitutionsbetaling (Indarbejdet IBK's andel af DUT) i alt er budgettet reduceret med 11 Der er indarbejdet følgende reduktioner som følge af indkøbsbesparelser: - institutionskøretøjer kr. Der er flyttet en stilling fra konto 06 administration til dagpasningsområdet. I alt er der flyttet kr. Der er foretaget en omfordeling af støttetimer - herunder er der flyttes en andel til børnehavedelen i Blåhøj DUF og Isenvad DUF i alt kr. er overført til DUF området. I forbindelse med omorganisering af PPR pr er der flyttet kr. fra PPR til daginstitutionsområdet. Den samlede forældrebetalingsindtægt på dagtilbudsområdet er reduceret som følge af faldende børnetal. Det medfører at budgettet til søskenderabatter og fripladser er reduceret med 11 Der forventes en stigning i udgifter til privat pasning på kr., som er indarbejdet i budget Forventninger til budget og overslagsårene Der er uændrede forventninger til overslagsårene. side 6

7 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Budgetbemærkninger Der kan ske udsving i udgifterne til fripladser og søskenderabat ved oprettelse af nye pladser og omrokeringer indenfor de forskellige pasningstilbud. Derudover kan udgifterne ændre sig som følge af ændringer i befolkningens indtægtsniveau. Herunder forventes der et stigende antal flygtninge, som kan betyde en øget udgift i forhold til fripladser. I 2016 træder en ny lovgivning omkring efterregulering af friplads i kraft. Den nye lovgivning betyder blandt andet, at alle fripladser skal efterreguleres i både op- og nedgående retning. Der kan ske udsving i kontiene for betaling til og fra andre kommuner, alt efter hvor mange pladser vi sælger eller køber. Pedelordning Der er ansat to pedeller, for at højne vedligeholdelsesstandarden på bygningsmassen på dagtilbudsområdet. Administrativ bistand Der er koblet centralt finansieret administrativ bistand op på alle daginstitutioner, i alt 1,7 fuldtidsstilling, der skal hjælpe institutionslederne med blandt andet medarbejderadministration, bogføring og økonomiopgaver. Pedelordning og administrativ bistand er finansieret af egne midler, ved omlægning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. Sprogarbejde Sproggrupperne samt de to sprogvejledere arbejder i Sproghuset, der ligger på Stadion Allé 19 i Ikast i daginstitutionen Vestbyens Børnehus. Børnene kommer fra hele Ikast-Brande Kommune, og kan køre med taxa til og fra daginstitutionen. Sproggruppen er et tilbud til de børn, som har ganske særlige sproglige udfordringer. I sproggruppen er der et tæt samarbejde og en fælles opgaveudførelse mellem talekonsulenter og sprogpædagoger. Derudover er der fokus på at alle daginstitutioner bliver opkvalificeret til at kunne understøtte indsatsen i forhold børns generelle sprogudvikling, samt den fokuserede indsats. Der er hertil budgetteret med kr. i alt. Hovedparten, kr. er til løn, kr. er til undervisningsmaterialer, og kr. er til taxakørsel med børn. Derudover skal der tilbydes et 30 timers dagtilbud til 3 årige børn, der har brug for sprogstimulering og som ikke går i daginstitution. Der er i 2016 afsat kr. under sprogstimulering til dette tilbud, svarende til 3 børnehavepladser. Søskenderabat Der er budgetlagt med kr. til søskenderabat. Erfaringsmæssig viser det sig, at udgiften til søskenderabat størrelsesmæssigt svarer til ca. 9 % af den samlede forældrebetaling. Tilskud til privat pasning Der er budgetlagt med kr. til tilskud til privat pasning. Budgetbeløbet tager udgangspunkt i, at der gennemsnitligt udbetales fuldtidstilskud til 35,3 børn under 2 år og 9 måneder, og til 2 børn i børnehavealderen. Tilskuddets størrelse i 2016: Fuldtidstilskud Deltidstilskud Børn mellem 6 mdr. - 2 år og 9 mdr.: kr. pr. mdr kr. pr. mdr. Børn mellem 2 år og 9 mdr. - 5 år: kr. pr. mdr kr. pr. mdr. Tilskuddet kan max. udgøre 75 % af forældrenes udgifter til ordningen, og udbetales i alle årets 12 måneder. PPR småbørn. Der er afsat kr. til 3 psykologer og 8 pædagogiske vejledere. Nøgleord for afdelingen er tidlig indsats og forebyggende arbejde i et inklusions-fremmende perspektiv i dagplejen, vuggestuer og børneside 7

