Midtvejsreguleringen medføreren udgift i 2018 på 1,096 mio. kr. vedrørende 2017, som forudsættes finansieret af kommunekassen.

Transkript

1 #BREVFLE Borgmesterens forvaltning Økonomikontoret August 2018 Budgetoplæg Sundheds- og Kulturudvalget Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender hermed aktuel status for 2018 samt budgetoplæg til Magistratens budgetdrøftelser. Økonomi og IT Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade Aalborg Init.: KEN EAN nr.: Har du fået dette brev digitalt kan du svare ved at bruge besvar - knappen i Digital Post/eBoks. Du Aktuel status 2018 kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på aalborg.dk eller via Digital Post på Sundheds- og Kulturudvalget forventer, borger.dk. Har du brug for hjælp til Digital Post kan du ringe til Den Digitale Hotline på At driftsbudgettet for 2018 overholdes for såvel serviceudgifter, som for de ikke n rammebelagte udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet. At anlægsbudgettet for 2018 overholdes. Driftsbudgettet Status efter 1. halvår 2018 for de ikke rammebelagte driftsudgifter vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet er et lidt højere forbrug, idet forbrugsprocenten er 0,5 pct. højere end den vejledende forbrugsprocent for perioden. Erfaringsmæssigt er forbruget højere i 1. halvår end i 2. halvår og det er forventningen at rammen overholdes, selvom der i 2018 er foretaget flere ændringer af afregningen med regionerne. Midtvejsreguleringen medføreren udgift i 2018 på 1,096 mio. kr. vedrørende 2017, som forudsættes finansieret af kommunekassen. På de øvrige driftsområder (serviceudgifter) er udgifterne på forventet niveau og det samlede driftsbudget for 2018 forventes overholdt med henblik på en forudsat overførsel på 4,061 mio. kr. fra 2018 til Anlægsbudgettet Det samlede anlægsbudget for 2018 forventes overholdt, idet der dog kan forventes enkelte forskydninger inden for rammen mellem enkelte projekter. Budgetforslag for Det fremsendte budgetforslag tager udgangspunkt i de eksisterende budgetrammer for 2018 korrigeret for tekniske justeringer som følge af byrådsbeslutninger, sats- og takststigninger, demografiregulering, lønfremskrivninger, DUT og KL-skøn for kommunal medfinansiering af sundhedsområdet m.v. Udvalgets oplæg til ændringer i driftsrammen (1.000 kr.)

2 Oprindelig budgetramme* tekniske justeringer Sats- og takstreguleringer Demografi Lønfremskrivning SUN, regulering vedr Lønfremskrivning SUN, regulering vedr Lønfremskrivning, selvejende institutioner Lov- og cirkulæreprogram, p9, databeskyttelsesforordning Lov- og cirkulæreprogram, p71, Kræftplan IV Lov- og cirkulæreprogram, Kræftplan IV fra sidste års program Kommunal medfinansiering (KL-skøn 706,756 mio. kr.)* *I budget 2018 er indarbejdet 671,194 mio. kr. til kommunal medfinansiering. Tekniske justeringer med rammemæssige konsekvenser Drift: Årligt driftstilskud på 1 mio. kr. indarbejdes i budget 2019 med kr. efter korrektion for momsrefusion i Sektor Kultur og Biblioteker i henhold til Byrådets beslutning af 14. maj 2018 om tilskud til etablering og drift af Art Center på Spritten Der overføres 0,4 mio. kr. fra Borgmesterens Forvaltning til Sundheds- og Kulturforvaltningens budget, som følge af, at forvaltningen selv varetager arbejdsmiljømæssige opgaver. Anlæg: Årligt anlægstilskud på 2 mio. kr. indarbejdes i budgettet med kr. efter korrektion for momsrefusion i Sektor Kultur og Biblioteker i henhold til Byrådets beslutning af 14. maj 2018 om tilskud til vedligeholdelse af Art Center og Saracenoværket på Spritten. Sundheds- og Kulturforvaltningen har fået bevilget et tilskud på 15,8 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af læge- og sundhedshus i perioden Bevillingen vil påvirke bruttoanlægsrammen i både 2018 og 19. De bevillingsmæssige konsekvenser i 2018 indarbejdes i aktuel status for 2018 og konsekvenserne for 2019 indarbejdes i investeringsoversigten. Tekniske justeringer uden rammemæssige