Frit valg og ny budgetmodel. Daginstitutions- og klubområdet
|
|
- Elias Dalgaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Gladsaxe Kommune Bilag 2 Børne- og kulturforvaltningen Central- og skatteforvaltningen Primo 2006 Frit valg og ny budgetmodel Daginstitutions- og klubområdet Rapport til høring Primo 2006
2 Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Birgitte Husballe (formand), Økonomidirektør, Central- og Skatteforvaltningen Margit Gleerup, Daginstitutionschef, Børne- og Kulturforvaltningen Jeanet Olsen, institutionsleder Lundegården Susanne Snedker, institutionsleder Sommerfuglen Morten Helsted Johansen, Central- og Skatteforvaltningen Ditte Iversen, Center for udvikling og dokumentation, Børne- og Kulturforvaltningen Lene Hoffmeyer, Center for økonomi og planlægning, Børne- og Kulturforvaltningen Thomas Gjedde, Center for økonomi og planlægning, Børne- og Kulturforvaltningen Michael Moos, Center for økonomi og planlægning, Børne- og Kulturforvaltningen 2
3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING, OPDRAG OG SAMMENFATNING 4 SAMMENFATNING OG ANBEFALING 4 FRIT DAGINSTITUTIONS- OG KLUBVALG I GLADSAXE 7 OPSKRIVNINGSREGLER TIL DAGINSTITUTIONER/DAGPLEJE OG KLUB 7 OPSKRIVNING 7 FRIT VALG OG PLADSGARANTI PÅ SMÅBØRNSOMRÅDET 7 AKTIVITETSBASERET BUDGETMODEL 9 DEFINITION 9 BEVILLINGSELEMENTER 9 FASTSÆTTELSE AF TAXAMETRE OG ØVRIGE BEVILLINGSELEMENTER 10 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 11 KLUBOMRÅDET 15 ÅRLIG PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING 17 OPGØRELSE AF BEVILLINGSUDLØSENDE BØRNETAL 17 OMFORDELINGER OG OVERGANGSORDNING 18 OMFORDELING 18 BEVILLINGSUDSVING OG SÅRBARHED 18 OVERGANGSORDNING 18 BILAG 19 BILAG 1: OVERSIGT OVER FYSISK KAPACITET PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. 19 BILAG 2: FORKLARINGER TIL KORREKTIONER 21 BILAG 3: FORDELING OG OMFORDELING PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 24 BILAG 4: FORDELING OG OMFORDELING PÅ KLUBOMRÅDET 25 BILAG 5: OVERGANGSORDNING OG UDLIGNING FOR DAGINSTITUTIONER 26 BILAG 6: OVERGANGSORDNING OG UDLIGNING FOR KLUBBER 27 3
4 Indledning, opdrag og sammenfatning Med budget 2005, budgetnote 8, er det besluttet, at der i lyset af den nye lov om frit valg på daginstitutionsområdet udarbejdes et forslag til, hvordan frit valg kan udmøntes i Gladsaxe Kommune, uden at det fører til øgede driftsudgifter. I den forbindelse vurderes opskrivningsreglerne. Det fremgår af kommunestrategi , at borgerne skal have høj grad af valgfrihed mellem forskellige tilbud på samme ydelse, gældende for blandt andet dagtilbudsområdet. For at øge de reelle muligheder for at vælge, fremgår det af samme kommunestrategi, at den fysiske kapacitet opretholdes, når børnetallet falder. Normeringer og driftsbudgetter tilpasses børnetallet. Analysen har følgende formål: Sikre frit valg af institution- og klubplads inden for rammerne af den fysiske kapacitet. Sikre tilpasning af budgetter i forhold til det faktiske antal indmeldte børn. Fleksibilitet i anvendelsen af pladser, overensstemmende med borgeres institutionsvalg. Udarbejde budgetmodel som indebærer denne fleksibilitet og sikrer institutionernes drift. Vurdere om andre faktorer, herunder sociale eller sproglige kriterier samt institutionsstørrelser skal indtænkes. Revidere prognosemodel så den omhandler alle børn. Dvs. både egne børn og børn fra andre kommuner, der bliver passet i Gladsaxe Kommunes institutioner, samt børn fra Gladsaxe der passes i andre kommuners institutioner. Vurdere opskrivningsregler for daginstitution og klub. Herunder prioritering af søskende, nærhed m.v. Til udarbejdelse af rapporten nedsattes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Central- og Skatteforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen, herunder to daginstitutionsledere. Rapporten beskriver således et forslag til ny budgetmodel, samt hvordan den kan indføres, hvordan budget- og bevillingsprocessen tilrettelægges, hvordan administrationen foregår og hvordan taxametersystem og optælling af børn håndteres systemteknisk. Herunder beskrives samtidig opskrivningsregler og prioriteringer. Dagtilbudsområdet består af tre forskellige typer af institutionsområder; daginstitutioner, klubber og dagpleje. Denne rapport beskriver nye budgetmodeller for daginstitutioner og klubber (ekskl. specialgrupper), mens dagplejeområdet ikke indgår. Specialgruppebørn finansieres ved afregning med Visitationskontoret i henhold til gældende regler. Sammenfatning og anbefaling Frit valg Der gælder et frit valg af institution og klub indenfor og henover kommunegrænsen. Arbejdsgruppen anbefaler, at der foretages en forenkling og ændring i opskrivningen med henblik på at sikre, at det frie valg kun begrænses af den fysiske kapacitet på den enkelte institution. I tilfælde hvor antallet af børn, der ønsker en given institution overstiger kapaciteten, har søskende til allerede indskrevne børn forrang og i forhold til institutioner med udvidet åbningstid 4
5 gælder desuden, at børn af forældre, der kan dokumentere et faktisk behov har forrang for børn af forældre, der ikke kan dokumentere et sådan behov. Endvidere gælder det, at der ved pladstildelingen kan tages hensyn til særlige pædagogiske/sociale behov samt børnesammensætningen på den enkelte institution. Ny budgetmodel Arbejdsgruppen anbefaler, at der i budget 2007 indføres en aktivitetsbaseret budgetmodel, der understøtter det frie valg ved at tilføre og reducere ressourcer i takt med ændringer i børnetallet. Budgetterne fastsættes i forhold til det faktiske antal passede børn. Børnetallet opgøres som en årsaktivitet, der beregnes som gennemsnittet af det optalte antal børn i løbet af budgetåret. Modellen består i, at byrådet årligt fastsætter et taxameter pr. enhed samt fastsætter en samlet bevilling til løsning af institutions- og klubopgaven. Herefter beregner forvaltningen i hovedtræk de enkelte institutioners/klubbers bevillinger ved at gange taxametrene med antallet af indskrevne børn. På daginstitutionsområdet opgøres børnene i forskellige taxametergrupper afhængigt af, om de er 0-2 år, 3-6 år; og herunder om de er indskrevet i ½-dags institution eller ¾-dags institution. På klubområdet gælder det tilsvarende, at børnene/de unge opgøres i forskellige taxametre afhængigt af om de er indskrevet i fritidsklub eller ungdomsklub. Da budgetmodellen forudsættes budgetneutral, er taxametrene beregnet på baggrund af den eksisterende ramme. For at sikre en vis budgetsikkerhed i forhold til afholdelse af en række faste udgifter, gives en del af bevillingen til institutionerne og klubberne (hhv. 23 og 30 %), som et fast og individuelt grundtilskud til afholdelse af mindre variable løn- og driftsudgifter til ledelse, energiforbrug, forsikringer m.v., ligesom der i grundtilskuddet er indeholdt midler til sikring af, at institutionerne kan holde åbent på ydertidspunkter, at