8 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år haver. Indsatserne retter sig både mod enkelte børn, grupper af børn og hele institutioner (PotentialeProfilen, DUÅ Dagtilbud og LP), Psykologiske undersøgelser, observationsforløb og specialpædagogiske vurderinger, der er kerneydelser i afdelingen, danner baggrund for den rådgivning og vejledning, der gives til de voksne, der arbejder med og omkring barnet. Målet med rådgivningen og vejledningen er at sikre, at børn med særlige forudsætninger og behov får optimale muligheder for udvikling, læring og trivsel i deres nærmiljø på et meget tidligt tidspunkt i deres liv. Ressourcerne i og omkring barnet undersøges og bringes i spil i et tæt og anerkendende samarbejde med forældre og de primære voksne. Den målrettede tidlige indsats omkring barnet i 0-6 års alderen ses ikke bare som et udviklingsfremmende mål i sig selv, men også som en langsigtet investering i barnets kommende skolegang og videre liv. PA-elever Der er budgetlagt med kr. til PA-elever. Der er i 2016 ansat 28 årsværk. Udviklingspulje Der er afsat kr. i udviklingspuljen. Puljen dækker bl.a. uforudsete udgifter, nye tiltag, pædagogisk udvikling, tilskud til uddannelse, tolkebistand og legepladstilsyn. Mere pædagogisk personale i dagtilbud Der er i forbindelse med aftale om finanslov for 2015 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til løft af dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. I Ikast-Brande Kommunes tilfælde beløber dette sig til mio. kr. Af aftalen fremgår, at kommunerne i deres ansøgning skal forpligte sig til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne skal anvendes til mere pædagogisk personale i både daginstitutioner og dagplejen. I dagplejen kan midlerne bl.a. målrettes bedre vikardækning og øget pædagogisk sparring. I budget 2016 er der afsat kr. til mere personale, men samtidig er der budgetlagt med et tilsvarende tilskud fra staten. Beløbet er medtaget i beregningen af forældrebetaling, og merprovenuet på er afsat særskilt i budgettet. Beløbet må kun bruges til ovenstående. Pasning på tværs af kommunegrænsen Der er budgetteret med en nettoindtægt på kr. vedrørende pasning på tværs af kommunegrænsen. Her bogføres de udgifter vedrørende børn der bliver passet i andre kommuner, samt de indtægter vi modtager, når børn fra andre kommuner bliver passet i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud. Diverse mindre fællesudgifter Her er budgetlagt udgifter til: Fællestillidsmand Hytten i Skelhøje kr kr. side 8

9 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagpleje Dagpleje er for børn op til 2 år og 9 mdr. Dagplejens særlige kendetegn er tæt kontakt med den samme voksne gennem hele dagen, den lille børnegruppe på 4-5 børn, den hjemlige ramme og fællesskabet mellem dagplejer og forældre om barnets opvækst. Det er et mål, at der skabes et tæt samarbejde mellem dagplejen og institutionerne, hvilket bl.a. sker gennem det tværsektorielle arbejde. Budget 2016 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til Budgetændringer Ændringer som følge af demografisk udvikling se særskilt notat. Forventninger til budget og overslagsårene Der er stigende børnetal i overslagsårene. Demografipuljen stiger fra 7 pladser i 2016 til 36 pladser i 2019 Budgetbemærkninger Der er budgetlagt med i alt 587 pladser, heraf 7 på demografipuljen. Friplads Der er afsat kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser på dagplejeområdet svarer historisk set til cirka 4 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Taksten for en dagplejeplads i 2016 er kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i kr. Der er budgetlagt med forældrebetaling for 587 børn, hvilket giver en samlet indtægt på kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne. Dobbeltpladser i dagplejen Dagplejen kan tildele et barn en dobbeltplads, hvis det vurderes at et barn kræver ekstra indsats. Dagplejen Her er afsat budget til løn til tilsynsførende og dagplejere, udgifter til uddannelse, udgifter til tjenestekørsel, administration, inventar, renovation samt diverse udgifter. side 9

10 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Rammebeløb Der er et rammebeløb på kr. som dagplejen bruger til blandt andet: Dækning af etableringsudgifter i forbindelse med nyansættelser. Årligt rådighedsbeløb til dagplejere, der anvendes til indkøb af nyt legetøj, beskæftigelsesmaterialer m.v. Drift af legestuer, herunder indkøb af legetøj til disse. side 10

11 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner er for børn i alderen op til skolestart. I daginstitutionerne er der rum for udfoldelse i et stimulerende miljø. Via arbejdet med pædagogiske læreplaner støttes barnets sociale udvikling, og der lægges vægt på individuelle hensyn ud fra barnets udviklingstrin. Budget 2016 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig Der er i budget 2016 afsat midler til yderligere vuggestuepladser i alt kr. Ydermere er der afsat kr. som en engangsudgift til etablering af pladserne. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer i forhold til budget 2015: Rengøringsbudgettet Ejstrupholm Børnehave har ikke siden opstarten været budgetlagt korrekt. Budgettet er øget med kr. Budgettet til el er reduceret med kr., som følge af nyt udbud. Ændringer som følge af demografisk udvikling se særskilt notat. Forventninger til budget og overslagsårene Der forventes en nedgang i antallet af børnehavebørn. I 2016 forventes der en nedgang på 2 pladser og i 2019 er der forventning om en nedgang på 144 børn. Budgetbemærkninger Friplads Der er afsat kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser totalt set på daginstitutionsområdet svarer historisk set til cirka 9,0 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Taksten for en børnehaveplads bliver i kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i kr. om måneden. Taksten for en vuggestueplads bliver i kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i kr. om måneden. Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 138 vuggestuepladser og børnehavepladser, hvilket giver en samlet indtægt på Forældrebetalingen udgør 25 % af driftsudgifterne. side 11

