Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 90,874 75,826 82,861 88,595

Transkript

1 Resultatoversigt Forhandlingsoplæg budget Pr. 18. august 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.806, , , ,921 Udligning og generelle tilskud 355, , , ,086 Skatter 2.455, , , ,264 Renter -4,667-5,569-6,174-6,429 Driftsudgifter, netto i korr. budget , , , ,698 Heraf pris og lønstigning (fra 2017-niveau) -59, , ,156 Pulje til driftsoverførsler 2016/ ,000-10,000-10,000-10,000 Tekniske rettelser -31,764-35,062-42,198-40,527 Demografi -8,255-7,573-12,156-21,079 Skøn 12,985 0,957-2,912-3,782 DUT -3,667-3,309-2,892-2,658 Prioriteringsrum 34,318 44,322 50,179 51,967 Udvidelser -16,850-25,850-23,860-23,860 Afledt drift af anlæg 0,000-0,240-0,240-0,240 Plus P/L fremskrivning af ændringer -0,817-1,995-3,449 Mindre prisfremskrivning 2 Driftsudgifter, netto , , , ,326 Heraf pris og lønstigning til årets priser -60, , ,606 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 90,874 75,826 82,861 88,595 3 Anlægsudgifter, netto -140,611-67,980-64,650-63,700 Investeringsoversigt 0,000 0,000 0,000 0,000 Bruttoanlægskatalog -140,611-67,980-64,650-63,700 4 Jordforsyning 42,850 3,381 5,500 0,000 Køb og salg af jord m.v. 42,850 3,381 5,500 0,000 Byggemodning 0,000 0,000 0,000 0,000 I Det skattefinansierede område, i alt -6,887 11,227 23,711 24,895 Finansieringsoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Mio. kr. A Tilgang af likvide aktiver 24,683 41,397 47,181 48,365 Resultat, punkt I -6,887 11,227 23,711 24,895 Optagne lån 31,570 30,170 23,470 23,470 B Anvendelse af likvide aktiver -7,777-41,538-46,903-48,428 Afdrag på lån -44,646-45,380-46,425-47,950 Øvrige forskydninger 36,869 3,842-0,478-0,478 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirk 16,906-0,141 0,278-0,063 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt

2 + betyder mindreudgift eller merindtægt Tekniske rettelser Ændringer i tekniske rettelser på driften Heraf uden for servicerammen Økonomi- og Planudvalget Afregning for brug af Serviceplatformen x Budgetsikkerhed vedr. skoler og dagtilbud Byggesagsgebyrer x Østsjællands Beredskab x Tinglysningsafgifter på lån til ejendomsskat x Afdækning af risici på det specialiserede socialområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark x Borgmesterpensioner x Fortsættelse af DUBU kontrakt x Produktivitetsforbedringer, rest fra Budget x 2016 Mellemkommunale betalinger, salg af x plejepladser mv. Teknik- og Miljøudvalget Driftsbudget Tejstgården x Aflastningsboliger på Hedebo, løbende x vedligeholdelse Lukning/salg af daginstitutioner x Håndværkerbyen 60, budget til forbrug og x alarm Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse x (STU) LED Belysning x Tilpasning af kontrakter x Nedlæggelse af Flex trafik x Afledt drift af pavilloner til flygtninge x Børne- og Ungeudvalget Havana Bungalow x Brugerportal i dagtilbud og skoler x Camp True North x Digitale lærermidler i folkeskolen x Integrationspædagog i dagtilbud og SFO x Studerende i dagtilbud og SFO x Syge- og hjemmeundervisning x Tilskud til privat pasning ( 80) x Skolekort x Pædagogstuderende x Stigende lønforbrug ved ansættelse af ny x skoleleder Inklusion i børnehøjde x Ressourcetildeling til skolernes x tosprogsindsats Ordblindecentret x Flygtninge, unge år x Kultur- og Fritidsudvalget Huslejetab - Greve Idræts og Fritids x C B-info t Consulting - Greve Bibliotek x Bødeindtægter - Greve Bibliotek x