de kan aflønne køkkenmedarbejder, teamleder m.v. Endelig gives særlige tildelinger til de institutioner der varetager særlige opgaver - herunder minilandbrug - eller har særlige udgifter herunder til rengøring der ikke udføres af den kommunale rengøring. På daginstitutionsområdet etableres samtidig en tosprogspulje til kompensation for en særlig sproglig og kulturel opgave i institutioner med mange tosprogede børn. På klubområdet etableres en social pulje, der skal give klubber med en betydelig andel af børn/unge med socialt udsat baggrund mulighed for at gøre en ekstra indsats for sine brugere. Endelig vil en del ressourcer fortsat blive fordelt konkret. Det drejer sig om konkret bevilgede støttepædagogressourcer, vikardækning for fravær grundet barsel og langtidssygdom, tilskud og refusioner vedrørende det rummelige arbejdsmarked, dagpengerefusioner, øvrige indtægter m.v. Den ny budgetmodel indebærer en vis omfordeling af ressourcer. De nye budgetprincipper vil således medføre omfordelinger fra institutioner/klubber, der i dag har en lav pladsudnyttelse (få børn i forhold til det normerede) til institutioner/klubber med en høj pladsudnyttelse (mange børn i forhold til det normerede). Årsagen til omfordelingen er altså, at der i den ny model fastsættes bevillinger på baggrund af faktiske børnetal og ikke som tidligere; de normerede børnetal. Samtidig indebærer modellen en implementering af den tidligere besluttede overgang til ensartede gennemsnitslønninger. En del af de tilsyneladende omfordelinger ved modellens indførelse vedrører således en overførsel fra institutioner/klubber med høje gennemsnitslønnin- 5
6 ger til institutioner/klubber med lave gennemsnitslønninger. Denne omfordeling er vedtaget allerede med aftalen om selvforvaltning. For at sikre en hensigtsmæssig overgang foreslås modellen indført med en overgangsordning på 3 år. 6
7 Frit daginstitutions- og klubvalg i Gladsaxe I sammenhæng med indførelsen af den nye budgetmodel, der bl.a. har til formål at understøtte forældrenes muligheder for frit valg, er arbejdsgruppen også blevet bedt om at gennemgå opskrivningsreglerne. I den forbindelse er det fundet hensigtsmæssigt at foretage visse ændringer; bl.a. i form af at ændre på rækkefølgen af pladstildeling til den enkelte institution. Som hovedregel tilbydes ledig plads til det barn, der har højest anciennitet. Tidligere kunne et barn overspringe ventelisten, hvis det stod uden plads. Forslaget til de nye opskrivningsregler er beskrevet nedenfor. Opskrivningsregler til daginstitutioner/dagpleje og klub I forbindelse med projekt Frit valg og ny budgetmodel skal kommunens opskrivningsregler ændres, så de både tager udgangspunkt i servicelovens 12, kommunestrategiens målsætninger, og den ny budgetmodel. I loven er det et grundlæggende princip, at alle børn, der har ophold i en kommune skal have lige mulighed for at blive optaget i de offentlige dagtilbud: Opskrivningsreglerne omfatter opskrivning til Gladsaxe Kommunes institutioner/dagpleje og klubber. Pladsanvisningen sørger centralt for tilmelding af børn, der ønskes optaget i daginstitution eller dagpleje. Opskrivning i klub foregår i den konkrete klub. Opskrivning Opskrivning til vuggestue/dagpleje og integreret daginstitution kan ske, når barnet er født. I ansøgningen kan forældrene fremsætte ønsker om optagelse i konkrete institutioner/dagpleje i prioriteret rækkefølge. Frit valg og pladsgaranti på småbørnsområdet Forældre kan frit vælge mellem kommunens daginstitutioner, hvis der kapacitetsmæssigt er plads. Pladsgarantien indebærer, at alle børn, der har været skrevet op 3 måneder før ønsket starttidspunkt, og er mindst 5½ måned gammel, tilbydes en plads i daginstitution eller dagpleje. Hvis den tilbudte plads ikke er en af de ønskede, tilbydes plads så tæt på bopæl som muligt. Pladsgarantien anses for opfyldt, når én af de 2 institutionstyper, daginstitution eller dagpleje er tilbudt. Garanti for at børn kan få plads i netop den daginstitution, forældrene måtte ønske, er ikke en del af pladsgarantien. Modtages det anviste tilbud ikke, forbliver barnet med uændret anciennitet på venteliste. Barnet vil få tilbudt en anden plads senest efter 3 måneder. Når man har fået en plads, bliver man slettet af ventelisten, med mindre man ikke har fået den plads, man ønsker. I så tilfælde kan man bevare sin anciennitet og stå til overflytning til ønske -institutionen. Opskrivning og prioritering af ansøgninger om børns optagelse i institution/dagpleje Alle får tilbudt plads til den ønskede behovsdato, under hensyn til pladsgarantireglerne. Fordeling af plads til den enkelte institution foretages som hovedregel ud fra forældrenes ønsker og anciennitet. Følgende kriterier kan fravige hovedreglen om pladsønsker og anciennitet. 7
8 barnet har søskende i samme institution/dagpleje forældrene kan dokumentere behov for institutionsplads med udvidet åbningstid at barnet har et særligt pædagogisk/socialt behov børnesammensætning Frit valg mellem kommunerne Der er frit valg over kommunegrænsen, for institutioner/dagpleje og klubber. Borgere fra andre kommuner kan skrives op til plads i Gladsaxe på samme vilkår som egne borgere. I forhold til udenbys borgere kan ventelisten lukkes helt eller delvis for 3 mdr. af gangen, hvis behovet hos egne borgere ikke kan opfyldes. Når ventelisten er lukket kræves folkeregisteradresse i Gladsaxe, for at blive skrevet op. Det er muligt at blive skrevet op 3 måneder før tilflytning under forudsætning af, at passende dokumentation i form af lejekontrakt eller slutseddel kan fremvises. Opskrivning til plads i klub Der er pladsgaranti i fritidsklubber fra 4. klassetrin til 6. klassetrin og i ungdomsklubberne fra 7. klassetrin til 17 år. Der er frit valg af klub, hvis der er plads. Der er pladsgaranti til den klub, der hører til barnets skole. De unge udmeldes automatisk af ungdomsklubben ved udgangen af den sæson (31.05.) hvor de fylder 18 år. Det er således et hovedprincip, at det frie valg af institution og klub skal imødekommes, og almindeligvis kun kan fraviges med henvisning til den fysiske plads i institutionen eller klubben, samt de ovenfor nævnte undtagelser. Institutionernes årskapacitet er opgjort i bilag 1. Årskapaciteten er det antal enheder en given institution har plads til som gennemsnit i løbet af et år. Klubbernes årskapacitet er lavet i forhold til antallet af fritidsklubmedlemmer, da denne gruppe udgør en større del end ungdomsklubmedlemmerne, og da de benytter klubbernes lokaler på forskellige tidspunkter. Den enkelte klubs årskapacitet er opgjort på baggrund af dens areal samt den gennemsnitlige fremmødeprocent. 8
