2 Driftsudgifter, netto , , , ,069 Heraf pris og lønstigning til årets priser -65, , ,740

Transkript

1 Resultatoversigt Hovedoversigt Ændringsforslag fra Enhedslisten Pr. 14. september 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.990, , , ,776 Udligning og generelle tilskud 329, , , ,218 Skatter 2.662, , , ,509 Renter -2,809-3,333-3,651-3,951 Driftsudgifter, netto i korr. budget , , , ,660 Heraf pris og lønstigning (fra 2018-niveau 0,000-62, , ,437 Forhøjelse af pulje til driftsoverførsler 0,000 0,000 0,000 0,000 Tekniske rettelser pol -24,482-23,530-22,637-24,495 Tekniske rettelser adm -28,115-22,760-21,781-20,276 Demografi -8,098-14,794-20,009-36,663 Skøn 1,815-0,257-1,265-0,348 DUT -3,912-3,572-3,146-3,146 31,149 35,076 36,719 38,919 Udvidelser -98, , , ,591 Afledt drift af anlæg -0,452-2,762-4,308-4,505 Plus P/L fremskrivning af ændringer -3,293-8,403-21,303 2 Driftsudgifter, netto , , , ,069 Heraf pris og lønstigning til årets priser -65, , ,740 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 89, , , ,707 3 Anlægsudgifter, netto -130, , , ,730 Investeringsoversigt -106,769-88, ,240-85,070 Bruttoanlægskatalog -24,158-22,920-11,355-71,660 4 Jordforsyning 43,021 5,400 20,000 0,000 Køb og salg af jord m.v. 43,021 5,400 20,000 0,000 Byggemodning 0,000 0,000 0,000 0,000 I Det skattefinansierede område, i alt 1,638 23,417 25,217 28,977 Finansieringsoversigt Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Mio. kr. A Tilgang af likvide aktiver 33,808 46,887 48,687 52,447 Resultat, punkt I 1,638 23,417 25,217 28,977 Optagne lån 32,170 23,470 23,470 23,470 B Anvendelse af likvide aktiver -33,800-46,821-48,377-49,996 Afdrag på lån -45,206-46,407-47,963-49,582 Øvrige forskydninger 11,406-0,414-0,414-0,414 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 0,008 0,066 0,310 2,452 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt

2 i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget - skatter x Skattestigninger til landsgennemsnittet x Sanktioner (75%, 50%, 50%, 25%) x Økonomi- og Planudvalget - tilskud x Likviditettilskud i overslagsårene x Økonomi- og Planudvalget - Lån Renter x Afdrag x Øvrige finansforskydninger Nældebjerg depot x Økonomi- og Planudvalget - drift Kontrolgruppen lukkes og kompetencen flyttes til den alm x Sagsbehandling Effektiviseringer som konsekvens af pulje til indsats x Effektiviseringsanalyse vedr. Mellemkommunal refusion, statsrefusion og udligningsordningen x Teknik- og Miljøudvalget Nedlæggelse af flygtningepavilioner (ny strategi) x Afskaffelse af kantineanalyse x

3 Børne- og Ungeudvalget Undervisningsassistent (flere uddannede lærere i stedet) x Nedlæggelse af Camp True North x Privatskolers SFO, bortfald af tilskud x nedjustering af central kompetenceudvikling på x folkeskoleområdet (ny strategi) Opsamlingssteder, specialkørsel x FI - Investering i tidlig indsats og forebyggelse af vold i familier x (Gælder budgetområder 3.01, 3.03 og et udvidelsesforslag på 1.01) x Undervisningstillæg. Besparelser i forbindelse med lokalaftale og x mindre undervisningstid. Afvikling af ipad strategi x Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige x behov (Gælder for budgetområde 5.02 og et udvidelsesforslag på 1.01) Selvkørende støvsugere x Opgør med NPM - Færre konkurrenceudsættelser = mindre bureaukrati x

4 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Refusionstilpasning x Ny kurs - Sommerferielukkede i jobcenter x Ny kurs - Minimumsindsats aktivering (4 uger) x Effekt af fuld beskæftigelse (færre sagsbehandlere, mindre bureaukrati og bedre inklusion af unge på arbejdsmarkedet) x Trygheds- og Integrationsudvalget

