DEN POLITISKE AFTALE BUDGET Den 10. oktober 2016 vedtog Byrådet Budget Budgettet er præsenteret på de følgende sider.

Transkript

1 Den politiske aftale Den 10. oktober 2016 vedtog Byrådet Budget Budgettet er præsenteret på de følgende sider. De første sider viser, hvilke ændringer Byrådet har vedtaget på driften på de enkelte budgetområder både dem som kom til at indgå i budgetoplægget for , og dem som kom til efterfølgende. Efterfølgende vises investeringer i anlæg, som Byrådet har vedtaget.

2 1.01 Administration, drift Budgetramme før forlig Citrix licenser Elektronisk borgerpanel Geografiske informationssystemer Lønprojekter, driftsomkostninger Arbejdsulykker Samling af vognparken Tidsbestilling i Borgerservice FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats REDUCERET: Opgaven "Vilde katte" bortfalder Salg af energikvoter Budgetramme efter forlig Byråd, kommissioner og valg, drift Budgetramme før forlig Antallet af stående udvalg reduceres Budgetramme efter forlig Tværgående områder, drift Budgetramme før forlig Tjenestemandspensioner Diplomuddannelse ledere Forsikringer Medarbejder udviklings- og investeringspulje (tid dir) Mindre P/L fremskrivning Budgetramme efter forlig Teknik og Miljø, drift Budgetramme før forlig Digitale kort Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Gennemgang og reducering af servicekontrakter Afledt drift: Tagrenovering vedr. Bugtskolen, Træningsenheden mv. Afeldt drift: SFO2 - Holmeager Budgetramme efter forlig

3 3.01 Skoler, drift Budgetramme før forlig Besparelser på hardware Ændret serviceniveau ved ønske om specialtilbud i andre kommuner Skolemiljøpris Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet reduceres Omprioritering af midler fra PPR til sårbare børn og unge Omprioritering af midler fra PPR til sårbare børn og unge (HeadSpace) Apps værksted Styrket ledelse på folkeskoleområdet Samarbejder mellem foreninger og skoler Inklusion Budgetramme efter forlig Fritd - unge Budgetramme før forlig Havana Gadeteam Budgetramme efter forlig Kultur, drift Budgetramme før forlig Den Musiske Skole Ny arbejdstidsaftale Den Musiske Skole Deltagerbetaling sammenspil II* Nedlæggelse af events og tilpasning af Sct. Hans-budget Portalen Budgetramme efter forlig Fritid, drift Budgetramme før forlig Greve Svømmehal Øget udlejning FI: Greve Svømmehal Nyt billetsystem Økonomi Nedsat tilskud til voksenundervisning Partnerskab - Foreninger Budgetramme efter forlig Voksne og handicap, drift Budgetramme før forlig Alkoholbehandling, hjemtagelse af borgere Nedlæggelse af botræning i Birkelyparken, under forudsætning af plads til den sidste Nedlæggelse af støttekontaktperson til hjemløse Specialundervisning til voksne Genopretning af budgettet på det specialiserede voksenområde Videreførsel af udmøntet værdighedsmilliard - Penge udmøntes når de kommer (8,3 millioner) Budgetramme efter forlig

4 5.03 Hjemmepleje, drift Budgetramme før forlig Udbud af tøjvask og linnedleje for borgere på plejecentre Visiteret kørsel blinde og svagtseende Budgetramme efter forlig Sundhed, drift Budgetramme før forlig NY - omlæggelses af sundhedsfremmepuljen til partnerskaber Motion og KOL kor til borgere med kroniske sygdomme Budgetramme efter forlig Forsørgelsesudgifter, drift Budgetramme før forlig Reduktion i antallet af offentlige løntilskud FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende udgiftsdel fremgår på budgetområde 6.02) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb (tilhørende udgiftsdel fremgår på budgetområde 6.02 og budgetområde 1.01) FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats (tilhørende udgiftsdel fremgår på budgetområde 1.01) Budgetramme efter forlig område, men som kræver en forudgående investering Aktivitetstilbud, drift Budgetramme før forlig Tilskud til ErhvervsCentret FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende besparelsesdel fremgår på budgetområde 6.01) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb (tilhørende besparelsesdel fremgår på budgetområde 6.01 og udgiftsdel på budgetområde 1.01) Produktionsskoler Budgetramme efter forlig område, men som kræver en forudgående investering.

5 8.01 Tryghed & integration Budgetramme før forlig Lejetab ved fraflytning Boligsocial helhedsplan Budgetramme efter forlig Renter Budgetramme før forlig Energirenovering - Renter Budgetramme efter forlig Finansforskydning og finansiering Budgetramme før forlig Energirenovering - Lån Energirenovering - Afdrag Budgetramme efter forlig Skatter og generelle tilskud Budgetramme før forlig Nye skøn indtægtsprognose (nyeste tal DØR og KL's seneste prognose) Budgetramme efter forlig

6 1.01 Administration, anlæg Etablering af løn- og økonomisystem BY Tune Nordøst, etape Tune Nordøst, tilslutningsbidrag Ekstra midlertidig medarbejder i CTM for at forhøje gennemførelserne på skolerne Kysten Tune Nordøst, etape Areal ved Karslunde station til private boliger Salg af Sosu-grunden Mosede Landevej Indtægter vedrørende salg af Vangeleddet Tjørnelyskolen Budgetramme efter forlig Teknik og Miljø, anlæg Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken Kvalitetsløft på Hedelyskolen herunder PCB-renovering Investeringspulje Opkøb af jord til skov Forskønnelse af Greve Kommune Grønne områder - efterslæb Nyt hærværkssikret toilet - Mosede Fort Udskiftning af vejtræer Genopretning af skoler, institutioner m.v. jf. Rambøllrapport (lånefinansieres) Tingårdsvejs forlængelse Ombygning af Arenaskolen Cykelsti fra Tune til Karlslunde Strandrensning Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg rammebeløb - Herunder loft på Holmeagerskolen Genopretning af skoler, institutioner mv. jf Rambøllrapport Tagrenovering vedr. Bugtskolen, Træningsenheden mv Trafik forhold omkring skolerne Krogård - Udendørsarealer Renovering af klasselokaler på Krogårdsskolen SFO2 - Holmeager Lys hos Tune IF Tagrenovering vedr. Bugtskolen, Træningsenheden mv SFO2 - Holmeager Budgetramme efter forlig

7 3.01 Skoler, anlæg Til- og ombygning af Krogårdsskole Flytteudgifter til Hedely og Krogård Budgetramme efter forlig Dagpleje- og daginstitutioner 0-6 årig Inventar Tjur-/Tejstgården Ombygning af daginstitutioner Budgetramme efter forlig Kultur, anlæg Mosede Fort- synliggørelse af museet og udvikling af fortterrænet Budgetramme efter forlig Fritid, anlæg Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) Klima løsning på GIC Budgetramme efter forlig Voksne og handicap, anlæg Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, boligdel Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, servicearealer Servicearealtilskud Budgetramme efter forlig tryghed og integration, anlæg Tuneller Budgetramme efter forlig