9 Aktivitetsbaseret budgetmodel Definition En aktivitetsbaseret budgetmodel er en ressourcefordelingsmodel, der tilfører henholdsvis reducerer ressourcer i takt med, at aktiviteten øges eller mindskes. På klub- og daginstitutionsområdet foreslås aktivitet opgjort i antal børn dvs. i enheder - i forskellige pladstilbud (0-2 årige, 3-6 årige samt fritids- og ungdomsklub). Den foreslåede aktivitetsbaserede budgetmodel består dels af børnetalsafhængige taxameterbevillinger, dels af ikke børnetalsafhængige bevillingselementer i form af et fast og individuelt grundtilskud pr. institution. Hertil kommer konkrete tildelinger og kompensationer samt en særlig tosprogspulje på daginstitutionsområdet og en social pulje på klubområdet. De sidstnævnte tildeles de institutioner, der forestår pasning af en betydelig andel tosprogede børn henholdsvis en betydelig andel børn, der kommer fra socialt udsatte hjem. Det bevillingsudløsende børnetal foreslås at være det faktisk passede børnetal. Da der forekommer en del variation henover året i antallet af passede børn er det nødvendigt at foretage en hyppig optælling af børnene med henblik på at fastsætte den bedst mulige overensstemmelse mellem ressourcebelastning (udgift) og ressourcetilførsel (indtægt). Det er dog uhensigtsmæssigt at foretage hyppige budgetkorrektioner. Samme institution kan fx have en stigning i antallet af børn den ene måned og et fald i den næste. På denne baggrund foreslås det, at definere et bevillingsudløsende børnetal som en årsaktivitet. En årsaktivitet defineres som det gennemsnitlige antal passede børn i løbet af året. På denne måde kender både forvaltning og institution aktivitetsniveau og det forventede budgetniveau måned for måned, og budgettilpasningen kan forberedes. Det giver et rimeligt planlægningsgrundlag. Modellen indebærer, at såvel den samlede budgetramme som den enkelte institutions bevillingsramme reguleres efter det faktisk opgjorte børnetal ganget med de kendte taxametre. Det sker rent administrativt efter en fast procedure mellem Central- og Skatteforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen. Det sker én gang årligt. Bevillingselementer Det foreslås, at basere tildelingen af ressourcer til daginstitutioner og klubber efter i alt 8 typer af bevillingselementer; 4 typer af taxametre, 1 grundtilskud pr. institution, en række tildelinger fra øvrige puljer og konkrete tilskud til løsning af særlige opgaver samt for daginstitutionerne; et tosprogstilskud, og for klubberne en social puljebevilling. Modellen foreslås indført med en overgangsordning på 3 år (jf. afsnit om omfordeling og overgangsordning). De enkelte bevillingselementer grupperes og beskrives nærmere nedenfor. 9
10 Børnetalsafhængige bevillingselementer Med den aktivitetsbaserede budgetmodel fordeles hovedparten af ressourcerne efter børnetal (godt 77 pct.). Byrådet fastsætter årligt taxametrene samt en samlet økonomisk ramme for området. Herefter beregner administrationen budgetrammen til området under et, såvel som den enkelte institutions bevillingsramme ved at gange taxametrene med tilhørende børnetal. Mere præcist foreslås børnene grupperet i 6 grupper i alt: Børn på 0-2 år Børn på 3-6 år o Særlig gruppering for børn i 1/2 dagsinstitution o Særlig gruppering for i 3/4-dagsinstitution Børn/unge i fritidsklub (4. 6. klassetrin) Børn/unge i ungdomsklub (7. klassetrin -17 år) Der er knyttet et taxameter til hver gruppe, hvorfor der indføres 6 forskellige børnetaxametre, der niveaumæssigt svarer til den tidligere normeringsdel. Det vil fx sige, at forholdet mellem taxametret for 0-2 årige og taxametret for 3-6 årige er 1:2. 1 barn på 3-6 år udgør altså 1 enhed, mens et barn på 0-2 år udgør 2 enheder. Der fastsættes specifikke taxametre for de særlige ½-dags og ¾ dagstilbud. Disse taxametre udgør henholdsvis 60 og 80 pct. af det ordinære børnehavetaxameter. På klubområdet er forholdet det, at ungdomsklub-taxametret er 72 pct. af fritidsklub-taxametret. Taxametrene skal give dækning for pasningsrelaterede og variable udgifter til aflønning af pædagogisk beskæftiget personale, kurser, annoncering, legetøj, udflugter samt andet til brug for aktiviteter til børnene. Ikke børnetalsafhængige bevillingselementer For at sikre en vis budgetsikkerhed i forhold til afholdelse af en række faste udgifter, gives en væsentlig bevilling som et fast grundtilskud (ca. 22 pct.) til afholdelse af mindre variable løn- og driftsudgifter til ledelsestid, rengøring, køkken, energiforbrug, bygningsforsikringer samt en række andre tildelinger som dækning af ydertidspunkter m.m. (jf. bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte faktorer). (jf. bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte faktorer). Endelig vil en del ressourcer fortsat blive fordelt konkret. Det drejer sig om konkret bevilgede støttepædagogressourcer, vikardækning for fravær grundet i barsel og langtidssygdom, tilskud og refusioner vedrørende det rummelige arbejdsmarked, dagpengerefusioner, AKUT indtægter m.v. og udgifter til uforudsete hændelser. Endelig opereres der på daginstitutionsområdet med et tosprogstilskud, der tildeles de institutioner, der forestår pasning af en betydelig andel tosprogede børn. Herved tilgodeses institutioner med en børnesammensætning, der må forventes at have større behov for sproglig og kulturel støtte end gennemsnitsinstitutionen i kommunen. Tilsvarende etableres der på klubområdet en social puljetildeling, der skal give klubber med en betydelig andel af børn/unge med socialt udsat baggrund mulighed for at gøre en ekstra indsats for sine brugere. Fastsættelse af taxametre og øvrige bevillingselementer Den ny budgetmodel indføres under forudsætning om udgiftsneutralitet. 10
11 Det indebærer, at det er den eksisterende budgetramme, der er udgangspunktet for modellens indførelse, hvilket samtidig betyder, at den første taxameterberegning skal tage udgangspunkt i den eksisterende bevillingsramme og det faktiske antal passede børn. Fremover vedtages taxametrene på det årlige budget. Taxametrene vil således være politisk fastsatte og niveauet pr. enhed ligger herefter fast. I det følgende beskrives beløbsrammer for bevillingselementerne, deres fastsættelse og det udgiftsområde, de forudsættes at dække. Indledningsvis skal det pointeres at uanset opdeling i bevillingselementer, er den samlede tildeling til daginstitutionsområdet og den samlede tildeling pr. institution at betragte som en blokbevilling - eller en pose penge om man vil. Det betyder, at den disponerende enhed selv beslutter anvendelsen af sine midler under ét. Det forudsættes naturligvis, at den enkelte institution løser sine opgaver i henhold til gældende regler i form af love og byrådets mål og beslutninger. Daginstitutionsområdet Tabel 1 nedenfor viser de eksisterende bevillinger til daginstitutionsområdet fordelt på grupper af udgifter. Kolonnen GRUPPERING til højre beskriver, hvordan de eksisterende bevillingsgrupper henføres til henholdsvis; Børnetaxametre (BØTAX) samt grundtilskud (GT). Det bemærkes, at tosprogspuljen på daginstitutionsområdet på i alt 1,5 mio. kr. finansieres af bevillingsrammen til daginstitutionsområdet ud af BØTAX. Det svarer til ca. 0,6 procent af bevillingsrammen. 11
