2. Udbetaling af driftstilskud, differencen i budget og udbetalt beløb vedrører Kommunens momsrefusion fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Transkript

1 Bevillingsstatus Kulturpolitik 31. december 2014 Biblioteket Budget budget Forbrug Forbrugs forbrugs Biblioteket % 101% % 126% I alt - udgifter % 101% I alt - indtægter % 126% 1. Regnskabet viser netto et overskud på kr., hvilket er som forventet. Biblioteket har i 2014 igangsat en proces for ny indretning. Processen strækker sig ind i Budget budget forbrug Museer Museet på koldinghus % 100% Kongeåmuseet % 100% 2 Genforenings- og grænsemuseet % 100% 2 Trapholt % 100% % 0% Øvrige % 89% I alt - udgifter % 100% I alt - indtægter % 0% 2. Udbetaling af driftstilskud, differencen i budget og udbetalt beløb vedrører Kommunens momsrefusion fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Teatre Budget budget Forbrug Kolding teater % 116% 3 Mungo Park % 100% % 100%

2 Øvrige % 39% % 30% I alt - udgifter % 101% I alt - indtægter % 99% 3. Lejeaftale med Comwell A/S om leje af teatersalen, differencen i budget og udbetalt beløb skyldes at aftalen prisfremskrives årligt med min. 3% og kommunens budget fremskrives med KL s officielle prisfremskrivning, samt en regning for et merforbrug af teknikerassistance for arrangementer i Mungo Park, tilskud er betalt for hele 2014, refusion er modtaget for hele Puljen til Børneteatervirksomhed er kun brugt 49 %. Nicolai for børn har prioriteret en del projekter som desværre ikke indeholdt teaterrefusion, derfor er puljen ikke opbrugt. Vi ønsker derfor den resterende pulje overført til 2015, så børnene i Kolding kan få gavn af hele teaterpuljen. Musikskole Budget budget Forbrug Kolding kommunale musikskole % 105% % 114% Musikalsk grundkursus % 101% % 98% Musikskolens udviklings- og % 71% 8 instrumentfond Øvrige % 68% 9 I alt - udgifter % 102% I alt - indtægter % 106% 6. Forbruget stemmer overnes med det forventede ultimo året. 7. Underskuddet skydes dels afholdelse af ekstra korstævne i 2014 samt enkelte andre enestående udgifter. Der gennemføres ikke korstævne i 2015 samt er foretaget små justeringer i det øvrige læseplan som går at vi med udgangen af 2015 forventer balance i MGK budgettet også. MGK centrene har 4 årige kontrakter med Kulturstyrelsen som betyder at vi gerne fra år til år må overføre under- /overskud. Når vi når til 31/ skal der bare vare balance i regnskabet. 8. Instrument og Udviklingsfonden har i år haft et forbrug der svarede til forventningerne. 9. Nørregade 12 Musikskolens lokaler i Christiansfeld udviser et overskud på kr. som vi ønsker overført til næste år (2015) til dækning af de ekstraordinære flytte og etableringsomkostninger der er i forbindelse med flytningen til lokalerne i Søsterhuset ultimo februar.

3 Puljer Budget budget Forbrug Forbrugs forbrugs Musikpuljen m.m % 76% % 0% Kulturpulje % 57% 11 Studenteraktiviteter % 94% Begivenheder og events % 81% % 0% Udvalgets rådighedsbeløb % 63% I alt - udgifter % 84% I alt - indtægter % 0% 10. Musikpuljen Afsat (overførsel fra 2013) + tilpasning Heraf disponeret kr kr kr. Der er disponeret til bl.a. - Sønderjyllands Symfoniorkester kr. - Sommer ved Søen kr. - Arrangementer udbetalt kr. - Yderligere disponeret kr. 11. Kulturpuljen Afsat (overførsel fra 2013) + tilpasninger Heraf disponeret kr kr kr. Der er disponeret til bl.a. - Kulturnatten kr. - Ungepuljen kr. - Arrangementer udbetalt kr. - Yderligere disponeret kr. Institutioner Budget budget Forbrug

