2 Driftsudgifter, netto , , , ,817 Heraf pris og lønstigning til årets priser -60, , ,859

Transkript

1 Resultatoversigt Budgetforlig Pr. 14. september 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.806, , , ,001 Udligning og generelle tilskud 355, , , ,086 Skatter 2.455, , , ,264 Renter -4,667-5,469-6,084-6,349 Driftsudgifter, netto i korr. budget , , , ,698 Heraf pris og lønstigning (fra 2017-niveau) 0,000-59, , ,156 Pulje til driftsoverførsler 2016/ ,000-10,000-10,000-10,000 Tekniske rettelser -31,764-35,062-42,198-40,527 Demografi -9,163-9,664-12,157-25,691 Skøn 12,985 0,957-2,912-3,782 DUT -3,667-3,309-2,892-2,658 20,203 26,177 26,834 30,372 Udvidelser -20,138-17,115-15,510-15,510 Afledt drift af anlæg -0,500-0,620-0,620-0,620 Plus P/L fremskrivning af ændringer -1,082-2,691-4,703 2 Driftsudgifter, netto , , , ,817 Heraf pris og lønstigning til årets priser -60, , ,859 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 62,063 63,781 66,879 69,184 3 Anlægsudgifter, netto -132,871-56,560-42,190-45,860 Investeringsoversigt 0,000 0,000 0,000 0,000 Bruttoanlægskatalog -132,871-56,560-42,190-45,860 4 Jordforsyning 72,350 3,381 0,000 0,000 Køb og salg af jord m.v. 72,350 3,381 0,000 0,000 Byggemodning 0,000 0,000 0,000 0,000 I Det skattefinansierede område, i alt 1,542 10,602 24,689 23,324 Finansieringsoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. A Tilgang af likvide aktiver 10,112 40,772 48,159 46,794 Resultat, punkt I 1,542 10,602 24,689 23,324 Optagne lån 8,570 30,170 23,470 23,470 B Anvendelse af likvide aktiver -7,777-39,878-45,243-46,768 Afdrag på lån -44,646-43,720-44,765-46,290 Øvrige forskydninger 36,869 3,842-0,478-0,478 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 2,335 0,893 2,916 0,026 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt

2 Tekniske rettelser Ændringer i tekniske rettelser på driften Heraf uden for servicerammen Økonomi- og Planudvalget Afregning for brug af Serviceplatformen x Byggesagsgebyrer x Østsjællands Beredskab x Tinglysningsafgifter på lån til ejendomsskat x Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark x Borgmesterpensioner x Fortsættelse af DUBU kontrakt x Produktivitetsforbedringer, rest fra Budget x 2016 Mellemkommunale betalinger, salg af plejepladser mv x Teknik- og Miljøudvalget Driftsbudget Tejstgården x Aflastningsboliger på Hedebo, løbende x vedligeholdelse Lukning/salg af daginstitutioner x Håndværkerbyen 60, budget til forbrug og x alarm Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse x (STU) LED Belysning x Tilpasning af kontrakter x Nedlæggelse af Flex trafik x Afledt drift af pavilloner til flygtninge x Børne- og Ungeudvalget Havana Bungalow x Brugerportal i dagtilbud og skoler x Camp True North x Digitale lærermidler i folkeskolen x Integrationspædagog i dagtilbud og SFO x Studerende i dagtilbud og SFO x Syge- og hjemmeundervisning x Tilskud til privat pasning ( 80) x Skolekort x Pædagogstuderende x Stigende lønforbrug ved ansættelse af ny x skoleleder Inklusion i børnehøjde x Ressourcetildeling til skolernes x tosprogsindsats Ordblindecentret x Flygtninge, unge år x Kultur- og Fritidsudvalget Huslejetab - Greve Idræts og Fritids x B-info Consulting - Greve Bibliotek x Bødeindtægter - Greve Bibliotek x

3 Social- og Sundhedsudvalget KMD Care, Omsorgssystem x Mellemkommunale udgifter x Sundheds It x Botilbuddet Vangeleddet x Opsigelse af aftale om rengøringsartikler x Aktivitetsbestemt medfinansiering x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Lægeerklæringer, sundhedsfaglig x koordinator og klinisk enhed Team Succes x

4 i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Økonomi- og Planudvalget - skatter Nye skøn indtægtsprognose (nyeste tal DØR og KL's seneste prognose) x Økonomi- og Planudvalget - Lån Energirenovering - Lån x Renter Energirenovering - Renter x Afdrag Energirenovering - Afdrag x Økonomi- og Planudvalget - drift Citrix licenser x Elektronisk borgerpanel x Geografiske informationssystemer x Mindre P/L fremskrivning x Lønprojekter, driftsomkostninger x Arbejdsulykker x Samling af vognparken x REDUCERET: Opgaven "Vilde katte" bortfalder x Medarbejder udviklings- og investeringspulje (tid dir) x Antallet af stående udvalg reduceres x Tjenestemandspensioner x Diplomuddannelse ledere x Forsikringer x Tidsbestilling i Borgerservice x Salg af energikvoter x Teknik- og Miljøudvalget Digitale kort x Gennemgang og reducering af servicekontrakter x Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse x Børne- og Ungeudvalget Besparelser på hardware x Omprioritering af midler fra PPR til sårbare børn og unge x Ændret serviceniveau ved ønske om specialtilbud i andre x kommuner Skolemiljøpris x Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet reduceres x Havana x Gadeteam x Kultur- og Fritidsudvalget Den Musiske Skole Ny arbejdstidsaftale x Den Musiske Skole Deltagerbetaling sammenspil II* x Nedlæggelse af events og tilpasning af Sct. Hans-budget inkl x bevarelse af flagdag Greve Svømmehal Øget udlejning x FI: Greve Svømmehal Nyt billetsystem Økonomi x Nedsat tilskud til voksenundervisning x Portalen x