12 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Normeringstildeling Budgettet indeholder beløb til børnehavepladser, 10 specialpladser og 138 vuggestuepladser. Endvidere er der afsat budget til 80 børnehavebørn under konto (Landsbyordninger i Isenvad (40) og Blåhøj (40)). Daginstitutionsafdelingen fastsætter i samarbejde med institutionerne en årlig gennemsnitsnormering. Det sker ud fra ventelisterne, og institutionernes budgetter bliver tilrettet derefter. Budgettildelingskriterier til lønkroner Hver institutions lønbudget bliver dannet på denne måde: - et beløb pr. fysisk enhed: kr. - et beløb vedr. institutionens ledelse: kr. pr. teamleder og kr. pr. teamkoordinator - et beløb pr. barn: kr. pr. børnehavebarn og kr. pr. vuggestuebarn Det samlede lønbudget fordeles med pædagoger og medhjælpere i forholdet %. Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer. Specialgruppen Børnene i specialgruppen i Børneby Øster får 23,46 pædagogtimer pr. barn pr. uge. Rammebeløb Daginstitutionerne får et rammebeløb pr. barn, der skal bruges til at dække udgifter til legetøj, mad, kurser til personalet, administrationsudgifter, kørsel, kontorhold osv. Rammebeløbet for børnehavebørn er fastsat til kr., for vuggestuebørn er rammebeløbet kr. For børn i specialgruppen er rammebeløbet kr. side 12

13 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Budget 2016 () Fællesudgifter og indtægter Friplads Demografipulje Pladser Specialpladser Lønbudget Driftsramme (øvrig drift*) Rammebudget (Børnetalsafhængig) Forældre- Betaling Børneby Øster Børnehuset Svaneparken Brande Børnehaver Børnehuset Brande /Uhrskoven Bording Børnehave Engesvang Børnehus Højderyggens Daginstitution Ejstrupholm Børnehave Daginstitution Lægdsgård/Hyldgård Frisenborg Vestbyens Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Vibereden - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Børnehuset Villavej 16 - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Kongevejens Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Demografipulje, forældrebetaling -2 7 I alt *Øvrig drift består af ejendomsudgifter for eksempel rengøring, el, vand, varme, vedligeholdelse m.m. (Under DUF: Isenvad 40 børnehavepladser + Blåhøj 40 børnehavepladser) side 13

14 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner. Her registreres tilskud til puljeordninger samt til privatinstitutioner. Budget 2016 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til Budgetændringer Der er ikke indarbejder ændringer i forhold til budget 2015 Forventninger til budget og overslagsårene Der er uændret forventninger til overslagsårene. Budgetbemærkninger Budgettet indeholder beløb til puljeordningen Lystersminde i Brande og de private institutioner International School Ikast-Brande, Gludsted Børnehave og Naturbørnehaven v/ Friskolen i Thorlund samt de udgifter vi har til pasning af børn bosiddende i Ikast-Brande Kommune, der bliver passet i privatinstitutioner i andre kommuner. Der er budgetlagt med følgende: Bakkelandet: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 2 pladser i vuggestue og 0,5 børnehaveplads Stengården: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 2 pladser i vuggestue og 3 børnehavepladser ISIB: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 13 børnehavepladser Gludsted: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 20,5 børnehavepladser Eventyrhuset Grindsted (andre kommuner): Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 1 børnehaveplads Thorlund Friskole: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 14,4 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser Lysterminde: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 3 pladser i vuggestue og 5 børnehavepladser side 14

15 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Politikområdet Børn og unge 6-18 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Børn og unge 6-18 år består af disse områder: Budget 2016 Folkeskoler ( ) 303,9 mio. kr. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen ( ) 1,2 mio. kr. Pædagogisk psykologisk rådgivning ( ) 8,2 mio. kr. Skolefritidsordninger og aftenklubber ( ) 16,7 mio. kr. Befordring af elever i grundskolen ( ) 9,7 mio. kr. Kommunale specialskoler ( ) 38,7 mio. kr. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen ( ) 0,6 mio. kr. Bidrag til statslige og private skoler ( ) 21,5 mio. kr. Efterskoler og ungdomskostskoler ( ) 12,8 mio. kr. Kulturel virksomhed ( ) 0,3 mio. kr. Ungdomsskolevirksomhed ( ) 8,7 mio. kr. Elevtilskud ( ) 0,2 mio. kr. Løn og barselspuljer ( ) 7,0 mio. kr. (Vedr. Lønpuljer : Se bemærkninger under politikområde 11) Budgettet for politikområdet er samlet på 429,3 mio. kr. side 15

