Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger. Bind 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Specielle bemærkninger. Bind 2"

Transkript

1 Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger Bind 2

2

3 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Familier og børn med særlige behov 39 Kultur- og Fritidsudvalget 04. Fritid, idræt og kultur 57 Arbejdsmarkedsudvalget 05. Overførselsindkomster 71 Sundheds- og Omsorgsudvalget 06. Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) 155 Erhvervskontaktudvalget 09. Erhvervsudvilking, turisme, klima og demokrati 185 Økonomi- og Planudvalget 10. Økonomi Borgerservice, administration og politisk organisation 223 Beredskabskommissionen 12. Redningsberedskab 259 Teknik- og Miljøudvalget 13. Miljø og natur Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Forsyning 295 Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller 303

4

5 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år består af disse områder: Budget 2014 Fælles formål ( ) 16,4 mio.kr. Dagpleje ( ) 58,3 mio.kr. Børnehaver ( ) 61,6 mio.kr. Integrerede daginstitutioner ( ) 26,8 mio.kr. Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner ( ) 4,6 mio.kr. Lønpuljer ( ) 3,4 mio.kr. (Vedr. Lønpuljer : Se bemærkninger under politikområde 11) Budgettet for politikområdet er samlet på 171,0 mio. kr. side 5

6 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Området omfatter lovbestemte ydelser til udgifter for søskenderabat vedr. ophold i daginstitutioner. Herudover udgifter til tilskud til privat pasning, støttepædagogordningen, PAU-elever, udviklingspulje, pasning på tværs af kommunegrænser samt diverse mindre fælles udgifter. Budget 2014 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget 2014-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget 2014 Budgetændringer Søskenderabat er reduceret med kr. som følge af indskrevne børn pr. maj Der er indarbejdet en reduktion på kr. som følge af indkøbsbesparelser på institutionsmøbler. Der er flyttet kr. fra Teknik- og Miljøområdet, så hele budgettet til Skelhøjehytten nu er budgetlagt på funktion Budgetbemærkninger Der kan ske udsving i udgifterne til fripladser og søskenderabat ved oprettelse af nye pladser og omrokeringer indenfor de forskellige pasningstilbud. Derudover kan udgifterne ændre sig som følge af ændringer i befolkningens indtægtsniveau. Der kan ske udsving i kontiene for betaling til og fra andre kommuner, alt efter hvor mange pladser vi sælger eller køber. Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Tosprogede børn i førskolealderen, der vurderes at have behov for ekstra stimulation af deres danske sprog, visiteres til Sproggruppen. Sproggruppen ligger i samme hus som den integrerede daginstitution Vestbyens Børnehus i Ikast. Tosprogede førskolebørn fra Brande og Nørre Snede området sprogstimuleres af 2 sprogpædagoger fra Sproggruppen, der er i Brande to gange om ugen. Der er hertil budgetteret med kr. i alt. Hovedparten, kr. er til løn, kr. er til undervisningsmaterialer, og kr. er til taxakørsel med børn. Derudover skal vi tilbyde et 30 timers dagtilbud til 3 årige børn, der har brug for sprogstimulering og som ikke går i daginstitution. Der er i 2014 afsat kr. under sprogstimulering til dette nye tilbud, svarende til 3 børnehavepladser. Søskenderabat Der er budgetlagt med kr. til søskenderabat. Erfaringsmæssig viser det sig at udgiften til søskenderabat størrelsesmæssigt svarer til ca. 8,82 % af den samlede forældrebetaling. side 6

7 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Tilskud til privat pasning Der er budgetlagt med kr. til tilskud til privat pasning. Budgetbeløbet tager udgangspunkt i at der gennemsnitligt udbetales fuldtidstilskud til 26 børn under 2 år og 9 måneder og 2 børn i børnehavealderen. Tilskuddets størrelse i 2014: Fuldtidstilskud Deltidstilskud Børn mellem 6 mdr. - 2 år og 9 mdr.: kr. pr. mdr kr. pr. mdr. Børn mellem 2 år og 9 mdr. - 5 år: kr. pr. mdr kr. pr. mdr. Tilskuddet kan max. udgøre 75 % af forældrenes udgifter til ordningen, og udbetales i alle årets 12 måneder. Støttepædagogordning Der er afsat kr. til støttepersonale. Børn med sociale adfærdsproblemer samt fysiske handicap kan blive visiteret til ekstra støtte herfra. Støttepædagogerne er ansat under familieområdet, og laver forskellige ydelser. Nogle er rettet mod det enkelte barn som for eksempel: Ressourcepædagogindsats, observationsforløb, vejledning af forældre, afholdelse af K-møder. De laver også forløb i stuer/grupper, supervision, ICDP-forløb og vejledning af personale, der mere ser på situationen omkring barnet, som en helhed. PAU-elever Der er budgetlagt med kr. til PAU-elever. Der er i 2014 ansat 28 årsværk. Udviklingspulje Der er afsat kr. i udviklingspuljen. Puljen dækker bl.a. uforudsete udgifter, nye tiltag, pædagogisk udvikling, tilskud til uddannelse, ekstra vikardækning i grupper med særligt belastede børn og legepladstilsyn. Derudover bliver puljen brugt til at undgå at institutioner med særlige forhold uforskyldt bliver ramt hårdt økonomisk. Pasning på tværs af kommunegrænsen Der er budgetteret med en nettoindtægt på kr. vedrørende pasning på tværs af kommunegrænsen. Her bogføres de udgifter vedrørende børn der bliver passet i andre kommuner, samt de indtægter vi modtager, når børn fra andre kommuner bliver passet i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud. Diverse mindre fællesudgifter Her er budgetlagt udgifter til: Fællestillidsmand Hytten i Skelhøje kr kr. side 7

