BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET

Transkript

1 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Budgetområder: Skoler s. Daginstitutioner, dagpleje og klubber s. Familie og Rådgivning s. Støttekrævende børn og unge s. Takstfinansierede område s. Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet, Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole og daginstitutionsområdet. Udvalgets område omfatter blandt andet folkeskolen, skolefritidsordninger, skolebiblioteker, skolepsykologer, tilskud til privatskoler, dagplejen, daginstitutioner for 0-6 årige børn og klubber, familieområdet samt området for børn og unge med særlige behov. Det indebærer, at Børne- og Undervisningsudvalget har ansvaret for: At der er plads til alle i skoler, skolefritidsordninger, daginstitutioner og klubber. At sikre helhed og kvalitet i rammerne for børns udvikling leg og læring. At der sker en fortsat udvikling mod fremtidens skole og daginstitution. At børn og familier med særlige behov får det rette tilbud. Regnskabsresultat på bevillingsniveau. Netto i kr. Regnskab 2008 Vedtaget budget Forskel (regnskab Tillægsbevilling 2008 minus budget) Ramme BUU i alt Skoler Daginstitutioner, dagpleje og klubber Familie og Rådgivning Støttekrævende børn og unge Takstfinansierede område J. nr Ø06 1

2 SKOLER Dette budgetområde omfatter: Folkeskole Skolefritidsordning Privatskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsskoler og efterskoler FOLKESKOLE 3.01 Folkeskoler FOLKESKOLE Budgetmæssigt indeholder folkeskoleområdet en central og decentral del. Den samlede ramme omfatter alle udgifter og indtægter til personale, undervisning, administration og bygninger. Den centrale del omfatter forskellige fællesudgifter for alle skolerne. Området dækker blandt andet visse dele af undervisnings- og servicepersonalet, bygninger og udendørs arealer, anskaffelse af inventar, administration og betaling til/fra kommuner. Den decentrale del omfatter skolernes decentrale drifts- og lønbudget. Det oprindelige budget var 320,3 mio. kr. for hele folkeskoleområdet. Forbruget blev 328,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger samt foretaget omplaceringer på i alt 29,8 mio. kr. Mindreforbruget er herefter 21,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I skoleåret 2008/2009 har folkeskolen haft i alt 252 klasser på klassetrin, 28 børnehaveklasser samt 10 klasser på 10. Klasse-centret. Her udover varetager skolerne udfører funktionen for en række specialklassetilbud med 205 elever, der er oprettet på skolerne. Tilgangen af elever til folkeskolen var på ca. 86 pct. af det samlede antal skolesøgende børn i Budgetmodellen for skolerne blev evalueret i På baggrund af evalueringen vil tildelingen af budgettet til skolerne fortsat blive tildelt i forhold til elev- og børnetallet. Tidligere blev ca. 70 pct. af budgettet tildelt i forhold til elev- og børnetallet. Fra 2009 er dette ændret således, at det ca. er 60 pct. Derved sikres skolerne budget til de grundydelser (kantinedrift, familieklasser, skolebiblioteksdrift mv.), der til dels tidligere har været afholdt over taxameteret, og det sikres, at de skoler, der har en gennemsnitlig lav klassekvotient kan opretholde undervisningen i forhold til folkeskolelovens minimum og med et gladsaxe driftsniveau. Undervisningspersonale Området undervisningspersonale består af lønninger til skoleledere, konsulenter, lærere og børnehaveklasseledere, indtægter fra dagpengefonden, pensioner, møder, kurser m.m. og befordringsgodtgørelse. Lønbudgettet er fordelt på dels de enkelte skoler og dels en central lønramme til centralt ansatte, kurser, møder, sammenkomster mv. samt fælles sikringspuljer, herunder en vikarpulje til dækning af langtidsfravær. J. nr Ø06 2

