Korrigeret budget 2012

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1. drift BUU NOTAT Dato: 7. januar 2013 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet, Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole, dagtilbudsområdet, sundhedsområdet, familieområdet, samt Takstfinansierede tilbud. Udvalgets område omfatter blandt andet folkeskolen, skolefritidsordninger, skolebiblioteker, skolepsykologer, tilskud til privatskoler, dagplejen, dagtilbud for 0-6-årige børn og klubber, familieområdet, tandplejen, sundhedsplejen, sociale tilbud samt et bestiller vedrørende støttekrævende børn og unge. Det indebærer, at Børne- og Undervisningsudvalget har ansvaret for: At der er plads til alle i skoler, skolefritidsordninger, dagtilbud og klubber. At sikre helhed og kvalitet i rammerne for børns udvikling, leg og læring. At der sker en fortsat udvikling mod fremtidens skole og dagtilbud. At børn og familier med særlige behov får det rette tilbud. Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder: Børn, unge og familier s. Takstfinansierede tilbud s. Overførselsudgifter mv. s. Regnskabsresultat på bevillingsområder Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret BUU i alt Børn, unge og familier Takstfinansierede tilbud Overførselsudgifter mv Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) J. nr S00 1 Sag: /

2 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Dagtilbuddene skal fremme børnenes trivsel, udvikling og læring gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, og sammen med forældrene skal de sikre en god overgang til skolen. Professionelt uddannet personale er af stor betydning for kvaliteten af lærings- og udviklingstilbuddene. Uddannet personale i dagtilbud 70 procent af personalet i Gladsaxe Kommunes børnehuse skal i 2014 være pædagogisk uddannet. Andelen af pædagogisk uddannet personale var i procent. Status 63 % 66,2 % Udtræk oktober viser at andelen af pædagogisk uddannet personale i er 66,2 procent. Resultatkravet er opfyldt. Resultat i regnskab Kommunestrategi Ja Smiley Børn og forældre skal opleve, at der er helhed og sammenhæng i de tilbud, de modtager. Forældretilfredsheden er vigtig for den fortsatte faglige udvikling af daginstitutionsområdet. Brugertilfredshed med dagtilbud Forældretilfredsheden med dagtilbuddene skal fastholdes på niveauet fra seneste brugerundersøgelse. 82 % 82 % Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen viser at 82 % af forældrene er tilfredse med dagtilbuddene. Resultatkravet er opfyldt. Ja At tale og forstå dansk er en væsentlig forudsætning for vellykket integration. En tidlig sprogstimulering og særlig indsats i dagtilbuddene, skal bidrage til, at tosprogede børn får en bedre skolestart. Det er et mål, at alle børn skal kunne tale og forstå dansk, når de kommer i skole. Sprogvurdering I 2010 er andelen af skolestartere, der har behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog 56 procent. Denne andel skal reduceres. 54 % 52 % Andelen af tosprogede førskolebørn, der har behov for supplerende undervisning i dansk er 52 %. Resultatkravet er opfyldt. Ja J. nr S00 2 Sag: /

3 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Undervisning er skolens kerneydelse. Eleverne skal mødes med passende krav og faglige udfordringer, så deres evner til at erhverve kundskaber og færdigheder udnyttes bedst muligt. Dansk er det væsentligste fag i folkeskolen, derfor skal indsatsen kunne aflæses i resultatet ved folkeskolens afgangsprøver i dansk. Undervisning er skolens kerneydelse. Eleverne skal mødes med passende krav og faglige udfordringer, så deres evner til at erhverve kundskaber og færdigheder udnyttes bedst muligt. Dansk er det væsentligste fag i folkeskolen, derfor skal indsatsen kunne aflæses i resultatet ved folkeskolens afgangsprøver i dansk. Undervisning er skolens kerneydelse. Eleverne skal mødes med passende krav og faglige udfordringer, så deres evner til at erhverve kundskaber og færdigheder udnyttes bedst muligt. Dansk er det væsentligste fag i folkeskolen, derfor skal indsatsen kunne aflæses i resultatet ved folkeskolens afgangsprøver i Karaktergennemsnit dansk retskrivning Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i dansk retskrivning skal stige i perioden. Karaktergennemsnittet i 2008 var 5,8. Karaktergennemsnit i skriftlig dansk I Gladsaxe er karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i skriftlig fremstilling i faget dansk tilfredsstillende. Målet er, at det skal fastholdes i forhold til resultatet fra i skoleåret 2008/09. Karaktergennemsnit i mundtlig dansk I Gladsaxe er karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i mundtlig fremstilling i faget dansk tilfredsstillende. Målet er, at det skal fastholdes i forhold til resultatet fra i skoleåret 2008/09. Status 6,1 6,8 Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i dansk retskrivning skoleåret 2011/ aflagt sommer viser et resultat på 6,8. Resultatkrav er opfyldt. 6,8 6,9 I Gladsaxe er karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i skriftlig fremstilling 6,9. Resultatkravet er opfyldt. 7,7 7,9 Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i dansk mundtlig fremstilling skoleåret 2011/ aflagt sommer viser et resultat på 7,9. Resultatkrav er opfyldt. Resultat i regnskab Kommunestrategi Ja Ja Ja Smiley J. nr S00 3 Sag: /