8 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagpleje Dagpleje er for børn i alderen 0-2 år og 9 mdr. Dagplejens særlige kendetegn er tæt kontakt med den samme voksne gennem hele dagen, den lille børnegruppe på 4-5 børn, den hjemlige ramme og fællesskabet mellem dagplejer og forældre om barnets opvækst. Det er et mål, at der i de enkelte lokalområder skabes et tæt samarbejde mellem dagplejen og institutionerne, hvilket bl.a. sker gennem det tværsektorielle arbejde. Budget 2014 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget 2014-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget 2014 Budgetændringer Ændringer som følge af demografisk udvikling se nedenfor. Fripladser er reduceret med kr. som følge af indskrevne børn pr. maj Budgetbemærkninger Budgettet er opdelt i 3 dele: Fælles udgifter og indtægter, Dagplejen og Dagplejen Engesvang. Der er budgetlagt med i alt 700 pladser, heraf -22 på demografipuljen. Fælles udgifter og indtægter Rammebeløb Der er et rammebeløb på kr. som dagplejen bruger til blandt andet: Dækning af etableringsudgifter i forbindelse med nyansættelser. Årligt rådighedsbeløb til dagplejere, der anvendes til indkøb af nyt legetøj, beskæftigelsesmaterialer m.v. Drift af legestuer, herunder indkøb af legetøj til disse. Friplads Der er afsat kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser på dagplejeområdet svarer historisk set til cirka 4 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Demografi Demografien reguleres ud fra befolkningsprognosen, som viser et skøn for antal levende fødte og et skøn for nettotilflytningen af 0-årige. Jf. befolkningsprognosen er der budgetlagt -22 pladser på demografipuljen. Forældrebetaling Taksten for en dagplejeplads i 2014 er kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2013 uændret. Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 687 børn, hvilket giver en samlet indtægt på kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne. side 8

9 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dobbeltpladser i dagplejen Der forventes forældrebetaling for 13 færre pladser end udgiftsbudgetteret, hvilket skyldes dobbeltpladser, hvor et barn udgiftsmæssig kræver 2 pladser, men der opkræves forældrebetaling for en plads. Der kan tildeles en dobbeltplads, hvis det vurderes at et barn kræver ekstra indsats. Dagplejen Her er budgettet til Dagplejen i Ikast-Brande Kommune, bortset fra Dagplejen Engesvang, der har sit eget budget. Der er afsat budget til løn til tilsynsførende og dagplejere, udgifter til uddannelse, udgifter til tjenestekørsel, administration, inventar, renovation samt diverse udgifter. Ud af områdets rammebeløb fastsættes og udmeldes et beløb, som den enkelte dagplejer kan anvende til egne diverse indkøb. Dagplejen Engesvang Dagplejen Engesvang er integreret med Engesvang Børnehuse. Her er der etableret et gæstehus, der fungerer som gæstedagpleje. Lederen af Engesvang Børnehuse er også leder af Dagplejen Engesvang. Der er afsat budget til løn til tilsynsførende og dagplejere, samt kr. i rammebeløb. side 9

10 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Børnehaver Børnehave er for børn i alderen 2 år 9 mdr. til skolestart. I børnehaven er der rum for udfoldelse i et stimulerende miljø. Via arbejdet med pædagogiske læreplaner støttes barnets sociale udvikling, og der lægges vægt på individuelle hensyn ud fra barnets udviklingstrin. Budget 2014 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget 2014-priser) Budgetforlig Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget 2014 Budgetændringer Budgettet til energi er reduceret med som følge af prisreguleringer på el. Budgettet til energi er øget med kr. som følge af prisreguleringer på naturgas. Fripladser er reduceret med kr. som følge af indskrevne børn pr. maj Rengøringsbudgettet er øget med kr. som følge af ændringer i kontrakten. Budgetbemærkninger Friplads Der er afsat kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser totalt set på børnehaveområdet svarer historisk set til cirka 5,8 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Taksten for en børnehaveplads bliver i kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i kr. om måneden. Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr heldagspladser, hvilket giver en samlet indtægt på kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne. Normeringstildeling Budgettet indeholder beløb til de specialpladser der er i henholdsvis Børneby Øster og Ejstrupholm- Gludsted Børnehave. Der er under aldersintegrerede institutioner afsat budget til 320 børnehavebørn (sammen med 127 vuggestuepladser), samt støttegruppen i Vibereden under konto Endvidere er der afsat budget til 76 børnehavebørn under konto (Landsbyordninger i Isenvad (40) og Blåhøj (36)). Daginstitutionsafdelingen fastsætter i samarbejde med institutionerne en årlig gennemsnitsnormering. Det sker ud fra ventelisterne, og institutionernes budgetter bliver tilrettet derefter. Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer. Normering sker ud fra de af byrådet og de faglige organisationers godkendte principper, hvor tildelingen er afhængig af institutionens størrelse. side 10