3 Social- og Sundhedsudvalget KMD Care, Omsorgssystem x Mellemkommunale udgifter x Sundheds It x Botilbuddet Vangeleddet x Opsigelse af aftale om rengøringsartikler x Aktivitetsbestemt medfinansiering (Forslaget er under udarbejdelse) x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Lægeerklæringer, sundhedsfaglig x koordinator og klinisk enhed Team Succes - NY x

4 + betyder mindreudgift eller merindtægt Prioriteringsrum i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Økonomi- og Planudvalget - skatter Merprovenu ved fastholdelse af dækningsafgift på 4,5 promille Valg af selvbudgettering i Nye skøn indtægtsprognose (nyeste tal DØR og KL's seneste x Økonomi- og Planudvalget - tilskud Økonomi- og Planudvalget - Lån Nye lån x Lånedispensation likviditetspuljen x Energirenovering - Lån x Renter Renter af Nyt lån Renter af lån likviditetspuljen x Renter af energirenovering x Afdrag Afdrag af Nyt lån Afdrag af lån likviditetspuljen x Afdrag af energirenovering x Økonomi- og Planudvalget - drift Citrix licenser Mindre P/L fremskrivning x Elektronisk borgerpanel x Medlemssekretærer x Energi og miljø medarbejder x Lønsum i Staben for Hr, Udvikling & It Projekt opkrævning 400 x Geografiske informationssystemer x KEU genoprettes x Kontorelever Lønprojekter, driftsomkostninger x udbud af genoptræning og rehabilisering x Arbejdsulykker x Medarbejder til opkrævning 600 Lønsum i Familieplejen Lønsum i Center for Børn & Familier Lønsum i Staben for Økonomi & Indkøb Samarbejde med nabokommuner om byggesagsbehandling Lukning af kantinen Samling af vognparken x Lønsum i Center for Dagtilbud & Skoler Lønsum i Center for Sundhed & Pleje Lønsum i Center for Job & Social Kontrolgruppens opgaver reduceres Kommunal boliganvisning reduceres Opgaven "Vilde katte" bortfalder x Reduktion af direktionens ramme NY - Omlægning af direktionens udviklingspulje til organisatorisk x investerings- og omstillingspulje Julegaver Vederlag til byrådsmedlemmer reduceres med 10% Antallet af stående udvalg reduceres x Mødediæter Reduktion af udvalgenes og Byrådets ramme Tjenestemandspensioner x Diplomuddannelse ledere x Rengøring en gang om ugen x Nedlæggelse af hovedrengøring Forsikringer x Vinduespolering 1 x årligt NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Staben for x Økonomi & Indkøb NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Staben for HR, x Udvikling & It NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for Byråd & x Borgerservice NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for Børn & x Familier NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for Dagtilbud & Skoler x

5 NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for Job- & x Socialservice NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for Sundhed x & Pleje NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for Teknik & x Miljø Tidsbestilling i Borgerservice x NY - Salg af energikvoter 500 x Prioriteringsrum Teknik- og Miljøudvalget Nedsættelse af a'conto betaling til Movia Minimering af Vedligeholdelsespuljen serviceaftaler x strand-karls-tune skoler& idrætshaller. Energioptimering. Indv x mill Privatisering af vejbelysning Privatisering af boligveje Movia kontrakten Digitale kort x Vedligeholdelse af vandløb Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse x Minimering af driftspulje til veje Nyt beløb - Minimering af driftspulje til veje Naturbeskyttelse Jord og grundvand