12 Tabel 1: Gruppering af bevillingselementer, 2005-prisniveau. GRUPPERING BUDGETTAL BEVILLINGSELEMENT LØNNINGER M.V BØTAX ARBEJDSSKADEFORSIKRING GT LEDERLØN GT EJENDOMSUDGIFTER GT INSTITUTIONENS RAMMEBELØB BØTAX KURSUSUDGIFTER BØTAX OPVARMNING GT EL- OG GASFORBRUG GT REGNSKABSFØRER M.V GT FORSIKRINGER (EXCL. EJD.) GT ANNONCER BØTAX REVISIONSHONORARER GT K1 - TID TIL AT LUKKE BØTAX K2 - ADMINISTRATIVT ARBEJDE BØTAX K3 - SAMARBEJDE MED DAGPLEJE GT K5 - DÆKNING AF YDERTIDSPUNKTER GT K6 - TILLÆG TIL 3/4 DAGS BØRNEHAVER GT K7 - TILLÆG TIL 1 GRUPPES INSTITUTIONER GT K12-6 LUKKEDAGE BØTAX KORR DEMOGRAFI GT KORR KØKKEN BØTAX KORR OL GT KORR BYGNINGER GT KORR RENGØRING GT KORR UDFLYTTERBØRNEHAVE GT KORR TEAMINSTITUTION GT KORR MINILANDBRUG GT KORR ADM. TID GT KORR TOSPROGSPULJE GT KORR TILLIDSREP GT I ALT Børnetaxametre Taxametrene giver dækning for pasningsrelaterede og variable udgifter til aflønning af pædagogisk beskæftiget personale, kurser, annoncering, legetøj, udflugter samt andet til brug for aktiviteter til børnene. Som det fremgår af afsnittet Budgetproces og bevillingsregulering fastsættes institutionsområdets bevillinger i et givet budgetår på baggrund af prognose for antallet af børn, og ved årets udgang foretages en regulering af hver enkelt institutions budget i forhold til den faktiske årsaktivitet, institutionen har haft i det forgangne år. Den faktiske årsaktivitet opgøres som gennemsnittet af indskrevne børn pr. den første hverdag i måneden samt pr. den 16. i måneden over en 12 måneders periode. Dvs. der opereres med et gennemsnit af i alt 24 tælledage. Det er ledelsens opgave og ansvar at sikre overensstemmelse mellem aktiviteter og budget. Således også at styre sit forbrug efter de dynamiske budgetkonsekvenser af ændringer i børnetallet henover året. Til hjælp herfor udmelder forvaltningen løbende de registrerede børnetal pr. institution, og hver institution tilbydes et regneark, hvori de løbende børnetal kan indtastes og de budgetmæssige konsekvenser på årsplan beregnes. Tabel 2 viser bevillingsrammens fordeling på henholdsvis grundtilskud og taxameter samt de resulterende taxametre. 12
13 Tabel 2: Bevillingens fordeling og taxameterfastsættelse, 2005-prisniveau. Bevillingsramme i alt Taxameterramme relativt (i pct.) 77 Grundtilskud relativt (i pct.) 23 Antal enheder 1/1 dags Antal enheder 3/4 dags 78 Antal enheder 1/2 dags 18 Taxametre: Enhedstakst vuggestue børnehave /4 dags børnehave (0,8) /2 dags børnehave (0,6) Grundtilskud Grundtilskuddet skal dække mindre variable løn- og driftsudgifter til ledelsestid, rengøring, energiforbrug, bygningsforsikringer samt en række tildelinger som fx dækning af åbningstidens ydertidspunkter m.m. (jf. bilag 2 for nærmere beskrivelse). Tilskuddet fastsættes individuelt pr. institution ud fra det kendte 2005-niveau. Herefter sker der ikke nogen ny budgettering af disse udover almindelig pris- og lønfremskrivning. Dog skal energiforbruget undersøges nærmere mhp eventuelt at korrigere det nuværende bevillingsniveau. Tosprogspulje Der etableres en pulje til kompensation for en særlig sproglig og kulturel opgave i institutioner med tosprogede børn. Disse institutioner har en særlig pædagogisk opgave i at udvikle en pædagogik, der støtter børnenes dansktilegnelse og deres generelle udvikling i en opvækst med flere sprog og kulturer. En særlig pædagogisk opgave, der skal tænkes ind i institutionens øvrige pædagogiske arbejde. Da den for nyligt gennemførte tosprogsundersøgelse Tosprogede børn i Gladsaxe Kommunes daginstitutioner 1. september 2005 samtidig dokumenterer en betydelig koncentration af tosprogede på et mindre antal af institutionerne, kompenseres disse institutioner særligt. Den ressourcemæssige belastning på den enkelte institution til løsning af disse opgaver afhænger af hvor mange tosprogede børn, der går i institutionen. På den baggrund foreslås det, at der reserveres en pulje på i alt 1,5 mio. kr. i 2005 niveau, svarende til ca. 0,6 pct. af områdets samlede bevilling. Puljestørrelsen er fast og vil udelukkende blive fremskrevet med den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning 1 gang årligt. Fordelingen vil ske efter vurdering af institutionernes tosprogsandel og institutionens størrelse. På baggrund af 2005 undersøgelsen foreslås puljen fordelt forholdsmæssigt blandt de 13 institutioner, der har en tosprogsandel på mere end 20 pct. Da det har betydning hvor stor tosprogsandelen i den enkelte institution er, opereres der med to grupperinger. Institutionerne inddeles således i to grupper; en gruppe for institutioner med en tosprogsandel fra % (gruppering 1), og en gruppe for institutioner med en tosprogsandel fra % (gruppering 2). Grupperingen betyder, at gruppering 2 tæller det dobbelte af gruppering 1 ved forde- 13
14 ling af puljen. Fordelingen sker herefter på den måde, at andelens størrelse indgår med 50 pct. og institutionens størrelse indgår med 50 pct. Fordelingen og fordelingskriterierne gennemgås hvert andet år i forlængelse af gennemførelsen af de tilbagevendende tosprogsundersøgelser. Tabel 3 viser gruppering af institutionerne og den resulterende fordeling. Tabel 3: Fordeling af tosprogspuljen, 2005-prisniveau. Institution Gruppering Total Kærnehuset Kastaniely Myretuen Taxvej Junibakken Holmegård Hyldegården Bakken Garhøj Poplen Lundegården Mosen Pileparken Pulje total
15 Klubområdet Tabel 4 nedenfor viser de eksisterende bevillinger til klubområdet fordelt på grupper af udgifter. Kolonnen GRUPPERING til højre beskriver, hvordan de eksisterende bevillingsgrupper henføres til henholdsvis; Børnetaxametre (BØTAX) samt grundtilskud (GT). Det bemærkes, at den sociale pulje på i alt kr. finansieres af bevillingsrammen ud af BØTAX. Det svarer til ca. 2 procent af bevillingsrammen. Tabel 4: Gruppering af bevillingselementer, 2005-prisniveau. GRUPPERING BUDGETTAL BEVILLINGSELEMENT LØNNINGER M.V BØTAX ARBEJDSSKADE GT LEDERLØN GT EJENDOMSUDGIFTER GT OPVARMNING GT EL- OG GASFORBRUG GT INSTITUTIONENS RAMMEBELØB BØTAX KURSUSUDGIFTER BØTAX ANNONCER BØTAX FORSIKRINGER (EXCL. EJD.) GT K1 - TID TIL AT LUKKE BØTAX K2 - ADMINISTRATIVT ARBEJDE BØTAX K3 - TID TIL UDFLUGTER GT K4 - SPECIELLE AKTIVITETER GT K10 - WEEKENDFODRING GT K12-6 LUKKEDAGE BØTAX KORR TEAMINSTITUTION GT KORR RENGØRING GT KORR CAFE VÆREBRO GT SOCIAL PULJE GT I alt Børnetaxametre Taxametrene giver dækning for pasningsrelaterede og variable udgifter til aflønning af pædagogisk beskæftiget personale, kurser, annoncering, udflugter samt andet til brug for aktiviteter til børnene/de unge. Som det fremgår af afsnittet Budgetproces og bevillingsregulering fastsættes institutionsområdets bevillinger i et givet budgetår på baggrund af prognose for antallet af børn, og ved årets udgang foretages en regulering af hver enkelt institutions budget i forhold til den faktiske årsaktivitet, institutionen har haft i det forgangne år. Den faktiske årsaktivitet opgøres foreløbigt som gennemsnittet af indskrevne børn pr. den første hverdag i måneden samt pr. den 15. i måneden over en 12 måneders periode. Tabel 5 viser bevillingsrammens fordeling på henholdsvis grundtilskud og taxameter samt de resulterende taxametre. 15