3 Den centrale budgetramme til undervisningspersonale til dækning af løn, kurser, kørselsgodtgørelse, pensioner mv. var netto 12,6 mio. kr. Forbruget blev 6,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og gennemført budgetomplaceringer på samlet -6,4 mio. kr. Den decentrale budgetramme til undervisningspersonale (inkl. vikarpersonale) til dækning af løn var 280,8 mio. kr. Forbruget blev 317,2 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og gennemført budgetomplaceringer på samlet 20,3 mio. kr. Der er i 2008 foretaget en række budgetomplaceringer inden for folkeskoleområdet. Det vedrører hovedsageligt puljefordelinger. Anskaffelse af inventar Det oprindelige budget var på 0,5 mio. kr., og forbruget blev 0,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og gennemført budgetomplaceringer på netto -0,2 mio. kr. Undervisningsmidler Kontoen indeholder udgifter til skolehjemportalen. Budgettet var på 2,7 mio.kr. og forbruget blev på 1,8 mio. kr. Administration Området indeholder midler til tryksager og annoncering. Budgettet var på 0,3 mio. kr., og forbruget blev 0,1 mio. kr. Andet Området indeholder lejeforhold, tilskud til lærerforeningens feriekolonier, kurser for administrativt personale samt skolebestyrelser. Det oprindelige nettobudget var på 4,6 mio. kr., mens forbruget blev på 5,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og gennemført budgetomplaceringer på netto 3,4 mio. kr. Heraf overførte midler på 2,2 mio. kr. fra 2007 til Betaling til/fra kommuner Betaling til/fra kommuner dækker udgifter og indtægter vedrørende undervisning af børn og unge i andre kommuner. Nettoresultatet i forhold til budgettet blev et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Udgifter udviste et merforbrug på 5,8 mio. kr., indtægter udviste en merindtægt på 6,7 mio. kr. Området demografireguleres i forhold til nettoudgiften for gladsaxe elever i andre kommuners skoler og andre kommuner i Gladsaxe kommunes skoler for henholdsvis folkeskole og SFO. Skolernes decentrale budget Det samlede nettobudget for skolerne under Folkeskole var på 289,7 mio. kr., og forbruget blev på 311,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 21,5 mio. kr., hvoraf de 11,1 mio. kr. vedrører driftsoverførsel fra Der er herudover foretaget omplaceringer på 12,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget har der decentralt været et mindreforbrug på godt 12,3 mio. kr. Observationsskoler Bøgestrøm Skole drives af Gladsaxe Kommune, og der sælges pladser til andre kommuner. Skolen har 23 pladser, hvoraf fire sælges til Gladsaxe Kommune, mens de resterende 19 pladser sælges til andre kommuner. Driften af skolen er fuldt indtægtsdækket og nettobudgettet var på 0,0 mio. kr. Forbruget blev netto -1,2 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og lavet omplaceringer for i alt 1,0 mio. kr. Skolen fik således et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. J. nr Ø06 3

4 Serviceforanstaltninger Det oprindelige budget var på 2,0 mio. kr., og forbruget blev på 1,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på -0,2 mio. kr. Pædagogisk Central Det samlede nettobudget var på 4,5 mio. kr. Forbruget blev 4,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på 0,4 mio. kr., og der er et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Syge- og hjemmeundervisning Området består af syge- og hjemmeundervisning, herunder hospitalsundervisning. Hjemmeundervisning bevilges af skolechefen og organiseres af distriktsskolen. Hospitalsundervisning omfatter undervisning på hospitalet til indlagte skolebørn, og er et område, der er overtaget fra det tidligere Københavns Amt fra Der er et samlet budget på området på 0,7 mio. kr., og der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på knap -0,2 mio. kr. Forbruget har været 0,6 mio. kr. Kriminalpræventivt arbejde Det kriminalpræventive område administreres af områdets to SSP konsulenter. Området yder støtte til kriminalpræventive projekter i Gladsaxe Kommune, og støtter Værestedet i Høje Gladsaxe økonomisk. Herudover produceres der en række materialer, hvoraf det meste kan læses eller downloades fra SSP s hjemmeside, og der holdes et antal foredrag for alle borgere i kommunen. Det oprindelige budget var på 1,4 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på netto -0,5 mio. kr. Det korrigerede budget er således netto 0,9 mio. kr., mens forbruget har været på 1,2 mio. kr. SKOLEFRITIDSORDNINGER 3.05 Skolefritidsordninger Området omfatter udgifter til skolefritidsordningernes daglige aktiviteter. Det dækker forældrebetaling, søskenderabat, fripladser, lønninger, inventar, kurser, forsikringer, husleje og SFO ernes rammebeløb. Det oprindelige nettobudget for hele området var 55,9 mio. kr. Forbruget blev på 51,5 mio. kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevilling samt foretaget omplaceringer på i alt -1,6 mio. kr. Børnehaveklasse til 3. klassetrin har hver 25 ugentlige undervisningstimer, og alle børnegrupper i SFO erne åbner kl. 13. Der gennemføres fortsat lokale fælleskurser for undervisningspersonale og pædagogisk personale i SFO og daginstitutioner. Det er en meget søgt kursusrække og en effektiv udnyttelse af de eksisterende kursusmidler. SFO har som grundlag åbent hele året. Der er lukket for såvel SFO- som daginstitutionerne i forbindelse med 1.maj, grundlovsdag, dagen efter Kristi Himmelfartsdag samt mellem jul og nytår. J. nr Ø06 4