6 Prioriteringsrum Børne- og Ungeudvalget Besparelser på hardware x PPR - Psykologbetjening NY - Rammebesparelse PPR Nedlæggelse af sproggruppeindsats for børn i dagtilbud Nedlæggelse af PPR betjening i Greve Kommunes STU tilbud Reduktion af støttetilbud i dagtilbud Ændret serviceniveau ved ønske om specialtilbud i andre x kommuner Nedlæggelse af Greve Kommunes kriseberedskab Bugtskolen Reduktion af rammebevilling i skoler og SFO Læseindsats og Læseevalueringsværktøj bortfalder i skolerne Børnehaveklasseassistenter - bespares Reduktion i brugen af undervisningsassistenter Skolemiljøpris x Reduceret åbningstid SFO med 1 time ugentligt Lejrskoler specialklasser Forhøjelse af forældrebetaling SFO Privatskolers SFO - bortfald af særtilskud x Lukkedage SFO - 2 uger i sommerferien Al central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet nedlægges NY - Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet reduceres x Overflytning fra børnehave til SFO pr. 1. januar. Nettobeløb på 3.02 ** Reduktion i løn- og driftsrammetildelingen pr. barn i dagtilbud med Frivillig overgang til børnehave ved 2,9 år ændres til fast overgang ved 2,9 år 5 lukkedage i dagtilbud i sommerferien Reduktion i åbningstiden i dagtilbud med 2 timer pr. uge Overflytning fra børnehave til SFO pr. 1. januar - koordineres med 3.01 Skoler)**/ Sundhedsplejen sundhedsplejen mindre beløb x NY - Sundhedsplejen/ mindre beløb Greve Familiecenter NY - Greve Familiecenter / Kigge på hele området, hvordan x kunne det gribes an, ventetider mv.? Forebyggelse og anbringelse FI - forebyggelse og anbringelse *** Nedlæggelse af K team Havana x Gadeteam x Prioriteringsrum Kultur- og Fritidsudvalget Greve Bibliotek Nedlæggelse af Tune lokal bibliotek Den Musiske Skole Ny arbejdstidsaftale x Den Musiske Skole Nedsættelse af sæsonlængde* Den Musiske Skole Billedskolen nedlæggelse* Den Musiske Skole Deltagerbetaling sammenspil* Den Musiske Skole Deltagerbetaling sammenspil II* x Borgerhuse - nedlæggelse** Nedlæggelse af events og tilpasning af Sct. Hans-budget x Greve Idræts- og Fritids Center - Øget udlejning Greve Svømmehal Øget udlejning x Greve Svømmehal - Takststigninger FI: Greve Svømmehal Nyt billetsystem Økonomi x Lokaletilskud - Foreninger Lokaletilskud Haller Færre spejderhytter - geografisk* Færre spejderhytter - organisatorisk* Medlemstilskud Nedsat tilskud til voksenundervisning x Nedlæggelse af leder/lærerkurser Nedlæggelse af sommerferieaktiviteter 1*/hvormange bruger det Nedlæggelse af sommerferieaktiviteter 2* Nedlæggelse af idrætspuljerne Nedlæggelse af Grevepuljen Nedlæggelse af dyrehold på Godset NY - Rammebesparelse Godset Nedlæggelse af dyrehold på Brogården NY - Rammebesparelse på klubber Nedlæggelse af Godsets særlige aktiviteter i Valhallen Afskaffelse af Hundige Boldklubs bus (Godset)

7 Prioriteringsrum Social- og Sundhedsudvalget Alkoholbehandling, hjemtagelse af borgere x Nedlæggelse af botræning i Birkelyparken x Nedlæggelse af støttekontaktperson til hjemløse x Specialundervisning til voksne x Lukning af cafe på Nældebjerg Nedlæggelse af dagcentre Nedlæggelse eller reduktion af 79 pulje Rammebesparelse på ældreområdet Rammebesparelse. På ældreområdet x NY - Omprioritering af midler til det specialiserede socialområde x Reduktion af praktisk hjælp fra hver 2. til 3. uge Reduktion i pakker til personlig pleje og praktisk hjælp Rengøring reduceres fra 26 til 24 uger om året x Selvkørende støvsugere Udbud af tøjvask og linnedleje for borgere på plejecentre x NY - Nedsættelse af sundhedsfremmepuljen x Nedlæggelse af sundhedsfremmepuljen Prioriteringsrum Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Reduktion i antallet af offentlige løntilskud x FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende udgiftsdel x fremgår på budgetområde 6.02) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og x borgere i ressourceforløb (tilhørende udgiftsdel fremgår på budgetområde 6.02 og budgetområde 1.01) FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere x med særlig fokus på nytteindsats (tilhørende udgiftsdel fremgår på budgetområde 1.01) Tilskud til ErhvervsCentret x Produktionsskoler x Prioriteringsrum Trygheds- og Integrationsudvalget Lejetab ved fraflytning x Boligsocial helhedsplan x

