DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 1030 ADMINISTRATION ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2011/2012

Transkript

1 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 1030 ADMINISTRATION ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2012 Guldborgsund Kommune Februar 2012

2 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2012 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Administrerende direktør Økonomi og HR Social og Arbejdsmarked Børn og Kultur 482 Teknik og Miljø 358 Fællesområder I alt Specificerende beskrivelser for overførslerne vedrørende de respektive direktørområder samt udvalgte fællesområder fremgår af de følgende sider.

3 Administrerende direktør Administrerende direktør 1 Administrerende direktør Stab og Plan Guldborgsund Stadsarkiv Sum Projektaktiviteter - Stab og Plan (overføres fuldt ud) 3 Digitalisering Uddannelsesstrategi Sum I alt beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter Samlet ansøgning om overførsler % + / Note 1 Mindreforbruget foreslås anvendt til delvis dækning af merforbruget på Borgmestersekretariatets konti, da der burde være foretaget omplacering af hertil, hvorfor det ikke indgår som en del af overførslen. Note 2 I henhold til selvforvaltningsaftalen søges om overførsel på 345 tkr. Mindreforbruget vedrører primært kommuneplanlægning og brandingomkostninger. Note 3 Økonomiudvalget har afsat midler til Edag3 (digitalisering) herunder bl.a. digital dokumentboks, integration til borger.dk, Output Management system. Digitaliseringstiltag hvordan dele er gennemført, Output Management systemet forventes implementeret i Der er et rest på 930 tkr., som søges overført. Note 4 Der blev i gennemført et konkret udviklingsarbejde i et partnerskab mellem Guldborgsund og Lolland kommuner samt alle uddannelsesaktører på Lolland-Falster. Der er nu vedtaget en fælles uddannelsesstrategi for Lolland-Falster. I forbindelse med behandlingen i ØK om igangsættelse af strategiarbejdet, blev det besluttet, at der skulle reserveres mindst 100 tkr. til konkrete opfølgningsaktiviteter, som er aftalt udmøntet i konkrete aktiviteter hos Business LF i Der er et rest på 143 tkr., som søges overført. Det skal bemærkes, at alle parter har bidraget til finansieringen, som er samlet i Guldborgsund Kommune.

4 Direktør, Økonomi og HR Økonomi og HR Direktør, Økonomi og HR Borgmestersekretariat IT Økonomiafdelingen Personaleafdelingen Borgerservice Rådhusservice I alt beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt % + / Ansøgning om overførsel Note 1 Merforbruget på Borgmestersekretariatet overføres ikke, men dækkes ind af mindre forbrug under den administrerende direktør, hvor der rettelig burde være foretaget en omplacering. Note 2 IT-afdelingen anmoder om, at der overføres 623 tkr. til 2012 i henhold til nedenstående: Uddannelse Der skal i 2012 etableres nyt Exchange mailsystem og andre større tiltag med nye centrale system- og softwareændringer. Dette vil kræve en omfattende uddannelse for at opkvalificere medarbejderne. Ombygning af Hammerlodden Det har i forbindelse med organisationsændringer været nødvendigt at udføre en del ombygning af lokaler på Hammerlodden 1B. Arbejdet færdiggøres i løbet af marts Fiber opkobling af CELF Der er ved at blive etableret fiberforbindelse mellem CELF, Kringelborg Alle 7 og serverrum på Parkvej 37. CELF og Guldborgsund kommune har indgået SLA-kontrakt vedrørende CELF s leje af plads i vores serverrum. Arbejdet færdiggøres i løbet af marts Udbygning af kommunens eget fibernet Guldborgsund kommune skal primo 2012 genforhandle kontrakter vedrørende fiber og ADSL forbindelser. I forbindelse med indgåelse af kontrakt, vil der være lokationer, hvor det set over en årrække vil kunne betale sig at etablere egen fiber i stedet for at indgå flerårig lejeaftale. Der vil være behov for ekstern konsulentbistand.