konsekvenser Drift: Der flyttes 0,5 mio. kr. fra Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration til Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter idet en projektansættelse under Sundhedsfremme og forebyggelse skifter til et fast tilbud under Aalborg Sundhedscenter. Kulturministeriet har som led i en omfordeling af statens tilskud til små storbyteatre forhøjet det årlige tilskud til Teater Nordkraft frem til 2024 med kr. årligt. Der indarbejdes i budget 2019 en tilsvarende forhøjelse på udgifts- og indtægtssiden. Anlæg: Projekt Investeringer i Løvvangområdet skifter funktion fra (Idrætsfaciliteter for børn og unge til (Andre fritidsfaciliteter). Ændringen foretages med virkning fra 2018 i henhold til Byrådets godkendelse af kommissoriet for udvikling i Løvvangområdet den 28/8-17. Ligeledes blev det godkendt at Sundheds- og Kulturforvaltningen kan afholde udgifter på op til 0,8 mio. kr. indtil anlægsbudgettet frigives i Sats- og takstreguleringer / demografi Der forudsættes i lighed med tidligere år regulering for sats- og takststigninger samt demografi på 2/7

3 henholdsvis 1,06 mio. kr. og 0,44 mio. kr. årligt. Beløbene vedrører primært vedlerlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning. Lønfremskrivning Lønfremskrivning indarbejdes i forvaltningens budget for udvalgets samlede område og for de selvejende institutioner med de beregnede beløb. Beregningen er sket på baggrund af overenskomstfornyelsen i 2018, og indeholder både justering af lønbudget og lønbudget Ligeledes indarbejdes beløb til rekrutteringspulje og pulje til særlige formål specifikt i under Aalborg Sundhedscentrets budget, da disse puljer vedrører institutionens overenskomstgrupper. Lov- og cirkulæreprogram De rammemæssige konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammets punkter tillægges budgettet på de berørte områder. Punkt 9, Databeskyttelsesforordning. Persondataforordningens ikrafttræden 25/5-18 medfører kommunale merudgifter. Sundheds- og Kulturforvaltningens andel af kompensationen udgør 0,251 mio. kr. i 2019, og 0,186 mio. kr. fra 2020 og frem. Punkt 71, Kræftplan IV. På Sundhedsområdet er der med udmøntningsaftalen for Kræftplan IV tilført midler over flere år. Med dette års aktstykke løftes niveauet til permanent niveau. Der er aftalt en fordeling med ÆH. I sidste års lov-og cirkulæreprogram var ligeledes afsat midler til Kræftplan IV, som dog ikke blev fordelt i overslagsårene. For Sundheds- og Kulturforvaltningens vedkommende er der tale om 0,334 mio. kr. i 2021 og 2022 Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Med økonomiaftalen for 2019 øges kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet fra 22,1 mia. kr. til 22,4 mia. kr., hvor KL s prognose for Aalborg kommune medfører en udgift på 706,8 mio. kr. Der er tale om en stigning i udgifterne på ca. 5,3 pct. svarende til 35,6 mio. kr., idet der i kommunens budget 2018 er afsat 671,2 mio. kr. på området. KL s prognose for kommunerne er baseret på det datagrundlag, som blev anvendt i forbindelse med økonomiforhandlingerne og består af data fra Landspatientregistret og sygesikringsregistret baseret på den indberettede aktivitet for På det somatiske område er anvendt de tilgængelige takster fra det nye takstsystem og der er beregnet aldersdifferentieret kommunal medfinansiering. For psykiatrien er der foretaget pris- /lønregulering til aftaleåret. For primær sektor er der ud over pris-/lønregulering anvendt aldersdifferentieret model for kommunal medfinansiering. Herudover er kommunal medfinansiering forhøjet med 0,082 mio. kr. fra 2019 omfattende ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer, tilskud til psykologbistand til særligt udsatte persongrupper og tilskud til fodterapi til psoriasispatienter. Ligeledes er der fra 2021 indarbejdet en forhøjelse på mio. kr. vedrørende landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft, jf. Kræftplan III. I 2018 er der implementeret en række ændringer af den kommunale medfinansiering i forhold til takster og afregning, hvor de økonomiske konsekvenser og effekter endnu ikke kan opgøres på grund af manglende adgang til aktivitetsdata. Det skal bemærkes, at Aalborg kommune fortsat har lave udgifter til KMF, og at udgifterne fortsat er væsentlig lavere end kommunens bloktilskudsandel. 3/7