4 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav dansk. Elevernes læsefærdigheder skal styrkes. Læsefærdigheder er afgørende for mulighederne for at fortsætte et uddannelsesforløb efter folkeskolen og dermed for at have et grundlag for at blive en velfungerende og positivt bidragende borger i samfundet. Gladsaxe Kommune lægger vægt på forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet og iværksætter indsatser, der har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Det forebyggende arbejde skal betyde, at færre unge er daglige rygere og at en stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune har godt eller virkelig godt selvvurderet helbred. Læsesikkerhed Andelen af sikre og nogenlunde sikre læsere på 5. klassetrin skal stige i perioden frem til Vægt i børnehaveklasse Den årlige vejning af skoleelever i børnehaveklasse skal vise, at procentdelen af børn, der er overvægtige, falder i perioden. Andelen af overvægtige børnehaveklasseelever er primo ,5 procent svarende til 134 børn. Resultat i regnskab Status 87 % 79 % Opgørelse for 5. klasse i skoleåret 2011/ viser, at andelen af sikre og nogenlunde sikre læsere er 79 %. Målet i var 87 %. Kommunestrategi Smiley Resultatkravet er ikke opfyldt. Ja 15,5 % 13 % Vejningen i skoleåret 2011/ viser, at 13 % af eleverne i børnehaveklassen er overvægtige. Dette svarer til 112 børn. Resultatkravet er opfyldt. Ja J. nr S00 4 Sag: /

5 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Gladsaxe Kommune lægger vægt på forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet og iværksætter indsatser, der har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Det forebyggende arbejde skal betyde, at færre unge er daglige rygere og at en stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune har godt eller virkelig godt selvvurderet helbred. Vægt i 5. klasse Den årlige vejning af skoleelever i 5. klasse skal vise, at procentdelen af børn der er overvægtige falder i perioden. Andelen af overvægtige 5. klasseelever er primo procent, svarende til 159 børn. Status 20 % 24,5 % Den årlige vejning af skoleelever i 5. klasse i er gennemført og viser, at 24,5 % er overvægtige. Dette svarer til 172 børn. Resultatkravet er ikke opfyldt. Resultat i regnskab Kommunestrategi Ja Smiley Stadig flere unge børn i Danmark er overvægtige og en stor del af børnene forbliver overvægtige hele livet. Gladsaxe Kommune vil iværksætte målrettede tiltag for at støtte børnene og deres familier i at reducere børnenes overvægt, for eksempel gennem styrkelse af idræt og motion i folkeskolen og klubber. Vægt i 9. klasse Den årlige vejning af skoleelever i 9. klasse, skal vise, at procentdelen af børn, der er overvægtige, falder i perioden. Andelen af overvægtige 9. klasse elever er primo procent, svarende til 186 børn. 24 % 29,4 % Den årlige vejning af skoleelever i 9. klasse viser, at 29,4 % er overvægtige. Andelen af svært overvægtige er dog faldet markant i forhold til målinger i de sidste 8 år. I forhold til årgang 2010/2011 er der sket en stigning på 5 procent. Resultatkravet er ikke opfyldt. Ja J. nr S00 5 Sag: /

6 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav En stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune skal have et godt eller virkelig godt selvvurderet helbred. 9.klasse-elevers helbred Andelen af 9. klasse elever, som angiver at have et godt eller virkelig godt selvvurderet helbred, skal være stigende over de kommende fire år. Ved måling i 2009 angav 80 procent at have et godt eller virkelig godt helbred. Status Resultat i regnskab Kommunestrategi Smiley 81 % 79 % Andelen af 9. klasse elever, som angiver at have et godt eller virkelig godt selvvurderet helbred, er 79 %. Resultatkravet for er 81 %. Dog er der en stigning på 1 % i forhold til årgang 2010/2011. Resultatkravet er ikke opfyldt. Ja Det forebyggende arbejde skal bevirke, at de unge ikke begynder at ryge. 9. klasse elevers rygevaner Andelen af 9. klasse elever fra Gladsaxe Kommune, som angiver at være dagligrygere, skal være faldende over de kommende fire år. Ved måling i 2009 angav 9 procent at være dagligrygere. 8 % 5 % Andelen af 9. klasse elever fra Gladsaxe Kommune, som angiver at være dagligrygere, er i på 5 %. Dette er et fald på 4 % i forhold til årgang 2010/2011. Resultatkravet er opfyldt. Ja Undervisningen skal være med til at øge den enkelte elevs lyst til og mulighed for at fortsætte sin uddannelse efter folkeskolen f.eks. i et gymnasialt tilbud eller en erhvervsuddannelse. Det er vigtigt at motivere elevernes lyst til at uddanne sig i fortsættelse af skolen. Unge i ungdomsuddannelser Andelen af unge, der fortsætter i ungdomsuddannelse efter skole, skal stige. 92 % 93 % Andelen af unge, der fortsætter i ungdomsuddannelse i, var 93 % Resultatkravet er opfyldt. Ja J. nr S00 6 Sag: /

7 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav En af visionerne for Gladsaxe Kommunes skoler er, at alle børn og unge opnår uddannelse og dannelse. Kommunen fortsætter den aktive indsats med cykelstiplanen med henblik på at skabe større sikkerhed for de bløde trafikanter og mindske trængslen på vores veje. Genplacering i ungdomsuddannelse Genplaceringsfrekvensen af unge, der forlader uddannelsessystemet i utide, skal stige. I perioden august-december 2009 var antallet af unge, der forlod uddannelsessystemet 174, hvoraf 136 blev genplaceret. Genplaceringsfrekvensen var 78 %. Børn der cykler til skole Antallet af børn, der cykler til skole ved den årlige 'Alle børn cykler', skal stige. I 2009 deltog 175 børn. Status 92 % 97 % Genplaceringsfrekvensen for unge var i 94 %. Resultatkravet er opfyldt Antallet af børn, der cykler til skole, opgøres via initiativet 'Alle Børn Cykler', der er en årlig tilbagevendende begivenhed i september måned. I 2011 deltog børn. Resultatkravet er opfyldt. Resultat i regnskab Kommunestrategi Ja Ja Smiley Det økologiske spisemærke Inden udgangen af har mindst 80 % af Gladsaxes folkeskoler opnået et økologisk spisemærke på minimum bronzeniveau. 80 % 92 % 7 skoler har økologisk bronzemærke, 1 skole har sølvmærke, 3 skoler har med udgang af ansøgt og afventer økologisk bronzemærke, 1 skole har ikke bronze. Resultatkravet er opfyldt. Nej J. nr S00 7 Sag: /