16 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Folkeskolen mm. Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skolefritidsordninger m.v. Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktionerne Folkeskoler og Skolefritidsordninger, og Kommunale specialskoler Folkeskoler Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Budget 2016 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig Der er indarbejdet følgende rettelser som følge af budgetforliget 2016: Der afsættes et årligt beløb på 4 mio. kr. til leasing af PC er til skolelever, idet Byrådet finder det vigtigt, at de opnåede positive resultater fastholdes og udvikles. Der afsættes midler til fastholdelse af en 1:1 PC løsning på folkeskolerne. Der er indarbejdet følgende udgiftsreduktioner i 2016: Der gennemføres en rammereduktion på 1,6 mio. kr. med virkning pr I 2017 er den årlige reduktion kr. Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer i budget 2016: Kompensation for fratrådte tjenestemænd jf. regler for lønsumsstyring (8,65% af lønsum) der er tilført kr. BY : Udvidelse af 5 toiletter på Præstelundskolen medfører kr. i udvidet driftsudgifter I forbindelse med budgetforliget for blev der besluttet, at afsætte 1,7 mio. kr. i 2015 og 2016 til idrætsprofilskole. Beløbet var i 2015 og kr. i Der er ikke afsat midler i budget Fortsættelse af EUD10 - ny 10. klasseslinje - finansieret af DUT. Yderligere DUT midler i forhold til budget 2016 i alt er der tilført kr. På baggrund af de indskrevne elever er der foretaget en beregning af skoleåret Der skal oprettes 3 ekstra D-klasser i alt kr. Finansiering af øgede udgifter til drift af multihuset er overført til Isenvad Skole (finansieret af KFU) i alt er der overført kr. side 16

17 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Flytning af 2 skolekonsulenter fra konto 06(administration til konto 03) i alt kr. Syge- og hjemmeundervisning er fra budget 2016 flyttet fra konto til i alt 20 Flyttet fra anlæg til drift (Læringsportal Folkeskolerne 0,6 mio. kr.) Forventninger til budget og overslagsårene Implementering af den nye folkeskolereform vil fortsat fylde meget i budget Budgetbemærkninger Oversigt over skolernes klassetrin: Skole Klassetrin Bemærkning Blåhøj skole 0-6. klasse Fællesledelse med Dalgasskolen Dalgasskolen 0-6. klasse Fællesledelse med Blåhøj skole 3-4 specialklasser Præstelundskolen 0-9. klasse 1 modtageklasse 2 specialklasser Overbygningsskole for Dalgas og Blåhøj Skole Bording skole 0-9. klasse 4 specialklasser Engesvang skole Hyldgårdskolen 0-9. klasse 0-9. klasse Isenvad skole 0-6. klasse Fællesledelse med Vestre Skole Nordre skole 0-9. klasse 8 specialklasser Vestre skole 0-9. klasse Fællesledelse med Isenvad skole Modtageklasse for 2-sprogede elever uden danskkundskaber Overbygningsskole for Isenvad skole Østre skole 0-9. klasse 4 specialklasser Specialhold i indskolingen og på mellemtrin Nørre Snede skole 0-9. klasse Ejstrupholm skole 0-9. klasse 3 specialklasser 1 modtageklasse 10. klasse skolen (IUC) 10. klasse Samlet skoletilbud for 10. årgang i hele kommunen Elevfordeling forventet pr : Bh Spec. I alt Skole Blåhøj skole Dalgasskolen Præstelund Bording skole Engesvang Hyldgårdssk Isenvad skole Nordre skole Vestre skole Østre skole Nørre Snede side 17