4 Sundheds- og Kulturudvalget anbefaler derfor, at kommunens budget 2019 for kommunal medfinansiering af sundhedsområdet fastsættes i overensstemmelse med KL s prognose og udgør 706,768 mio. kr. Ønsker til driftsbudgettet: Sundheds- og Kulturudvalget fremsender en række driftsønsker som beskrevet i de vedhæftede skabeloner. Nedenstående emner er særligt fremhævet, da de har en principiel karakter og/eller udgør en særlig budgetmæssig udfordring. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune ønsker en løbende udbygning af den kollektive trafik, og Sundheds- og Kulturudvalget foreslår, at den løbende udbygning også videreføres i Med NTs regnskab for 2017 og NTs budgetforslag for 2019 er der ændringer i forhold til de forudsætninger, der blev anvendt for kommunens budgetlægning De ændrede forudsætninger for 2019 og frem medfører en budgetmæssig udfordring for Aalborg Kommune. Den samlede økonomiske udfordring kan ses i nedenstående tabel: Kollektiv Trafik BF 2019 BF 2020 BF 2021 BF 2022 AaK budgetbehov til betaling af NT Knudepunkter Videreførelse af strategiplan AaK budgetbehov i alt Tabellen viser, at kommunen har et øget budgetbehov i 2019 på knap 8,4 mio. kr. som følge af de ændrede økonomiske forudsætninger og fortsat udbygning af den kollektive trafik. NTs budgetforslag for 2019 medfører en nettomerudgift i 2019 på 5,8 mio. kr., faldende til 3 mio. kr. i 2020, 2,1 mio. kr. i 2021 og 1,1 mio. kr. i 2022 Udgiftsbehovet i 2019 består af efterbetaling for 2017 på 2,8 mio. kr. og udgiftsstigning på 3,0 mio. kr. på grund af stigende operatøromkostninger, hvori der er indregnet indgåede kontrakter med effekt i 2019 samt taget højde for forventningerne til prisudviklingen på de ruter, der kommer i udbud med driftsmæssig effekt i Knudepunkter Et af elementerne i mobilitetsplan er etablering af knudepunkter i Nordjylland. NT har opnået støtte fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen til etablering af knudepunkter og plusturspunkter. I mobilitetsplan Aalborg Kommunes andel af finansieringen udgør i perioden 1,2 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. afholdes i Den resterende andel er fordelt med 0,6 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020 Videreførelse af strategiplan. Flere afgange henimod BRT i 2022 Den kollektive trafik følger derfor en strategiplan fra 2015, som bl.a. indebærer gradvis øgning af antallet af afgange for at tilpasse udbuddet til den stigende efterspørgsel. Strategiplanens udvidelser er blevet besluttet politisk hvert år i forbindelse med budgetlægningen Aalborg Kommune vil i de kommende år have en betydelig vækst i befolkning, antal boliger og arbejdspladser. Ca. 30 % af Aalborg Kommunes indbyggere får når BRT'en er etableret max ca. 600 meter til en BRT station. De resterende 70 % af borgerne skal fortsat dækkes med busser. Driften af BRT en baserer sig på en løbende udbygning af den kollektive trafik, idet det er en forudsætning for driftsøkonomien i BRT en, at der i årene frem mod igangsættelsen sker en 4/7

5 løbende udvidelse af den del af busnettet, som afløses af BRT en. Det skyldes, at driftsudgifterne til BRT en planlægges dækket af de udgifter til almindelig bustrafik, som kan spares, når BRT en går i drift. Sammenholdt med den nationale målsætning om, at hovedparten af trafikvæksten skal ske i den kollektive trafik er der behov for løbende udvidelser og tilpasninger af hele det kollektive trafiknet. Nettoudgiften ved udbygningen er 2,0 mio. kr. i stigende til 4,0 mio. kr. i 2020 og fremad. Opfølgning på Sundhedsprofilen 2018 Sundhedsprofilen 2018 viste en række udfordringer på sundhedsområdet i Aalborg