5 Social- og Sundhedsudvalget Alkoholbehandling, hjemtagelse af borgere x Nedlæggelse af botræning i Birkelyparken, under forudsætning af plads til den sidste x Nedlæggelse af støttekontaktperson til hjemløse x Specialundervisning til voksne x Udbud af tøjvask og linnedleje for borgere på plejecentre x NY - omlæggelses af sundhedsfremmepuljen til partnerskaber x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Reduktion i antallet af offentlige løntilskud x FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende udgiftsdel x fremgår på budgetområde 6.02) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb (tilhørende udgiftsdel fremgår på x budgetområde 6.02 og budgetområde 1.01) FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats (tilhørende udgiftsdel fremgår x på budgetområde 1.01) Tilskud til ErhvervsCentret x Produktionsskoler x Trygheds- og Integrationsudvalget Lejetab ved fraflytning x Boligsocial helhedsplan x

6 Udvidelsesforslag i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Økonomi- og Planudvalget - drift FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere x FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats x Udvidelsesforslag Børne- og Ungeudvalget Apps værksted x Styrket ledelse på folkeskoleområdet x Samarbejder mellem foreninger og skoler x Inklusion x Omprioritering af midler fra PPR til sårbare børn og unge x Udvidelsesforslag Kultur- og Fritidsudvalget Partnerskab - Foreninger x Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget Genopretning af budgettet på det specialiserede voksenområde x Motion og KOL kor til borgere med kroniske sygdomme x Videreførsel af udmøntet værdighedsmilliard - Penge udmøntes når de kommer (8,3 millioner) x Visiteret kørsel blinde og svagtseende x Udvidelsesforslag Vækst- og Beskæftigelsesudvalget FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende besparelse x fremgår på budgetområde 6.01) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb (tilhørende besparelse fremgår på budgetområde Der er derudover også en udgiftsdel på budgetområde 1.01) x

7 Demografi i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Demografi Demografi Demografi Demografi Børne- og Ungeudvalget Skoler x 3.02 Dagtilbud 0-5 år x Kultur- og Fritidsudvalget Fritids- og Ungdomsklubber x Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Aktivitetstilbud x

8 Skøn i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Skøn Skøn Social- og Sundhedsudvalget Personlige tillæg x Boligydelse og boligsikring x Kropsbårne hjælpemidler x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Integrationsydelse x Førtidspension, ny refusion x Førtidspension før 1. juli x Sygedagpenge x Sociale formål x Kontant- og uddannelseshjælp x Afløb af kontanthjælp før x Dagpenge til forsikrede ledige x Kontantydelse x Revalidering x Fleksjob x Ressourceforløb og jobafklaring x Ledighedsydelse x Integration: danskundervisning m.v x Driftsudgifter til aktivering x Løntilskud til forsikrede x Løn til kontanthjælpsmodtagere ansat med løntilskud, tilskud til voksenlærlinge, jobrotation m.v x

9 DUT i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget Erhvervsrettet sagsbehandling x Forbedring og udvidelse af BBR-data x Familierådgivning x DUT Børne- og Ungeudvalget Økonomisk fripladstilskud dagtilbud, SFO og klubber (samlet x forslag for budgetområde 3.01, 3.02 og 4.03) Kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler x Krav på udredning af ordblindhed x Mere pædagogisk personale i dagtilbud x Økonomisk fripladstilskud dagtilbud, SFO og klubber (samlet x forslag for budgetområde 3.01, 3.02 og 4.03) Overdragelse af ejerskab af it-system vedr. Børne- og ungeydelser (BYS) x

10 Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Ændringer til Køb og Salg Økonomi- og Planudvalget Kysten x Ekstra midlertidig medarbejder i CTM for at forhøje gennemførelserne på skolerne x Etablering af løn- og økonomisystem BY x Teknik og Miljøudvalget Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads x Cykelsti fra Tune til Karlslunde x Forskønnelse af Greve Kommune x Grønne områder - efterslæb x Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken x Strandrensning x Udskiftning af vejtræer x Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb - Herunder x loft på Holmeagerskolen Opkøb af jord til skov x Genopretning af skoler, institutioner mv. jf Rambøllrapport x Genopretning af skoler, institutioner m.v. jf. Rambøllrapport (lånefinansieres) x Tagrenovering vedr. Bugtskolen, Træningsenheden mv x Ombygning af Arenaskolen x Kvalitetsløft på Hedelyskolen herunder PCB-renovering x Investeringspulje x Trafik forhold omkring skolerne x Nyt hærværkssikret toilet - Mosede Fort x Krogård - Udendørsarealer x Renovation af klasselokaler på Krogårdsskolen x SFO2 - Holmeager x Tingårdsvejs forlængelse x Lys hos Tune IF x Børne- og Ungeudvalget Flytteudgifter til Hedely og Krogård x Til- og ombygning af Krogårdsskole x Ombygning af daginstitutioner x Inventar Tjur-/Tejstgården x Kultur- og Fritidsudvalget Mosede Fort- synliggørelse af museet og udvikling af fortterrænet x Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) Klima løsning på GIC x Social- og Sundhedsudvalget Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, boligde x Indtægter vedrørende salg af Vangeleddet x Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, servicearealer x Servicearealtilskud x Trygheds- og integrationsudvalget Tuneller x Jordforsyning Tune Nordøst, etape x Tune Nordøst, etape x Tune Nordøst, tilslutningsbidrag x Areal ved Karslunde station til private boliger x Mosede Landevej x Salg af Sosu-grunden x Køb og Salg af bygninger Tjørnelyskolen x