18 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Ejstrupholm klasse I alt Normerede stillinger pr : Skole Normering i stillinger: Lærere og bh. kl. i alt Normering i stillinger: Pædagoger og bh. kl. i alt Ledere Adm. Adm. og service Service i alt Bording skole 36,87 6,73 2,0 0,93 1,50 2,43 Engesvang skole 35,93 3,67 1,8 0,93 1,50 2,43 Hyldgårdskolen 44,23 4,78 2,1 0,93 1,78 2,71 Isenvad skole 11,82 1,26 1,0 0,58 0,93 1,51 Nordre skole 42,33 8,89 2,1 0,93 1,50 2,43 Vestre skole 46,09 7,87 2,1 0,93 1,50 2,43 Østre skole 49,09 7,29 2,1 0,93 1,50 2,43 Blåhøj skole 12,03 1,19 0,5 0,30 0,73 1,03 Dalgasskolen 28,69 4,17 1,7 0,70 1,27 1,97 Præstelundskolen 46,83 7,37 2,2 0,93 2,00 2,93 Ejstrupholm skole 31,84 5,00 2,0 0,93 1,30 2,23 Nørre Snede skole 28,95 3,15 2,0 0,93 1,30 2,23 IUC (10. klasse) 8,07 0 1,1 0,93 0,50 1,43 I alt 422,77 61,37 22,7 10,88 17,31 28,19 Budget 2016 for skolerne (nettobeløb i ): Ramme 4 Skole Lærerløn 1 Drift Besparelse Andet 5 I alt plus Lederløn 2 (TAB) 3 Blåhøj skole Dalgasskolen Præstelundskolen Bording skole Engesvang skole Hyldgårdsskolen Isenvad skole Nordre skole Vestre skole Østre skole Nørre Snede skole Ejstrupholm skole klasse I alt ) Lærerløn: Løn til det pædagogiske personale skolelærere og pædagoger (pensionsordninger indregnet for nogle medarbejdere) 2) Lederløn: Løn til ledelse (pensionsordninger indregnet for nogle medarbejdere) 3) Drift(TAB): Løn til servicemedarbejdere og skolesekretærer 4) Ramme: Undervisningsmidler, elevaktiviteter, kontorhold og kurser. 5) Andet: Rengøring, vedligehold, varme, el mm., personale m/tilskud og vikarer side 18

19 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Fællesudgifter: På folkeskoleområdet er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter har centrale puljer til dækning af: Pulje til timer, som efter grundnormeringen kan bruges til at udjævne uhensigtsmæssigheder i tildelingen, mindske sårbarheden på mindre skoler og i årets løb bruges til f.eks. specialundervisning og vikarmidler. Kompetenceudvikling og udvikling generelt. Konsulentydelser. Akut opståede behov bl.a. indenfor specialundervisning og fremmedsprogede. Tilskudsordninger. Udgifter til skolebibliotek, pædagogisk IT, tale-, sprog- og læsekonsulent. Løn til støttepersonale (OBS og AKT). Lokaleleje (herunder leje af haller). Transport af børn. Væsentlige ændringer af betydning for budgettet Klasse- og elevtal Med en elevtalsafhængig timetildelingsfaktor vil variationer i elevtallet medføre ændringer i budgettet. Store økonomiske udsving vil hovedsageligt fremkomme, når en eller flere skoler skal øge/formindske antallet af klasser. Her kan fastholdelse/variation af skoledistrikter få konsekvenser. Gennemsnitslærerløn Med 422,77 normerede lærerstillinger og børnehaveklasselederstillinger samt 61,37 normerede pædagogstillinger vil centralt aftalte lønstigninger have en betydning for udgifterne til lønninger. Ændringen i elevtal kan afspejle sig i en afledt stigning/fald i antal lærerstillinger på de enkelte skoler. Den gennemsnitlige lærerløn er fastsat til kr. for lærer og kr. for pædagoger. Timetildelingen til skolerne Skolerne tildeles timer til undervisning af normalklasser (ministeriets minimumstimetal plus et råderum) samt timer til specialklasser/hold, specialundervisning generelt, to-sprogsundervisning, vikartimer, minimums-åbningstid for skolebibliotek. Undervisning omfatter klasse- og holdundervisning, lejrskoler og andre aktiviteter sammen med eleverne. Skolerne tildeles yderligere timer til anden tid. Anden tid omfatter individuel tid (=forberedelse), pauser, fælles møder og planlægning, teammøder, kurser og videreuddannelse, tilsyn med elever og samlinger, samarbejde med daginstitutioner og andre uden for skolen, aldersreduktion, skole-hjem kontakt mm. Rammetildelingen til skolerne Til den løbende drift tildeles midler til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, prøver, efteruddannelse og indkøb af IT hver skole. Fordelingsnøglen er sammensat af dels et grundbeløb, dels af elevtalsafhængige faktorer. Der er tale om en rammebevilling. Fordelingen af rammen på den enkelte skole udmøntes i henhold til principper fastlagt af skolebestyrelsen. Sammensætningen af lærernes arbejdstid En fuldtidsstilling som lærer er defineret som timer årligt. Ekskl. ferie er der 1.672,4 arbejdstimer til undervisning og andre opgaver i år Undervisningstiden udgør i gennemsnit 750 timer af de 1.672,4 arbejdstimer. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. side 19

20 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Vedrører drift, hvis primære formål ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler. Der er foretaget lønbudgettering med udgangspunkt i de godkendte normeringer. Budget 2016 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2015 Budgetbemærkninger Budgettet fordeler sig med: Udgifter til livredder Halleje Brande Svømmehal Udgifter til bustransport skolesvømning Transport til Harrild Hede Transportpulje kr kr kr kr kr. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. side 20