16 Tabel 5: Bevillingens fordeling og taxameterfastsættelse, 2005-prisniveau. Bevillingsramme i alt Taxameterramme relativt (i pct.) 70 Grundtilskud relativt (i pct.) 30 Antal enheder -Fritidsklub Antal enheder - Ungdomsklub Taxametre: FRITAX (1) UNGTAX (0,72) Grundtilskud Grundtilskuddet skal dække mindre variable løn- og driftsudgifter til ledelsestid, rengøring, energiforbrug, bygningsforsikringer samt en række af de i den gamle normeringsmodel benævnte K-faktorer. Tilskuddet fastsættes individuelt pr. institution ud fra det kendte niveau. Herefter sker der ikke nogen ny budgettering af disse udover almindelig pris- og lønfremskrivning. Dog skal energiforbruget undersøges nærmere mhp eventuelt at korrigere det nuværende bevillingsniveau. Social pulje Der etableres en pulje til kompensation for en særlig social opgave i klubber med en betydelig andel af børn/unge med en socialt udsat baggrund. Herved gives disse klubber mulighed for at yde en særlig indsats for sine brugere. Fordelingen tager afsæt i undersøgelser af sociale forskelle mellem de forskellige klubbers områder (potentielle indskrivningsgrundlag). Fordelingsparametrene svarer til dem, der anvendes ved fordeling af den sociale pulje på skoleområdet. På skoleområdet fordeles den social pulje efter en objektiv fordelingsmodel, der beregner et socialt indeks for hvor social udsatte forskellige skoledistrikter er. Der indgår 3 kriterier med hver 1/3. Det drejer sig om andelen af børn af enlige forsørgere, andel arbejdsløse samt andel indvandrere og efterkommere fra 3. verdens lande. På baggrund af denne statistiske opgørelse fordeles skolemidlerne til i alt 4 distrikter. På klubområdet suppleres den statistiske undersøgelse med en faglig vurdering. Dette er fundet hensigtsmæssigt ikke mindst som følge af, at børn/unge er væsentlig mere mobile i deres valg af klub end i valg af skole. Den faglige sondering peger på, at netop de 3 klubber, der modtager børn/unge fra de 3 skoledistrikter, som den statistiske undersøgelse udpegede som de mest socialt udsatte, er de klubber, der har det største behov for at kunne yde en ekstra social indsats. Puljen fastsættes til at være kr. i Det svarer til ca. 2 pct. af klubbernes samlede bevillingsramme. Puljen fordeles ligeligt mellem de 3 klubber; Høje Gladsaxe, Torvegården og Klub Værebro. Hver klub modtager således godt kr. 16
17 Årlig pris- og lønfremskrivning Taxametrene og grundtilskuddene fremskrives årligt med de fremskrivningsfaktorer, som KL anbefaler. Herudover vil der ske forhøjelser som følge af eventuelle tildelte midler i forbindelse med udmøntning af forhandlingspuljer m.v. Opgørelse af bevillingsudløsende børnetal Det bevillingsudløsende børnetal er som sagt foreslået som en årsaktivitet. En årsaktivitet defineres som det gennemsnitlige antal passede børn i løbet af året. Konkret opgøres årsaktiviteten som gennemsnittet af indskrevne børn pr. den første hverdag i måneden samt pr. den 16. i måneden over en 12 måneders periode. Ved årets udgang kan aktiviteten således opgøres som et gennemsnit af årets 24 tælledatoer, og området under et såvel som den enkelte institution kan budgettilpasses. Forvaltningen udmelder løbende de registrerede børnetal pr. institution, og hver institution tilbydes et regneark, hvori de løbende børnetal kan indtastes og de budgetmæssige konsekvenser på årsplan beregnes. 17
18 Omfordelinger og overgangsordning Omfordeling Den ny budgetmodel indebærer en omfordeling af ressourcer. De nye budgetprincipper medfører omfordelinger fra institutioner/klubber, der i dag har en lav pladsudnyttelse (få børn i forhold til det normerede) til institutioner/klubber med en høj pladsudnyttelse (mange børn i forhold til det normerede). Årsagen til omfordelingen er således, at der i den ny model fastsættes bevillinger på baggrund af faktiske børnetal og ikke som tidligere; de normerede børnetal. Samtidig indebærer modellen en implementering af den tidligere besluttede overgang til ensartede gennemsnitslønninger. En del af de tilsyneladende omfordelinger ved modellens indførelse vedrører således en overførsel fra institutioner/klubber med høje gennemsnitslønninger til institutioner/klubber med lave gennemsnitslønninger. Denne omfordeling er vedtaget allerede med aftalen om selvforvaltning. Bilag 3 viser fordeling og omfordeling på daginstitutionsområdet. Bilag 4 viser fordeling og omfordeling på klubområdet. Bevillingsudsving og sårbarhed Arbejdsgruppen har foretaget følsomhedsanalyser til afdækning af, hvilken økonomisk konsekvens nedgang i børnetal vil have for den enkelte institution. Analysen viser, at alle institutioner kan tåle en betydelig nedgang i børnetal i forhold til det normerede børnetal. Det viser sig endvidere, at de små institutioner er dem der kan tåle den forholdsmæssigt største nedgang i antallet af børn. Det hænger sammen med, at disse kan finansiere en forholdsmæssig stor andel af sine udgifter via deres grundtilskud som fastsat i modellen. Det sidste indebærer samtidig, at de små institutioner har en høj enhedsomkostning i forhold til de større institutioner. Fx vil de mindste daginstitutioner have en enhedsomkostning, der er ca. 37 pct. højere end de store institutioner. Overgangsordning Den ny model foreslås indført med en midlertidig overgangsbevilling til hver institution med henblik på at indfase omfordelinger ved overgangen til ny budgetmodel over 3 år. Denne bevilling er positiv for institutioner, der mister ressourcer på overgangen til den ny model og negativ for institutioner, der vinder ressourcer på overgangen. 1. år mistes henholdsvis vindes således 1/4 af den samlede ændring, 2. år 2/4, 3. år 3/4 og først i 4. år, dvs. i år 2010 slår modellens ressourcemæssige ændringer fuldt igennem. På den måde er indfasningen tænkt på samme måde som den tidligere bestemte indførelse af samme gennemsnitsløn på alle institutioner, så lønsummerne afspejler den kommunegennemsnitlige uddannelsessammensætning for det pædagogiske personale; 65% uddannede og 35% uuddannede. Derfor erstatter den her beskrevne overgangsordning den tidligere bestemte model. Bilag 5 viser overgangsordningens udligningsbevilling for daginstitutioner (0-6 årige). Bilag 6 viser overgangsordningens udligningsbevilling for klubber. 18