5 Udvidelsesforslag i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget - drift FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige x behov (Gælder budgetområde 1.01 og et prioriteringsrumforslag på 5.02) FI - Investering i tidlig indsats og forebyggelse af vold i familier x (Gælder budgetområde 1.01 og et prioriteringsrumforslag på 3.01 og 3.03) Borgerrådgiver (juridisk) x Pulje til tillægsbevillinger x Pulje til effektiviseringer og nytænkning x Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget Teknisk service - årsværk til rådhus og GIC x Grøn omstilling 100 % elbiler i Greve kommune x Naturvejleder x Indkvartering af flygninge og hjemløse i parcelhuse og fleksible x boliger Klimaafdeling med fokus på klimaindsatser, affaldssortering og økologisk omstilling x Udvidelsesforslag Børne- og Ungeudvalget Etablering af app-værksted, midlertidig 2-årig projektperiode x (BUUs budgetandel) Tilbageførsel - samlet fritidsliv i klub og SFO x FI - Sundhedstjek anbragte børn x x BC Den gode start i livet x Lokalaftale GLF (tilbagerulning af skolereform) x Danmarks bedste normeringer i daginstitution x Ny IT strategi (Chromebook) x Skoleudvikling herunder aktionsforskning og efteruddannelse af x undervisere således at 95 % målsætningen inden 2020 kan opnås jf. Folkeskolelov. Udvikling af brug af it i undervisningen Kortere skoledage - udvidede åbingstid og bedre normeringer i x klub og SFO PPR angst indsats for børn x Tilbud om billig økologisk mad til børn i dagtilbud og skoler (udvalgte). Fuld pakke med egenbetaling på 800 kr/mdr. (fri x ordning for lavindkomstgrupper). Kan udvides til alle institutioner og skoler i 2022 Andre lærermidler end IT x Udvidelsesforslag Kultur- og Fritidsudvalget Børnenytårskoncert x Den musiske skole - Nedbringelse af venteliste på Musikskolen x Oprettelse af teaterskole i Greve Kommune x Oprettelse af forfatterskole i Greve Kommune x Ekstraordinær vedligehold og fornyelse x Handikap idræt x Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget Organisering og placering af Akuttilbud, model D Greve x Videncenter PPV - Uvisiterede tilbud til unge x PPV - Uvisiteret tilbud til borgere med psykisk lidelse x PPV - Uvisiteret tilbud til udviklingshæmmede x Etablering af app-værksted, midlertidig 2-årig projektperiode x (SSUs budgetandel) Indkøb af trappekørere til plejecentre x Opnormering Hyggekrogen x BY 30/01-17 Model og tidpunkt for valg til Greve Seniorråd x Pulje til udvikling af nye tilbud i PPV x Udbygningsplan for boliger til voksne med særlige behov x Minimumsrettigheder til ældre x Veteranstøtte. Hjælp til familier af veteraner x Udvidelsesforslag Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Ny kurs - fuld beskæftigelse for unge under 30 år (flexible x arbejdspladser) Ny kurs - Behovstildeling til udsatte (førtidspension, x psykologbistand, fysisk træning mv.) Ny kurs - Jobgaranti mod 225 timers reglen x Ny kurs - oprettelse af socioøkonomiske virksomheder x (skolekantiner, madtjenester mv.) - kombinerede med fuld beskæftigelse. Medarbejder til sikring mod social dumping og vejledning af virksomheder x

6 Tekniske rettelser - politiske Ændringer i tekniske rettelser på driften Heraf uden for servicerammen Økonomi- og Planudvalget Mængderegulering genopretning x Teknik- og Miljøudvalget Ejendomsstrategi - Kapacitetstilpasning x på dagtilbudsområdet Ejendomsstrategi - Kapacitetstilpasning x på dagtilbudsområdet Ejendomsstrategi sæsonløsninger i dagtilbud x Børne- og Ungeudvalget Stigende lønforbrug ved ansættelse af ny x leder Øgede vikarudgifter som følge af x folkeskolereformen Ejendomsstrategi turbus i dagtilbud x Ejendomsstrategi sæsonløsninger i dagtilbud x Social- og Sundhedsudvalget Genopretning af budget x Hjælpemiddeldepot x

7 Tekniske rettelser - administrative Ændringer i tekniske rettelser på driften Heraf uden for servicerammen Økonomi- og Planudvalget Lovpligtigt IT-system x Administrationsbidrag udbetaling Danmark x Østsjællands Beredskab og blindealarmer x Troldebo/Tejstgården x BO2/17 konkurrenceudsættelse af EC x BO2/17 Tinglysningsafgift x Teknik- og Miljøudvalget Atletikstadion GIC x Mangler HD-kontrakt x Tilbageførsel af energirenovering af x indendørsbelysning Toiletbygninger x Troldebo/Tejstgården x Greve Stationsforplads x Vintervedligehold og grønne arealer x Bugtskolen og Kirkemosegård BO2/17 sandfodring Mosede Strand x Børne- og Ungeudvalget Fejl i demografi x Grevekortet x Mellemkommunale betalinger x Befordring Bugtskolen x Tilskud til privat pasning x Lovpligtigt tilsyn - Tandpleje x Den gode modtagelse x Dyre enkeltsager x BO2/17 Ny udgiftsfordelingsaftale mellem kommuner og region på repirationshjælp x

8 Social- og Sundhedsudvalget Tilskud til ældreboliger x Manglende realisering af x huslejebesparelse Socialtilsyn Freyas kvarter 2 og Freyas x Kvarter Genberegning af budget til bostedet x Vangeleddet Mellemkommunale indtægter x Ny kvalitetsstandart fra x Sundhedsstyrelsen Akutfunktion Klippekort udeområdet x Fast tilknyttede læger på plejecentre x Servicearealer Langager x Kompetenceløft sygeplejen x Ændring af takstprincip aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet x

9 Demografi i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Demografi Demografi Demografi Børne- og Ungeudvalget Skoler x 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år x 3.05 Fritids- og Ungdomsklubber x Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Aktivitetstilbud x

