Specielle bemærkninger til Budget

Transkript

1 Specielle bemærkninger til Budget Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese det enkelte barns behov for udvikling samt forældrenes behov for pasning. I Jammerbugt Kommune findes følgende institutionstyper: Kommunal dagpleje Privat dagpleje Børnehaver Institutioner med vuggestuer Privatinstitutioner Jammerbugt Kommune tilbyder børn fra til 2 år pasning i dagpleje eller i vuggestuer i enkelte institutioner. Børn i dagpleje passes i dagplejerens hjem sammen med op til 4 andre børn. I Jammerbugt Kommune er der herudover oprettet legestuer, hvor dagplejerne kan mødes, og hvor børnene kan lege med hinanden på tværs af de enkelte dagplejere. Dagplejerne ansættes og aflønnes af kommunen, ligesom kommunen fører løbende tilsyn med dagplejen. I den måned, barnet fylder 2 år og 1 måneder, vil barnet automatisk blive tilbudt en plads i en børnehave. I Jammerbugt Kommune er der 19 kommunale børnehaver, som alle har til formål at fremme trivsel, udvikling og læring for børn i alderen 3 til 6 år. Institutionernes størrelse varierer, men der er i gennemsnit 5,19 barn pr. pædagogisk medarbejder. Som oftest er børnehaverne indrettet med forskellige stuer, hvortil der er knyttet et antal voksne. Samtidigt findes der i Jammerbugt Kommune 4 vuggestuer integreret i børnehaverne. Normeringen er i Jammerbugt Kommune fastsat til 9,87 timer pr. barn pr. uge, og åbningstiderne er identiske med de tilhørende børnehavers. Kost, bleer etc. indgår som en del af pasningstilbuddet og er indregnet i prisen. I Jammerbugt Kommune er der desuden 8 børnehaver, der har samdrift med den lokale skole. 1 af disse har tilknyttet en vuggestue. Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række private tilbud i form af private børnepassere samt private vuggestuer og børnehaver. Jammerbugt Kommuner yder drifts-, administrationsog bygningstilskud til private institutioner. Kommunens pædagogiske konsulenter godkender den enkelte børnepasser eller pasningsordning og fører løbende tilsyn med ordningen. Aktuel lovgivning Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) udgør lovgrundlaget for politikområde 1. Lovens overordnede formål er at skabe tilbud til børn og unge, der bidrager til trivsel, udvikling og læring, forebyggelse af negativ social arv, fleksibilitet og valgmuligheder for den enkelte familie samt sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene. Specielle bemærkninger Side 21 Budget Dagtilbud

2 Fælles formål Fælles formål 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Søskendetilskud/friplads Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tolkebistand Pædagogisk Assistent Uddannelse Tekniske korrektioner Regulering af søskendetilskud, tilskud til privat pasning og tilskud til friplads. Søskendetilskud er reguleret i forhold til det på nuværende tidspunkt kendte og forventede udgiftsniveau, hvilket svarer til kr. Der er foretaget en teknisk korrektion på 231. kr. for budgetåret og for overslagsårene. I basisbudget 215 er der som i 214 forventet 7 børn i privat pasning. Der forventes et fald svarende til 4 børn i 216, hvilket er fastholdt i de øvrige overslagsår. På baggrund af en mindre takstændring er der for 215 til 218 foretaget en teknisk korrektion på -28. kr. Desuden er der foretaget ændring som følge af demografi for årene 216 til 218. Tilskuddet til privat pasning beregnes som 75 pct. af nettodriftsudgiften til et dagplejebarn svarende til kr. Socialpædagogisk friplads og økonomisk friplads til anbragte børn er reguleret til forventet forbrug, og der er således foretaget en teknisk korrektion i alt svarende til 634. kr. Politiske prioriteringer Som en del af omstillingsforslaget er den centrale andel af finansieringen af PAU-elever fjernet, idet puljen ikke har været opbrugt igennem de seneste år. Den centrale finansiering af puljen udgør 2. kr. Specielle bemærkninger Side 22 Budget Dagtilbud