5 Lønninger Det oprindelige budget til lønninger til SFO-personale var på 73,5 mio. kr. Forbruget blev på 71,4 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og budgetomplaceringer på -2,0 mio. kr. Forældrebetaling Det oprindelige budget var på 34,1 mio. kr., og indtægterne blev på 35,6 mio. kr. PRIVATSKOLER 3.10 Bidrag til statslige og private skoler Det oprindelige budget var på 54,0 mio. kr., mens forbruget blev 53,7 mio. kr.. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på -0,3 mio. kr., Kontoen omfatter bidrag til både undervisning og skolefritidsordning på private skoler. I 2008 er følgende opgjort til betaling: Tilskud til undervisning: elever á kr. Tilskud til skolefritidsordning: 537 SFO-pladser á kr. Privatskoleandelen i forhold til antal 6 16-årige er opgjort til ca. 19 pct. i 2008, hvilket har været et forholdsvis stabilt niveau i en årrække. UU-NORD 03.14, sted Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Nord, er et fælleskommunalt 60-selskab for Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner. UU-Nord varetager vejledningsopgaven på kommunernes skoler. Fra 1. juli 2007 overgik vejledningsopgaven for privatskoleelever til kommunerne, og denne opgave varetages også af UU-Nord. Det oprindelige budget var på 5,2 mio. kr. og forbruget blev 5,0 mio. kr. Mindreforbruget udgør 0,2 mio. kr. UNGDOMSSKOLER OG EFTERSKOLER Ungdomsskoler 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 3.45 Erhvervsgrunduddannelse UNGDOMSSKOLER J. nr Ø06 5

6 Ungdomsskolens budget omfatter budget til ungdomsskolevirksomhed. Skolens heltidsundervisning, der er et alternativt skoletilbud, omfatter 3 alternativgrupper med 25 elevpladser, 2 udskolingsgrupper med elever fra specialskolen, 4 tosprogsgrupper, en brobygningsklasse samt en prøveforberedende klasse. Ungdomsskolen tilbyder også fritidsundervisning, der benyttes af omkring halvdelen af kommunens årige, tilbyder almen undervisning, prøveforberedende undervisning og specialundervisning samt en knallertkøreskole. Ungdomsskolens tilbud er suppleret med en ungdomsskoleklub. Ungdomsskolens oprindelige nettobudget var på 18,3 mio. kr. Forbruget blev på 18,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling samt foretaget omplaceringer på i alt 1,4 mio. kr. Ungdomsskolen har delvist indtægtsdækket virksomhed inden for heltidsundervisningen. Det gælder i forbindelse med, at der optages elever fra andre kommuner. EFTERSKOLER OG UNGDOMSKOSTSKOLER Det oprindelige budget var på 5,2 mio. kr. Forbruget blev på 4,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på -0,1 mio. kr. Opgjort til betaling i 2008 har været i alt 161 elever. ANDRE FAGLIGE UDDANNELSER Området dækker elever, der er droppet ud af uddannelsessystemet og er blevet optaget på Produktionsskolen. Undervisningsudgiften opkræves som summen af finanslovsfastsatte takster ganget med den aktivitet, som elever med bopæl i kommunen udgør på de forskellige produktionsskoler. Budgettet var på 1,8 mio. kr. og forbruget blev 1,1 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på knap -0,3 mio. kr. ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE Uddannelsesaktiviteten administreres af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Denne uddannelsesaktivitet skal sikre, at også de svage elever modtager et uddannelsestilbud efter folkeskolen. Budgettet er 0,6 mio. kr. og forbruget blev 0,4 mio. kr. DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJE OG KLUBBER Dette budgetområde omfatter: Dagpleje og institutioner for 0 6-årige Klubber Fælles udgifter og tilskudsordninger DAGPLEJE OG INSTITUTIONER FOR 0 6 ÅRIGE 5.11 Dagpleje 5.13 Børnehaver 5.14 Integrerede institutioner J. nr Ø06 6