5 Note 3 Økonomiafdelingen har i en periode i haft en vakant stilling ligesom der er indgået såvel sygdomssom barselsrefusion, hvilket har været hovedårsagen til det konstaterede mindreforbrug. Økonomiafdelingen har herudover udvist almindelig tilbageholdenhed i forbruget af midler. I henhold til overførselsreglerne kan Økonomiafdelingens overførselsbeløb beregnes til ca. 600 tkr. Beløbet forventes i 2012 anvendt til ekstern bistand i forbindelse med implementering af nye faciliteter/moduler i KMD Opus til brug for en tværgående anvendelse i organisationen, kompetenceudvikling, herunder lederuddannelse samt inventaranskaffelser. Note 4 HR & Personale har i lighed med Økonomiafdelingen i haft vakante stillinger ligesom der er indgået såvel sygdoms- som barselsrefusion, hvilket har været hovedårsagen til det konstaterede mindreforbrug. Derudover har der været almindelig tilbageholdenhed i forbruget af midler. I henhold til overførselsreglerne kan HR & Personales overførselsbeløb beregnes til ca. 600 tkr. Beløbet forventes anvendt til udrulning af HR-strategien. Der skal i den anledning iværksættes en række aktiviteter bredt i organisationen såvel blandt ledere som medarbejdere i forhold til de udpegede indsatsområder. I en organisation med så høj en decentraliserings grad, er der behov for en særlig indsats for, at kunne løfte den tværorganisatoriske opgave strategien også er. Note 5 Besparelserne (driftsoverskuddet) stammer primært fra et ubrugt overskud overført fra 2010 til. Overskuddet var primær reserveret til nogle navngivne projekter som ikke nåede at blive gennemført i som følge af at forsøgsprojektet med Fjernbetjent Borgerservice i Nr. Alslev blev et halvt år forsinket. Vi håber derfor på ny at få overført beløbet til brug for de planlagte projekter i 2012 og begyndelsen af Projekt Medbetjening Finansiering af byrådets beslutning om at indføre medbetjening i en forsøgsperiode 350 tkr. Særlig digitaliseringsindsats Finansiering af en særlig digitaliserings indsats på områderne: Skat, E-flyt og Lynsvar, herunder udrulning til øvrige fagområder i kommunen 200 tkr. Projekt Guldborgsund Front-Line, On-Line, Hot-Line Opstart af 1. etape af digitaliseringsstrategi i borgerservice (chat, sms, decentral videoopkobling (forsøg) eks. Saxenhøj til Borgerservice 300 tkr. Ikke terede driftsudgifter til forsøgsprojektet Fjernbetjents Borgerservice i Nr. Alslev og Væggerløse Servicekontrakt Netdesign 100 tkr. Udsættelse af kursusaktivitet pga. flytning af skæringsdagen for udbetaling Danmark - 50 tkr. Indkøb af Dankortterminal 25 tkr.

6 Note 6 Under Rådhusservice kan det samlede overførselsbeløb i henhold til selvforvaltningsreglerne beregnes til 552 tkr. Rådhusservice har følgende bemærkninger til anmodningen om overførsler fra til 2012: Adm. bygninger 340 tkr. Løbende indvendig vedligeholdelse, det være sig både tekniske installationer, inventar, møblement samt den indvendige del af bygningerne, herunder mødelokaler m.m., som på alle lokaliteter er nedslidte. Specielt kan nævnes elevator i Dronningensgade (Jobcentret), som løbende kræver service pga. nedbrud en hovedistandsættelse og renovering af denne vil beløbe sig til kr. Rådhusbetjentenes tjenestebiler er for 3 stk. vedkommende efterhånden tjenlige til udskiftning. Samtidig er det nødvendigt, at have en mindre Buffer til pludselig opståede skader og deraf følgende uforudsete udgifter. Administration 128 tkr. Tjenestekøretøjerne for det administrative personale er for 4 bilers vedkommende leasede og aftalerne udløber i Herudover er der 2 køretøjer, som stammer fra de gamle kommuner, og som snart trænger til udskiftning. Det 7. køretøj er leaset i for en periode på fem år, men der er behov for yderligere et par køretøjer. Samtidig er der ikke terede udgifter til Webstreaming fra Byrådsmøderne samt øgede udgifter vedr. driften af den digitale receptionist. Kantinedrift 84 tkr. De i 2007 leasede kaffeautomater er efterhånden opslidte og leasingaftalen udløber i Der foretages løbende udskiftning af disse automater, hvoraf der kun er tre tilbage i drift. En ny automat af god kvalitet og med dækkende kapacitet koster kr.

7 Social og Arbejdsmarked Social og Arbejdsmarked Sekretariat og ledelse Økonomigruppen Social og Sundhed Ældreområdet administration Ydelsesenheden Am-projektafdelingen Jobcenteret I alt beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt % + / Ansøgning om overførsel På området fremsendes anmodning om overførsel af t.kr. i henhold til selvforvaltningsreglerne. Mindreforbruget fordeler sig med ca. 3 mio. kr. på lønninger og et mindreforbrug på øvrig drift på ca. 0,5 mio. kr. En væsentlig del af mindreforbruget kommer fra arbejdsmarkedsområdet, hvor de væsentligste forklaringer er: Udvidelsen af AM-Bevægelse blev startet senere op i end forventet I forbindelse med hjemtagelse af anden aktør-opgaverne for forsikrede ledige skete der en senere ansættelse af arbejdsmarkedskonsulenter og virksomhedskonsulenter end planlagt Der skete en forsinket genbesættelse af en faglig koordinator-stilling i jobcentret, da der i en periode bl.a. på grund af Arbejdsmarkedsområdets ungeprojekt var usikkerhed om denne skulle erstattes af en arbejdsmarkedskonsulent De overførte midler tænkes anvendt til bl.a. følgende formål: Forsinket opstart af projekt på arbejdsmarkedsområdet (AM-bevægelse 2) Forsinket opstart af ungeprojektet på arbejdsmarkedsområdet Udgifter i forbindelse med deltagelse i MRSA-projekt Udgifter i forbindelse med deltagelse i velfærdsprojektet Finansiering af hygiejnesygeplejerske Anvendelse af uforbrugte kompetencemidler (3 partsmidler) til efteruddannelse af visitatorer i myndighedsfunktionen på ældreområdet Opsparing af refusionsindtægter på ældreområdet til ansættelse af vikar, når der er sygemeldte i sårbare stillinger Udgifter til styrkelse af tilsynet over for kommunale og private leverandører på fritvalgsområdet (ældreområdet) Optimering af myndighedsfunktionen på social- og handicapområdet foranlediget af et stigende antal sager om støtte efter Serviceloven. Lønkroner til projekter foranlediget af forlig 2012 til nedbringelse af udgifter på den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsnet.