3 Dagpleje Dagpleje 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje jævnfør Dagtilbudsloven Antal børn i dagplejen Antal dagplejere Budgettet til dagplejen fastsættes via en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Udvikling i befolkningen Budgettet til dagplejere er beregnet ud fra et forventet børnetal i dagplejen på 387 børn i gennemsnit henover 215, og med en normering på 3,8 barn pr. dagplejer giver det 12 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til kr. Samtidig gives et vederlag til dagplejer, hvor børnene er i gæstepleje på 416,83 kr. pr. barn pr. dag. Der forventes at skulle udbetales vederlag for 8.1 kr. i 215. På baggrund af faldende fødselstal samt større søgning til kommunale vuggestuer og private institutioner forventes der et fald i børnetallet i dagplejen på 48 børn i forhold til budgettet for 214, hvilket netto (udgifter minus forældrebetaling) giver en mindreudgift på kr. Der er indarbejdet demografi i overslagsårene med et samlet fald i børnetallet på 32 børn. Som følge af faldet i børnetallet vil det blive nødvendigt at justere på personaleressourcen. Da det største fald i børnetallet ses i henholdsvis 215 og 216, er der i disse år afsat budget til fratrædelsesgodtgørelser, feriepenge mv. Daginstitutioner Som følge af beslutning i Økonomi- og Indenrigsministeriet vil børnehaver og vuggestuer fra budget 215 og fremover være omfattet af en ny autoriseret funktion 5.14 Daginstitutioner Daginstitutioner 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Specielle bemærkninger Side 23 Budget Dagtilbud

4 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selvejende daginstitutioner jævnfør Dagtilbudsloven Antal børnehaver Antal vuggestuer i børnehaver 4 4 Antal børnehavebørn Antal vuggestuebørn Budgettet til børnehaverne udmøntes i henhold til en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellen har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem institutionerne på børnehaveområdet, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. Hver institution tildeles 5,19 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 133,7 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 25,64 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. I normeringen på de 5,19 timer pr. barn pr. uge er børnehavernes kollektive finansiering af praktikløn til pædagogisk assistentelever (PAU-elever) samt udgifterne til blandt andet fællestillidsrepræsentant allerede fratrukket. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af IT og inventar m.v. Budgettet er udregnet til kr pr. barn pr. år. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet er udregnet til kr. 335 pr. barn pr. år. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til børnehaverne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 133,7 Normering pr. barn 5,19 Minimumsnormering i antal børn 25,64 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Specielle bemærkninger Side 24 Budget Dagtilbud

5 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale ,3 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,2 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 423 Øvrige varekøb 366 Pædagogiske materialer 693 Elevaktiviteter 354 Forældresamarbejde 94 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 251 Øvrige personaleudgifter Principper for tildeling af ressourcer til vuggestuerne sker i form af en ressourcetildelingsmodel som på børnehaveområdet. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til vuggestuerne: Personalenormering Normering pr. barn 9,87 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale ,3 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,2 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 36 Øvrige varekøb 32 Pædagogiske materialer 6 Elevaktiviteter 3 Forældresamarbejde 8 Bleer, kost m.m. 2.5 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Køkkenmedarbejder 9.51 Uddannelse 22 Øvrige personaleudgifter Specielle bemærkninger Side 25 Budget Dagtilbud