7 DAGPLEJE Dagplejen omfatter udgifter til løn til dagplejere og tilsynsførende pædagoger, rammebeløb til fællesudgifter vedrørende de seks legestuer, rammebeløb til to dagplejehuse, samt indtægter vedrørende forældrebetaling. Der bliver passet 3-4 børn i hvert dagplejehjem. Dagplejen har i 2008 haft en normering på 200 børn fordelt med 100 børn i hvert af områderne. Administrationen er samlet i de to huse, Dagplejen Nord og Dagplejen Syd. Det oprindelige nettobudget var for området 17,9 mio. kr., mens forbruget blev på 16,7 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,5 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 1,7 mio. kr., fordelt på et mindreforbrug på løn på 2,2 mio. kr., et mindreforbrug på rammekontiene på 0,9 mio. kr. samt en mindreindtægt på forældrebetalingen for ophold i dagpleje på 1,4 mio. kr. Det oprindelige lønbudget for dagplejere og tilsynsførende var på 21,7 mio. kr. inklusiv dagpengeindtægter, mens forbruget blev på 20,0 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,5 mio. kr. Mindreforbruget blev herefter 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været ansat færre dagplejere, da det har været svært at rekruttere dagplejere, og der er derfor passet færre børn end normeret. Til gengæld er der blevet passet flere børn i de integrerede institutioner end normeret. Mindreforbruget på løn til dagplejere 1,9 mio. kr. indgår i finansieringen af udmøntningen af budgetmodellen. BØRNEHAVER OG INTEGREREDE INSTITUTIONER Børnehaverne og de integrerede institutioner er opdelt i 13 teams med hver sin teamleder. Pr blev budgetterne tildelt efter principperne i en ny aktivitetsbaseret budgetmodel. Dele af budgettet er tildelt som grundtakst, dvs. budget til ikke direkte børnerelaterede udgifter og den resterende del vedrører budget til direkte børnerelaterede udgifter. Ved årets udgang er institutionernes budgetter reguleret i overensstemmelse med det antal børn, institutionerne faktisk har passet. Det oprindelige nettobudget var for hele området 223,6 mio. kr., mens forbruget blev på 228,0 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling og gennemført omplaceringer på i alt 18,8 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 14,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, fordelt med et mindreforbrug på henholdsvis løn på 12,8 mio. kr., institutionernes rammekonti på 4,5 mio. kr., husleje og øvrige energikonti på 2,2 mio. kr., pædagogiske og økonomiske nedsættelser vedrørende ophold i børnehaver og integrerede institutioner på 1,0 mio. kr. og en merindtægt på forældrebetaling for ophold i børnehaver og integrerede institutioner på ca. 1,5 mio. kr. Herudover er der et merforbrug på kontoen for Afvikling af ventelister på 7,6 mio. kr., som fremkommer i forbindelse med udmøntning af budgetmodellen, hvor institutionerne har fået tilført 9,3 mio. kr. i forbindelse med pasning af flere børn end budgetteret. Det oprindelige lønbudget for hele området var 257,2 mio. kr., mens forbruget blev på 264,3 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevilling og gennemført omplaceringer på 19,9 mio. kr. til området. Dette medførte et samlet mindreforbrug på løn på 12,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inden for de to områder, børnehaver og integrerede institutioner. Mindreforbruget skyldes primært en vis forsigtighed i forhold til den indførte budgetmodel fra Mindreforbruget svarer til ca. 3 pct. af budgettet. Plads til alle (PTA) afvikling af ventelister Budgettet for 2008 var for PTA sat til 1,3 mio. kr. Budgettet på de 1,3 mio. kr. er omplaceret til daginstitutioner og klubber i henhold til indmeldte børn i Der blev i alt omplaceret 9,3 mio. kr. til daginstitutioner og klubber i henhold til antallet af faktiske passede børn i 2008 i J. nr Ø06 7

8 overensstemmelse med den nye budgetmodel. Forskellen mellem de 9,3 mio. kr. og det afsatte på PTA på 1,3 mio. kr. bliver omplaceret fra merindtægt på forældrebetaling med 0,6 mio. kr., mindreforbrug på fripladser med 1,3 mio. kr. og mindreforbrug på løn til dagplejere med 1,9 mio. kr. Der resterer herefter 4,2 mio. kr. som tilføres fra kommunens kasse i henhold til den vedtagne udmøntning af budgetmodellen. Forældrebetaling i daginstitutioner, dagpleje og klubber Det oprindelige budget for dette indtægtsområde var på 105,1 mio. kr. inklusiv tilskud til nedsættelse af taksterne. Indtægterne blev på 104,5 mio. kr. ligeledes inklusiv tilskud til nedsættelse af taksterne. Der er i løbet af året omplaceret 1,2 mio. kr., hvorefter regnskabet udviser en merindtægt på 0,6 mio. kr. KLUBBER 5.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Klubberne er opdelt i to teams med hver sin teamleder. Pr blev budgetterne tildelt efter principperne i den nye budgetmodel. Dele af budgettet vedrører grundtakst, dvs. budget til ikke direkte børnerelaterede udgifter og den resterende del vedrører budget til direkte børnerelaterede udgifter, dvs. børnetaxameteret. Ved årets udgang er klubbernes budgetter reguleret i overensstemmelse med det antal børn/unge klubberne faktisk har passet, jf. afsnittet ovenfor om PTA. Det oprindelige budget var for hele området 40,3 mio. kr., mens forbruget blev på 37,9 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling/omplacering på i alt 2,5 mio. kr. Resultatet blev herefter et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. fordelt blandt andet mellem mindreforbrug på henholdsvis løn på 0,9 mio. kr., institutionernes rammekonti på 1,2 mio. kr., energikonti mv. 0,9 mio. kr., konto for opsøgende arbejde i klubberne og konto for klubregulering på 1,3 mio. kr. samt en merindtægt på forældrebetaling for ophold i klub på 0,6 mio. kr. Det oprindelige lønbudget for området var 43,0 mio. kr., mens forbruget blev på 41,8 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling/omplacering på -0,3 mio. kr., hvorefter der er et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. FÆLLES UDGIFTER OG TILSKUDSORDNINGER 5.10, gr. 016 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen 5.10, gr. 017 Søskenderabat 5.10, gr. 025 Udvikling - daginstitutioner 5.10, gr. 026 Tolkebistand 5.10, gr. 033 Pædagogisk konsulent 5.10, gr. 034 Postudbringning 5.10, gr. 053 Feriekolonien Fyrregården 5.10, gr. 056 Teaterforestillinger 5.10, gr. 070 Mælketilskud fra EU 5.10, gr. 071 Kursusudgifter 5.10, gr. 074 Betaling til/fra kommuner 5.10, gr. 022 Fællesudgifter og indtægter 5.18, gr. 023 Tilskud til legestuer J. nr Ø06 8