21 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Området vedrører Folkeskoleloven 3 stk. 2, 4 og 12. stk. 2. I loven står bl.a.: Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Støtten omfatter bl.a. tale- og sprogundervisning, rådgivning af pædagoger og lærere vedrørende problematiske børn eller grupper af børn, psykologiske vurderinger mm. Budget 2016 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er foretaget følgende ændringer i forhold til budget Ny organisering af PPR pr har medført, at der er flyttet kr. til konto fælles formål under politikområdet Dagtilbud til børn og unge. Budgetbemærkninger Budgettet for området er ikke reguleret i takt med ændringer i børnetallet. Udover lønudgifter på budgetteret, anvendes den øvrige driftsramme til materialer, befordring, uddannelse samt it udgifter. Samspil med andre områder Rådgivning til daginstitutioner og skoler sker blandt andet med det formål at sikre rummeligheden for de særlige børn i almindelige daginstitutioner og skoler, så eksklusion til specialdagpasning og specialskoler så vidt muligt undgås. side 21

22 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Skolefritidsordninger Kommunerne kan i henhold til Folkeskoleloven tilbyde børn, der er fyldt 4 år og 10 måneder, pasning i skolefritidsordning. Pasningstilbud i skolefritidsordning er et alternativ til fritidshjemstilbud efter Servicelovens bestemmelser. Den udvidede fællesskole (DUF) er kommunens pasningstilbud til børn i 0. klasse til og med 6. klasse. Budget 2016 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er indarbejdet følgende udgiftsreduktioner i 2016: Forældrebetalingen øges med 100 kr. pr. måned. Der gennemføres en rammereduktion på kr. årligt. Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2016: Budget til i alt 40 børnehavepladser i henholdsvis Blåhøj DUF og Isenvad DUF i alt tilføres kr. Midler fra sundhedsaftalen til PPR - BU d Budgetbemærkninger Beregningsfaktorer til normeringen i DUF: Timetildeling pr. barn pr. uge i 52 uger. Rammebeløb pr. barn Pr. år Frivilligt skolemodul 1 DUF 1 - O-3. klasse 0, kr. Frivilligt skolemodul 2 DUF klasse 950 kr. Frivilligt skolemodul Specialpædagogisk pasningstilbud C grupper DUF Special C 2, kr. Frivilligt skolemodul Specialpædagogisk pasningstilbud D grupper DUF Special D 4, kr. Anm. Ledelsestid pr. institution: 12 timer Morgenmodul er indeholdt i grundnormeringen side 22

23 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Forventet gennemsnitligt (årsbasis) antal børn fordelt på moduler med den nuværende struktur: DUF DUF Specialgrupper C grupper 44 Specialgrupper D grupper 41 I alt Fællesudgifter: På DUF-området er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter dækker derudover bl.a. søskenderabat og fripladser. Aftenklub for 6. og 7. årgang Der er under DUF etableret et klublignende tilbud som aftenklubtilbud for 6. og 7. klasse. Aftenklubber er oprettet i Brande, Ejstrupholm, Nørre Snede, Engesvang, Bording, Isenvad, Ikast syd og Ikast nord. Følgende principper er gældende for tilbuddet: 1. Det klublignende tilbud til klasse er et tilbud med pædagogisk sigte. 2. Der tildeles ressourcer til klublignende tilbud dels som et fast grundbeløb og dels som en elevafhængig faktor. Den elevafhængige faktor beregnes efter antal indskrevne elever i distriktet i 6. og 7. årgang. 3. Åbningstiden for aftenklub er indenfor tidsrummet i perioden Der tilbydes aftenklub min. én gang om ugen pr. klub. 5. Den enkelte klub har mulighed for efter konkret vurdering af målgrupper i forhold til pædagogisk tilbud at udvide sit tilbud til at omfatte enkelte elever med særlige behov i 8. klasse. 6. Klubberne har frihed til samarbejde på tværs i kommunen. 7. Der kan opkræves deltagerbetaling for materialeforbrug - beløbet fastsættes af den enkelte klub årgang har mulighed for at benytte aftenklubberne. Der er politisk vedtaget en samlet budgetramme for aftenklubber på 0,6 mio. kr., som finansieres af den samlede budgetramme til skolefritidsordninger. Det samlede forventede antal indskrevne i skoledistrikterne i 6. og 7. årgang forventes at udgøre børn. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til daginstitutionsområdet og folkeskolen. side 23

24 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Befordring af elever i grundskolen Kommunen er i henhold til Folkeskolelovens 26 forpligtet til at sørge for børns befordring mellem skolen og hjemmet. Forpligtigelsen er betinget af en vis afstand i forhold til barnets alder: 2½ km (0.-3.kl), 6 km. (4.-6.kl.), 7 km. (7.-9. kl.) og 9 km. (10. kl.). Der er ingen befordringsforpligtelse for de børn, der efter forældrenes valg går på en anden skole end distriktsskolen. (Den alm. kommunale skolebuskørsel dækkes af et andet politikområde). Budget 2016 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er foretaget følgende ændringer i forhold til budget 2015: Budgettet til kørsel til eksterne specialskoler er fra 2016 flyttet fra i alt er der flyttet kr. Forventninger til budget og overslagsårene Udgifterne til transportudgifter er under stigende økonomisk pres på grund af stigningen i antallet af elever og prisen. Budgetbemærkninger Udgifterne til befordring af elever i grundskolen dækker over følgende former for transport: Dækker befordring af elever til specialklasser/ specialforanstaltninger/ støttegrupper m.v. samt syge- og tilskadekomne elever i folkeskolen. Alle børn under dette område er visiterede til transport mellem hjemmet, skolen, daginstitution og SFO mv. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til det tekniske område (busdrift og køreplaner). side 24