11 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Tildeling af personaletimer sker ud fra følgende normeringsaftale: Normering vuggestuebørn børn 10,50 timer pr. barn pr. uge børn 9,92 timer pr. barn pr. uge 30 - børn 9,35 timer pr. barn pr. uge Normering børnehavebørn børn 6,31 timer pr. barn pr. uge børn 6,02 timer pr. barn pr. uge børn 5,63 timer pr. barn pr. uge børn 5,35 timer pr. barn pr. uge børn 5,05 timer pr. barn pr. uge 60 - børn 4,76 timer pr. barn pr. uge Den samlede normering fordeles med pædagoger og medhjælpere i forholdet %. Special- og støttegrupper Børnene i støttegrupperne i Ejstrupholm Børnehave, Vibereden og Børneby Øster får 14,48 pædagogtimer pr. barn pr. uge. Børnene i specialgruppen i Børneby Øster får 23,46 pædagogtimer pr. barn pr. uge. Rammebeløb Daginstitutionerne får et rammebeløb pr. barn, der skal bruges til at dække udgifter til legetøj, mad, kurser til personalet, administrationsudgifter, kørsel, kontorhold osv. Rammebeløbet for børnehavebørn er fastsat til kr., for vuggestuebørn er rammebeløbet kr. For børn i special- og støttegrupper er rammebeløbet kr. side 11

12 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Budget 2014 ) Fællesudgifter og indtægter Friplads Demografipulje Heldags Specialpladser Lønramme Driftsramme (øvrig drift*) Ramme budget (Børnetalsafhængig) Forældre Betaling Børneby Øster Børnehuset Svaneparken Brande Børnehaver Børnehuset, Brande Børnehaven Uhrskoven Bording Børnehave Engesvang Børnehus Skovhuset Ejstrupholm børnehave Børnehuset, Klovborg Børnehaven Hyldgaard Frisenborg Lægdsgaard Regnbuen Bhv. andel SFO andel Demografipulje, forældrebet I alt *Øvrig drift består af ejendomsudgifter fx, rengøring, el, vand, varme, vedligeholdelse m.m. (Under SFO: Isenvad 40 pladser + Blåhøj 36 pladser) (Under aldersintegrerede institutioner 312 pladser samt 8 støttepladser) side 12

13 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Integrerede daginstitutioner I integrerede institutioner kan der være børn fra 0-6 år. I denne type institution er der naturlig større kontakt mellem de forskellige aldersgrupper. Institutionsformen betyder også, at der ikke skal ske institutionsskift mellem vuggestue og børnehave. Budget 2014 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget 2014-priser) Budgetforlig Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget 2014 Budgetændringer Fripladser er reduceret med kr. som følge af indskrevne børn pr. maj Budgettet til energi er reduceret med som følge af prisreguleringer på el. Budgettet til energi er øget med kr. som følge af prisreguleringer på naturgas. Der er tilført kr. til lønbudgettet, som svarer til 8,65 % af lønsummen fra afgangsførte reglementsansatte. (Lønsumsstyring). Budgetbemærkninger Friplads Der er afsat kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser vedrørende de integrerede institutioner svarer historisk set til cirka 2,69 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Taksten for en børnehaveplads bliver i kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i kr. om måneden. Taksten for en vuggestueplads bliver i kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i kr. om måneden. Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 127 vuggestuepladser og 318 børnehavepladser, hvilket giver en samlet indtægt på kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne. I Ikast-Brande Kommune er der ikke særskilte vuggestuer. Udgifterne til disse 127 pladser vil derfor være en del af udgiften i integrerede institutioner (sammen med børnehaver) under konto Ud fra ventelisterne vil der i samarbejde med institutionerne blive fastsat en årlig gennemsnitsnormering, og budgettet tilrettes i henhold hertil. Normeringstildeling Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer. Normering sker ud fra de af byrådet og de faglige organisationer godkendte principper, hvor tildelingen er afhængig af institutionens størrelse. I integrerede institutioner er det det samlede børnetal, som er udgangspunkt for tildelingen. For eksempel vil en institution med 20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn blive tildelt timer ud fra en normering på 60 børn, altså 9,35 timer pr. vuggestuebarn og 4,76 timer pr. børnehavebarn pr. uge. side 13

14 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Daginstitutionsafdelingen fastsætter i samarbejde med institutionerne en årlig gennemsnitsnormering. Det sker ud fra ventelisterne, og institutionernes budgetter bliver tilrettet derefter. Normering integrerede institutioner Se tildelingen pr. barn pr. uge under børnehaver. Den samlede normering fordeles med pædagoger og medhjælpere i forholdet %. Rammebeløb pr. barn pr. år er de samme som nævnt under børnehaver ( ). Budget 2014 ) Heldags Specialpladser Lønramme Driftsramme (øvrig drift*) Integrerede institutioner Fællesudgifter og indtægter Friplads Ramme budget (Børnetalsafhængig) Forældre Betaling Vestbyens Børnehus -Børnehavebørn -Vuggestuebørn Vibereden -Børnehavebørn -Vuggestuebørn Børnehuset Villavej 16 -Børnehavebørn -Vuggestuebørn Røde Kors Børnecenter -Børnehavebørn -Vuggestuebørn I alt *Øvrig drift består af ejendomsudgifter fx, rengøring, el, vand, varme, vedligeholdelse m.m. side 14

15 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner. Her registreres tilskud til puljeordninger efter 25 i lov om social service og til private klubber efter 35, stk. 3. i lov om social service, samt til privatinstitutioner efter 25 a. Budget 2014 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget 2014-priser) Budgetforlig Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget 2014 Budgetændringer Fripladser er øget med kr. som følge af indskrevne børn pr. maj Oprettelse af privat institution i Gludsted. Det samlede tilskud udgør kr., hvoraf de kr. finansieres ved faldende børnetal i Ejstrupholm Børnehave og de resterende kr. finansieres fra usikkerhedspuljen. Puljeordningen i Thorlund er overgået til privat institution. Bevillingen på kr. finansieres af usikkerhedspuljen på konto 6. Budgettet er øget med kr. som følge af stigende børnetal vedr. privat pasning. Stigningen er hovedsagelig vedr. ISIB International Budgetbemærkninger Budgettet indeholder beløb til puljeordningen Lystersminde i Brande og de private institutioner International School Ikast-Brande, Gludsted Børnehave og Naturbørnehaven v/ Friskolen i Thorlund samt de udgifter vi har til pasning af børn bosiddende i Ikast-Brande Kommune, der bliver passet i privatinstitutioner i andre kommuner. Der er budgetlagt med følgende: Bakkelandet: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 2 pladser i vuggestue og 0,5 børnehaveplads Stengården: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 2 pladser i vuggestue og 3 børnehavepladser ISIB: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 13 børnehavepladser Gludsted: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 20 børnehavepladser Eventyrhuset Grindsted: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 1 børnehaveplads side 15