6 Der er ikke foretaget væsentlige ændringer vedrørende vuggestuer, og der forventes ingen demografiske ændringer. Opdateringer/justeringer Børnehaver: Der forventes i forhold til 214 et fald i børnetallet svarende til 2 børn. Den økonomiske konsekvens heraf er indarbejdet ved en negativ teknisk korrektion på 848. kr. Som følge af lukning af børnehaven Solen i Moseby er der overført driftsbudget til kommunale ejendomme svarende til 164. kr. Samtidig er driftsbudget vedrørende Skovhuset i Fjerritslev fjernet, idet ejendommen er solgt. Som følge af udvidet areal er børnehaven Børnehuset tilført 149. kr. til øget drift og vedligeholdelse. Vuggestuer: Der er ikke foretaget væsentlige ændringer til forudsætninger vedrørende vuggestuer. Mellemkommunale forhold: Den forventede udgift til mellemkommunale betalinger er reguleret i forhold til det på nuværende tidspunkt kendte og forventede udgiftsniveau, hvilket svarer til 5. kr. Der er foretaget en teknisk korrektion på kr. for budgetåret og for overslagsårene. Udvikling i befolkningen Børnehaver: Der forventes herudover et væsentligt fald i børnetallet fra 215 til 218 svarende til 134 børn. Den økonomiske konsekvens er indarbejdet i overslagsårene. Vuggestuer: Der forventes ingen ændringer til antallet af børn i vuggestuer. Politiske prioriteringer Det er politisk besluttet at bevilge 1.. kr. til løft af normeringen i børnehaverne. Bevillingen er fordelt mellem børnehaverne inklusiv de børnehaver som sammendrives med en SFO. Bevillingen er derfor delt mellem politikområde 1 og politikområde 2. Det øgede budget betyder, at det ugentlige antal timer pr. barn er steget fra 5,6 til 5,19 ugentlige timer pr. barn. Specielle bemærkninger Side 26 Budget Dagtilbud

7 Omkostningssteder 51412/51312 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn Budgetteret antal -2 årige Børnehaven Skovhuset, Fjerritslev 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Hjortdal Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn Budgetteret antal -2 årige / Brovst Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn Budgetteret antal -2 årige Specielle bemærkninger Side 27 Budget Dagtilbud

8 / Bøge Bakke Børnehave, Brovst 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Skovsgaard Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Halvrimmen Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Skipper Clement Børnehave, Aabybro 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn Budgetteret antal -2 årige / Anlægsvejens Børnehave, Aabybro 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Børnehuset, Aabybro 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Børnehaven Thomasmindeparken, Aabybro 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn Specielle bemærkninger Side 28 Budget Dagtilbud

9 Børnehaven Bjessingbo, Biersted 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 6 Netto 6 Budgetteret antal børn / Børnehuset Biersted, Biersted 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Børnehaven Regnbuen, Nørhalne 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Cannerslundvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Blokhusvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Kås Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Specialgruppen v/ Kaas Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Specielle bemærkninger Side 29 Budget Dagtilbud

10 51416 / Jetsmark Børnehave, Kås 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn Moseby Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn 2 14 Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i Lov om social service. På denne funktion har kommunen aktivitet på egen specialbørnehave i Aabybro Anlægsvejens Børnehave specialgruppen og til ASF-specialgruppen ved Børnehuset Biersted. Antal Anlægsvejens Børnehave 1 ASF-specialgruppen Biersted 3 I alt 13 Endvidere konteres her kommunens udgift til mellemkommunale betalinger for børnehavebørn i specialbørnehaver i andre kommuner. Som i de øvrige børnehaver reguleres budgettet til specialbørnehaverne via en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Opdateringer/justeringer Taksten for et barn i Anlægsvejens Specialbørnehave i 215 er kr. eksklusiv kørsel. Denne takst gælder for de første 8 børn, hvorefter budgettet reguleres med kr pr. ekstra barn. Specielle bemærkninger Side 3 Budget Dagtilbud

11 ASF-specialgruppen i Biersted blev oprettet i 212, idet der kunne opnås store besparelser ved at have børnene i egen kommune i stedet for at anvende tilbud i andre kommuner. Taksten udgør i kr. pr. barn eksklusiv kørsel. Omkostningssteder Fællesudgifter og indtægter (børn i andre kommuner) 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn 9, ASF Specialgruppen, Biersted 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn 2, Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger, privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter Dagtilbudsloven Antal private daginstitutioner -2-årige Antal børn Antal puljeordninger -2-årige Antal børn Antal privatinstitutioner 3-6-årige 5 6 Antal børn Specielle bemærkninger Side 31 Budget Dagtilbud