9 Det oprindelige nettobudget var 28,4 mio. kr. for hele området, mens forbruget blev på 18,8 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på -3,9 mio. kr., hvorefter der er et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Mer- eller mindreforbruget på de enkelte områder er oplistet nedenfor. SØSKENDERABAT Det oprindelige budget var 7,2 mio. kr., og forbruget blev på 7,2 mio. kr. TOLKEBISTAND Kontoen anvendes til tolkebistand i institutionerne. Det oprindelige budget var kr. og forbruget blev på kr. Resultatet blev et mindreforbrug på kr. PÆDAGOGISK KONSULENT Kontoen indeholder lønbudget til de pædagogiske konsulenter, samt budget til andre udgifter i forbindelse med konsulenternes arbejde. Det oprindelige budget var 4,2 mio. kr. Forbruget blev på 4,9 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling/omplacering på 0,4 mio. kr. Resultatet blev et merforbrug på 0,3 mio. kr. FERIEKOLONIEN FYRREGÅRDEN Nettobudgettet var på kr., der blev omplaceret kr., forbruget blev på kr., hvilket giver et merforbrug på kr. Kontoen indeholder et udgiftsbudget på kr. og en indtægtsforventning på Udgiftsbudgettet er til løn for tilsyn og øvrig drift af kolonien. Kolonien udlejes primært til daginstitutionerne. Der var en indtægt i 2008 på kr. TEATERFORESTILLINGER Kontoen anvendes til tilskud til institutionernes teaterbesøg. Institutionerne får dækket halvdelen af deres udgifter til teaterbesøg. Det oprindelige budget var kr. Forbruget blev på kr. Resultatet blev et mindreforbrug på kr. KURSUSUDGIFTER/UDVIKLING Kontoen anvendes til afholdelse af kurser for ledere af daginstitutionerne m.v. Det oprindelige nettobudget var på 1,7 mio. kr. og forbruget blev 2,1 mio. kr. Der blev i løbet af året omplaceret i alt 0,6 mio. kr. til kontoen. Resultatet blev et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. BETALING TIL/FRA KOMMUNER Kontoen indeholder et udgiftsbudget til betaling for Gladsaxebørn, der bliver passet i andre kommuner, og en indtægtsforventning for andre kommuners børn, der bliver passet i Gladsaxe institutioner. Det oprindelige budget for området var et udgiftsbudget på 11,2 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 12,4 mio. kr. Forbruget blev en udgift på 11,6 mio. kr. samt en indtægt på 14,8 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,3 mio. kr. til området, hvilket resulterer i et merforbrug på udgiftsbudgettet på 0,4 mio. kr. og en merindtægt på indtægtsbudgettet på 2,1 mio. kr., i alt et netto mindreforbrug på 1,7 mio. kr. LØNPULJER Området omfatter en række lønpuljer, herunder: decentral lønpulje til Ny løn, vikardækning til længerevarende sygdom, fælles lønomkostninger, der anvendes til seniorordninger samt uforudsete lønudgifter m.v., privat børnepasning, pædagogstuderende samt regulering af dagpengeforventningen. J. nr Ø06 9