8 BØRN, UNGE OG FAMILIER Dette bevillingsområde omfatter: Skoler Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge Dagtilbud Sundhed Regnskabsresultat for Børn, unge og familier Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Børn, unge og familier i alt Skoler Familie Støttekrævende og rådgivning børn og unge Dagtilbud Sundhed Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) SKOLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Folkeskoler Skolefritidsordninger Privatskoler UU-nord Ungdomsskoler og efterskoler Regnskabsresultat for skoler Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Skoler i alt Folkeskole Skolefritidsordninger Privatskoler Uu-nord Ungdomsskoler og efters Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) Sådan gik året FOLKESKOLE Budgetmæssigt indeholder folkeskoleområdet en central og decentral del. Den samlede ramme omfatter alle udgifter og indtægter til personale, undervisning, administration og byg- J. nr S00 8 Sag: /

9 ninger. Den centrale del omfatter fællesudgifter for skolerne. Området dækker blandt andet kompetenceudvikling, lønpuljer, bygninger og udendørs arealer, anskaffelse af inventar, administration og betaling til/fra kommuner. Den decentrale del omfatter skolernes drifts- og lønter. Det vedtagne var 369,8 mio. kr. for hele folkeskoleområdet. Forbruget blev 363,3 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger samt foretaget omplaceringer på i alt 20,5 mio. kr. Mindreforbruget er herefter 27,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede. I skoleåret /2013 havde folkeskolen elever fordelt på 28 børnehaveklasser, 245 klasser på klassetrin samt elleve 10.klasser på Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter. Her udover varetager skolerne udførerfunktionen for en række specialklassetilbud med i alt 221 elever. Af det samlede antal skolesøgende børn i til børnehaveklassen valgte 80 en af Gladsaxe Kommunes folkeskoler. Skolernes decentrale Det samlede netto for skolerne, inkl. 10. Klasse-Centret og Lundevang Skole under Folkeskole var på 333,1 mio. kr., og forbruget blev på 343,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på 23,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede har der decentralt været et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. Observationsskoler Bøgestrøm Skole er en specialkostskole, der drives af Gladsaxe Kommune. Skolen har plads til 24 børn. I har Gladsaxe Kommune anvendt fire pladser og 14 pladser er solgt til andre kommuner. Driften af skolen er fuldt indtægtsdækket og nettotet var på 0,0 mio. kr. Forbruget blev 0,3 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og lavet omplaceringer for i alt 2,3 mio. kr. Skolen fik således et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Skolen har opsparede midler til planlagt vedligeholdelse og energiforbedringer. Øvrige institutioner Fair Play i Høje Gladsaxe er et kriminalitetsforbyggende tiltag. Det fungerer som et værested for unge fra år, der har svært ved at finde ind i de traditionelle klubtilbud. Værestedet yder blandt andet de unge vejledning i at søge job, uddannelse og bolig og de bliver tilbudt lektiehjælp. Budgettet var 0,9 mio. kr. og forbruget var på 1,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på 0,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Klub Høje Gladsaxe er i forbindelse med projekt Styrket social indsats organisatorisk flyttet til området Skoler fra og med 1. juni 2013, som en del af helhedstilbuddet på Grønnemose Skole. Budgettet var 3,6 mio. kr. og forbruget var på 4,3 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 0,7 mio. kr. Serviceforanstaltninger Området omfatter transport af elever. Det vedtagne var på 1,7 mio. kr., og forbruget blev på 0,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. hvilket skyldes at ikke alt forbrug vedrørende var afregnet ved regnskabsafslutningen. Syge- og hjemmeundervisning J. nr S00 9 Sag: /

10 Området består af syge- og hjemmeundervisning, herunder hospitalsundervisning. Hjemmeundervisning bevilges fra kontoen og organiseres af distriktsskolen. Hospitalsundervisning omfatter undervisning på hospitaler til indlagte skolebørn fra Gladsaxe Kommune. Der er et samlet på området på 0,8 mio. kr., og der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på -0,2 mio. kr. Forbruget har været 0,9 mio. kr. og der er et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. Kriminalpræventivt arbejde Formålet med det kriminalpræventive SSP-samarbejde i Gladsaxe Kommune er, at skabe rammer og motivere for den generelle og specifikke kriminalpræventive indsats overfor børn og unge i Gladsaxe Kommune, og at vedligeholde og kontinuerligt udvikle det tværfaglige og tværsektorielle netværkssamarbejde, der arbejder kriminalpræventivt med alle børn og unge i alderen år i Gladsaxe Kommune. Derudover at fastholde og udvikle forældresamarbejdet og forældreansvaret, at have fokus på andre voksnes medansvar for børn og unge, og at inddrage det omkringliggende samfund, for eksempel foreninger, sportsklubber, erhvervsdrivende etc. (de eksterne samarbejdspartnere). Det kriminalpræventive område administreres af områdets to SSP konsulenter og en udgående medarbejder. Området yder støtte til kriminalpræventive projekter i Gladsaxe Kommune, og støtter Fairplay i Høje Gladsaxe økonomisk. Det vedtagne var på 2,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på netto -0,4 mio. kr. Det korrigerede er således netto 2,1 mio. kr., og forbruget har været på 1,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. SKOLEFRITIDSORDNINGER Området omfatter udgifter til skolefritidsordningernes daglige aktiviteter. Det dækker forældrebetaling, søskenderabat, fripladser, lønninger, inventar, kurser, forsikringer, husleje og SFO ernes rammebeløb. Det vedtagne netto for hele området var 58,5 mio. kr. Forbruget blev på 54,8 mio. kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevilling samt foretaget omplaceringer på i alt -1,2 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Skolernes decentrale til SFO Det vedtagne decentrale til SFOerne var på 85,0 mio. kr. Forbruget blev på 81,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på -0,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Forældrebetaling Det vedtagne var på -42,7 mio. kr., og indtægterne blev på 46,8 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling på -0,4 mio. kr. og resultatet er herved en merindtægt på 3,7 mio. kr. PRIVATSKOLER Kontoen omfatter bidrag til både undervisning og skolefritidsordning på private skoler. I er følgende opgjort til betaling: Tilskud til undervisning: 1686 elever á kr. Tilskud til skolefritidsordning: 599 SFO-pladser á kr. J. nr S00 10 Sag: /