8 + betyder mindreudgift eller merindtægt Udvidelsesforslag i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Økonomi- og Planudvalget - drift Østsjællands Beredskab, controlling Styrkelse af myndigheden på det specialiserede voksenområde x FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere x FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere x med særlig fokus på nytteindsats FI: Forebyggelse og anbringelse Styrkelse af kommunens opkrævning Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget Etablering af badevandsvarsel Elite- og sportsplæner, ændret klippefrekvens Teknisk service på alle ejendomme x Hundeposestativer Mobile toiletter Hundigeparken Strandrensning - ansættelse af tre mand (afhængig af anlægsforslag) Udvidelsesforslag Børne- og Ungeudvalget Vejledere timer - opfyldelse af skolereformens krav Kompensation som følge af folkeskolereformen - øgede vikarudgifter Matematik indsats - styrkelse af elevernes matematikfærdigheder Styrket ledelse på folkeskoleområdet Styrket ledelsen på folkeskoleområdet x Nedsættelse af lærernes undervisningstid 0,5 time ugentligt Nedsættelse af lærernes undervisningstid 1 time ugentligt x Samarbejder mellem foreninger og skoler Tilskud til pasning af egne børn genindføres edelse på skoleområdet Udvidelsesforslag Kultur- og Fritidsudvalget Greve Bibliotek - Udvidet og obligatorisk samarbejde mellem folkebibliotek og skolernes pædagogiske læringscentre Den Musiske Skole - Opnormering af Souschef på fuldtid Den Musiske Skole - Afvikling af ventelister på Den Musiske Skole Greve Museum - Øget driftsbevilling til Mosede Fort, Danmark Greve Museum - Dækning af omkostninger til frivillige på Greve x Lokalhistorisk arkiv og Greve Museum Greve Museum - Dækning af omkostninger til frivilligt kystartilleri -korps på Mosede Fort Mosede Greve Museum - Ressourcer til ekstraordinær omlægning af undervisningsforløb til den åbne skole og den understøttende skole i partnerskab med skolerne på Greve Museum Grevegård Idrætspuljen - udvidelse af ramme Forhøjet tilskud til Opera Hedeland Partnerskab Greve Badminton x Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget Genopretning af budgettet på det specialiserede voksenområde x Ansættelse af demenskoordinator Udvidelse af sygeplejegruppen med 2 sygeplejersker Motion og KOL kor til borgere med kroniske sygdomme x

9 Udvidelsesforslag

10 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende besparelse x fremgår på budgetområde 6.01) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb (tilhørende besparelse fremgår på budgetområde Der er derudover også en udgiftsdel på budgetområde 1.01) x Udvidelsesforslag Trygheds- og Integrationsudvalget

11 + betyder mindreudgift eller merindtægt Demografi i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget - drift Demografi Teknik- og Miljøudvalget Demografi Demografi Børne- og Ungeudvalget Skoler x 3.02 Dagtilbud 0-5 år x Kultur- og Fritidsudvalget Fritids- og Ungdomsklubber x Demografi Demografi Demografi Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Aktivitetstilbud x Trygheds- og Integrationsudvalget