10 Det oprindelige nettobudget var for hele området 14,9 mio. kr., mens forbruget blev 6,8 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt -4,0 mio. kr. Resultatet blev herefter et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Familie og Rådgivning Dette budgetområde omfatter. Fysioterapeuter Støttepædagogkorps Psykologtjeneste Sundhedsudgifter Forebyggende foranstaltninger Drift af institutioner FYSIOTERAPEUTER 3. 02, sted Fysioterapeut 5. 10, sted Fysioterapeut Fysioterapeuterne observerer, undersøger og tester børn på skole- og daginstitutionsområderne. Det oprindelige netto budget var på 0,7 mio. kr., hertil er givet en tillægsbevilling på 0,02 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat blev 0,5 mio. kr. STØTTEPÆDAGOGKORPS 3.05, gr. 067 Støtteforanstaltninger 3.05, gr. 068 Køb/salg af pladser 5.10, gr. 067 Støtteforanstaltninger Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med etablering af støtteforanstaltninger til børn med særlige behov på skole- og daginstitutionsområderne. Det oprindelige nettobudget var på 16,1 mio. kr., hvortil der er givet en tillægsbevilling på -1,6 mio. kr. Forbruget blev 14,9 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,3 mio. kr. PSYKOLOGTJENESTEN 3.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen J. nr Ø06 10

11 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Pædagogisk Psykologisk Konsulentkorps (PPk) er organiseret som en faglig enhed under Familie og Rådgivning. PPK er ansvarlig for småbørns- og folkeskoleområdet i forhold til børn og unges trivsel, udvikling og læring. Det oprindelige budget var 5,7 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger og foretaget budgetomplaceringer for 0,8 mio. kr. Forbruget i 2008 blev 6,1 mio. kr., hvorved der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. TALE/HØRE-LÆRER KORPSET Området omfatter tale/høre-lærer korpset Oprindeligt budget var 5,1 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 0,1 mio. kr. Forbruget i 2008 blev 5,9 mio. kr., hvorved der er et merforbrug på 0,7 mio. kr. SPROGSTIMULERING FOR TOSPROGEDE Området omfatter tilbud om sprogstimulering til tosprogede førskolebørn. Oprindeligt budget var 0,8 mio. kr. Forbruget i 2008 blev 0,4 mio. kr., hvorved der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. SUNDHEDSUDGIFTER Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste KOMMUNAL TANDPLEJE Kommunal tandpleje omfatter tandpleje for børn og unge i alderen 0-18 år samt omsorgs- og specialtandpleje. Tandplejen havde oprindelig et budget på 21,1 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevillinger og budgetomplaceringer på i alt -0,8 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat blev 20,2 mio. kr., hvilket i forhold til det korrigerede budget giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE Sundhedsplejen omfatter tilbud til alle familier med småbørn og skolebørn. Sundhedsplejerskerne tilbyder graviditetsbesøg til førstegangsgravide og gravide med særlige behov, hjemmebesøg til nyfødte og småbørn, mødregrupper, åbent hus -arrangementer, udvidet tilbud til familier med særlige behov, samt kontakt til alle skolebørn og konsulentbistand til daginstitutioner, dagpleje og skoler. Sundhedsplejen havde et oprindeligt budget på 9,9 mio. kr. Dertil kommer tillægsbevilling og omplaceringer på i alt -0,8 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat blev netto kr. 8,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER Forebyggende foranstaltninger for børn og unge J. nr Ø06 11

12 Funktionsområdet består af en række foranstaltningstyper, der retter sig mod familier, hvor børnene har særlige behov for støtte. Familie og Rådgivning prioriterer foranstaltninger, der understøtter, at familien kan blive sammen i hjemmet. De forebyggende foranstaltninger omfatter bl.a. konsulentbistand, praktisk støtte i eget hjem, personlig rådgivning, personlig støtteperson til barnet eller den unge m.v. Det oprindelige budget var på 4,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevilling og omplaceringer på 2,5 mio. kr., som overførsel af drift fra Det korrigerede budget er således 7,0 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat blev 6,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. DRIFT AF INSTITUTIONER 5.21, sted Familiecentret 5.21, sted Familieskolen 5.21, sted Pilegården 5.21, sted Psykologer FAMILIECENTRET Familiecentret Brohuset yder familiebehandling henholdsvis som individuelle forløb, familieforløb eller gruppetilbud. I 2007 er Familiekursus flyttet fra Familiecentret til Familieskolen. Oprindeligt budget var 7,8 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på i alt -0,3 mio. kr. Det korrigerede budget er således 7,5 mio. kr. Regnskabsresultatet er 6,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. FAMILIESKOLEN Familieskolens målgruppe er normaltbegavede børn og unge i skolealderen samt deres familier. Børnene er karakteriseret ved at have følelsesmæssige eller sociale problemer, der giver sig udslag i væsentlige adfærdsmæssige problemer. Målet er at gøre barnet undervisningsmodtagelig, for dermed at sikre, at barnet kan forblive i den almindelige folkeskole. I 2007 blev Familieskolens ansvarsområde udvidet til også at dække familiekursus og Supportteamet. Det oprindelige budget var på 4,8 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på 2,8 mio. kr. vedr. familiekursus og overførsel af driftsmidler fra Regnskabsresultatet er 6,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som bl.a. skyldes vakante stillinger.. PILEGÅRDEN Pilegården har fra 1. januar 2006 fungeret som Gladsaxe Kommunes ungecenter. Pilegårdens opgave er at arbejde forebyggende med unge i Gladsaxe. Der arbejdes projektorienteret og tilbuddene skal løbende tilpasses de behov, der opstår. Det oprindelige budget var 4,2 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger på 0,2 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat blev på 4,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, at Børn og Særlig Støtte (BSS) ikke længere betaler for tre værelser på Pilegården efter at det er blevet omdannet fra døgninstitution til et ungecenter. Således har Pilegården haft flere ikke-indtægtsdækkede udgifter end tidligere. J. nr Ø06 12