12 Udvikling i befolkningen Børnetalsændringen i de private institutioner for -2-årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor det forventes, at børnetallet falder med 5 børn i forhold til 214. Det årlige tilskud til et barn i privat institution er i 215 på kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Børnetalsændringen i de private institutioner for 3-6-årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor det forventes, at børnetallet stiger med 2 børn i forhold til 214. Det årlige tilskud til et barn i privat institution er i 215 på kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Der er i august 214 startet en ny privat institution op i Ingstrup. Der er ikke på nuværende tidspunkt oprettet puljeordninger i Jammerbugt Kommune. Opdateringer/justeringer Budgettet til private institutioner og puljeordninger er i alt blevet reguleret med 554. kr. på grund af de ændrede børnetal samlet set er der 15 børn flere end budgetforudsætningen for 214. Specielle bemærkninger Side 32 Budget Dagtilbud

13 Politikområde 2: Undervisning og fritid Områdets organisering Politikområde 2 består af en række forskellige områder indenfor skole og fritid. Konkret omfatter politikområde 2 følgende: Skolevæsenet Naturskoler Hjemme- og sygeundervisning Skolefritidstilbud Befordring af elever Specialundervisningstilbud Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Ungdomsskolevirksomhed Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 12 distriktsskoler. Til to af disse distriktsskoler er der tilknyttet et undervisningssted. Folkeskolen er opbygget af en etårig børnehaveklasse og en 9- årig grundskole. Undervisning i 1. klasse tilbydes på to skoler i kommunen via et samarbejde mellem Fjerritslev Skole og Brovst Skole samt Aabybro Skole og Skolecenter Jetsmark. Undervisningsdelen i folkeskolen består af almenundervisning såvel som specialundervisning for de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Hver af de 12 distriktsskoler har en skoleleder samt en skolebestyrelse. Målet med skolebestyrelsen er at give brugerne af skolen, det vil sige forældre, elever og ansatte, en større indflydelse på skolens hverdag og overordnede mål. Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældrene, elever samt repræsentanter for lærere, pædagoger og andre medarbejdere. Udover den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et fritidstilbud. Fritidstilbuddet er organiseret i Skolefritidsordninger (SFO), Samdrevne institutioner (SI) og Landsbyordninger (LBO). Fritidsordningerne er for børn mellem cirka seks og ti år, det vil sige elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse. Landsbyordninger og Samdrevne institutioner varetager endvidere dagtilbudsopgaven i forhold til børn i alderen 3-6 år. I forbindelse med samdrevne institutioner er der endvidere mulighed for at etablere småbørnsgrupper for børn i -3-årsalderen. Hver SFO/LBO/SI har sin egen leder, men det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med SFO en/lbo en/si en, godkender institutionens budget mv. Aktuel lovgivning For området undervisning og fritid gælder Folkeskoleloven som lovgrundlag. Heri findes bestemmelser om folkeskolens formål, lærerkvalifikationer, undervisningspligt, ansvarsfordelingen mv. Folkeskoleloven er revideret i forhold til skolereformen, der trådte i kraft pr Desuden reguleres aktiviteterne på ungdomsskoleområdet ved lov om Ungdomsskoler jævnfør lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 24. Specielle bemærkninger Side 33 Budget Undervisning og fritid

14 Folkeskoler Folkeskoler 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, it, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på, registreres ligeledes her. Skoleåret 214/15 Skoleåret 215/16 Antal Folkeskoler Antal folkeskoleelever Antal klasser Budgetterne på funktion Folkeskoler udmøntes i henhold til ressourcetildelingsmodellen for folkeskoler. Den nedenstående beskrivelse af ressourcemodellen er ud fra skoleåret 215/16. Modellen tildeler midler ud fra en pris pr. elev. Prisen pr. elev er beregnet ud fra en forholdsmæssig beregning ud fra vejledende timetal jævnfør nedenstående model. Klasse Vejl. timetal Faktor Pris. pr. elev. klasse pr. elev 2, 1, klasse pr. elev 25, 1, klasse pr. elev 25, 1, klasse pr. elev 26, 1, klasse pr. elev 3, 1, klasse pr. elev 31, 1, klasse pr. elev 31, 1, klasse pr. elev 32, 1, klasse pr. elev 32, 1, klasse pr. elev 31, 1, klasse pr. elev 28, 1, Specielle bemærkninger Side 34 Budget Undervisning og fritid