16 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Thorlund Friskole: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 23,5 børnehavepladser Lysterminde: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 2 pladser i vuggestue og 5 børnehavepladser side 16

17 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Politikområdet Børn og unge 6-18 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Børn og unge 6-18 år består af disse områder: Budget 2014 Folkeskoler ( ) 255,7 mio. kr. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen ( ) 1,0 mio. kr. Syge- og hjemmeundervisning ( ) 0,2 mio. kr. Pædagogisk psykologisk rådgivning ( ) 8,0 mio. kr. Skolefritidsordninger og aftenklubber ( ) 54,5 mio. kr. Befordring af elever i grundskolen ( ) 4,0 mio. kr. Specialtilbud i regionale tilbud ( ) 0,7 mio. kr. Kommunale specialskoler ( ) 49,4 mio. kr. Bidrag til statslige og private skoler ( ) 19,7 mio. kr. Efterskoler og ungdomskostskoler ( ) 11,8 mio. kr. Kulturel virksomhed ( ) 0,2 mio. kr. Ungdomsskolevirksomhed ( ) 8,5 mio. kr. Elevtilskud ( ) 0,2 mio. kr. Løn og barselspuljer ( ) 6,7 mio. kr. (Vedr. Lønpuljer : Se bemærkninger under politikområde 11) Budgettet for politikområdet er samlet på 420,5 mio. kr. side 17

18 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Folkeskolen mm. Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skolefritidsordninger m.v. Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktionerne Folkeskoler og Skolefritidsordninger, og Kommunale specialskoler Folkeskoler Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Budget 2014 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge budgetforliget 2014-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Som følge af budgetforliget skal budgettet til børn og unge 6-18 år reduceres med 8,4 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. i Andelen heraf udgør i 2014 og kr. i Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner i budget 2014: BY Energirenovering Hyldgårdsskolen. Budgettet er reduceret med kr. fra Kompensation for fratrådte tjenestemænd jf. regler for lønsumsstyring (8,65% af lønsum) der er tilført kr. Besparelse på energi kr. som følge af energibesparende foranstaltninger Der er indarbejdet 4 mio. kr. til implementering af den nye folkeskolereform jf. Byrådets beslutning d Budgetforlig yderligere timer til dansk og matematik på mellemtrinet for i alt kr. Udfasning af aldersreduktionen - den såkaldte 60-årsregel er ændret pr Der er indarbejdet kr. Elevtallet falder fra skoleåret 2012/2013 til skoleåret 2013/2014, så der forventes i alt 9 færre klasser. Der er indarbejdet en nedgang i stillinger på 10 i budget 2014 i alt kr. Der forventes en stigning i efterskoleelever på 12 elever i alt kr. Der forventes et fald i elever på friskoler, der benytter et fritidstilbud i tilknytning til skolen på 10 elever i alt kr. Der er indgået nye kontrakter på naturgas budgettet er øget med kr. Justering af rengøringsbudgettet jf. nye kontrakter - budgettet er opjusteret med kr. Forventninger til budget og overslagsårene Implementering af den nye folkeskolereform. side 18

19 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Budgetbemærkninger Oversigt over skolernes klassetrin inkl. bemærkninger: Skole Klassetrin Bemærkning Blåhøj skole 0-6. klasse Fællesledelse med Dalgasskolen Dalgasskolen 0-6. klasse Fællesledelse med Blåhøj skole 3-4 specialklasser Præstelundskolen 0-9. klasse 1 modtageklasse 2 specialklasser Overbygningsskole for Dalgas og Blåhøj Skole Bording skole 0-9. klasse 1 specialklasse Engesvang skole Hyldgårdskolen 0-9. klasse 0-9. klasse Isenvad skole 0-6. klasse Fællesledelse med Vestre Skole Nordre skole 0-9. klasse 5 specialklasser (generelle indlæringsvanskeligheder) Vestre skole 0-9. klasse Fællesledelse med Isenvad skole Modtageklasse for 2-sprogede elever uden danskkundskaber Overbygningsskole for Isenvad skole Østre skole 0-9. klasse 3 specialklasser (2 ADHD og 1 læseklasse) Specialhold i indskolingen og på mellemtrin Nørre Snede skole 0-9. klasse 3 specialklasser Ejstrupholm skole 0-9. klasse 3 specialklasser 1 modtageklasse 10. klasse skolen (IUC) 10. klasse Samlet skoletilbud for 10. årgang i hele kommunen Fordelingen af børn fra Ikast-Brande Kommune på skoletyper Elevfordeling opgjort pr Skoletype Folkeskoler i egen kommune børn fra egen kommune Folkeskoler i egen kommune børn fra fremmede kommuner 36 Folkeskoler i anden kommune 105 Privatskoler 573 Efterskoler 358 Kommunal skole- behandlingshjem i anden kommune 33 Andre skoleformer ungdomsskoler husholdningsskoler - skoleudsatte 30 I alt side 19