13 STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Dette budgetområde omfatter: Forebyggende foranstaltninger Anbringelser: Ydelser til småbørn Udskilt specialundervisning Fritidstilbud Det vedtagne driftsbudget var for hele budgetområdet på 222,3 mio. kr. Budgetområdets forbrug blev på 281,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på 58,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på netto 14,1 mio. kr. svarende til et korrigeret driftsbudget på netto 236,4 mio. kr., hvorfor der er et samlet merforbrug på 44,8 mio. kr. Der er flere årsager til merforbruget. Der kan konstateres en stigning i aktivitetsniveauet henover de seneste tre regnskabsår. Stigningen er særligt markant på udskilt specialundervisning, men ses også på forebyggende foranstaltninger, anbringelser samt fritidstilbud. Der er sket en glidning i serviceniveauet således, at væsentlig flere børn og unge visiteres til et specialtilbud i 2008 sammenlignet med tidligere år. Det udmønter sig bl.a. i en markant stigning i forbruget, når det gælder enkeltintegration, gruppeordninger og klubtilbud. Antallet af enkeltintegrerede børn visiteret centralt er steget fra 27 elever i skoleåret 2004/05 til 99 elever i skoleåret 2008/09. I gruppeordningerne er antallet af børn steget fra 135 i 2005 til 170 i skoleåret 2008/09. Der er ligeledes sket en stigning i antallet af børn i udenbys gruppeordninger fra 10 elever i skoleåret 2004/05 til 17 elever i skoleåret 2008/09. Når det gælder fritidstilbud er antallet af børn i SFO specialgrupper stort set stabilt fra 2005 til 2008, mens antallet af børn i fritidsklubbernes specialgrupper er steget markant. I 2003 var der 39 børn i fritidsklubbernes specialgrupper mod 74 børn i 2008/09. Udgifter til forebyggende foranstaltninger har været stigende. Aflastningsophold for handicappede børn er blevet mere omkostningstunge, da det er blevet vanskeligere at finde aflastningsfamilier og alternativet er aflastningsinstitutioner, som er dyrere. Hertil kommer at flere handicappede børn bor hjemme frem for på døgninstitutioner, hvilket medfører flere aflastningsophold. Antallet af anbringelser har været stabilt over de sidste 4-5 år, men udgifterne omkring tilbuddene er steget. Derfor skyldes merforbruget overvejende, at der i dag i langt højere grad anvendes socialpædagogiske opholdssteder i stedet for plejefamilier, idet det er vanskeligt at få kvalificerede plejefamilier, der kan påtage sig opgaven i forhold til de børn, som anbringes. Opholdsstederne er generelt set en del dyrere end plejefamilier. Der har i forbindelse med budgetkontrollen for 3. kvartal 2008 været forelagt en sag for Børne- og Undervisningsudvalget med et forventet merforbrug på 40,6 mio. (BUU , nr. 90). Det faktiske merforbrug er 44,8 mio. kr. jf. ovenstående. Merforbruget på 44,8 mio. kr. søges dækket ved overførte mindreforbrug fra 2008 til 2009 på Økonomiudvalgets ramme, uforbrugte midler som følge af strejken i foråret 2008 samt mindreforbrug inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. Der er udarbejdet en samlet plan for tilpasning af kommunens tilbud til støttekrævende børn og unge og samlede kapacitet af pladser. Formålet med planen er at leve op til den sammenhængende børnepolitik om en mere forebyggende og sammenhængende indsats samt sikre, at de økonomiske rammer kan holdes i de kommende år. J. nr Ø06 13