11 Privatskoleandelen i forhold til antal 6 16-årige er opgjort til ca. 21 pct. i, hvilket har været et forholdsvis stabilt niveau i en årrække. Det vedtagne var på 61,8 mio. kr., mens forbruget blev 60,7 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på -1,1 mio.kr. UU-NORD Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Nord, er et fælleskommunalt 60-selskab for Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner. UU-Nord varetager vejledningsopgaven på kommunernes skoler. Fra 1. juli 2007 overgik vejledningsopgaven for privatskoleelever til kommunerne, og denne opgave varetages også af UU-Nord. De deltagende kommuner betaler en andel til UU-Nords fælles driftsudgifter i forhold til det gennemsnitlige antal 7-16 årige pr. 1/1, baseret på de seneste tre år opgjort efter tal fra Danmarks Statistik. Det vedtagne var på 7,9 mio. kr. og forbruget blev 5,9 mio. kr. Der er foretaget omplaceringer på -1,9 mio. kr.. Mindreforbruget blev på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. UNGDOMSSKOLER OG EFTERSKOLER Ungdomsskoler Ungdomsskolen tilbyder heltidsundervisning, der er et alternativt skoletilbud og omfatter tre alternativgrupper med 25 elevpladser, to udskolingsgrupper med elever fra Lundevang, fire tosprogsgrupper, en brobygningsklasse samt en prøveforberedende klasse. Ungdomsskolen tilbyder også fritidsundervisning, der blev benyttet af omkring halvdelen af kommunens årige, almen undervisning, prøveforberedende undervisning og specialundervisning samt en knallertkøreskole. Ungdomsskolens tilbud er suppleret med en ungdomsskoleklub. Ungdomsskolens vedtagne netto var på 19,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på netto 4,5 mio. kr. Det korrigerede er således netto 23,5 mio. kr. Forbruget blev på 20,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Heraf er de 1,9 mio. kr. til brug for initiativer i forbindelse med Ungepakken. Efterskole og Ungdomskostskoler Bopælskommunen betaler bidrag til staten for efterskoleelever under 18 år. Bidraget beregnes på baggrund af antal elever pr. 5. september i året før finansåret. Opgjort til betaling i har der været i alt 226 elever. Det vedtagne var på 6,7 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. Forbruget blev på 7,4 mio. kr. Produktionsskoler Området dækker elever, der er droppet ud af uddannelsessystemet og er blevet optaget på Produktionsskolen. Undervisningsudgiften opkræves som summen af finanslovsfastsatte takster ganget med den aktivitet, som elever med bopæl i kommunen udgør på de forskellige produktionsskoler. Budgettet var på 1,7 mio. kr. og forbruget blev 2,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det skyldes at det endelige antal elever ikke var J. nr S00 11 Sag: /

12 kendt ved fastsættelse af tet. Området er demografireguleret og merforbruget vil således indgå i reguleringen. FAMILIE OG RÅDGVINING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Støttepædagogkorps Psykologtjeneste Forebyggende foranstaltninger Drift af tilbud Regnskabsresultat for Familie og rådgivning Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Familie og rådgivning i alt Støttepædagogkorps Psykologtjeneste Forebyggende foranstaltninger Drift af tilbud Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) Sådan gik året STØTTEPÆDAGOGKORPS Støttepædagogkorpset består af Støttepædagoger samt Ressourceteamet. STØTTEPÆDAGOGER Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med etablering af støtteforanstaltninger til børn med særlige behov på skole- og dagtilbudsområderne. Det vedtagne var 17,7 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger på 0,1 mio. kr. Herudover er der omplaceret -1,1 mio. kr. til Dagplejen jf. Børne- og Undervisningsudvalget , Punkt 184, samt yderligere omplaceringer på -0,8 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 16,1 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. RESSOURCETEAM Området omfatter udgifter og indtægter til Ressourceteamet. Ressourceteamet blev oprettet Ressourceteamet retter sig mod indsatsen omkring inkluderende fællesskaber og børn med forskellige behov. Ressourceteamets korrigerede på 1,9 mio. kr. består af omplaceringer fra Støttepædagoger, Psykologer og Supportteamet fra Familieskolen. Regnskabsresultatet blev 1,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. J. nr S00 12 Sag: /

13 PSYKOLOGTJENESTE Psykologtjenesten består af Fællesudgifter og indtægter (Tosprogede lærere), Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning samt Tale/høre-lærer korpset FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER Området omfatter udgifter og indtægter til tosprogede lærere. Det korrigerede var 4,8 mio. kr., hvilket indeholder en genbevilling på 0,3 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 4,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er ansvarlig for småbørn og folkeskoleområdet i forhold til børn og unges trivsel, udvikling og læring. Det vedtagne var 11,2 mio. kr., hvortil der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på 0,2 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 11,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. TALE/HØRE-LÆRER KORPSET Området omfatter udgifter og indtægter til talehørelærere. Talehørelærerne arbejder på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet. Det vedtagne var 13,8 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på -3,7 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 10,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på -0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Børne- og Kulturforvaltningen er opmærksom på merforbruget og der er foretaget initiativer til nedbringelse af merforbruget. FOREBYGGENDE YDELSER Området omfatter lønninger til projektkonsulenter på Familie og Rådgivnings område, Projekt Kommunale Plejefamilier samt Øvrige udgifter. Det vedtagne var 2,0 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 3,7 mio. kr. Regnskabsresultat blev 2,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbrugt består af 1,0 mio. kr. på Projekt Kommunale Plejefamilier som fortsætter i 2013 samt mindreforbrug fra 2011 på Øvrige Udgifter. DRIFT AF TILBUD Området består af Familie- og Ungecentret, Familieskolen, Skolen ved Radiomarken samt Pilegården. FAMILIE- OG UNGECENTRET Familie- og Ungecentret yder familiebehandling henholdsvis som individuelle forløb, familieforløb eller gruppetilbud. Det vedtagne var 11,2 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på 1,4 mio.kr. Regnskabsresultatet blev 12,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget stammer fra FAMILIESKOLEN J. nr S00 13 Sag: /