20 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Elevfordeling opgjort pr Bh Spec I alt Skole Blåhøj skole Dalgasskolen Præstelund Bording skole Engesvang Hyldgårdssk Isenvad skole Nordre skole Vestre skole Østre skole Nørre Snede Ejstrupholm klasse I alt Normerede stillinger pr Adm. og Skole Normering i stillinger: Lærere og bh. kl. i alt service Ledere Adm. Service i alt Bording skole 34,43 2,0 0,93 1,50 2,43 Engesvang skole 28,61 1,8 0,93 1,50 2,43 Hyldgårdskolen 47,20 2,1 0,93 1,78 2,71 Isenvad skole 10,63 1,0 0,58 0,93 1,51 Nordre skole 42,16 2,1 0,93 1,50 2,43 Vestre skole 46,74 2,1 0,93 1,50 2,43 Østre skole 47,79 2,1 0,93 1,50 2,43 Blåhøj skole 10,86 0,5 0,30 0,73 1,03 Dalgasskolen 27,85 1,7 0,70 1,27 1,97 Præstelundskolen 44,51 2,2 0,93 2,00 2,93 Ejstrupholm skole 32,64 2,0 0,93 1,30 2,23 Nørre Snede skole 33,41 2,0 0,93 1,30 2,23 IUC (10. klasse) 13,30 1,1 0,93 0,50 1,43 I alt 420,13 22,7 10,88 17,31 28,19 side 20

21 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Budget 2014 for skolerne (nettobeløb) ) Skole Lærerløn 1 plus Lederløn 2 Drift Ramme 4 (TAB) 3 Besparelse Andet 5 I alt Blåhøj skole Dalgasskolen Præstelundskolen Bording skole Engesvang skole Hyldgårdsskolen Isenvad skole Nordre skole Vestre skole Østre skole Nørre Snede skole Ejstrupholm skole klasse I alt ) Lærerløn: Løn til det pædagogiske personale (pensionsordninger indregnet for nogle medarbejdere) 2) Lederløn: Løn til ledelse (pensionsordninger indregnet for nogle medarbejdere) 3) Drift(TAB): Løn til servicemedarbejdere og skolesekretærer 4) Ramme: Undervisningsmidler, elevaktiviteter, kontorhold og kurser. 5) Andet: Rengøring, vedligehold, varme, el mm., personale m/tilskud og vikarer Fællesudgifter: På folkeskoleområdet er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter har centrale puljer til dækning af: Pulje til timer, som efter grundnormeringen kan bruges til at udjævne uhensigtsmæssigheder i tildelingen, mindske sårbarheden på mindre skoler og i årets løb bruges til f.eks. specialundervisning og vikarmidler. Kompetenceudvikling og udvikling generelt. Konsulentydelser. Akut opståede behov bl.a. indenfor specialundervisning og fremmedsprogede. Tilskudsordninger. Udgifter til skolebibliotek, pædagogisk IT, tale-, sprog- og læsekonsulent. Løn til støttepersonale (OBS og AKT). Lokaleleje (herunder halleje). Transport af børn. Væsentlige ændringer af betydning for budgettet Klasse- og elevtal Med en elevtalsafhængig timetildelingsfaktor vil variationer i elevtallet medføre ændringer i budgettet. Store økonomiske udsving vil hovedsageligt fremkomme, når en eller flere skoler skal øge/formindske antallet af klasser. Her kan fastholdelse/variation af skoledistrikter få konsekvenser. Gennemsnitslærerløn Antallet af lærerstillinger var i 2013 budgetlagt til 420,81 stillinger, i forventes den samlede normering at udgøre 420,13 stillinger. Faldet i demografien opvejes af yderligere timer til dansk og matematik på mellemtrinet Med 420,81 normerede lærerstillinger og børnehaveklasselederstillinger vil centralt aftalte lønstigninger have en betydning for udgifterne til lærerløn. Ændringen i elevtal kan afspejle sig i en afledt stigning/fald i antal lærerstillinger på de enkelte skoler. side 21

22 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Timetildelingen til skolerne Skolerne tildeles timer til undervisning af normalklasser (ministeriets minimumstimetal plus et råderum) samt timer til specialklasser/hold, specialundervisning generelt, to-sprogsundervisning, vikartimer, minimums-åbningstid for skolebibliotek. Undervisning omfatter klasse- og holdundervisning, lejrskoler og andre aktiviteter sammen med eleverne. Skolerne tildeles yderligere timer til anden tid. Anden tid omfatter individuel tid (=forberedelse), pauser, fælles møder og planlægning, teammøder, kurser og videreuddannelse, tilsyn med elever og samlinger, samarbejde med daginstitutioner og andre uden for skolen, aldersreduktion, skole-hjem kontakt mm. Rammetildelingen til skolerne Til den løbende drift tildeles midler til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, prøver, efteruddannelse og indkøb af IT hver skole. Fordelingsnøglen er sammensat af dels et grundbeløb, dels af elevtalsafhængige faktorer. Der er tale om en rammebevilling. Fordelingen af rammen på den enkelte skole udmøntes i henhold til principper fastlagt af skolebestyrelsen. Sammensætningen af lærernes arbejdstid En fuldtidsstilling som lærer er defineret som timer årligt. Ekskl. ferie er der 1.672,4 arbejdstimer til undervisning og andre opgaver i år Undervisningstiden udgør i gennemsnit cirka 40 % af de 1.672,4 arbejdstimer. En forholdsmæssig stor del af lærerens anden tid er fastlagt gennem centralt aftalte akkorder. Det gælder tid til klasselærerarbejde, udviklingsarbejde, individuel tid/forberedelse og indirekte også pausetiden. Samlet set udgør de centralt og kommunalt aftalte akkorder mellem 80 % og 87 % af den samlede arbejdstid på 1.672,4 timer. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. side 22