4 Godset % 93% % 90% Stadsarkivet % 96% % 68% Kolding Kommunale Billedskole % 105% % 200% Nicolai skole % 109% % 185% Nicolai for børn % 102% % 100% Kvarterhuset, Sydvestkvarteret % 98% % 83% Geografisk have % 107% % 114% Christiansfeld Centeret % 76% % 71% I alt - udgifter % 98% I alt - indtægter % 113% 12. Vi har en lidt lavere forbrugs end forventet på nuværende tidspunkt, hvilket skyldes lønkonto og tilskud til Skåne- og fleksjob. Der er opmærksomhed på sagen. 13. Resultatet er som forventet. Dog er forbrugsen på 96% (og ikke 100) udtryk for, at en forventet investering i et registreringssystem til kommunale arkivalier er udskudt til februar 2015 i forbindelse med ansættelse af en ny arkivar, som har ansvar for dette område. 14. Kolding Billedskole har i 2014 haft en del meget små Billedskolehold. Derfor har lærerlønningerne været forholdsvis store. Billedskolen har desuden budgetteret med en al for lille indtægt, derfor ser indtægten så stor ud i forhold til budgettet. 15. Forbruget er som forbventet. Indtægten vedrører billetindtægter, udleje af lokaler samt a conto indbetalinger for el og varme. 16. I forhold til budgettet, så har Nicolai for børn brugt for mange penge på lønninger. Dette skyldes bla. ekstra lønninger til grafikertimer, overlap ved ansættelse af ny kulturformidler, samt mange ekstra weekendvagter på arbejde. Vi har et forbrug på kr. i personaleaktiviteter. I dette beløb gemmer der sig uddannelse og projektforberedelse. Vi har desuden brugt ca kr på indspilning af Nicolai Musik som først kommer her i 2015, men er bogført i 2014, da ydelsen er leveret der. 17. Forbruget følger det normale forbrug på nuværende tidspunkt i forhold til foregående år. Indtægterne vedrører leje af lokaler. 18. Udgifterne kan primært henføres til resterende oprydning efter stormfaldet i oktober 2013 og et overført underskud fra Yderligere forbrug skyldes skybrud i maj, hvor dele af vores stisystem blev spulet væk, hvilken var en ikke budgetsat udgift. På daværende tidspunkt var arrangementer og kontrakter indgået, hvorved der ikke kunne reduceres på udgiften her. Desuden har der været større nødvendige reparationer samt fornyelse af sikkerhedsudstyr til

5 personale. Lønsumsafgiften, skatter og forsikringer har ligeledes været en del højere end forventet. På lønsiden har den fulde løn for den afskedigede medarbejder været trukket 1/1-14, mens medarbejderen reelt først er fratrådt 1/6 samt har haft feriegodtgørelse og fratrædelsesgodtgørelse, hvilket derfor har givet en merudgift på lønsiden, som ikke har kunnet dækkes af vakante stillinger og forhaling af ansættelser. På indtægtssiden har der været et fald i besøgende i 2014, som bl.a. har været vejrafhængigt, dog har der været en lille stigning i salg af merchandise. Alt i alt giver det et merforbrug. 19. Christiansfeld Centret har ikke i år mærket samme fremgang som de foregående år. Derimod er antallet af omvisninger faldet i 2014 og dermed også de indtægter, som der var budgetteret med. UNESCO arbejdet har fortsat været omfattende for centret og der er brugt mange arbejdstimer til løsning af opgaver og deltagelse i Kolding Kommunes organisering inden for programmet Udvikling i Christiansfeld og de opgaver, som er beskrevet i forvaltningsplanen. Vedr. turistservicen i centret har vi brugt flere ressourcer på at holde servicedelen åben i sommeren 2014, da medarbejdere arbejdede med UNESCO projektet. Øvrig kultur Budget budget Forbrug Lokalhistorisk arkiver % 100% 20 Skamlingsbankeselskab % 100% 20 Skamling, klokkestabel % 100% 20 Kolding Kunstforening % 102% 20 Kolding Folkeuniversitet % 140% Øvrige % 80% % 103% I alt - udgifter % 81% I alt - indtægter % 103% 20. Tilskud er udbetalt for hele Der har ikke været så mange udgifter i forbindelse med søstrehuset, idet indflytningen er sket i januar Indtægterne vedrører regionalt spillested tilskud fra Kulturstyrelsen, hvor Rock In House får deres andel udbetalt.