25 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 5 Området vedr. kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser i Folkeskolelovens 20 stk.3. Budget 2016 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er foretaget følgende ændringer i forhold til budget 2015: Budgettet til kørsel til eksterne specialskoler er fra 2016 flyttet fra i alt er der flyttet kr. Forventninger til budget og overslagsårene Der ses generelt en stigning i antallet af børn med behov for vidtgående specialundervisning. Det er en tendens der har gjort sig gældende både på landsplan, og i alle tre kommuner før sammenlægningen. Herudover bliver betaling for tilbuddene i stigende grad omlagt, og det betyder en større prisstigning for undervisningen end budgetforudsætningen. Budgetbemærkninger Budgettet er opdelt på følgende elementer: Udgifter til de enkeltintegrerede elever er på kr. til 42 årselever Udgifter til egne special SFO kr. til 64 årselever Udgifter til eksternt skolekøb kr. til 87 årselever Udgifter til eksternt SFO køb kr. til 30 årselever Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng med området for almen specialundervisning, idet der altid vil være en gråzone af børn, der ligger på kanten til at kunne rummes i den almene specialundervisning i folkeskolen kontra at blive visiteret til vidtgående specialundervisning. De lokale tilbud er som hovedregel billigere end de regionale tilbud. side 25

26 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger. Budget 2016 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Budgetændringer Der er foretaget følgende ændringer i forhold til budget Der er flyttet kr. fra som følge af ændrede konteringsregler. Budgetbemærkninger Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Som led i folkeskolereformen og Aftale om kommunernes økonomi for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen fordelt over årene Den kommunale andel af denne bevilling fordeles årligt til de enkelte kommuner på baggrund af antallet af elever i det senest opgjorte skoleår. Tilskuddet til Ikast-Brande er budgetlagt til kr. side 26

27 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Bidrag til statslige og private skoler Staten yder generelle driftstilskud pr. elev til de frie grundskoler, herunder private skoler. Kommunerne betaler i henhold til Friskoleloven bidrag til staten for de børn i den enkelte kommune, der er elev på en privat skole. Kommunernes bidrag frasættes på de årlige finanslove som en fast andel af det gennemsnitlige statslige driftstilskud pr. elev. Budget 2016 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2015: Der forventes en stigning i antallet af elever på friskoler på 12 elever i forhold til 2015 samt et fald i antallet af elever i SFO på 20. Forventninger til budget og overslagsårene Antallet af børn, der benytter private og frie skoler viser en mindre stigning henover årene. Budgetbemærkninger De frie grundskoler modtager et tilskud på 75% af den gennemsnit udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 85% af tilskuddet. Tilskudstype: Takst i 2015: Undervisning ved frie grundskoler kr. pr. elev SFO ved frie grundskoler kr. pr. elev (der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto) Taksterne fastsættes årligt på finansloven. Taksterne for 2016 forventes at ligge på niveau med taksterne for Som det fremgår af ovenstående, forventes det at 596 børn benytter et privat skoletilbud. Dertil kommer, at det forventes, at 216 børn har et fritidstilbud i tilknytning til skoletilbuddet. side 27

28 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Antal børn i private skoler og tilhørende fritidstilbud Skoletilbud Fritidstilbud Skoleår 2015/16 (forventet) Skoleår 2014/ Skoleår 2013/ Skoleår 2012/ Skoleår 2011/ Skoleår 2010/ Skoleår 2009/ Skoleår 2008/ Samspil med andre områder Der er en sammenhæng mellem friskoleområdet og folkeskoleområdet i øvrigt. side 28

29 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Efterskoler og ungdomsskoler Staten yder taxametertilskud til efterskoler og ungdomskostskoler. Elevernes bopælskommuner betaler bidrag til staten for hver undervisningspligtig elev, der modtager undervisning på en efterskole eller ungdomskostskole. Budget 2016 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer i forhold til budget 2015: Der forventes en stigning i antallet af elever på friskoler på 9 elever i forhold til Forventninger til budget og overslagsårene Antallet af elever, der benytter efterskoler viser en svag stigende tendens. Budgetbemærkninger Som det fremgår af ovenstående, er der budgetteret med en forventning om, at 381 børn benytter et efterskole-tilbud. Antal børn på efterskoler Skoletilbud Skoleår Skoleår 2014/ Skoleår 2013/ Skoleår 2012/ Skoleår 2011/ Skoleår 2010/ Skoleår 2009/ Skoleår 2008/ Det kommunale bidrag for 2015 udgør kr. Taksterne fastsættes årligt på finansloven. Taksterne for 2016 forventes at ligge på niveau med taksterne for (der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto) side 29