23 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Vedrører drift, hvis primære formål ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler. Der er foretaget lønbudgettering med udgangspunkt i de godkendte normeringer. Budget 2014 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget 2014-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Som følge af budgetforliget skal budgettet til børn og unge 6-18 år reduceres med 8,4 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. i Andelen heraf udgør i 2014 og kr. i Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2013 Budgetbemærkninger Budgettet fordeler sig med: Udgifter til livredder Halleje Udgifter til bustransport Transport til Harrild Hede kr kr kr kr. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. side 23

24 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Syge- og hjemmeundervisning Kommunen er i henhold til Folkeskoleloven forpligtet til at sikre undervisning enten i hjemmet eller på sygehus for børn, der gennem længere tid ikke kan undervises i skolen på grund af sygdom. De kommuner, hvor der ligger et sygehus eller tilsvarende institutioner, er forpligtet til at sørge for et undervisningstilbud til 6-18 årige. Barnet bopælskommune betaler sygehusets hjemkommune for den modtagne undervisning. Budget 2014 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som budgetforliget 2014-priser) Budgetforlig Budgetforlig: Som følge af budgetforliget skal budgettet til børn og unge 6-18 år reduceres med 8,4 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. i Andelen heraf udgør i 2014 og kr. i Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Budgetbemærkninger Budgettet bruges til sygeundervisning for elever, der er indlagt på hospital i en længere periode. Udgiften er afhængig af det antal timer, der bevilges til den enkelte elev, og kan svinge meget mellem årene. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. side 24

25 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Området vedrører Folkeskoleloven 3 stk. 2, 4 og 12. stk. 2. I loven står bl.a.: Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Støtten omfatter bl.a. tale- og sprogundervisning, rådgivning af pædagoger og lærere vedrørende problematiske børn eller grupper af børn, psykologiske vurderinger mm. Budget 2014 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som budgetforliget 2014-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Som følge af budgetforliget skal budgettet til børn og unge 6-18 år reduceres med 8,4 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. i Andelen heraf udgør i 2014 og kr. i Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Budgetbemærkninger Budgettet for området er ikke reguleret i takt med ændringer i børnetallet. Udover lønudgifter på budgetteret, anvendes den øvrige driftsramme til materialer, befordring, uddannelse samt it udgifter. Samspil med andre områder Rådgivning til daginstitutioner og skoler sker blandt andet med det formål at sikre rummeligheden for de særlige børn i almindelige dagsinstitutioner og skoler, så eksklusion til specialdagpasning og specialskoler så vidt muligt undgås. side 25

26 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Skolefritidsordninger Kommunerne kan i henhold til Folkeskoleloven tilbyde børn, der er fyldt 4 år og 10 måneder, pasning i skolefritidsordning. Pasningstilbud i skolefritidsordning er et alternativ til fritidshjemstilbud efter Servicelovens bestemmelser. Budget 2014 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget 2014-priser) Budgetforliget Budgetforlig Som følge af budgetforliget skal budgettet til børn og unge 6-18 år reduceres med 8,4 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. i Andelen heraf udgør i 2014 og kr. i Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske rettelser til budget 2014: Der forventes et fald i budget 2014 på samlet 22 børn i SFO regi. I budgetoplægget for var der regnet med et fald på 32 børn. Der skal derfor tilføres kr. i 2014, da faldet i antal børn er mindre end forventet. I 2015 forvente en stigning på 10 børn, i 2016 forventes et fald på 5 børn, og en stigning på 25 børn i 2017 Justering af budgettet til El, som følge af energibesparelser i alt kr. Der er indregnet indkøbsbesparelser på kr. på institutionsmøbler. Justering af rengøringsbudgettet i forhold til de indgåede kontrakter - i alt kr. + 3 børnehavepladser i Blåhøj (SFO) i alt kr. Der er indarbejdet kr. til øget rengøringsudgifter som følge af tilbygningen på Ejstrupholm Skole. side 26

27 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Budgetbemærkninger Beregningsfaktorer til normeringen: skolesøgende børn Ledelsestid pr. institution: 12 timer (Kan være delt på SFO 1 og SFO 2) Beregningsfaktorerne i nedenstående skema er faktorerne, som er gældende for Institutionstype Klassetrin Antal børn Beregningsfaktor pr. barn 5 - dages 15-timers modul 3- dages SFO 1 BH + 1 kl. + 2 kl børn 3,18 2,76 2,28 SFO 1 BH + 1 kl. + 2 kl børn 3,14 2,71 2,23 SFO 1 BH + 1 kl. + 2 kl børn 3,09 2,66 2,19 SFO 1 BH + 1 kl. + 2 kl børn 3,04 2,61 2,14 Førskole SFO (ekstra tildeling) 1,38 1,38 1,38 SFO 2 3. kl børn 1,62 1,38 1,13 SFO 2 3. kl børn 1,57 1,33 1,1 SFO 2 3. kl børn 1,52 1,29 1,06 SFO 3 ( klasse) Forældrebetalingen skal omfatte samtlige udgifter vedr. denne ordning. ( lønudgifter - rammebeløb etc.) Forventet gennemsnitligt (årsbasis) antal børn fordelt på moduler med den nuværende struktur Antal børn SFO1 SFO2 SFO3 Handicap I alt 5-dages modul dages modul timer Handicap I alt Fællesudgifter: På SFO-området er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter dækker derudover bl.a. søskenderabat og fripladser samt centrale puljer til dækning af: Pulje til timer, som efter grundnormeringen kan bruges til at udjævne uhensigtsmæssigheder i tildelingen samt mindske sårbarheden på SFOérne ved forandringer i årets løb Kompetenceudvikling og udvikling generelt Konsulentydelser Tilskudsordninger Udgifter til fællestillidsmand Lokaleleje (herunder halleje) Transport af børn Aftenklub for 6. og 7. årgang Der er under SFO etableret et klublignende tilbud som aftenklubtilbud for 6. og 7. klasse. Aftenklubber er oprettet i Brande, Ejstrupholm, Nørre Snede, Engesvang, Bording, Isenvad, Ikast syd og Ikast nord. side 27