Kommune og som opfølgning anbefaler Sundheds- og Kulturudvalget en række sammenhængende indsatsområder: Forstærket indsats mod svær overvægt 1,5 mio. kr. Sundhed og trivsel blandt børn og unge 2,0 mio. kr. Mental sundhed 1,35 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. fra 2020 Bevæg dig for Livet- Aalborg som visionskommune 1,0 mio. kr. De enkelte indsatsområder er beskrevet i det følgende. Forstærket indsat mod svær overvægt Svær overvægt har udviklet sig til en national folkesygdom og i Aalborg Kommune er mere end 22 pct. af borgerne svært overvægtige. Antallet af svært overvægtige har været stærkt stigende i perioden fra 2013 til 2017 og i Aalborg Kommune har der i perioden været en stigning på borgere. Forslaget omfatter såvel en forstærket indsats i Aalborg Sundhedscenter med kostvejledning, fysisk aktivitet og motivationsarbejde som understøttelse af aktiviteter i foreningsregi med henblik på tilknytning til deltagelse i foreningsaktiviteter. Forslaget medfører en årlig udgift på 1,5 mio. kr. Sundhed og trivsel blandt børn og unge Sundhedsprofilen for børn og unge i 0., 5. og 8. klasse i Aalborg Kommune viste, at 25% af børnene i 8. klasse ikke spiser morgenmad hver dag, at mere end hver tiende er fysisk inaktiv, at nogle af de unge er daglige rygere allerede i 8. klasse og at 11% af eleverne i 8. klasse svarer, at de drikker alkohol flere gange om måneden. Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen foreslår, at der igangsættes en forstærket indsats i folkeskoleregi og konkret foreslås igangsat tre indsatser: Forslagene vil medføre en årlig udgift på 2,0 mio. kr. og indsatserne vil ske i et samarbejde mellem Skoleforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen. Mental Sundhed Center for Mental Sundhed kan konstatere en øget henvisning af borgere til deres tilbud Åben og Rolig og med henblik på at kunne imødekomme dette øgede behov og undgå ventelister er der behov for yderligere ressourcer til centret. Forslaget medfører en årlig udgift på 1,0 mio. kr. Aalborg Kommune siden 2016 tilbudt borgere, der er sygemeldte pga. stress, moderat angst eller depression et tilbud om deltagelse i et projektforløb Kulturvitaminer. Projektet har været finansieret af satspuljemidler som afsluttes midt i 2019, og det foreslås at projektet gøres permanent i en justeret form. Forslaget medfører en årlig udgift på 0,8 mio. kr. Bevæg dig for Livet Aalborg Kommune er Bevæg dig for Livet visionskommune i samsarbejde med Danmarks Idrætsforbund og DGI. Den primære målsætning med visionskommuneaftalen er, at færre af kommunens borgere er inaktive om 5 år. Med henvisning til seneste sundhedsprofil ses, at der er færre, som er fysisk aktive i 2017 end i 2013, hvorfor det er vigtigt med en ekstraordinær indsats i forhold til at invitere borger, som ikke er fysisk aktive ind i fællesskaber. Med afsæt i budgetønsket på 1 mio. kr. årligt kan en række aktiviteter med formål sættes i værk; bl.a. proaktiv rekruttering i frohold til den primære målgruppe, brobygning mellem kommunale tilbud og civilsamfundet, igangsætning af initiativer/aktiviteter på tværs af forvaltninger og øvrige samarbejdspartnere og udvikling af faciliteter 5/7

6 Strategi for rytmisk musik Oprettelse af Musikudvalg i Aalborg Kommune. Med afsæt i strategi for rytmisk musik, som Sundheds- og Kulturudvalget godkendte i maj 2018, foreslås oprettet et Musikudvalg i Aalborg Kommune til styrkelse af dels dialog mellem musikmiljø og politisk niveau og dels mellem musikmiljø og andre interessenter på musikområdet. Musikudvalgets opgaver vil bl.a. blive at godkende retningslinjer og uddele midler til rytmisk musik fra kulturpuljer. Udvalget vurderer, at et løft på 0,3 mio. kr. årligt til disse puljer, vil skabe en positiv effekt for det rytmiske musikmiljø. Kompetencecenter for rytmisk musik. Med afsæt i strategi for rytmisk musik, som Sundheds- og Kulturudvalget godkendte i maj 2018, foreslås oprettet et kompetencecenter og udviklingsmiljø for