30 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Samspil med andre områder Der er en sammenhæng mellem bidrag for efterskoler og bidrag for privatskoler i øvrigt samt sammenhæng med det almindelige folkeskoleområde. side 30

31 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Kulturel virksomhed Kulturel virksomhed Her registreres udgifter og indtægter vedrørende udstillinger, lokalradio og -TV m.v., samt tilskud til andre kulturelle formål, f.eks. forsamlingshuse, lokalhistorisk arkiv og venskabsbyarrangementer. Budget 2016 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Forventninger til budget og overslagsårene Uændrede forventninger. Budgetbemærkninger Indenfor budgetrammen afholdes udgifter til drift af Pakhuset i Brande. side 31

32 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ungdomsskolevirksomhed Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler. Med hensyn til ungdomsskolebestyrelserne gælder, at de udgifter, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, dvs. udgifter vedrørende valg og mødediæter, registreres på funktion Udgifter i forbindelse med varetagelsen af ungdomsskolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om, registreres på funktion Budget 2016 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2015: Budgetbemærkninger Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole har én ledelse og én bestyrelse. Ungdomsskolen leverer sin undervisning og klubaktivitet decentralt og benytter sig af decentrale undervisningssteder, primært på 10. klasses skolen i Ikast (kaldet Ikast Ungdomscenter) samt på folkeskoler og evt. andre kommunale lokaler. Ungdomsskolen er etableret som en decentral institution med selvforvaltning indenfor rammerne af Byrådets beslutninger. Der sker ingen reguleringer som følge af demografien. Ungdomsskolens virke sker ud fra Ungdomsskoleloven og Ikast-Brande Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik. Ungdomsskolen bygger på en lokal forankring og tilbyder aktiviteter i områderne Ikast, Brande, Bording, Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm. Ungdomsskolen skal som minimum tilbyde, almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning, undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i danske sprog og danske samfundsforhold. Ungdomsskolen tilbyder undervisning i kørsel med knallert, klub- og fritidsaktiviteter og kan tilbyde heltidsundervisning og andre aktiviteter, der er i overensstemmelse med Ungdomsskolens formål. side 32

33 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Folkeskolens elever i klasse kan opfylde deres undervisningspligtige timetal efter Folkeskolelovens bestemmelser helt eller delvist ved undervisning i ungdomsskolen. Ungdomsskolens primære målgruppe er unge i alderen år. (ca unge) Ungdomsskolen tilbyder elever i folkeskolens 7. årgang undervisning som introduktionstilbud. Tilbud til 7. årgang gælder alene det geografisk nærmeste ungdomsskoletilbud. Ungdomsskolen kan tilbyde visse aktiviteter til unge i alderen år. side 33

34 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 03. Familier og børn med særlige behov Politikområdet Familier og børn med særlige behov under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Børne- og familieområdet består af disse områder: Budget 2016 Kommunal tandpleje ( ) 15,3 mio. kr. Kommunal sundhedstjeneste ( ) 6,5 mio. kr. Indtægter fra den centrale refusionsordning ( ) -0,7 mio. kr. Opholdssteder mv. for børn og unge ( ) 12,9 mio. kr. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ( ) 31,4 mio. kr. Plejefamilier ( ) 24,5 mio. kr. Døgninstitutioner for børn og unge ( ) 9,9 mio. kr. Sikrede døgninstitutioner for børn og unge ( ) 2,6 mio. kr. Pleje og omsorg af ældre og handicappede ( ) 2,1 mio. kr. Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 0,6 mio. kr. Kontaktperson- og ledsagerordninger ( ) 0,5 mio. kr. Kontante ydelser - sociale formål ( ) 5,9 mio. kr. Løn- og barselspuljer ( ) 0,5 mio. kr. (Vedr. Lønpuljer : Se bemærkninger under politikområde 11) Budgettet for politikområdet er samlet på 111,9 mio. kr. side 34

35 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 03. Familier og børn med særlige behov Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Udgiften vedrører områderne for både børne- og ungetandplejen (0-18 år) efter Sundhedslovens 127, 131, 133 til forebyggelse og behandling. Budget 2016 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i forhold til Budgetændringer Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget Forventninger til budget og overslagsårene Der er uændrede forventninger til overslagsårene. Budgetbemærkninger Budgettet for 2016 fordeler sig således: Område Beløb () Lønninger Salg af timer -990 Uddannelse 100 Befordring 10 Beklædning 31 Personalerelaterede udgifter 34 Administration 107 Rengøring 151 Artikler Anskaffelser 172 Andre kommuner 146 Tjenestebil 31 Vedligeholdelse af materiel, IT udgifter 477 Huslejebetaling 252 Forsikringer 8 El, vand og varme 93 Private udbydere I alt side 35