14 Familieskolen er et tilbud til børn der har det svært i skolen på grund af adfærds-, trivsels- og følelsesmæssige udfordringer samt deres familier. Familieskolens ansvarsområde dækker også familiekursus samt Supportteamet. Supportteamet er fra blevet en del af Ressourceteamet. Det vedtagne var på 5,7 mio. kr. Der er givet genbevilling samt omplaceringer på -0,1 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 4,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget består blandt andet af midler afsat til familiebehandling i og SKOLEN VED RADIOMARKEN Skolen ved Radiomarken er et skoledagbehandlingstilbud. Målgruppen er børn og unge mellem 10 og 16 år, som har faglige, sociale og/eller emotionelle problemer i en sådan grad, at den ordinære skole, specialskole og fritidstilbud ikke kan rumme dem. Skolen ved Radiomarken er takstfinansieret, og bør derfor være teret med et netto på nul. På grund af teknik i forbindelse med fremskrivning af tet, er det vedtaget på -0,04 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på 0,6 mio.kr. Regnskabsresultatet blev -0,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget består blandt andet af en takstindtægt fra PILEGÅRDEN åbnede Pilegården, som er Gladsaxe Kommunes lokale døgntilbud for børn og unge i alderen 4-14 år, med otte døgnpladser og en akutplads. Da Barnets Reform trådte i kraft , blev en stor del af Pilegårdens målgruppe anbragt i plejefamilier hvilket resulterede i, at en stor andel af de anbragte børn på Pilegården i lå udenfor den oprindelige målgruppe. På baggrund af dette blev Pilegården omlagt i. Den nye målgruppe er unge i alderen år. Pilegården havde i otte døgnpladser. Pilegården er takstfinansieret og bør derfor være teret med et netto på nul. På grund af teknik i forbindelse med fremskrivning af tet, er det vedtaget på -0,1 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på -0,3 mio.kr. Regnskabsresultat blev på -0,3 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,1 mio. kr. STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Forebyggende ydelser Anbringelser Ydelser til småbørn Udskilt specialundervisning Fritidstilbud Øvrige kompenserende ydelser J. nr S00 14 Sag: /

15 Regnskabsresultat Støttekrævende børn og unge Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Støttekrævende børn og unge Forebyggende ydelser Anbringelser Ydelser til småbørn Udskilt specialundervisning Fritidstilbud Øvrige kompenserende ydelser Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) Sådan gik året Det vedtagne drifts var for hele området på 263,0 mio. kr. Der blev overført kr. fra 2011 til til udarbejdelse af ledelsesinformation. Der er givet tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Kompenserende ydelser under bevillingsområde Overførsler mv., som vedrører afklaring af paragraf i forbindelse med privatantaget aflastere. Der er omplaceret 0,5 mio. kr. til Familie og Rådgivning. Det korrigerede er således på 261,0 mio. kr. Forbruget blev på 260,1 kr., svarende til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER Området Forebyggende foranstaltninger består af: Dagbehandling - psykosociale Dagbehandling - handicappede Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer Aflastningsophold for handicappede børn og unge Andre forebyggende tiltag psykosociale Andre forebyggende tiltag handicappede Området omfatter forskellige forebyggende tilbud som bl.a. dagbehandling og aflastningsophold til ikke-anbragte børn og unge. Der er oprindeligt teret med udgifter på 31,7 mio. kr. Hertil kommer interne omplaceringer på netto 1,4 mio. kr. Det korrigerede er på 33,7 mio. kr. og forbruget ved årets udgang var 41,5 mio. kr. Der er merudgifter i forhold til det korrigerede på 8,4 mio. kr. Der er merudgifter til Dagbehandling på 3,5 mio. kr., som skyldes, at der i er benyttet ni flere pladser end forudsat i tet. Merudgifterne her skal ses i sammenhæng med mindreudgifter til Anbringelser, idet det søges at bruge dagbehandling som alternativ, når det vurderes, at barnet/den unge kan blive i hjemmet. Dertil er der kommet tilflyttere til kommunen med dagbehandlingsophold. Der er mindreudgifter til Aflastning på 0,2 mio. kr., som skyldes, at der er brugt lidt færre pladser end forudsat i tet i. J. nr S00 15 Sag: /

