2 Driftsudgifter, netto , , , ,614 Heraf pris og lønstigning til årets priser -63, , ,305

Transkript

1 Resultatoversigt Hovedoversigt Ændringsforslag fra Socialdemokratiet Pr. 14. september 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.932, , , ,555 Udligning og generelle tilskud 327, , , ,318 Skatter 2.608, , , ,709 Renter -2,809-3,905-4,198-4,472 Driftsudgifter, netto i korr. budget , , , ,660 Heraf pris og lønstigning (fra 2018-niveau 0,000-62, , ,437 Forhøjelse af pulje til driftsoverførsler -10,000 10,000 10,000 10,000 Tekniske rettelser pol -24,394-24,076-24,183-26,041 Tekniske rettelser adm -27,395-24,010-23,865-23,860 Demografi -8,098-14,794-20,009-36,663 Skøn 1,815-0,257-1,265-0,348 DUT -3,912-3,572-3,146-3,146 Prioriteringsrum 25,107 27,200 25,340 26,390 Udvidelser -22,559-31,229-29,905-29,855 Afledt drift af anlæg 0,669 1,507 0,437 0,437 Plus P/L fremskrivning af ændringer -1,662-4,412-12,868 2 Driftsudgifter, netto , , , ,614 Heraf pris og lønstigning til årets priser -63, , ,305 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 94,391 92,997 92,043 93,941 3 Anlægsudgifter, netto -156, ,480-86, ,770 Investeringsoversigt -117,857-85,470-67, ,220 Bruttoanlægskatalog -38,465-30,010-18,750-18,550 4 Jordforsyning 36,521 80,000 5,500 0,000 Køb og salg af jord m.v. 36,521 80,000 5,500 0,000 Byggemodning 0,000 0,000 0,000 0,000 I Det skattefinansierede område, i alt -25,410 57,517 11,403-32,829 Finansieringsoversigt Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Mio. kr. A Tilgang af likvide aktiver 83,760 80,987 34,873-9,359 Resultat, punkt I -25,410 57,517 11,403-32,829 Optagne lån 109,170 23,470 23,470 23,470 B Anvendelse af likvide aktiver -33,800-50,472-52,054-53,698 Afdrag på lån -45,206-50,058-51,640-53,284 Øvrige forskydninger 11,406-0,414-0,414-0,414 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 49,960 30,516-17,181-63,057 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt

2 Prioriteringsrum i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget - skatter Genberegning x Tilbagerulning af skattelettelser x Skattestigning x Økonomi- og Planudvalget - tilskud Genberegning x Reduceret tilskud pga. Skattestigninger x Økonomi- og Planudvalget - Lån Lånepulje til borgernær velfærd (25 års tilbagebetaling) x Lånepulje til lav likviditet (10 års tilbagebetaling) x Lånepulje til effektiviseringer - OBS knytter sig til bruttoanlægsforslag (25 års tilbagebetaling) x Renter Genberegning x Renter, lånepulje til borgernær velfærd x Renter lånepulje til lav likviditet x Renter, lånepulje til effektiviseringer x Afdrag Genberegning x Afdrag, lånepulje til borgernær velfærd x Afdrag, lånepulje til lav likviditet x Afdrag, lånepulje til effektiviseringer x Øvrige finansforskydninger Nældebjerg depot x Prioriteringsrum Økonomi- og Planudvalget - drift Driftssikring af boligbyggeri x Administration i Center for Børn & Familier x Administration i Center for Dagtilbud & Skoler x Mindreforbrug på arbejdsulykker x Mindreforbrug på KMD betalingsaftalen x Administrative besparelser, Job & Social x Personaleressourcer, Sundhed & Pleje x Skimmelsvamp x Revisionen x Mindreforbrug på print x Nældebjerg Plejecenter - leasingaftale x Effektivisering vedr. tjenestemandspensioner x Effektiviseringsanalyse vedr. mellemkommunal refusion, x statsrefusion og udligningsordningen Direktionens udviklingspulje x Udnyttet forslag fra "forslagskassen" x Tilretning til P/L på tjenesteydelser x

3 Prioriteringsrum Teknik- og Miljøudvalget Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse x Kildeopsporing x Godkendelse tilsyn jord og grundvand x Afskaffelse af kantineanalysen x Prioriteringsrum Børne- og Ungeudvalget Nedlæggelse af Camp True North x Privatskolers SFO, bortfald af tilskud x Omgøre central kompetenceudviklingspulje til decentral x ansøgningspulje til kompetenceudvikling IT hardware x Opsamlingssteder, specialkørsel - tilrettet x FI - Investering i tidlig indsats og forebyggelse af vold i familier x (Gælder budgetområder 3.01, 3.03 og et udvidelsesforslag på 1.01) Fælles lønmedarbejder til decentrale tilbud (Gælder budgetområderne 3.03, 3.04 og et udvidelsesforslag på 1.01) x x x Greve Familiecenter - Tolke x Prioriteringsrum Kultur- og Fritidsudvalget Tilpasning af budget til Sportsrideklub x