14 FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER Dagbehandling Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer Aflastningsophold for handicappede børn og unge Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt merudgiftsydelse Området omfatter forskellige tilbud som bl.a. dagbehandling og aflastningsophold. Der er oprindeligt budgetteret med udgifter på 28,5 mio. kr. Forbruget ved årets udgang var 34,8 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 6,3 mio. kr. ANBRINGELSER Anbringelser udenfor hjemmet for handicappede børn og unge Anbringelser udenfor hjemmet for børn og unge med særlige behov Anbringelsesområdet omfatter forskellige foranstaltninger så som familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner for både børn og unge med handicap og børn og unge med psyko-sociale problemer. Der er budgetteret med nettoudgifter på 60,5 mio. kr. Der blev over året givet tillægsbevillinger for 0,5 mio. kr. således, at det korrigerede budget blev 61,0 mio. kr. Forbruget blev på 68,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 7,1 mio. kr. YDELSER TIL SMÅBØRN Tilbud til småbørn i specialgrupper Specialbørnehaver Dagtilbud - anbragte børn Området omfatter specialpædagogisk støtte i en gruppe i en daginstitution og pladser i specialbørnehave. Der er budgetteret med udgifter på 7,8 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer på 2,9 mio. kr. Forbruget blev 10,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. UDSKILT SPECIALUNDERVISNING I kontoplanen er området afgrænset således Enkeltintegration og gruppeordninger Undervisning af dagbehandlingsbørn Undervisning af anbragte børn Indstilling til specialundervisning i kommunale specialskoler Efterskoler J. nr Ø06 14

15 Der er budgetteret med nettoudgifter på 95,4 mio. kr. Det korrigerede budget er på 109,0 mio. kr. som følge af budgetomplaceringer på 13,6 mio. kr. Årsresultatet blev på 134,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 25,8 mio. kr. FRITIDSTILBUD Skolefritidsordninger Fritidstilbud Dag- og klubtilbud Området omfatter fritidstilbud i form af specialgrupper i skolefritidsordninger, specialgrupper i klubber samt andre kommunale dag- og klubtilbud. Der er budgetteret med nettoudgifter på 30,0 mio. kr. Der er foretaget budgetomplaceringer på -2,9 mio. kr. Forbruget blev 32,6 mio. kr. svarende til et merforbrug på 5,5 mio. kr. TAKSTFINANSERIEDE INSTITUTIONER Dette budgetområde omfatter: Netværksskabende aktiviteter Bakkeskolen Sofieskolen Bagsværd Observationshjem Det samlede budget for hver af de takstfinansierede institutioner omfatter både centrale og decentrale konti. Budgettet går i nul og indeholder således alle udgifter og indtægter. De centrale konti omfatter tjenestemandspensioner, afskrivninger, forrentninger, indtægtskonto til betaling fra kommuner, samt udgifter til central administration. Den decentrale del omfatter institutionens decentrale drifts- og lønbudget. NETVÆRKSSKABENDE AKTIVITER 3.08, sted Netværksskabende aktiviteter De netværksskabende aktiviteter oprindelige nettobudget var på 0,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 0,2 mio. kr. Forbruget blev på 0,0 mio. kr. Resultatet blev et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der blev i 2008 ikke afholdt netværksskabende aktiviteter for de takstfinansierede institutioner. Aktiviteterne forventes gennemført i J. nr Ø06 15

16 BAKKESKOLEN 3.08, sted Bakkeskolen Bakkeskolen er en specialskole for børn med autisme med moderate til svære indlæringsvanskeligheder, hvor eleverne har brug for en meget struktureret og konkret tilrettelagt dag. Bakkeskolen er et helhedstilbud, der rummer et undervisningstilbud kombineret med det socialpædagogiske fritidstiltilbud. Bakkeskolens oprindelige nettobudget var på 0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 1,0 mio. kr. Nettoforbruget blev på -0,02 mio. kr. Resultatet blev et mindreforbrug på 0,98 mio. kr. SOFIESKOLEN 3.08 Sofieskolen - Undervisning 5.15 Sofieskolen - Fritidshjem 5.17 Sofieskolen - Særlige dagtilbud og klubber 5.23 Sofieskolen - Døgninstitution Sofieskolen er en specialinstitution for børn og unge med autisme med moderate til svære indlæringsvanskeligheder. Institutionens målgruppe er børn og unge i alderen 2-18 år. Institutionen består af børnehave, skole og fritidordning og tre bo-afdelinger. Sofieskolens oprindelige nettobudget var på 0,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på -0,17 mio. kr. Nettoforbruget blev på -0,32 mio. kr. Resultatet blev et mindreforbrug på 0,15 mio. kr. BAGSVÆRD OBSERVATIONSHJEM 5.20, sted Bagsværd Observationshjem Bagsværd Observationshjem er en døgninstitution til børn i alderen 0-5 år. Målgruppen er børn med behov for særlig omsorg, observation og/eller pædagogisk behandling, samt børn til bortadoption. Bagsværd Observationshjems oprindelige nettobudget var på 0,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 0,41 mio. kr. Nettoforbruget blev 0,56 mio. kr. Resultatet blev et merforbrug på 0,15 mio. kr. J. nr Ø06 16