16 Der er merudgifter til Andre forebyggende tiltag på 5,1 mio. kr., som også skal ses i sammenhæng med de lavere anbringelsesudgifter i. Den væsentligste årsag til merudgifterne er et større behov for kontaktpersoner end forudsat i tet. Tabel 1: Aktivitet optalt pr på forebyggende ydelser: ANBRINGELSER Området Anbringelser består af: Anbringelser udenfor hjemmet for handicappede børn og unge Anbringelser udenfor hjemmet for børn og unge med særlige behov Objektiv finansiering Berigtigelser mv. Anbringelsesområdet omfatter forskellige foranstaltninger som familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner for både børn og unge med handicap og børn og unge med psykosociale problemer samt sikrede institutioner og objektiv finansiering heraf. Der er teret med nettoudgifter på 97,1 mio. kr. Der er lavet omplaceringer på samlet set - 0,6 mio. kr., således at det korrigerede blev 96,5 mio. kr. Forbruget blev på 92,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Aktiviteten på anbringelser er ikke stabil henover året, ligesom udgifterne kan skifte, afhængigt af, hvad der bevilges ud fra de enkelte børns behov, som også kan variere. Som følge af disse udsving er der på anbringelsesforanstaltningerne samlet set mindreudgifter på 4,3 mio. kr. som består af flere elementer. Der er merudgifter til anbringelser af handicappede børn på 0,9 mio. kr., selv om aktiviteten er én anbragt mindre end forudsat. Det skyldes en væsentlig prisstigning på en anbringelse, hvor en anden kommune er handlekommune, samt udgifter vedr. tidligere år. Der er mindreudgifter på 5,6 mio. kr. vedrørende anbringelser af børn med psykosociale problemer. Der er mindreudgifter, selvom der gennemsnitligt har været anbragt flere børn og unge end forudsat, men det er særligt i årets sidste kvartal, at anbringelsestallet stiger. Det skal bemærkes, at der ved udgangen af var i alt fire børn i kommunale plejefamilie. Af resultatet kan 0,6 mio. kr. i mindreudgifter henføres til afregninger og hensættelser for tidligere år. Desuden vedrører 0,9 mio. kr. af mindreudgifterne anbringelser af unge i sikrede institutioner, på grund af lavere aktivitet end forudsat. Der er merudgifter på 0,4 mio. kr. til objektiv finansiering, som skyldes afregninger vedrørende J. nr S00 16 Sag: /

17 Tabel 2: Aktivitet optalt pr på Anbringelser YDELSER TIL SMÅBØRN Området Ydelser til småbørn består af: Tilbud til småbørn i specialgrupper Specialbørnehaver Statsrefusion Området omfatter specialpædagogisk støtte til en børnegruppe i et dagtilbud, specialdagplejepladser og pladser i specialbørnehaver. Der er teret med udgifter på 8,9 mio. kr. Forbruget blev 7,5 mio. kr., svarende til mindreudgifter på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Der er mindre aktivitet end forudsat, hvilket har resulteret i mindreudgifter til udenbys specialinstitutioner på 1,0 mio. kr. samt til kørsel hertil på 0,4 mio. kr. Selvom der er mindreaktivitet på småbørn i egne specialgrupper, er der ikke mindreudgifter, da der er brugt flere særlige dagplejepladser end forudsat i tet, som er dyrere end pladser i en børnegruppe. Tabel 3: Aktivitet optalt pr på Småbørn UDSKILT SPECIALUNDERVISNING Området Udskilt specialundervisning består af: Gruppeordninger Specialundervisning i kommunale og regionale specialskoler Kørsel Efterskoler Specialpædagogisk bistand Vedligeholdelsestræning Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Objektiv finansiering Der er teret med nettoudgifter på 92,0 mio. kr. Der er omplaceret -0,9 mio. kr. Det korrigerede er på 91,1 mio. kr. Årsresultatet blev på 91,2 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Området omfatter udgifter til specialundervisning i egne og udenbys tilbud, kørsel til disse tilbud, tilskud til efterskoleophold, specialpædagogiske tilbud samt ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU). J. nr S00 17 Sag: /

18 Der er merudgifter på 0,6 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Dette skyldes, at der er væsentligt flere elever på STU end forudsat i tet, således, at der i 2. halvår er ca. 55 unge i STU-forløb. Når merudgiften ikke er større, skyldes det, at det er lykkedes Gladsaxe Kommune sammen med otte andre kommuner at forhandle prisen på en række tilbud ned, således at den gennemsnitlige afregnede udgift pr. forløb inkl. gennemsnitlig kørsel har været 0,33 mio. kr. i. Og det er dermed lykkedes at få gennemsnitsprisen ned under den forudsatte pris på 0,35 mio. kr. pr. forløb. Desuden er der indtægter på området vedr. tidligere år på 0,3 mio. kr. Tabel 4: Aktivitet optalt pr på Ungdomsuddannelse På specialundervisning er der samlet set merudgifter på 0,6 mio. kr., som består af mindreudgifter til specialundervisning i kommunale og regionale specialskoler på 3,0 mio. kr., og merudgifter til gruppeordninger og puljer på 3,6 mio. kr. Der er brugt syv flere pladser i gruppeordninger end forudsat, men den væsentligste forklaring på merudgifterne på tet til Gruppeordninger er, at der er bevilget 2,8 mio. kr. til forskellige inklusions- og støttetiltag til folkeskolerne i Gladsaxe. Dette er en følge af, at der er bevilget færre udenbys pladser på specialskoler, jf. nedenfor. Mindreudgifterne til specialskoler skyldes, at der er brugt langt færre pladser på udenbys kommunale specialskoler end forudsat i tet, samt at den afregnede gennemsnitspris pr. elev har været ca kr. lavere end forudsat i tet. Dette opvejes dog noget af, at der er merudgifter til brug af egne specialskolepladser. Tabel 5: Aktivitet optalt pr på Specialundervisning i gruppeordninger (ekskl. puljer) og kommunale og regionale specialskoler Der er mindreudgifter til kørsel på 1,0 mio. kr., til objektiv finansiering på 0,1 mio. kr. samt mindreudgifter til bl.a. specialpædagogisk bistand og efterskoleophold mv. på ca. 0,3 mio. kr. FRITIDSTILBUD Området Fritidstilbud består af: Skolefritidsordninger (SFO) egne og udenbys Fritids- og klubtilbud egne og udenbys Særlige fritids- og klubtilbud Området omfatter fritidstilbud i form af specialgrupper i skolefritidsordninger, specialgrupper i klubber samt andre særlige fritids- og klubtilbud. Der er teret med nettoudgifter på 30,2 mio. kr. Forbruget blev 26,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. J. nr S00 18 Sag: /