4 Prioriteringsrum Social- og Sundhedsudvalget FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (Gælder for budgetområde 5.02 og et udvidelsesforslag x på 1.01) Omlægning af indsatsen på rusmiddelområdet x Budgetreduktion Omega - tilrettet x BC Bedre forløb for kronikere x BC Tidlig og forebyggende indsats for ældre x BC Det nære sundhedsvæsen x Prioriteringsrum Vækst- og Beskæftigelsesudvalget FI: Styrket indsats for forsikrede ledige (Gælder budgetområde x 6.01 og et udvidelsesforslag på 1.01) Regres på sygedagpengeområdet x FI: Styrket indsats på sygedagpengeområdet (Gælder x budgetområde 6.01 og udvidelsesforslag på 1.01) Refusionstilpasning x Reduktion i udgift til produktionsskoleophold x Sproglig opkvalificering kombineret med nytteindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere med manglende danskkundskaber (Hænger sammen udvidelses forslag på 1.01 og 6.02) x Prioriteringsrum Trygheds- og Integrationsudvalget

5 Udvidelsesforslag i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget - drift Fælles lønmedarbejder til decentrale tilbud (Gælder x budgetområde 1.01 og et priroiteringsrumforslag på 3.03 og FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige x behov (Gælder budgetområde 1.01 og et prioriteringsrumforslag på 5.02) FI: Styrket indsats på sygedagpengeområdet (Gælder x budgetområde 1.01 og prioriteringsrumforslag på 6.01) FI: Styrket indsats for forsikrede ledige (Gælder budgetområde x 1.01 og et prioriteringsrumforslag på 6.01) FI - Investering i tidlig indsats og forebyggelse af vold i familier x (Gælder budgetområde 1.01 og et prioriteringsrumforslag på 3.01 og 3.03) Sproglig opkvalificering kombineret med nytteindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere med manglende danskkundskaber x Juridisk borgerrådgiver x Social klausler kontrol af virksomheder x Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget Teknisk service - årsværk til rådhus og GIC x Udvidelsesforslag Børne- og Ungeudvalget Etablering af app-værksted, midlertidig 2-årig projektperiode x (BUUs budgetandel) Tilbageførsel - samlet fritidsliv i klub og SFO x FI - Sundhedstjek anbragte børn x x BC Den gode start i livet x Ansætte flere lærere x Ansætte flere pædagoger x Gratis psykologhjælp til unge x Bidrag til lejrskoler x Opkvalificering af medarbejdere i dagtilbud x Udvidelsesforslag Kultur- og Fritidsudvalget Øget tilskud til pensionister ved brug af aftenskoler x

6 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget PPV - Uvisiteret tilbud til borgere med psykisk lidelse x PPV - Uvisiteret tilbud til udviklingshæmmede x Anden placering af akuttilbud x Udvidelsesforslag Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Regres på sygedagpengeområdet (Gælder budgetområde x og prioriteringsrumforslag på 6.01) Sproglig opkvalificering kombineret med nytteindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere med manglende danskkundskaber x

7 Tekniske rettelser - politiske Ændringer i tekniske rettelser på driften Heraf uden for servicerammen Økonomi- og Planudvalget Mængderegulering genopretning x Teknik- og Miljøudvalget Ejendomsstrategi - Kapacitetstilpasning x på dagtilbudsområdet Ejendomsstrategi - Kapacitetstilpasning x på dagtilbudsområdet Ejendomsstrategi sæsonløsninger i dagtilbud x Børne- og Ungeudvalget Leasing af Ipads x Stigende lønforbrug ved ansættelse af ny x leder Øgede vikarudgifter som følge af x folkeskolereformen - Tilrettet Ejendomsstrategi turbus i dagtilbud x Ejendomsstrategi sæsonløsninger i x dagtilbud Færre løntillæg til 750+ undervisningstimer x Social- og Sundhedsudvalget Genopretning af budget x Hjælpemiddeldepot x

8 Tekniske rettelser - administrative Ændringer i tekniske rettelser på driften Heraf uden for servicerammen Økonomi- og Planudvalget Lovpligtigt IT-system x Administrationsbidrag udbetaling Danmark x Østsjællands Beredskab og blindealarmer x Troldebo/Tejstgården x BO2/17 Konkurrenceudsættelse af EC x BO2/17 Tinglysningsafgift x Teknik- og Miljøudvalget Atletikstadion GIC x Mangler HD-kontrakt x Tilbageførsel af energirenovering af x indendørsbelysning Toiletbygninger x Troldebo/Tejstgården x Greve Stationsforplads x Vintervedligehold og grønne arealer x Bugtskolen og Kirkemosegård BO2/17 Sandfodring Mosede Strand x Børne- og Ungeudvalget Fejl i demografi x Grevekortet x Mellemkommunale betalinger - tilrettet x Befordring Bugtskolen x Tilskud til privat pasning x Lovpligtigt tilsyn - Tandpleje x Den gode modtagelse x Dyre enkeltsager - tilrettet x BO2/17 Ny udgiftsfordelingsaftale mellem kommuner og region x