12 + betyder mindreudgift eller merindtægt Skøn i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget - drift Skøn Teknik- og Miljøudvalget Skøn Børne- og Ungeudvalget Skøn Kultur- og Fritidsudvalget Skøn Skøn Skøn Social- og Sundhedsudvalget Personlige tillæg x Boligydelse og boligsikring x Kropsbårne hjælpemidler x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Integrationsydelse x Førtidspension, ny refusion x Førtidspension før 1. juli x Sygedagpenge x Sociale formål x Kontant- og uddannelseshjælp x Afløb af kontanthjælp før x Dagpenge til forsikrede ledige x Kontantydelse x Revalidering x Fleksjob x Ressourceforløb og jobafklaring x Ledighedsydelse x Integration: danskundervisning m.v x Driftsudgifter til aktivering x Løntilskud til forsikrede x Løn til kontanthjælpsmodtagere ansat med løntilskud, tilskud til voksenlærlinge, jobrotation m.v x Trygheds- og Integrationsudvalget

13 + betyder mindreudgift eller merindtægt DUT i kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf udenfor servicerammen Økonomi- og Planudvalget Erhvervsrettet sagsbehandling x Forbedring og udvidelse af BBR-data x Familierådgivning x DUT Teknik- og Miljøudvalget DUT DUT DUT Børne- og Ungeudvalget Økonomisk fripladstilskud dagtilbud, SFO og klubber (samlet x forslag for budgetområde 3.01, 3.02 og 4.03) Kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler x Krav på udredning af ordblindhed x Mere pædagogisk personale i dagtilbud x Økonomisk fripladstilskud dagtilbud, SFO og klubber (samlet x forslag for budgetområde 3.01, 3.02 og 4.03) Overdragelse af ejerskab af it-system vedr. Børne- og ungeydelse x Kultur- og Fritidsudvalget Økonomisk fripladstilskud dagtilbud, SFO og klubber (samlet forslag for budgetområde 3.01, 3.02 og 4.03) x Social- og Sundhedsudvalget DUT Vækst- og Beskæftigelsesudvalget DUT Trygheds- og Integrationsudvalget

14 + betyder mindreudgift eller merindtægt Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Ændringer til Køb og Salg Kvalf. Økonomi- og Planudvalget Stranden som rekreativt område, herunder tilskud til Hundige Ekstra midlertidig medarbejder i CTM for at forhøje gennemførelserne på skolerne Etablering af løn- og økonomisystem BY Teknik og Miljøudvalget Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Bygningsvedligeholdelse og -genopretning Strandrensning Nye metoder til strandrensning ifm TMU's arbejde med strandlaug Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken Grønne områder - efterslæb Forskønnelse af Greve Kommune Opkøb af jord til skov Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg rammebeløb Cykelsti fra Tune til Karlslunde Udskiftning af vejreæer Bygningsvedligeholdelse og - genopretning, forbedret indeklima på skolerne - energibesparende foranstaltninge Kvalitetsløft på Hedelyskolen herunder PCB-renovering Ombygning af Arenaskolen PPV og Regional distrikspsykriativ flyttes til Arenaskolen under for Investeringspulje Børne- og Ungeudvalget Kvalitetsløft af skolebygninger mm Til- og ombygning af Krogårdsskole Kultur- og Fritidsudvalget Mosede Fort Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane Social- og Sundhedsudvalget Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, boligdel Indtægter vedrørende salg af Vangeleddet Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, servicearealer Servicearealtilskud Trygheds- og integrationsudvalget Tryghedsskabende foranstaltninger Jordforsyning Tune Nordøst, etape Tune Nordøst, etape Tune Nordøst, tilslutningsbidrag Areal ved Karslunde station til private boliger Køb og Salg af bygninger Tjørnelyskolen