15 Ledelsestiden tildeles på baggrund af følgende nøgle: Skoleledelse: Forudsætning Kr. Grundtildeling 1 leder pr. skoledistrikt 632. Tildeling pr. elev Tildeling pr. elev over Hvad angår tildelingen af ressourcer til undervisningstid anvendes en række forskellige parametre. Først beregnes disse parametre i ugentlige lektioner, hvorefter det beregnede antal ugentlige lektioner omsættes til en økonomisk ramme. Der anvendes konkret følgende parametre: Normalundervisning Mulighed for sammenlæsning Tildeling til deletimer og 2 lærersystem Tildeling til forebyggende specialundervisning Tildeling til aldersreduktion Antal lektioner om ugen pr. lærer Normalundervisning: Timerne til normalundervisning tildeles som udgangspunkt efter antallet af klasser. Der udløses en ny klasse for hver 28. elev på hver årgang. Mulighed for sammenlæsning: Hvis elevtallet i to på hinanden følgende klassetrin samlet er under 28 elever, er der i modellen indlagt en reduktion i tildelingen til normalundervisningen. Tildeling til deletimer og 2 lærersystem: Til dækning af deletimer og to-lærersystem i fag, hvor dette er nødvendigt (fx idræt) tildeles der en faktor pr. elev ud fra følgende tabel: Tildeling til deletimer Klassetrin. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 2. klasse pr. elev,7 3. klasse pr. elev,7 4. klasse pr. elev,7 5. klasse pr. elev,7 6. klasse pr. elev,7 7. klasse pr. elev,7 8. klasse pr. elev,7 9. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 Specielle bemærkninger Side 35 Budget Undervisning og fritid

16 Tildeling til forebyggende specialundervisning: Ressourcer til forebyggende specialundervisning tildeles med en faktor pr. elev ud fra følgende tabel: Tildeling til deletimer Klassetrin. klasse pr. elev,17 1. klasse pr. elev,17 2. klasse pr. elev,17 3. klasse pr. elev,17 4. klasse pr. elev,15 5. klasse pr. elev,15 6. klasse pr. elev,15 7. klasse pr. elev,8 8. klasse pr. elev,8 9. klasse pr. elev,8 1. klasse pr. elev,8 Tildeling til aldersreduktion: Såfremt en lærer er fyldt 6 år, har den pågældende lærer en mindre undervisningsforpligtigelse end yngre lærere. Gennemsnitligt svarer reduktionen til, at lærernes årlige arbejdstid reduceres med 175 timer årligt, når de er fyldt 6 år. Skolerne tilføres derfor 175 timer årligt for hver lærer, som er fyldt 6 år. Antal lektioner om ugen pr. lærer: Det forudsættes i modellen, at hver lærer har 25 lektioner om ugen. Ovenstående parametre giver tilsammen et antal ugentlige lektioner pr. skole. For at udregne lønbudgettet for lærerne ganges det samlede timeantal pr. skole med en gennemsnitsløn for den konkrete skole. Herefter sammenlignes skolens tildeling ud fra prisen pr. elev med det beregnede lønbudget. Der foretages herefter en udligning mellem skoler, der har en tildeling, der ligger under det nødvendige for at kunne undervise efter gældende lovgivning med skoler, der har en tildeling, der ligger over det nødvendige for at kunne undervise efter gældende lovgivning. Udover tildelingen af ressourcer i forhold til ledelsestid og undervisningstid har skolerne en række øvrige udgifter, som dækkes på forskellig vis. Vikarudgifter: Der afsættes 3 pct. af lønudgiften til undervisning til vikarudgifter. Rengøringsløn: Rengøringslønnen er beregnet ud fra opmålinger fra ekstern konsulent. Servicepersonale: Midlerne til lønninger til servicepersonale fordeles ud fra en model med følgende tre parametre: Antal elever (vægt 1) Antal indendørs m2 (vægt 1) Antal udendørs m2 (vægt 1) Specielle bemærkninger Side 36 Budget Undervisning og fritid