10 Skøn i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Skøn Skøn Social- og Sundhedsudvalget Personlige tillæg x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Integrationsydelse x Integration: danskundervisning mv x Førtidspension, ny refusion x Førtidspension, før 1. juli x Sygedagpenge x Kontant- og Uddannelseshjælp x Dagpenge til forsikrede ledige x Løntilskud til forsikrede ledige x Kontantydelse x Fleksjob x Ressourceforløb og jobafklaring x Ledighedydelse x

11 DUT i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen DUT Børne- og Ungeudvalget Krav om udredning af ordblindhed x Antimobbestrategi i folkeskolen x Kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler x Vejledning i folkeskolernes og 10. klasse x Ændring af dagtilbudsloven x Tandpleje x DUT DUT Social- og Sundhedsudvalget Oprettelse af særlige pladser i psykiatrien x Udvidet varsling ved nedsættelse eller frakendelse af x Borgerstyret Personlig Assistance Kræftplan IV x Specialiseret ambulant behandling x Bisidderordning x Demenshandleplan x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiske konsekvenser af ændringer af danskundervisning m.v x

12 Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Ændringer til Køb og Salg Økonomi- og Planudvalget Kysten x Windows x Teknik og Miljøudvalget Strandrensning x Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken x Grønne områder - efterslæb - tilbageførsel af udlicitering: Fra Hededanmark til PV Greve x Forskønnelse af Greve Kommune x Opkøb af jord til skov x Veje og landskab inkl.. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb x Udskiftning af vejtræer x Tinggårdsvejs forlængelse x Cykelsti fra Tune til Karlslunde (Søg cykelpulje) x Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads x Genopretning af skoler, institutioner mv. jf. Rambøll rapport vedligeholdelse x Genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet på kommunen ejendomme, Styringsmodel, almen x Genopretning af skoler, institutioner m.v. jf. Rambøll rapport Energi (lånefinansieres) x Genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet på kommunen ejendomme, Styringsmodel, energi x Krogård - Udendørsarealer x Retablering udgifter vedr. flytning til Hedely og Krogård x Tagrenovering vedr. Bugtskolen, Træningsenheden mv x Energirenovering skolerne /EPC III x Forundersøgelser vedr. projekter Krogårdskolen x Børne- og Ungeudvalget Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet x Jerismosevej 70 ekstra pladser - omlokation af PPR x Åsagergård, renovering og mellembygning x Kultur- og Fritidsudvalget Mosede Fort- synliggørelse af museet og udvikling af fort terrænet x Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) Klima løsning på GIC x Social- og Sundhedsudvalget Nyt plejecenter x Helhedsplan for placering af 40 ældreboliger i Hundige Øst x Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, boligdel x Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, servicearealer x Servicearealtilskud x Implementering af Fælles Sprog 3 og nyt EOJ system Nexus x Trygheds- og integrationsudvalget Tunneller x Jordforsyning Tune Nordøst, etape x Areal ved Karlslunde station x Salg af jord Greve Main x Tjørnelyskolen ny vurdering (øget provenu) x Greve Main x Greve Main rest x Tune Nordøst, etape x Køb og Salg af bygninger Opkøb af parcelhuse til akutboliger x

13 Kvalf. Afledt drift af anlæg Bruttoanlægskatalog Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Ændringer til Køb og Salg Økonomi- og Planudvalget Strategi for Sikring og Risikovurdering Greve Kommune x Anlæg til beskyttelse mod stormflod x Teknik og Miljøudvalget Vedligeholdelse af legepladser x Vandløbsadministration x Udskiftning af trappe Mosede Landevej x Sti mellem Olsbæken og Dønnergårds Allé x Sti mellem Godsparken og Østerbrovej x Efterslæb på vejene x Efterslæb på broerne x Genopretning af befæstede arealer på skoler og institutioner x Led belysning på Rådhus x Led belysning GIC x Brandvej ved Karlslunde Hallerne x Tennis rødgrusbaner x Pulje til Natur- og Miljørådet x Nye almennyttige boliger: 7000 m2 til afskaffelse af venteliste på bolig x Udbygning af Kirkemosegaard x Omlægning af Strandvejen til 1 spor og bedre cykelstier, samt parkering, bymiljø og fortovsservering x Forstudie til Ny Arenaskole ala Strandgaardsskolen i Ishøj (færdigbygges i år 2022) x Børne- og Ungeudvalget Klub Godset- ændring af lokaler x Kultur- og Fritidsudvalget Hundige Boldfælled x Multibane i Tune x Hundige Boldfælled x Ombygning af lokaler Håndværkerbyen x Udvikling af Mosede Fort - Danmark x Social- og Sundhedsudvalget Etablering af 4 skæve boliger til hjemløse x Boliger til udsatte unge x Modernisering af daghjemmet Hyggekrogen og etablering af to x vurderingspladser på Nældebjerg Plejecenter Fleksible boliger til enlige, flygtninge og hjemløse i samarbejde med Rockwool Fonden x Trygheds- og integrationsudvalget Jordforsyning Køb og Salg af bygninger