9 Social- og Sundhedsudvalget Tilskud til ældreboliger x Manglende realisering af x huslejebesparelse Socialtilsyn Freyas kvarter 2 og Freyas x Kvarter Genberegning af budget til bostedet x Vangeleddet - tilrettet Mellemkommunale indtægter x Ny kvalitetsstandart fra x Sundhedsstyrelsen Akutfunktion Klippekort udeområdet x Fast tilknyttede læger på plejecentre x Servicearealer Langager x Kompetenceløft sygeplejen x Ændring af takstprincip aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet x

10 Demografi i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Demografi Demografi Demografi Børne- og Ungeudvalget Skoler x 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år x 3.05 Fritids- og Ungdomsklubber x Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Aktivitetstilbud x

11 Skøn i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Skøn Skøn Social- og Sundhedsudvalget Personlige tillæg x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Integrationsydelse x Integration: danskundervisning mv x Førtidspension, ny refusion x Førtidspension, før 1. juli x Sygedagpenge x Kontant- og Uddannelseshjælp x Dagpenge til forsikrede ledige x Løntilskud til forsikrede ledige x Kontantydelse x Fleksjob x Ressourceforløb og jobafklaring x Ledighedydelse x

12 DUT i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen DUT Børne- og Ungeudvalget Krav om udredning af ordblindhed x Antimobbestrategi i folkeskolen x Kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler x Vejledning i folkeskolernes og 10. klasse x Ændring af dagtilbudsloven x Tandpleje x DUT DUT Social- og Sundhedsudvalget Oprettelse af særlige pladser i psykiatrien x Udvidet varsling ved nedsættelse eller frakendelse af x Borgerstyret Personlig Assistance Kræftplan IV x Specialiseret ambulant behandling x Bisidderordning x Demenshandleplan x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiske konsekvenser af ændringer af danskundervisning m.v x

13 Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Ændringer til Køb og Salg Økonomi- og Planudvalget Kysten - tilrettet x Windows x Grundkapital Tune ældreboliger & almindelige almene boliger x Grundkapital ældreboliger & almindelige almene boliger Karlslunde x Teknik og Miljøudvalget Strandrensning x Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken - tilrettet x Grønne områder - efterslæb x Forskønnelse af Greve Kommune x Opkøb af jord til skov x Veje og landskab inkl.. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb x Udskiftning af vejtræer x Tinggårdsvejs forlængelse x Cykelsti fra Tune til Karlslunde - tilrettet (ansøge cykelpulje) x Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads x Renovering af skoler x Krogård - Udendørsarealer (0,5 mio.kr. lånefinansieres i 2018) x Retablering udgifter vedr. flytning til Hedely og Krogård (2,160 lånefinansieres i 2018) x Tagrenovering vedr. Bugtskolen, Træningsenheden mv. (8,659 lånefinansieres i x Energirenovering skolerne /EPC III x Børne- og Ungeudvalget Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet - tilrettet x Sammenbygning af Åsagergård Børnehave og Vuggestue - tilrettet x Kultur- og Fritidsudvalget Mosede Fort- synliggørelse af museet og udvikling af fort terrænet x Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) Klima løsning på GIC (2,0 mio. kr. lånefinansieres) x Social- og Sundhedsudvalget Nyt plejecenter x Helhedsplan for placering af 40 ældreboliger i Hundige Øst x Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, boligdel (4,8 mio.kr x lånefinansieres) Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, servicearealer (4, x mio. kr. lånefinansieres) Servicearealtilskud x Implementering af Fælles Sprog 3 og nyt EOJ system Nexus (3,95 mio.kr. lånefinansieres) x Trygheds- og integrationsudvalget Boliganvisning til flygtninge, pavilloner x Tunneller x Jordforsyning Tune Nordøst, etape x Areal ved Karlslunde station x Salg af jord Greve Main x Tune NØ etape x Boligø E x Bolig ø D som private boliger x Sosuskolen x Udvikling af hjørnegrunden x Køb og Salg af bygninger

14 Kvalf. Afledt drift af anlæg Bruttoanlægskatalog Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Ændringer til Køb og Salg Økonomi- og Planudvalget Strategi for Sikring og Risikovurdering Greve Kommune - tilret x Anlæg til beskyttelse mod stormflod x Teknik og Miljøudvalget Vedligeholdelse af legepladser x Vandløbsadministration x Renovering af Centerbroen x Efterslæb på vejene x Efterslæb på broerne x Genopretning af befæstede arealer på skoler og institutioner x Led belysning på Rådhus (2,21 mio. kr. søgt lånefinansieret) x Led belysning GIC (1,65 mio. kr. søgt lånefinansieret) x Medarbejdere til anlæg x Tennis rødgrusbaner x Børne- og Ungeudvalget PPR - renovering af nye lokaler -600 x Kultur- og Fritidsudvalget Fodbold klubhus Greve Idrætscenter tilrettet x Multibane i Tune x Hundige Boldfælled x Fodbold klubhus Omklædning Greve Idrætscenter(nyt forslag) x Social- og Sundhedsudvalget Trygheds- og integrationsudvalget Jordforsyning Køb og Salg af bygninger