17 De forskellige parametre vægtes (som vist i parentes) med henholdsvis 1, 1 og 1. Vægtningen er blevet til på baggrund af serviceledernes vurdering af, hvordan arbejdstiden fordeles i praksis. Administrationslønninger: Tildelingen til administrationslønninger fordeles ud fra en grundnormering pr. skoledistrikt på 4. kr. og derudover en elevfaktor på 585 kr. pr. elev fra.-6. klasse og 78 kr. pr. elev fra klasse. Elevrelaterede udgifter: Der tildeles budget til elevrelaterede udgifter ud fra en faktor pr. elev jævnfør følgende tabel: Tildeling til elevrelaterede udgifter Materiale og aktivitets udgifter IT, materiel og inventar Personale udgifter Klassetrin Klassetrin klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev Bygningsudgifter: Bygningsudgifter tildeles ud fra det historiske budget prisfremskrevet til aktuelt år. korrektioner Udvikling i befolkningen I forhold til ressourcemodel 214/15 er der indlagt et forventet elevtalsfald svarende til -15 børn 215/16, svarende til -74 børn 216/17, svarende til -126 børn 217/18 og svarende til -191 børn 218/19. Politiske prioriteringer Jævnfør omstillingskataloget for 215 er der vedtaget en rammebesparelse på 8. kr. i 215 og 1.9. kr. i overslagsårene, som skal hentes via strukturændringer på politikområde to. Der er i budgetforliget indregnet en besparelse på 5. kr. ved reduktion i brugen af konsulentbistand. Specielle bemærkninger Side 37 Budget Undervisning og fritid

18 Omkostningssteder skoler 31 Folkeskolens Fællesudgifter 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til: Skolens konsulenter (skolebibliotek, it m.v.) Fællestillidsrepræsentanter for skolevæsenet Diverse centrale puljer til blandt andet langvarig sygdom og barsel. Tolkebistand afholdt af folkeskolens udviklingspulje Betaling til andre kommuner for undervisningen i andre kommuner. Fællesudgifter vedrørende skolebibliotekerne Fjerritslev Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Fjerritslev Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse Thorup-Klim Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Thorup-Klim Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Ørebroskolen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Specielle bemærkninger Side 38 Budget Undervisning og fritid

19 Ørebroskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Trekronerskolen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Trekronerskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Brovst Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Brovst Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse Skovsgård Tranum Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Skovsgård Tranum Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse Aabybro Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Aabybro Skole har undervisningssted i Aabybro og i Ulveskov. Aabybro Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse Gjøl Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Specielle bemærkninger Side 39 Budget Undervisning og fritid

20 Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Gjøl Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Biersted Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Biersted Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse Nørhalne Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Nørhalne Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Jetsmark Skolecenter 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Jetsmark Skolecenter har undervisningssted i Pandrup og i Jetsmark. Jetsmark Skolecenter forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse Saltum Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Saltum Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Specielle bemærkninger Side 4 Budget Undervisning og fritid

21 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler fx selvstændige idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål er skoleidræt. Hvis disse har tilknytning til en bestemt skole, sker registreringen på konti for fælles formål funktion og indtægter vedrørende driften af kommunens egne lejrskoler registreres på funktion , hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse til omkostningsstederne på funktion Hvor kommunen lejer sig ind på en lejrskole, registreres udgifterne direkte på omkostningsstedet på funktion Der er oprettet en pulje til natur- og kulturformidling. Derudover har Jammerbugt Kommune har en naturskole/-center: Naturcenter Fosdalen, der har som formål at fremme de besøgendes indsigt i og interesse for naturen. Dette sker gennem forskellige arrangementer eksempelvis naturvejledning, dagsbesøg, lejrskole og udstillinger. Naturskolen i Fosdalen arrangerer mange forskellige ture i landskabet, så der er mulighed for at høre om dyr og fauna i området. Naturskolen Store Vildmose er nedlagt med udgangen af 212. Lejrskolen Lille Norge er et tilbud til folkeskoler, institutioner og foreninger for børn og unge i kommunen. Lejrskolen kan dog også lejes af private. Ingen bemærkninger Omkostningssteder fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3215 Natur- og kulturformidling 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Naturcenter Fosdalen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Specielle bemærkninger Side 41 Budget Undervisning og fritid