19 Bilag Bilag 1: Oversigt over fysisk kapacitet på dagtilbudsområdet. DAGINSTITUTIONER INSTITUTION Passede enheder i 2005 Fysisk kapacitet i 2005 Alsikemarken Bagsværd Bakkely Bakken Birkehaven Blomsterhave Bytoften Børnehuset Christianebo Egeparken Elledalen Elverdammen Garhøj Gladsax Skovbørnehave Gnisten Gyngehaven Holmegård Hyldegården Høje Søborg Højmarksvej Junibakken Kastaniely Kildebo Kildevænget Kiplingsgård Kløvergården Kongshvile Kærnehuset Larven Lauggården Lillebo Lundegården Lynggården Marielyst Midgård Mosehaven Mosen Myretuen Mælkevejen Møllehuset Mørkhøjvej Månehuset Novo Nybrogård Nøddehegnet Pilebo Pileparken Poplen Saxen Skoleparken Sneglehuset Solvognen Sommerfuglen Stationspark Stengårdspark Stenhøj Stjernen Taxhøj Taxvej Tjele Alle Torveparken Trinbrættet Troldehøj Tusindfryd Ved Fortet Vibevænget Vævergården Østerlund I alt Bemærk: Specialgruppepladser indgår ikke i opgørelsen
20 KLUBBER INSTITUTION Klubbens areal (m2) Indmeldte enheder i fritidsklub, 2005 Fysisk kapacitet 2005 Bagsværd Fort Egegården Grønnegården Høje Gladsaxe Kilden Klub Klub Oktobervej Pinjevej Piraten Søborg Torvegården Værebro Park I alt
21 Bilag 2: Forklaringer til korrektioner DAGINSTITUTIONER FOR 0-6 ÅRIGE Vedtaget budget 2005 (VB 2005) VB 2005 i den ny budgetmodel består af institutionens nettobudget 2005, korrektioner for budgetomplaceringer der skulle have været indarbejdet i budget 2005, samt korrektioner for midlertidig merindskrivning. I de institutioner hvor der er specialgrupper, er indtægtsforventningen blevet udlignet, og budgettet til specialgrupperne er trukket ud. Korrektioner i forhold til børnetaxameteret Børnetaxameteret i ¾ dags institutionerne er 80 % af børnetaxameteret for en fuldtidsenhed. Børnetaxameteret i ½ dags institutionen er 60 % af børnetaxameteret for en fuldtidsenhed. Korrektioner i beregninger K1: (BØTAX) Tid til at lukke institutionen. K2: (BØTAX) Grundtid til administrativt arbejde. K3: (GT) Forløbsmæssig sammenhæng med dagplejen. K5: (GT) Personalenormering på ydertidspunkter hvor der er lavt børnefremmøde, samt korrektion til de institutioner der har udvidet åbningstid. K6: (GT) Tillæg til ¾ dags børnehaver pga. høj udnyttelsesgrad i hele åbningstiden. K7: (GT) Tillæg til børnehaver med 1 gruppe, for at opretholde minimumnormeringen. K12: (BØTAX) Fradrag svarende til 6 lukkedage om året. KORR DEMOGRAFI: (BØTAX) Korrektion i budgettet for den tilførte demografi i KORR KØKKEN: (GT) Korrektion i forhold til de institutioner med 0-2 årige, der har en køkkenmedarbejder. KORR OL: (BØTAX) Korrektionen er for overlapningstid og kompenserer institutionerne med et antal timer, for at muliggøre en rolig rytme ved personaleskifte til videregivelse af informationer mv. KORR BYGNINGER: (GT) 21
22 Korrektionsfaktoren justerer institutionernes GT for individuelle bygningsmæssige forhold. KORR RENGØRING: (GT) Korrektionsfaktoren tilpasser de institutioners budget, der ikke får gjort rent af GKR KORR UDFLYTTERBØRN: (BØTAX) Korrektionen er for rammebeløb til 35 skovbørnehavebørn. Lønbudgettet ligger på Gnisten, Højmarksvej og Midgård, med henholdsvis 14, 7 og 14 enheder. KORR TEAMINSTITUTION: (GT) De institutioner der er teamlederinstitutioner får to timers vikardækning om ugen. KORR MINILANDBRUG: (GT) Korrektionsfaktoren tager højde for udgiften minilandbrug. KORR ADM. TID: (GT) Korrektionsfaktoren tager højde for, at Lundegårdens og Hyldegårdens timer til administration overstiger 37 timer. De andre institutioners administrative tid, dækkes indenfor lederlønnen. KORR TILLIDSREP: (GT) Korrektionsfaktoren tager højde for, at aflønning til tillidsrepræsentanten for henholdsvis BUPL og PMF aflønnes på institutionerne. KLUBBER VB 2005 VB 2005 i den ny budgetmodel består af institutionens nettobudget 2005, korrektioner for budgetomplaceringer 2005 og korrektioner for midlertidig merindskrivning. I de institutioner hvor der er specialgrupper, er budgettet hertil trukket ud. Korrektioner i forhold til børnetaxameteret Taxameteret for et ungdomsklubbarn udgør 72 % af taxameteret for et fritidsklubbarn Korrektioner i beregninger K1: (BØTAX) Tid til at lukke institutionen. K2: (BØTAX) Grundtid til administrativt arbejde. K3 (GT) Tid til udflugter og andre aktiviteter. K4 (GT) Grønnegården, 30 timer til rideaktivitet. Høje Gladsaxe, 20 timer til en medarbejder i Projekt Værested i Gladsaxe Kommune. Klub 144, 37 timer pga. medarbejder i Natur- og Sejlklubben. K10 (GT) Tillæg for weekendfodring. 22
23 K12 (BØTAX) Fradrag svarende til 6 lukkedage om året. KORR TEAMINSTITUTION: (GT) De institutioner der er teamlederinstitutioner får to timers vikardækning om ugen. KORR RENGØRING: (GT) Korrektionsfaktoren tilpasser de institutioners budget, der ikke får gjort rent af GKR KORR CAFE VÆREBRO: (GT) Korrektionen tager højde for, at 20 timer af Klub Værebros lønbudget er til medarbejdere i Cafe Værebro. 23
24 Bilag 3: Fordeling og omfordeling på daginstitutionsområdet ENHED Tidligere model Normering VB 2005 stal Passede enheder Ny budgetmodel Grundtilsk Taxbevilling ud Forskel Samlet bevilling Kr Relativ i % BAGSVÆRD BØRNEHAVE, TAXV ,78 GARHØJ ,01 GLADSAXE SKOVBØRNEHAVE ,24 MARIELYST BØRNEHAVE, ,21 SKOLEPARKENS HALVDAGSBØR ,61 SNEGLEHUSET ,26 TAXVEJ ,08 TUSINDFRYD ,13 LILLEBO ,84 BØRNEHAVEN KIPLINGSGÅRD ,54 ELLEDALEN ,04 MØRKHØJ FRI ,26 STENHØJ ,38 TROLDEHØJ ,64 VIBEVÆNGETS BØRNEHAVE ,27 BYTOFTEN ,70 BØRNEHUSET ,08 KASTANIELY ,72 ALSIKEMARKEN ,85 BAKKELY ,47 GYNGEHAVEN ,07 JUNIBAKKEN ,30 KONGSHVILE ,31 KÆRNEHUSET ,98 MOSEHAVEN ,72 PILEBO ,78 STATIONSPARKEN ,35 TAXHØJ ,73 VED FORTET ,49 NYBROGÅRD KOLLEGIET ,79 POPLEN ,88 LARVEN ,73 MYRETUEN ,51 HØJMARKSVEJ ,36 BIRKEHAVEN ,77 BLOMSTERHAVEN ,45 CHRISTIANEBO ,91 EGEPARKEN ,30 GNISTEN ,65 KLØVERGÅRDEN ,38 LYNGGÅRDEN ,06 MIDGÅRD ,56 MOSEN ,08 MÆLKEVEJEN ,26 MØLLEHUSET ,30 MÅNEHUSET ,12 NØDDEHEGNET ,83 SOLVOGNEN ,29 STJERNEN ,88 TORVEPARKEN ,06 TRINBRÆTTET ,82 ØSTERLUND ,64 HØJE SØBORG ,35 BAKKEN ,20 SAXEN ,61 ELVERDAMMEN ,06 HOLMEGÅRD ,12 STENGÅRDSPARKEN ,22 TJELE ALLE ,06 VÆVERGÅRDEN ,53 LAUGGÅRDS ALLE ,22 SOMMERFUGLEN ,54 KILDEBO ,42 KILDEVÆNGET ,52 NOVO ,36 PILEPARKEN ,00 HYLDEGÅRDEN ,81 LUNDEGÅRDEN ,
25 Bilag 4: Fordeling og omfordeling på klubområdet ENHED Tidligere model VB 2005 Normeringstal Ny budgetmodel Passede enheder Taxbevilling Grundtilskud Forskel Samlet bevilling Kr Relativ i % BUDDINGEVEJ 222, TOTAL ,90 BUDDINGEVEJ 222, FRITIDSKLUB BUDDINGEVEJ 222, UNGDOMSKLUB HØJE GLADSAXE, TOTAL ,40 HØJE GLADSAXE, FRITIDSKLUB HØJE GLADSAXE, UNGDOMSKLUB GRØNNEGÅRDEN, TOTAL ,28 GRØNNEGÅRDEN, FRITIDSKLUB GRØNNEGÅRDEN, UNGDOMSKLUB EGEGÅRDEN, TOTAL ,73 EGEGÅRDEN, FRITIDSKLUB EGEGÅRDEN, UNDGOMSKLUB SØBORG, TOTAL ,66 SØBORG, FRITIDSKLUB SØBORG, UNGDOMSKLUB KILDEN, TOTAL ,52 KILDEN, FRITIDSKLUB KILDEN, UNGDOMSKLUB PIRATEN, TOTAL ,83 PIRATEN, FRITIDSKLUB PIRATEN, UNGDOMSKLUB VÆREBROPARK, TOTAL ,58 VÆREBROPARK, FRITIDSKLUB VÆREBROPARK, UNGDOMSKLUB BAGSVÆRD FORT, TOTAL ,37 BAGSVÆRD FORT, FRITIDSKLUB BAGSVÆRD FORT, UNGDOMSKLUB OKTOBERVEJ, TOTAL ,96 OKTOBERVEJ, FRITIDSKLUB OKTOBERVEJ, UNGDOMSKLUB KLUB 144, TOTAL ,21 KLUB 144, FRITIDSKLUB KLUB 144, UNGDOMSKLUB PINIEVEJ, TOTAL ,70 PINIEVEJ, FRITIDSKLUB PINIEVEJ, UNGDOMSKLUB TORVEGÅRDEN, TOTAL ,55 TORVEGÅRDEN, FRITIDSKLUB TORVEGÅRDEN, UNGDOMSKLUB HOVEDTOTAL