15 + betyder mindreudgift eller merindtægt Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten - Forhandlingsoplæg Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Ændringer til Køb og Salg Kvalf. Økonomi- og Planudvalget Kysten x Ekstra midlertidig medarbejder i CTM for at forhøje x gennemførelserne på skolerne Etablering af løn- og økonomisystem BY x Teknik og Miljøudvalget Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads x Cykelsti fra Tune til Karlslunde x greve museum nyt tag -300 Hedely og kroggårdsskolerne trafik regulering x Forskønnelse af Greve Kommune x Toiletter fortet x Grønne områder - efterslæb x Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken x Strandrensning x Udskiftning af vejtræer x Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg x rammebeløb Opkøb af jord til skov x Genopretning af skoler, institutioner mv. jf Rambøllrappor x Genopretning af skoler, institutioner m.v. jf. Rambøllrapport (lånefinansieres) x Salg af energikvoter 600 x Tagrenovering vedr. Bugtskolen, Træningsenheden mv x Ombygning af Arenaskolen Kvalitetsløft på Hedelyskolen herunder PCB-renovering x Renovering af Skoler / ikke navn på x Indv. Karls/Strand/Tune & 3 haller. Klimaoptimering x Investeringspulje Tinggårdsvejens forlængelse, merudgift jf. ØPU 29/ x Tinggårdsvejens forlængelse, etablering af rundkørse Tinggårdsvejens forlængelse, etablering af lysregulering Børne- og Ungeudvalget Flytteudgifter til Hedely og Krogård Til- og ombygning af Krogårdsskole Ombygning af daginstitutioner x Inventar Tjur-/Tejstgården -453 x Kultur- og Fritidsudvalget Mosede Fort- synliggørelse af museet og udvikling af fortterræne x Tilskud til nyt tæppe i tennishal GIC. Klubben selv betale reste -250 x Udarbejdelse af projekt til tilskurerpladser på GIC -200 x Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane x Social- og Sundhedsudvalget Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, x boligdel Indtægter vedrørende salg af Vangeleddet x Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, x servicearealer Servicearealtilskud 960 x Trygheds- og integrationsudvalget Tryghedsskabende foranstaltninger x Jordforsyning Tune Nordøst, etape x Tune Nordøst, etape x Tune Nordøst, tilslutningsbidrag x Areal ved Karslunde station til private boliger x Mosede Landevej x Salg af sosu grunden x Køb og Salg af bygninger Tjørnelyskolen

16 + betyder mindreudgift eller merindtægt Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten Ændringer til Jordforsyning Ændringer til Køb og Salg Kvalf. Økonomi- og Planudvalget Teknik og Miljøudvalget Medarbejder til anlægsprogram Udbedring af trafikale forhold ved Hedelyskolen og Kro Renovering af hovedstrøj øst for Hundige St Opkøb af skovarealer Privatisering af boligveje Privatisering af vejbelysning Energiinvesteringer - kedler og veksler Energiinvesteringer - målere Energiinvesteringer - ventilationsanlæg Energiinvesteringer - radiatorer Krogårdsskolen, etablering af legepladsfaciliteter og bo Nedrivning og erstatning af pavillioner på klub Godset Brogården, eltracingh af staldbygning og udskiftning af rør Genopretning Hedebo Greve Bibliotek, renovering af toiletter Greve Bibliotek, udskiftning af køkken Greve Bibliotek, renovering af gulvbelægning i udlånso x Greve Bibliotek, personaleelevator x Arenaskolen - renovering af skolekøkken Forprojekt nyt plejecenter Udskiftning af ABA-anlægget på Rådhuset Greve Museum - nyt stråtag på stuehus x Sti i forbindelse med Langagergård Sti fra Greve Main til Greve Landevej Strandrensning Greve Velfærds- og Væksthus for Idræt Greve Velfærds- og Væksthus for Idræt, fondsmidler Børne- og Ungeudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Forslag 1 - Svømmesal som tilbygning til Greve Svømm Forslag 2- Svommesal som tilbudygning til en anden m Ombygninger på Holmagerskolen, SFO Lokaleløsning Den Musiske Skole Social- og Sundhedsudvalget Etablering af 4 skæve boliger i forbindelse med Etablering af nyt boligfællesskab i modul/pavillon for Trygheds- og integrationsudvalget Sikkerhedsfremmende tiltag på udvalgte bygninger Jordforsyning Køb og Salg af bygninger

17