22 3213 Lejrskolen Lille Norge 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Nolshallen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23. Undervisning af elever i hjemmet samt undervisning af indlagte elever på sygehus. Budgettet er tilpasset det forventede forbrug i 215 ud fra forbruget i 213 og 214. Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter Folkeskoleloven. Budgettet på funktion 3.5 Skolefritidsordninger udmøntes i henhold til én ressourcetildelingsmodel for SFO er og én tildelingsmodel for LBO er/si er. Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcetildelingsmodellen på børnehaveområdet, således at de tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Begge modeller har til formål at sik- Specielle bemærkninger Side 42 Budget Undervisning og fritid

23 re, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem SFO erne/lbo'erne/si erne, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. SFO-model Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn for SFO erne tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. SFO erne tildeles hver 2,6 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 1 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en SFO som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af it og inventar mv. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. LBO-model/SI-model Som nævnt tildeler modellen for LBO erne/si erne også ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter, ligesom modellen er opbygget på samme måde som beskrevet ovenfor. Idet LBO erne/si erne både består af en børnehave-del og en SFO-del, er der flere faktorer, der har betydning ved tildeling af ressourcer. - korrektioner Udvikling i befolkningen Børnetalsændringen i SFO erne/lbo'erne/si erne er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen. Budgettet til SFO erne/lbo'erne/si erne er tilpasset det forventede forbrug i forhold til det forventede antal børn i 215. Omkostningssteder SFO er 35 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På kontoen for fællesudgifter og -indtægter budgetteres og bogføres udgifter til: Søskendetilskud Fripladser (økonomisk og socialpædagogisk) Forældrebetaling Tolkebistand Fællesarrangementer Betaling til og fra andre kommuner for pasning Specielle bemærkninger Side 43 Budget Undervisning og fritid

24 3511 Fjerritslev SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO 136, 19, 96,29 96,29 96,29 96,29 Budgetteret børnetal BH,,,,,, Til Fjerritslev Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Klim Strand SI Storkereden 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 26, 3,33 26,66 26,66 26,66 Budgetteret børnetal BH - 29, 29, 29, 29, 29, Budgetteret børnetal Småbørnsg - 8, 8, 8, 8, 8, Til Thorup-Klim Skole er der knyttet en SI med småbørnsgruppe for børn fra dagplejealderen til og med 3. klasse Ørebro SI Regnbuen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 45, 36,87 36,87 36,87 36,87 Budgetteret børnetal BH - 4, 33, 33, 33, 33, Til Ørebro Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse Trekroner SI Solstrålen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 65, 41,63 41,63 41,63 41,63 Budgetteret børnetal BH - 4, 28, 28, 28, 28, Til Trekroner Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse Brovst SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 176, 133,53 133,53 133,53 133,53 Specielle bemærkninger Side 44 Budget Undervisning og fritid

25 Til Brovst Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Brovst SFO er placeret i Brovst og i Halvrimmen Tranum LBO Tranen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 28, 27,32 27,32 27,32 27,32 Budgetteret børnetal BH - 24, 23, 23, 23, 23, Til Skovsgård Tranum Skoles undervisningssted i Tranum er der knyttet en LBO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse Skovsgård SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 63, 42,95 42,95 42,95 42,95 Til Skovsgård Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Aabybro SFO Bikuben 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 31, 24,42 24,42 24,42 24,42 Til Aabybro Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Aaby Fristed 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto 182 Aaby Fristed er et tilbud til børn fra kl., som er organiseret under Bikuben. Fra og med budgetår 28 er det kun bygningsomkostningerne, der står tilbage på denne funktion. Øvrige driftsudgifter er budgetlagt og bliver konteret på funktion Ungdomsskolevirksomhed Gjøl SI 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 5, 29,73 29,73 29,73 29,73 Budgetteret børnetal BH - 37, 31, 31, 31, 31, Til Gjøl Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 45 Budget Undervisning og fritid