19 Mindreforbruget på 2,3 mio. kr. på SFO kan overvejende henføres til mindre brug af og lavere afregningspriser på udenbys SFO, som skal ses i sammenhæng med den mindre brug af udenbys specialundervisningspladser. På klubber er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr., som overvejende kan henføres til, at der ikke er benyttet udenbys tilbud. På særlige fritidstilbud er der merforbrug af egne pladser, hvilket betyder merudgifter på 0,7 mio. kr., samt merudgifter til kørsel på 0,3 mio. kr. Dette modsvares af lavere aktivitet samt gennemsnitspriser på udenbys tilbud, hvilket giver mindreudgifter på 2,0 mio. kr. Således er der netto på særlige fritidstilbud mindreudgifter på 1,0 mio. kr. Tabel 6: Aktivitet på Fritidstilbud optalt pr ØVRIGE KOMPENSERENDE YDELSER Området Øvrige kompenserende ydelser består af: Øvrige merudgifter Øvrige tilbud Der er teret med nettoudgifter på 3,2 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på -1,5 mio. kr. til Kompenserende ydelser under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv., samt omplaceret netto -0,4 mio. kr. Det korrigerede er på 1,2 mio. kr. Årsresultatet blev på 1,1 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Området omfattede ud over Øvrige merudgifter også udgifter til øvrige tilbud herunder til praktisk hjælp og privatantaget aflastning. Budget og forbrug hertil er flyttet, og de tilbageværende udgifter vedrører afregning af DUBU mv. DAGTILBUD Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Dagpleje og dagtilbud for 0 6-årige Klubber Fællesudgifter og tilskudsordninger GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter J. nr S00 19 Sag: /

20 Regnskabsresultat for Dagtilbud Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Dagtilbud i alt Dagtilbud til 0-6 årige Klubber Fællesudgifter og tilskudsordninger Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) Sådan gik året DAGTILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Dagtilbud til 0-6 årige er opdelt i dagpleje og tilbud til 0-6 årige. DAGPLEJE Dagplejen består af udgifter til løn til dagplejere og tilsynsførende pædagoger, rammebeløb til fællesudgifter vedrørende legestuer, rammebeløb til to dagplejehuse, samt udgifter til friplads og indtægter vedrørende forældrebetaling. Dagplejen har en normering på 200 børn fordelt med 100 børn i henholdsvis Dagplejen Nord og Dagplejen Syd. I er der passet 185 børn fordelt på 96 børn i Dagplejen Nord og 89 børn i Dagplejen Syd. Det vedtagne netto for området var 18,8 mio. kr., mens forbruget blev på 21,1 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 3,3 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Dagplejens mindreforbrug skyldes primært, at området ved en fejl har fået omplaceret midler, som retteligt hører til under fællesudgifter og tilskudordninger. Midlerne tilbageføres i forbindelse med overførselssagen, og det faktiske resultat er et merforbrug på 0,7 mio. kr. TILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Tilbud til 0-6 årige består af udgifter til lønninger til det pædagogiske personale, ledere og køkkenmedarbejdere, udgifter til drift af børnehuse, områder og områdekontorer, kurser, annoncer, indtægter fra dagpengefonden samt udgifter til friplads og indtægter vedrørende forældrebetaling. Fra 2007 har terne været tildelt efter principperne i en aktivitetsbaseret model. Dele af tet er tildelt som grundtakst, dvs. til de ikke direkte børnerelaterede udgifter. Den resterende del vedrører til direkte børnerelaterede udgifter. Børnehusenes ter er reguleret to gange i løbet af året - i juli og ved årets udgang - i overensstemmelse med det antal børn, børnehusene faktisk har passet. Børnetallet opgøres i enheder, så børn mellem 0-2 år tæller for to enheder, og børn fra 3 år og opefter tæller for én enhed. I tet var det forventet, at antallet af passede enheder vil være enheder i. I blev der faktisk passet enheder i børnehusene, hvilket betyder, at der er passet 53 enheder mere end forventet. J. nr S00 20 Sag: /

21 Det vedtagne netto var for hele området 278,1 mio. kr., mens forbruget blev på 291,2 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevillinger/ omplaceringer på i alt 19,2 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det samlede mindreforbrug indenfor området skyldes primært, at der er mindreforbrug på de decentrale enheder samt mindreudgifter på ejendomsudgifter herunder opvarmning og merindtægter på forældrebetaling. KLUBBER Klubber består af udgifter til lønninger til det pædagogiske personale og ledere, udgifter til drift af klubber, kurser, annoncer, indtægter fra dagpengefonden samt udgifter til friplads og indtægter vedrørende forældrebetaling. Fra 2007 er terne blevet tildelt efter principperne i modellen. Dele af tet vedrører grundtakst, dvs. til de ikke direkte børnerelaterede udgifter. Den resterende del vedrører til direkte børnerelaterede udgifter, dvs. børnetaxameteret. Klubbernes ter er reguleret to gange i løbet af året - i juli og ved årets udgang - i overensstemmelse med det antal børn, klubberne faktisk har passet. I tet var det forventet, at antallet af passede enheder vil være enheder i. I blev der faktisk passet enheder i klubberne, hvilket betyder, at der er passet 134 enheder mere end forventet fordelt på 218 fritidsklubmedlemmer flere og 84 ungdomsklubmedlemmer færre. Det vedtagne netto var for hele området 36,5 mio. kr., mens forbruget blev på 39,4 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling/omplacering på i alt 6,0 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det samlede mindreforbrug på klubområdet skyldes primært, at der er mindreforbrug på de decentrale enheder samt merindtægter på forældrebetaling. Desuden er der mindreforbrug på klubimplementeringspuljen, hvilket skyldes, at alle initiativer i forbindelse med implementering af ny klubstruktur endnu ikke er igangsat. FÆLLESUDGIFTER OG TILSKUDSORDNINGER Fællesudgifter og tilskudsordninger består af udgifter til søskendetilskud, privat pasning, konsulenter, lønpuljer, tolkebistand, feriekolonien Fyrregården, kursuspulje, mellemkommunal afregning, tilskud til forældredrevne legestuer og mælketilskud fra EU. Det vedtagne netto var 30,4 mio. kr. for hele området, mens forbruget blev på 22,0 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på -14,3 mio. kr. Merforbruget er herefter på 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Reelt er merforbruget 4,2 mio. kr., da dagplejen ved en fejl har fået omplaceret midler, som retteligt hører til under fællesudgifter og tilskudordninger. Midlerne tilbageføres i forbindelse med overførselssagen. Det samlede merforbrug på fællesudgifter og tilskudsordninger skyldes primært, at der er merforbrug på den mellemkommunale afregning. GPV, GLADSAXE PÆDAGOGISKE VIDENS- OG DOKUMENTATIONSCENTER J. nr S00 21 Sag: /