26 Bilag 5: Overgangsordning og udligning for daginstitutioner ENHED Samlet Overgangsfordeling fordelingsresultat BAGSVÆRD BØRNEHAVE, TAXV GARHØJ GLADSAXE SKOVBØRNEHAVE MARIELYST BØRNEHAVE, SKOLEPARKENS HALVDAGSBØR SNEGLEHUSET TAXVEJ TUSINDFRYD LILLEBO BØRNEHAVEN KIPLINGSGÅRD ELLEDALEN MØRKHØJ FRI STENHØJ TROLDEHØJ VIBEVÆNGETS BØRNEHAVE BYTOFTEN BØRNEHUSET KASTANIELY ALSIKEMARKEN BAKKELY GYNGEHAVEN JUNIBAKKEN KONGSHVILE KÆRNEHUSET MOSEHAVEN PILEBO STATIONSPARKEN TAXHØJ VED FORTET NYBROGÅRD KOLLEGIET POPLEN LARVEN MYRETUEN HØJMARKSVEJ BIRKEHAVEN BLOMSTERHAVEN CHRISTIANEBO EGEPARKEN GNISTEN KLØVERGÅRDEN LYNGGÅRDEN MIDGÅRD MOSEN MÆLKEVEJEN MØLLEHUSET MÅNEHUSET NØDDEHEGNET SOLVOGNEN STJERNEN TORVEPARKEN TRINBRÆTTET ØSTERLUND HØJE SØBORG BAKKEN SAXEN ELVERDAMMEN HOLMEGÅRD STENGÅRDSPARKEN TJELE ALLE VÆVERGÅRDEN LAUGGÅRDS ALLE SOMMERFUGLEN KILDEBO KILDEVÆNGET NOVO PILEPARKEN HYLDEGÅRDEN LUNDEGÅRDEN I alt
Frit valg og ny budgetmodel. Daginstitutions- og klubområdet
Gladsaxe Kommune Bilag 1 Børne- og kulturforvaltningen Central- og skatteforvaltningen Primo 2006 Frit valg og ny budgetmodel Daginstitutions- og klubområdet Primo 2006 Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe
Læs mereTosprogede børn i Gladsaxe Kommunes dagtilbud 1. april 2008
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitution NOTAT Rapport 2008 Dato: 14.01.09 Tosprogede børn i Gladsaxe Kommunes dagtilbud 1. april 2008 Indledning Notatet giver en status på antallet
Læs mereStrategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur
Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur Opdatering og implementeringsplan Baggrund og formål Gammelt og nyt Opdatering af gældende strategi fra 10.11.2010 forny analyse nye elementer Udvidet med
Læs mereGladsaxe kommune dagområdet
Kloge kvadratmeter Gladsaxe kommune dagområdet 4.2.2019 Arbejdet strategisk m bygningsmassen siden 2012 Samlet værdi ca. 2,5 mia. kr. - 385.000 m2 Årlige Udgifter ca. 290 mio. kr. - 750 kr. pr. kvadratmeter
Læs mereBudgetmodel på dagtilbudsområdet
BUU 24.08.2010, Punkt 126 bilag 1 UDKAST Budgetmodel på dagtilbudsområdet Evaluering og anbefalinger August 2010 J. nr. 18.14.01S02 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Baggrund for budgetmodellen... 3 2.1 Bøtax...
Læs mereTosprogede børn i Gladsaxe Kommunes daginstitutioner
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og kulturforvaltning Den 14.11.2005 bkfvij Tosprogede børn i Gladsaxe Kommunes daginstitutioner 1. september 2005 Indledning Notatet giver en status på antallet af tosprogede børn
Læs mereBudgetmodel på klubområdet
UDKAST Budgetmodel på klubområdet Evaluering og anbefalinger Januar 2011 J. nr. 28.15.00G00 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Baggrund for budgetmodellen... 3 2.1 Bøtax... 3 2.2 Grundtakst... 4 2.3 Den sociale
Læs mereStamkortønsker Planlagt vedligeholdelse
BUU 18.05.2010, Punkt 76, bilag 2.1 Institution Alsikkemarken Bagsværd Børnehave Bakkely Bakken Birkehaven Blomsterhaven Bytoften Børnehuset Christianebo Dagpl. Nord Kornblomsten Dagpl. Nord, Birkevænget
Læs mereDaginstitutioner og Klubber: Liste for belægningsarbejder m.m.
Daginstitutioner og Klubber: Liste for belægningsarbejder m.m. Rev.: 27.feb.09 Rækker markeret med hvid og prissat: Henviser til: Pulje til større opretninger og udskiftninger af belægninger, hegn, beplantninger
Læs mereStamkortønsker Planlagt vedligeholdelse
Institution Alsikemarken Bagsværd Børnehave Bakkely Bakken Birkehaven Ny belægning på gangareal i børnehaveafd. Fornyelse af isolerbånd i alle vinduer og døre ller Maling af vægge, loft, vinduer, karme
Læs mereStamkortønsker Bygningsvedligeholdelse (ønsker)
Institution Club 222 1. Lydforhold i køkken støjabsorberende plader el. lign. 2. Renovering af toiletter i nr. 222 Bagsværd bh. 1. Udendørslys ved bagdøren 2. Voksentoilet lav skyl 3. Maling af trappeopgang
Læs merePPR s teamoversigt og kontaktoplysninger
PPR s teamoversigt og kontaktoplysninger Opdateret 22.01.2018 Distrikt Bagsværd Henvendelser kan ske personligt, telefonisk eller via pprteambagsvaerd@gladsaxe.dk Teamleder Gry Andsager 26 14 01 66 gryand@gladsaxe.dk
Læs merePPRs teamoversigt og kontaktoplysninger
PPRs teamoversigt og kontaktoplysninger Opdateret juni 2019 Distrikt Bagsværd Henvendelser kan ske personligt, telefonisk eller via pprteambagsvaerd@gladsaxe.dk Teamleder Gry Andsager 26 14 01 66 gryand@gladsaxe.dk
Læs mereAdministrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012
Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter
Læs merePPR s teamoversigt og kontaktoplysninger
PPR s teamoversigt og kontaktoplysninger Opdateret 01. november 2018 Distrikt Bagsværd Henvendelser kan ske personligt, telefonisk eller via pprteambagsvaerd@gladsaxe.dk Teamleder Gry Andsager 26 14 01
Læs merePPR s teamoversigt og kontaktoplysninger
PPR s teamoversigt og kontaktoplysninger Opdateret april 2019 Distrikt Bagsværd Henvendelser kan ske personligt, telefonisk eller via pprteambagsvaerd@gladsaxe.dk Teamleder Gry Andsager 26 14 01 66 gryand@gladsaxe.dk
Læs merePPR s teamoversigt og kontaktoplysninger
PPR s teamoversigt og kontaktoplysninger Opdateret 01. december 2018 Distrikt Bagsværd Henvendelser kan ske personligt, telefonisk eller via pprteambagsvaerd@gladsaxe.dk Teamleder Gry Andsager 26 14 01
Læs merePPR s teamoversigt og kontaktoplysninger
PPR s teamoversigt og kontaktoplysninger Opdateret 03.04.2017 Distrikt Stengård Henvendelser kan ske personligt, telefonisk eller via pprteamstengaard@gladsaxe.dk Teamleder Pia Borchmann 29 74 78 77 piarug@gladsaxe.dk
Læs mereAnalyse af indsatser for at opnå 70/30 målsætningen for pædagogisk uddannet personale
Analyse af indsatser for at opnå 70/30 målsætningen for pædagogisk uddannet personale J. nr. 09.04.01A26 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definition af pædagogisk uddannet personale... 5 2.1
Læs mereAdministrationsgrundlag dagtilbud April 2019
Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Indhold Indledning... 2 Normeringsprincipper... 2 Normering til deltidspladser... 2 Almindelige deltidspladser... 2 Deltidspladser i forbindelse med barsel
Læs mereTILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET
TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereForvaltningens svar på budgetdelen af høringen
Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne
Læs mereREGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE
1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens
Læs mereVisitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre
Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og
Læs mereFredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring
Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre
Læs mereNotat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.
Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Indledning Notatet præsenterer tre forskellige modeller for, hvordan Billund Kommune fremadrettet kan tildele budgettet til daginstitutioner. Billund
Læs mereVisitationsregler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år i. Albertslund Kommune. Dato: GENERELT
Visitationsregler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år i Albertslund Kommune GENERELT Dato: 12.02.2019 Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens 23 og 27 er der pasningsgaranti for alle børn, der er
Læs mere2. Pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune Der kan søges om plads i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og børnehuse.
Retningslinjer for tildeling af pladser til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune Disse retningslinjer er udarbejdet i henhold til dagtilbudsloven og er gældende for den måde, der tildeles plads i kommunale
Læs mereNotat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011
Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er
Læs mereSammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.
8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25
Læs mereFritids- og ungdomsklubber
Fritids- og ungdomsklubber GLADSAXE Retningslinier for optagelse og udmeldelse af fritids- og ungdomsklubber samt klubbernes skoletilhørsforhold www.gladsaxe.dk 2004 2 Ung og aktiv Klubområdet i Gladsaxe
Læs mereBilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato
Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereBørne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.
Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016:
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 226,5
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereEvaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Indledning Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 30. marts 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til dagtilbudsområdet
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereGlostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):
01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501
Læs mereBørnetalsprognose og kapacitet
Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3
Læs mereDu kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.
Opskrivning på venteliste Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født. Opskrivning skal ske digitalt med NemId via Den digitale Pladsanvisning på www.fredensborg.dk. Opskrivning på venteliste
Læs mereOptagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune
Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 26.09.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 5. Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år (2012-71326) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Læs mereBeskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH
Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget
Læs mereRegler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem og fritidsklubber
DRAGØR KOMMUNE 23. maj 2011 Social, Børn og Kultur SBK Børn og Pædagogik Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinier
Læs mereStengård 15 Blomsterhaven* 4 Troldehøj 3 På sigt 4 grupper Østerlund* 4 Stenhøj 2 Elledalen (Vadgård) 2 10 deltidspladser
Bilag 1 Områdestruktur - geografisk Område Grupper Grupper ialt Bemærkninger Høje Gladsaxe 27 Mosen 4 Minilandbrug Lundegården* 8 Specialgruppe Hyldegården 8 Specialgruppe Højmarksvej 3 Fast skovgruppe,
Læs mereRegler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber
DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem/sfo og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinier og administrative
Læs mereResursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune
Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune 2018-2020 1. Indledning Ressourcetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg
Læs mereRegler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber
DRAGØR KOMMUNE 20. april 201023. januar 2007 Social, Børn og Kultur SBK - Børneservice Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud, fritidshjem institutioner og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives
Læs mereStrategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur
Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur November 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Idealmodel for dagtilbudsstrukturen... 3 2.1 Forældrenes og børnenes tarv... 4 2.2 Ledelses- og personaleforhold...
Læs merePraksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene
Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre
Læs mereRegelsæt for plads i dagtilbud
Regelsæt for plads i dagtilbud Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...2 Generelle bestemmelser...2 Opskrivning til en plads...2 Ønske om en specifik plads...3 Optagelse...3 Pasningsgaranti...3
Læs mereOptagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune
Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereRegler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud
Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING
Læs mereRegler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber
DRAGØR KOMMUNE 10. juli 2012 Social, Børn og Kultur Regler for Anvisning af pladser til dagtilbud og fritidsklubber I dette regelsæt beskrives Dragør Kommunes retningslinjer og administrative praksis i
Læs mereFrit skolevalg og ny budgetmodel. Implementeringsgruppens rapport
Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen Central- og skatteforvaltningen Maj 2005 Frit skolevalg og ny budgetmodel Implementeringsgruppens rapport Maj 2005 Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe
Læs mereDen kommunale dagpleje.
Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,
Læs mereNotat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning
Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en
Læs mereI henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.
Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse
Læs mereSorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber
Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads
Læs mereBudgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner
området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud
Læs mere2. Weekenddel Weekenddel Døgndel Døgndel Døgnmodel
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1: Budgetmodel for døgnåbne institutioner Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at harmonisere budgetmodellen for døgnåbne
Læs mereKalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave
Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk
Læs mere10 Dagtilbud for børn
10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse NOTAT. Indskrivning til børnehaveklassen 2015/2016
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Indskrivning til børnehaveklassen 2015/2016 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Indhold Antal indskrevne børn 2015/2016... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen...
Læs mereSocialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227
Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse NOTAT. Antal indskrevne børn 2018/2019. Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2018/2019.
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2018/2019 NOTAT Dato: 11.03.2018 Indhold Antal indskrevne børn 2018/2019... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen...
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny
Læs mereUd over de 687 ansøgere, er der seks omgængere fra skoleåret 2016/2017. Det svarer til niveauet ved sidste og forrige års indskrivning.
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2017/2018 NOTAT Dato: 05.03.2017 Indhold Antal indskrevne børn 2017/2018... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen...
Læs mereRegler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.
Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 10. august 2017. De træder i kraft den 11. august 2017. Indhold
Læs mereRetningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven
Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereFREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT
Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Børne- og Ungdomsudvalget den 01-11-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Mandag den 1. november 2010 kl. 15:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget ekstraordinært møde i Udvalgsværelse
Læs mereBørnetalsprognose og kapacitet
Børnetalsprognose og kapacitet 2017-2021 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi og Udbud, april 2017. Acadre nr. 17/7506 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...4 2.1 Befolkningsprognosen...4
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereProjektkommissorium. Bedre fordeling af børn i daginstitutioner. Pia Elgetti, Centerleder i Center for Børn og Læring
Bedre fordeling af børn i daginstitutioner Projektkommissorium Projektejer Pia Elgetti, Centerleder i Center for Børn og Læring Projektleder Udviklingskonsulent, CBL Revideret 9.7. 2018 Gitte Hæsum Version
Læs mereForslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.
16 Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Sagsnr: 28.00.00-A00-2-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af
Læs mereOptagelse i dagtilbud
Optagelse i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser...2 1.1. Dagtilbud...2 1.2. Ét tilskud pr. barn...2 1.3. Pasningsgaranti...2 2. Venteliste...2 2.1. Opskrivning på venteliste...2 2.2.
Læs mereSådan får dit barn plads i Svendborg Kommune
Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Svendborg Kommune anviser pladser til de kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagpleje og børnehuse. Du kan læse om Svendborg Kommunes kommunale og selvejende
Læs mereEvaluering af budgetmodellen på skoleområdet
Bilag A Evaluering af budgetmodellen på skoleområdet November 2008 J. nr. 00.01.00Ø02 Sag: 2007/05209 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning og anbefalinger...3 Arbejdsgruppens anbefalinger...
Læs mereIndstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
Læs mereNOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:
NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen
Læs mereMål og Midler Klubber
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereLovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Notat om indskrivningen til børnehavene 2014/2015 NOTAT Dato: 31. marts 2014 Indhold indskrevne børn 2014/2015... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaven...
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)
Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.
Læs mereNOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 309331 Brevid. 2915737 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov 20. august 2018 I
Læs mereUd over de 697 ansøgere, er der seks omgængere fra skoleåret 2015/2016. Det svarer til niveauet ved sidste års indskrivning.
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2016/2017 NOTAT Dato: 7. marts 2016 Indhold Antal indskrevne børn 2016/2017... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til
Læs mereNy Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol
Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse
Læs mereOptagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune
Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereAnvisningsregler fra 1. maj 2019
Anvisningsregler fra 1. maj 2019 Opskrivning Man kan først skrive sit barn op på venteliste, når barnet er født, dette gøres via den Digitale Pladsanvisning. Modtager Pladsanvisningen ansøgningen senest
Læs mereTEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016
/ TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 Disposition for temadrøftelsen Anvisningsreglerne i dag 1) Lovgivningsmæssige rammer 2) Anvisningsregler
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereStrategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur
Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur Opdatering og implementeringsplan Baggrund og formål Gammelt og nyt Opdatering af gældende strategi fra 10.11.2010 4-7 gr. -og kun afvikle 3 gr. i særlige
Læs mere