26 35138 Ulveskov SI 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO -,,,,, Budgetteret børnetal BH - 25, 27, 27, 27, 27, Til Aabybro Skoles undervisningssted i Ulveskov er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse Biersted SFO Bissen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 88, 59,87 59,87 59,87 59,87 Til Biersted Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Nørhalne SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 9, 62,24 62,24 62,24 62,24 Til Nørhalne Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Pandrup SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 158, 89,53 89,53 89,53 89,53 Til Pandrup Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Jetsmark SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 8, 71,36 71,36 71,36 71,36 Budgetteret børnetal BH -,,,,, Specielle bemærkninger Side 46 Budget Undervisning og fritid

27 Til Jetsmark Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Saltum SI 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 73, 76,47 76,47 76,47 76,47 Budgetteret børnetal BH - 64, 31, 31, 31, 31, Budgetteret børnetal Småbørnsg - 2, 2, 2, 2, 2, Til Saltum Skole er der knyttet en SI med småbørnsgruppe for børn fra dagplejealderen til og med 3. klasse. Saltum SI er placeret i Saltum (SI), V. Hjermitslev (SI) og i Ingstrup (børnehave med småbørnsgruppe). Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. Opdateringer/justeringer Budgettet er tilpasset det forventede forbrug i 214 ud fra forbruget i 212 og 213. Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Her registreres kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelssækkende institutioner, der varetages af regionerne. Herunder også befordringen af ovennævnte elever ne vedrører kommunens betaling til den objektive finansiering af regionale specialtilbud. Der er lavet en opdeling på abonnement, trækningsret og person relaterede udgifter for personer Specielle bemærkninger Side 47 Budget Undervisning og fritid

28 under 18 år. Personer over 18 år hører under Social- og Sundhedsudvalget, mens personer under 18 år hører til under Børne- og Familieudvalget. Opdateringer/justeringer Budgettet er tilpasset det forventede forbrug i 215 ud fra forbruget i 214 og 215. Kommunale specialskoler Kommunale specialskoler 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser herunder tidligere regionale specialskoler i egen kommune og i andre kommuner. Det vil sige specialundervisningstilbud, der ved henvisning efter folkeskolelovens 2, stk. 2 gives isoleret fra den almindelige folkeskole. til mere begrænset specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, registreres under funktion Endvidere konteres her kommunens udgift til undervisning på de interne skoler samt befordringen af ovennævnte elever. Skoleåret 214/15 Skoleåret 215/16 Antal elever tilknyttet specialklasser i andre kommuner Antal elever tilknyttet specialsfo i andre kommuner Antal elever tilknyttet specialklasser i Jammerbugt Kommune Antal elever tilknyttet special-skolefritidsordninger Antal elever tilknyttet interne skoler (Jammerbugt elever) 5 4 Opdateringer/justeringer Budgettet er tilpasset det forventede forbrug i 215 ud fra forbruget i 212 og 213. Omkostningssteder 38 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal elever Special-SFO Specielle bemærkninger Side 48 Budget Undervisning og fritid

29 Fællesområdet består af betaling til andre kommuner for elever tilknyttet specialklasser og specialsfo i andre kommuner Herudover består det af de centrale puljer i forbindelse med udlægning af ressourcen på skole- og fritidsområdet Fjerritslev Specialklasse Generelle 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Til Fjerritslev Skole er der tilknyttet en specialklasse til børn med særlige behov. Det drejer sig om børn med generelle indlæringsvanskeligheder Fjerritslev Specialklasse AKT 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Til Fjerritslev Skole er der tilknyttet en specialklasse til børn med særlige behov. Det drejer sig om børn med adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer Fjerritslev Special-SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Antal elever Special SFO Til Fjerritslev Skole er der i forbindelse med specialklasserne tilknyttet en special-sfo Brovst Specialklasse Generelle 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Til Brovst Skole er der tilknyttet en specialklasse til børn med særlige behov. Det drejer sig om børn med generelle indlæringsvanskeligheder Brovst Special-SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Specielle bemærkninger Side 49 Budget Undervisning og fritid