22 Formålet med GPV er at skabe et center, der understøtter den faglige og didaktiske kvalitetsudvikling. Centret skal således sikre et større fokus på tværfaglighed og helhedstænkning. GPV består af udgifter til lønninger til personale og leder, udgifter til drift af GPV, indtægter fra dagpengefonden samt udgifter og indtægter vedrørende afholdelse af kurser. Det vedtagne netto var 6,5 mio. kr., mens forbruget blev på 6,5 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling/omplacering på i alt 0,3 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det samlede mindreforbrug skyldes primært, at der er mindreforbrug på køb af materialer. SUNDHED Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fysioterapi Den Kommunale Sundhedspleje Den Kommunale Tandpleje Regnskabsresultat for Sundhed Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Sundhed i alt Fysioterapi Den kommunale sundhedspleje Den kommunale tandpleje Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) Sådan gik året FYSIOTERAPI Området omfatter fysioterapeuterne som dækker dagtilbuds- og skoleområdet. Det vedtagne var 0,8 mio. kr.. Hertil er givet en tillægsbevilling på 0,02 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 0,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,02 mio. kr. i forhold til det korrigerede. DEN KOMMUNALE SUNDHEDSPLEJE Sundhedsplejerskernes arbejde omfatter tilbud om småbørnssundhedspleje til alle familier med børn 0-6 år. Alle dagtilbud for børn i 0 6 års alderen tilbydes konsulentbistand af sundhedsplejerske. Det vedtagne var 10,3 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 0,7 mio. kr. Regnskabsresultat blev 10,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. KOMMUNALE TANDPLEJE J. nr S00 22 Sag: /

23 Kommunal Tandpleje omfatter tandbehandling, forebyggende tandpleje og tandregulering for børn og unge i alderen 0-18 år samt omsorgs- og specialtandpleje. Det vedtagne var 21,9 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 0,6 mio. kr. Regnskabsresultat blev 22,0 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed specielt på indkøb af inventar samt bygningsvedligeholdelse. TAKSTFINANSEREDE TILBUD Dette bevillingsområde omfatter: Fællesudgifter Bakkeskolen Sofieskolen Bagsværd Observationshjem Regnskabsresultat for Takstfinansierede tilbud Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Takstfinansierede tilbud i alt Fællesudgifter Bakkeskolen Sofieskolen Bagsværd Observationshjem Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) Det samlede for hver af de takstfinansierede institutioner omfatter både centrale og decentrale konti. De centrale konti omfatter barselsfond, reparation og vedligeholdelse, indtægtskonto til betaling fra kommuner, samt udgifter til central administration. Den decentrale del omfatter institutionens decentrale drifts- og løn. Sådan gik året NETVÆRKSSKABENDE AKTIVITER De netværksskabende aktiviteters vedtagne netto var på 0,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 0,2 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på 0,0 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der blev i ikke afholdt netværksskabende aktiviteter for de takstfinansierede tilbud. BAKKESKOLEN Bakkeskolen er en specialskole for børn med autisme med moderate til svære indlæringsvanskeligheder, hvor eleverne har brug for en meget struktureret og konkret tilrettelagt dag. Bakkeskolen er et helhedstilbud, der rummer et undervisningstilbud kombineret med det socialpædagogiske fritidstilbud. Bakkeskolens vedtagne netto var på -2,1 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på J. nr S00 23 Sag: /

24 -2,5 mio. kr., som er overført regnskabsresultat fra Regnskabsresultatet blev på -1,6 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 3,01 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Bakkeskolen har en markant lav og faldende belægning i, hvorfor skolens er blevet nedreguleret i løbet af året ved de kvartalsvise efterreguleringer. Der er iværksat tiltag med henblik på at nedbringe Bakkeskolens merudgifter samt sikre en økonomi, der er mere robust i forhold til udsving i belægningen. SOFIESKOLEN Sofieskolen er et specialtilbud for børn og unge med autisme med moderate til svære indlæringsvanskeligheder. Tilbuddets målgruppe er børn og unge i alderen 2-18 år. Sofieskolen består af børnehave, skole, fritidsordning og tre boafdelinger. Sofieskolens vedtagne netto var på -0,3 mio. kr. Der er givet genbevilling på 1,0 mio. kr. Regnskabsresultatet blev på 1,5 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Sofieskolen har en faldende belægning, primært på tilbuddets døgnpladser, hvorfor Sofieskolen er blevet nedreguleret i løbet af året ved de kvartalsvise efterreguleringer. Der er iværksat tiltag for at nedbringe Sofieskolens merforbrug. BAGSVÆRD OBSERVATIONSHJEM Bagsværd Observationshjem er et døgntilbud til børn i alderen 0-5 år. Målgruppen er børn med behov for særlig omsorg, observation og/eller pædagogisk behandling, samt børn til bortadoption. Bagsværd Observationshjems vedtagne netto var på 0,0 mio. kr. Der er givet genbevilling på 0,5 mio. kr. Regnskabsresultatet blev -0,2 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes en høj belægning i første halvår. OVERFØRSELSUDGIFTER MV. Dette bevillingsområde omfatter: Erhvervsgrunduddannelser Kompenserende ydelser Central refusionsordning Regnskabsresultat for overførselsudgifter mv. Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Overførselsudgifter mv. i alt Erhvervsgrunduddannels er Kompenserende ydelser Central refusionsordning Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) J. nr S00 24 Sag: /