8 Børn og Kultur 1 Børn og Kultur Direktøren Områdesekretariat Dagpasning Undervisning Familieafdelingen Tilsyns- og kuratorenheden Kultur Projekt Ungerådgivningen Fritid I alt beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt % + / Ansøgning om overførsel 482 Note 1 Mindreudgiften skyldes hovedsagligt, at der har været vakante stillinger, samt at der er indsamlet en besparelsespulje til imødegåelse af kommende besparelser. Endvidere er der de fleste steder sparet på uddannelse, og på fællesområdet (under direktøren) er der endvidere sparet på kontorholdsudgifter. Modsat har der været merudgifter til tolkebistand og lægeerklæringer. Derudover indgår Projekt Ungerådgivningen i overførslerne. Her mangler der 8 måneders indtægter fra, og der har været et mindreforbrug på udgiftssiden, hvor ikke alle midler overført fra 2010 er blevet anvendt. Mindreudgiften søges overført til 2012 til brug for videreførelse af Projekt Ungerådgivningen, til indkøb af et nyt IT-system på Kultur og Fritidsområdet, til imødegåelse af besparelser samt til diverse vikarudgifter.

9 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Direktøren for Teknik og Miljø Natur, Miljø og Plan Vej, Projekt og Ejendomme Redningsberedskab & Byggemyndi Tinglysningsafgift, lån til betaling af ejendomsskat Sum Projektaktiviteter - Natur, Miljø og Plan (overføres fuldt ud) 2 "Fremtidens forstæder", Realdania Indtægter - Plan Sum I alt beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt % + / Ansøgning om overførsel 358 Generel bemærkning Budgetafvigelsen vedr. Teknik og Miljø s administration på 212 tkr. set i relation til total på 36,2 mio. giver umiddelbart ikke anledning til supplerende bemærkninger. Det skal dog anføres, at regnskabsårets manglende indtægter fra byggesagsgebyrer er finansieret ved tilsvarende reduktion af udgifter til løn. Note 1 Kommunen er i forbindelse med. borgeres ret til lån for betaling ejendomsskat (indefrysning) pålagt udgiften til tinglysningsafgift. Udgiften er fra henlagt til Teknik og Miljø (profitcenter GIS, BBR og Ejendomsskat) uden medfølgende, hvorfor der ved overførsel til 2012 korrigeres for i afholdte udgifter på 230 tkr. til tinglysningsafgift. Note 2 Guldborgsund Kommunes medvirken i Realdania-initiativet Fremtidens Forstæder er lagt som et forløb over 3 år. Uforbrugte midler på netto 146 tkr. søges overført til Der henvises til Byrådsbeslutning fra møde den , sag 183.

10 Fællesområder Fællesområder 1 IT - Fællesudgifter (drift af fagsystemer) Konsulentydelser Fotokopiering og trykning Fælles kontorhold Sum Projektlignende aktiviteter (overføres fuldt ud) MED-organisation (lovpligtig uddannelse) Kompetenceudvikling (3-parts midler) Seniorpolitiske aktiviteter (3-parts midler) AKUT-midler - lokal forsøgsordning AER præmie og bonus (elevuddannelse) Sum I alt beregningsgrundlag Maksimal overførsel 5 % af oprindeligt Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter Samlet ansøgning om overførsler % + / Note 1 I det vedtagne for 2012 er der på området for IT Fællesudgifter (drift af fagsystemer) foretaget en mæssig reduktion på 1,7 mio. kr. som en del af den samlede besparelse på 19,0 mio. kr. I 2012 kan der imidlertid forventes en efterregulering vedrørende forbruget af KMD s systemer, hvorfor der ansøges om overførsel i henhold til selvforvaltningsreglerne på tkr. Note 2 På områder med projektlignende (lovpligtige/overenskomstmæssige) aktiviteter søges det samlede mindreforbrug på tkr. overført til 2012, idet beløbene forudsættes anvendt på de respektive områder i 2012.