28 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Følgende principper er gældende for tilbuddet: 1. Det klublignende tilbud til klasse er et tilbud med pædagogisk sigte. 2. Der tildeles ressourcer til klublignende tilbud dels som et fast grundbeløb og dels som en elevafhængig faktor. Den elevafhængige faktor beregnes efter antal indskrevne elever i distriktet i 6. og 7. årgang. 3. Åbningstiden for aftenklub er indenfor tidsrummet i perioden Der tilbydes aftenklub min. én gang om ugen pr. klub. 5. Den enkelte klub har mulighed for efter konkret vurdering af målgrupper i forhold til pædagogisk tilbud at udvide sit tilbud til at omfatte enkelte elever med særlige behov i 8. klasse. 6. Klubberne har frihed til samarbejde på tværs i kommunen. 7. Der kan opkræves deltagerbetaling for materialeforbrug - beløbet fastsættes af den enkelte klub årgang har mulighed for at benytte aftenklubberne. Der er politisk vedtaget en samlet budgetramme for aftenklubber på 0,6 mio. kr., som finansieres af den samlede budgetramme til skolefritidsordninger. Det samlede forventede antal indskrevne i skoledistrikterne i 6. og 7. årgang forventes at udgøre børn. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til daginstitutionsområdet og folkeskolen. side 28

29 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Befordring af elever i grundskolen Kommunen er i henhold til Folkeskolelovens 26 forpligtet til at sørge for børns befordring mellem skolen og hjemmet. Forpligtigelsen er betinget af en vis afstand i forhold til barnets alder: 2½ km (0.-3.kl), 6 km. (4.-6.kl.), 7 km. (7.-9. kl.) og 9 km. (10. kl.). Der er ingen befordringsforpligtelse for de børn, der efter forældrenes valg går på en anden skole end distriktsskolen. (Den alm. kommunale skolebuskørsel dækkes af et andet politikområde). Budget 2014 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget 2014-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Som følge af budgetforliget skal budgettet til børn og unge 6-18 år reduceres med 8,4 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. i Andelen heraf udgør i 2014 og kr. i Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Forventninger til budget og overslagsårene Udgifterne til transportudgifter er under stigende økonomisk pres på grund af stigningen i antallet af elever og prisen. Budgetbemærkninger Udgifterne til befordring af elever i grundskolen dækker over følgende former for transport: Dækker befordring af elever til specialklasser/ specialforanstaltninger/ støttegrupper m.v. samt syge- og tilskadekomne elever i folkeskolen. Alle børn under dette område er visiterede til transport mellem hjemmet, skolen, daginstitution og SFO mv. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til det tekniske område (busdrift og køreplaner). side 29

30 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Specialundervisning i regionale tilbud Området vedrører Folkeskoleloven 20 stk. 3. Pr påhviler det kommunen at sørge for alle former for specialundervisning. Den vidtgående specialundervisning efter 20 stk. 3 kan både foregå på særlige specialskoler eller i almindelige folkeskoler med ekstra støtte. Pladserne købes primært på de tidligere amtskommunale tilbud, som i 2007 er overtaget af kommunerne. Ikast-Brande kommune har ikke overtaget nogle institutioner. Budget 2014 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget 2014-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Som følge af budgetforliget skal budgettet til børn og unge 6-18 år reduceres med 8,4 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. i Andelen heraf udgør i 2014 og kr. i Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Forventninger til budget og overslagsårene Der er uændrede forudsætninger. Budgetbemærkninger Der betales efter en objektiv finansiering, hvor andelen er indbyggerafhængig. Det betales til: Center for høretab småbørn Region Syd Center for høretab skolebørn Region Syd Nyborgskolen - spec. undervis. Voksne Region Syd Tale og høre instituttet Region Midt Filadelfia rådgivning Region Sjælland Børneskolen Filadelfia Region Sjælland Børneskolen Refsns Region Sjælland Refsns materialer Region Sjælland Fyrrehøjskolen Region Sjælland Refsns voksenskole Region Sjælland Sohngå skoleafdelingen Region Nord Sohngå materialer Region Nord side 30

31 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 5 Området vedr. kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser i Folkeskolelovens 20 stk.3. Budget 2014 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget 2014-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Som følge af budgetforliget skal budgettet til børne- og unge 6-18 år reduceres med 8,4 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. i Andelen heraf udgør kr. i 2014 og kr. i Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Forventninger til budget og overslagsårene Der ses generelt en stigning i antallet af børn med behov for vidtgående specialundervisning. Det er en tendens der har gjort sig gældende både på landsplan, og i alle tre kommuner før sammenlægningen. Herudover bliver betaling for tilbuddene i stigende grad omlagt, og det betyder en større prisstigning for undervisningen end budgetforudsætningen. Budgetbemærkninger Budgettet er opdelt på følgende elementer: Udgifter til de enkeltintegrerede elever er på kr. til 42 årselever Udgifter til egne special SFO kr. til 64 årselever Udgifter til transport kr. til 90 årselever Udgifter til eksternt skolekøb kr. til 66 årselever Udgifter til eksternt SFO køb kr. til 45 årselever Herudover er der afsat 1 mio. kr. til kompetenceudvikling på området, med henblik på etablerer tilbud i nærmiljøet. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng med området for almen specialundervisning, idet der altid vil være en gråzone af børn, der ligger på kanten til at kunne rummes i den almene specialundervisning i folkeskolen kontra at blive visiteret til vidtgående specialundervisning. De lokale tilbud er som hovedregel billigere end de regionale tilbud. side 31