den rytmiske musik i Aalborg Kommune. Et kompetencecenter kan understøtte og skabe vækst i branchen, fastholde og titrække talenter og give Aalborg en nøgleposition for rytmisk musik i vest- og Nordjylland. Med et årligt budget på 1,25 mio. kr. kan et kompetencecenter etableres heraf forudsætte 0,415 mio. kr. at finansieres af eksterne midler og lejeindtægter. Den varige udgift for Aalborg Kommune er således 0,8 mio. kr. Vedtages budgetforslaget er der afledte anlægsomkostninger i 2019 på op til 1,0 mio. kr. Opfølgning på tilbageløbsanalysen på kulturområdet Et af resultaterne i tilbageløbsanalysen er, at gruppen af årlige ikke er ligeså begejstrede for kulturtilbuddene i Aalborg kommune som alle andre aldersgrupper. Et element i at gøre denne aldersgruppe mere begejstrede i kulturlivet er at gøre dem til kulturaktører. Forlaget indebærer en udgift på 1,0 mio. kr. årligt i en 3-årig periode til Kulturpuljen øremærket til projekter for målgruppen af årige. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilagsmateriale hvor, hvor alle forvaltningens driftsønsker er beskrevet. Udvalgets oplæg til ændringer i anlægsrammen: Udvalget foreslår som udgangspunkt, at de nuværende rammebeløb fortsætter i Udvalget fremsender en række anlægsønsker som beskrevet nedenfor og i de konkrete anlægsbrikker: Helhedsplan for Gigantium tilbygning. Der opleves en markant efterspørgsel efter at afholde aktiviteter af meget forskellig karakter i Gigantium, hvilket ofte medfører aflysninger for de folkeoplysende foreninger. Udvalget foreslår derfor, at der udevides med en ekstra hal i Gigantium. Aalborg Kommune finansierer, bygger og forestår den daglige drift med fokus på at optimere forholdene for de folkeoplysende foreningers daglige forhold i Gigantium, og hvor overskudskapaciteten af faciliteterne, primært i dagstimerne, gives i brugsret med vederlag til Aalborg Universitet i forbindelse med deres idrætsundervisning på Idrætsuddannelsen. Den samlede anlægssum er 75 mio. kr., og en tilbygningen vil fra 2021 medføre driftsindtægter på 1,0 mio. kr. og varigt 2 mio. kr. fra Energilån. Sundheds- og Kulturforvaltningen Denne pulje bringer energioptimeringerne et pænt stykke, men der er yderligere behov for 8 mio. kr. Projekterne gennemføres med henblik på reduktion af energiforbruget og investeringerne finansieres ved reduktion i driftsudgifterne til energi. Ny Biblioteksstruktur i Aalborg Forslaget om en ny biblioteksstruktur i Aalborg, jf. moderniserings- og effektiviseringskatalog for 2019, vil medføre ledige lokaler på Vejgaard bibliotek og i Haraldslund Vand- og Kulturhus, som kan anvendes til andre aktiviteter. Ombygning af lokaler på Vejgaard Bibliotek For Vejgaard Bibliotek er der et forslag om at de frigjorte lokaler bliver anvendt til De Frivilliges Hus, som herved kan fraflytte et privat lejemål. Flytningen forudsætter bygningsmæssige ændringer og 6/7

7 tilpasninger i forhold til mødelokaler, køkken, kontorlokaler mv. Ombygningen forventes at koste 3 mio. kr. i Ombygning af bibliotekslokaler i Haraldslund For Haraldslund Vand- og Kulturhus er der et stort ønske/behov for udvidelse med bevægelseslokaler idet Sundhed i bevægelse pt. deler lokale med motionscentret. Sundhed i bevægelse er et tilbud med forskellige motionsformer samt caféliv for borgere i Aalborg Kommune som har- eller har været ramt af kræft eller en hjertesygdom. De frigjorte lokaler i Haraldslund vil give mulighed for at flytte Sundhed i bevægelse over i de nuværende bibliotekslokaler, hvilket forudsætter bygningsmæssige ændringer og tilpasninger. Ombygningen forventes at koste 1,5 mio. kr. i Kompetencecenter for rytmisk musik Vedtages oprettelse af kompetencecenter for rytmisk musik må der forventes en række omkostninger, når det skal sikres, at de fysiske rammer skal imødegå de aktiviteter og tilbud, et kompetencecenter arbejder med. Udvalget forventer at udgifterne vil være 1,0 mio. kr. i Venlig hilsen Mads Duedahl Rådmand Bente Graversen Direktør 7/7