32 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Bidrag til statslige og private skoler Staten yder generelle driftstilskud pr. elev til de frie grundskoler, herunder private skoler. Kommunerne betaler i henhold til Friskoleloven bidrag til staten for de børn i den enkelte kommune, der er elev på en privat skole. Kommunernes bidrag frasættes på de årlige finanslove som en fast andel af det gennemsnitlige statslige driftstilskud pr. elev. Budget 2014 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget 2014-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Som følge af budgetforliget skal budgettet til børn og unge 6-18 år reduceres med 8,4 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. i Andelen heraf udgør i 2014 og kr. i Budgetændringer Der er ikke indarbejdet tekniske rettelser til budget 2014: Forventninger til budget og overslagsårene Antallet af børn, der benytter private og frie skoler viser en mindre stigning henover årene. Budgetbemærkninger De frie grundskoler modtager et tilskud på 75% af den gennemsnit udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 85% af tilskuddet. Tilskudstype: Takst i 2014: Undervisning ved frie grundskoler kr. pr. elev SFO ved frie grundskoler kr. pr. elev (der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto) Som det fremgår af ovenstående, forventes det at 554 børn benytter et privat skoletilbud. Dertil kommer, at det forventes, at 231 børn har et fritidstilbud i tilknytning til skoletilbuddet. Det endelige antal kendes pr. 5. september Antal børn i private skoler og tilhørende fritidstilbud Skoletilbud Fritidstilbud Skoleår 2013/14 (forventet) Skoleår 2012/ Skoleår 2011/ Skoleår 2010/ Skoleår 2009/ Skoleår 2008/ Samspil med andre områder Der er en sammenhæng mellem friskoleområdet og folkeskoleområdet i øvrigt. side 32

33 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Efterskoler og ungdomsskoler Staten yder taxametertilskud til efterskoler og ungdomskostskoler. Elevernes bopælskommuner betaler bidrag til staten for hver undervisningspligtig elev, der modtager undervisning på en efterskole eller ungdomskostskole. Budget 2014 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget 2014-priser) Budgetforliget Budgetforlig: Som følge af budgetforliget skal budgettet til børn og unge 6-18 år reduceres med 8,4 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. i Andelen heraf udgør i 2014 og kr. i Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske rettelser til budget 2013 Der forventes en stigning i efterskoleelever på 18 elever, så der i alt forventes 358 elever på efterskoler kr. Forventninger til budget og overslagsårene Antallet af elever, der benytter efterskoler viser en stigende tendens. Budgetbemærkninger Som det fremgår af ovenstående, er der budgetteret med en forventning om, at 358 børn benytter et efterskole-tilbud. Det endelige antal kendes pr. 5. september Antal børn på efterskoler Skoletilbud Skoleår 2013/14 (forventet) 358 Skoleår 2012/ Skoleår 2011/ Skoleår 2010/ Skoleår 2009/ Skoleår 2008/ Det kommunale bidrag for 2014 udgør kr. (der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto) Samspil med andre områder Der er en sammenhæng mellem bidrag for efterskoler og bidrag for privatskoler i øvrigt samt sammenhæng med det almindelige folkeskoleområde. side 33

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 1 02. Børn og unge 6-18 år 13 03. familier og

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 15 03. Familier og

Læs mere

Budget 2016 - samt overslagsårene 2017-2019. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2016 - samt overslagsårene 2017-2019. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2016 - samt overslagsårene 2017-2019 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 16 03. Familier og

Læs mere

Budget 2012 - samt overslagsårene 2013-2015. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2012 - samt overslagsårene 2013-2015. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2012 - samt overslagsårene 2013-2015 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget Side 01 Dagtilbud til børn 0-5 år 1 02 Børn og unge 6-18 år 15 03 Familier

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct.

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 "!!"# $ $ $! $!" #" $ "#! $" "" 01 Dagtilbud 324.677 444.183-119.506 323.361 445.312-121.952 323.439 445.249-121.810 318.014 436.657-118.644

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF)

Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) 23 Tilmelding til børnehaveklasse og skolefritidsordninger (DUF) Skoleåret 2015/2016 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til Børnehaveklasse Kære forældre Undervisningspligten starter den 1. august

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019 Specielle bemærkninger til Budget 216-219 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 2015-18 Præsentation Centeret står for drift af 0-6 års- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009 3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Gældende fra 1. august 2011 Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser,

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015 Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT BUDGET 2012-2015 Funktion 03.22 Udgifter: 359.533.000 kr. Aktivitet Folkeskolen m.m. (ekskl.

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab Børne-, Unge- og Familieudvalg 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK Børne-, Unge- og Familieudvalg 661.882.112 661.620.166 657.975.900

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget NOTA 18. maj 2011 Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og skoleudvalget har ansvaret for 58 daginstitutioner/afdelinger og 31 dagplejere. Dertil kommer 11 folkeskoler, en observationsskole, et

Læs mere