Ny drift. Oversigt over pumperne samt kort over deres placering vedlægges.

Transkript

1 Nummer 125 Projektnavn Overtagelse af vejvandspumper fra FFV Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Ny drift Sektorområde Veje, trafik og havne Beskrivelse af forslag I forbindelse med at FFV solgte elselskabet fra og fik set deres drift igennem, har man konstateret at FFV har varetaget driften (driftsmæssigt og økonomisk) af alle de vejvandspumper der står ved viadukter en række steder rundt i kommunen, selvom de reelt tilhører Faaborg-Midtfyn Kommune. FFV ønsker nu at overdrage pumperne og driften af disse pumpestationer til Faaborg-Midtfyn Kommune. Overdragelse sker kvit og frit men kommunen overtager driftsomkostninger der følger med. Der er idag ikke budgetteret med disse omkostninger. FFV har samtidig tilbudt fortsat, mod betaling, at køre driften af pumperne for en årlig sum af ca kr. for de ialt 18 pumpestationer. Da FFV har installeret og monteret disse pumper fra start og ligeledes har instaleret elektronisk styring og overvågning af pumperne, er det svært at overdrage driften til andre. Der er dog 4 pumpestationer som endnu ikke har elektronisk overvågning og ikke har en tidssvarende elstyring. For at få disse 4 pumpestationer opgraderet og bragt i samme stand som resten, vil det i henhold til tilbud fra FFV, koste en engangssum på kr. Alternativt til FFV vil det være Vejkontoret som skulle etablere overvågning og driften at de 18 pumper. Det vurderes som ikke omkostningseffektivt at skulle hjemtage overvågning og drift at vejvandspumperne ved viadukter til kommunal overvågning og drift. I så fald ville opgaven skulle udbydes eller placeres hos Intern Drift. Det kan medføre behov for etablering af anden/ny overvågningssystemer. Driften og overvågning ligger godt hos FFV. Der ansøges om driftmidler til at opgradere 4 vejvandspumper og til etablering af længerevarende driftsaftale med FFV om overvågning og drift af ialt 18 vejvandspumper. Oversigt over pumperne samt kort over deres placering vedlægges. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Det økonomiske overslag er udarbejdet på baggrund af tilbud fra FFV. Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Side 1

2 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres FFV stopper med drift af pumperne og Vejkontoret overtager ansvaret. Det vil være en ekstraomkostning fra 2018, hvilket vil bevirke at andre område må reduceres tilsvarende, f.eks. asfaltarbejder og fortovsrenovering. Fagudvalgets bemærkninger Side 2

3 Nummer 126 Projektnavn Justering af budget for den kollektive trafik Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Ny drift Sektorområde Veje, trafik og havne Beskrivelse af forslag Udbud: Økonomiudvalget besluttede på møde den 27. februar 2017 at resultatet af udbuddet af den kommunale bustrafik accepteres og finansieringen medtages i budgetforhandlinger for Udbuddet har den nuværende kørsel som grundlag og der forventes ikke væsentlige ændringer i skoletilrettelæggelse og struktur i de kommende år. Den nye kontrakt betyder en større udgift på 0,7 mio. kr. i 2017 (som overføres til budget 2018) og herefter 1,7 mio. kr. pr. år. Diverse: Ud over ovenstående er der diverse forhold som medfører en øget udgift på ca. 0,5 mio. kr. Det er øget taxakørsel til farlige skoleveje, supplerings kørsel, fald i forventede indtægter og administrationsudgifter. Teletaxa: Udviklingen i udgift til teletaxa er/har været usikker. Ud fra kørslen de første 4 mdr. i 2017 ser det ud til at stigning på kørslen er stagneret. Ud fra det skønnes en kørsel på ture på årsbasis, svarende til en merudgift på 0,7 mio. kr. i forhold til det nuværende budget. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Forslaget er en konsekvens af resultat af gennemførte udbud af FynBus på den kollektive trafik, samt forventning til de næste års omfang af teletaxi med udgangspunkt i tal fra Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger Side 3

4 Nummer 127 Projektnavn Byforskønnelse Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Attraktive by- og lokalsamfund Område Hele kommunen Ny drift Sektorområde Natur og miljø Beskrivelse af forslag De sidste 10 år har Faaborg-Midtfyn Kommune arbejdet målrettet med områdefornyelser i kommunens byer og landsbyer. (Kværndrup, Ryslinge, Årslev-Sdr. Nærå, Faaborg, Nr. Broby-Brobyværk) Formålet er at løfte og forskønne byerne igennem fysiske tiltag, som fx opgradering af vejanlæg, nye forbedrede udearealer, bygningsfornyelse af private boliger mv., og dermed sikre attraktive byer og landsbyer. Specielt for kommunens mindre byer og landsbyer er områdefornyelser et af de primære værktøjer Faaborg-Midtfyn Kommune har til løfte bykvaliteten i disse byer, og dermed medvirke til at fastholde og eventuelt tiltrække nye borgere til byerne. Dette ses specielt i Ryslinge og Kværndrup, hvor områdefornyelsen har været med til at løfte hovedstrøget og bygningsmassen, samt skabt attraktive opholdsarealer i landsbyerne. På 10 år har der været gennemført 3 områdefornyelser, hvoraf 2 er landsbyer. En områdefornyelse tager ca. 5 år at gennemføre, og er et projekt, der tager tid og kræver en del ressourcer både lokalt og administrativt. Flere af kommunens lokalsamfund har ytret stor interesse for at gennemgå en områdefornyelse i deres landsby. På baggrund af landsbyernes behov for fysisk opgradering, lokalsamfundenes interesse og antal af landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune, er der derfor fortsat et stort behov for at arbejde proaktivt med at skabe attraktive bysamfund for kommunens nuværende borgere og tilflyttere gennem områdefornyelser. Områdefornyelserne i Faaborg-Midtfyn Kommune er blevet realiseret med bidrag fra staten. Staten har bidraget med op til 1/3 af udgifterne i områdefornyelserne. Denne mulighed vil Faaborg-Midtfyn Kommune dog ikke have de kommende år, idet staten har besluttet at reducere andelen af midler til områdefornyelse frem til Det betyder bl.a. at det ikke vil være muligt at søge om statslig medfinansiering til områdefornyelser frem til Der er i 2018 og overslagsårene afsat 3 mio. kr. til byforskønnelse. For at fortsætte arbejdet med områdefornyelser i kommunens byer anbefales det, at der afsættes yderligere driftsmidler til byforskønnelse af kommunens mindre byer og landsbyer frem til Forøgelsen på 1,5 mio. kr. svarer til en statslig medfinansiering på 1/3. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Overslaget er svarende til den manglende medfinansiering fra staten frem til Succeskriterier for mål og delmål At der gennemføres en områdefornyelse i en af kommunens byer hvert 2-3 år. Overordnet handleplan Side 4

5 Udpegning af byer, der skal gennemgå områdefornyelse i de kommende 6-8 år kv i 2018 Udarbejdelse af områdefornyelsesprogram samme med borgerne i den næste prioriterede by, hvor der ønskes gennemført en områdefornyelse. 3-4 kv i 2018 Realisering af områdefornyelsen Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Flere borgere vælger at blive boende eller, at der sker en naturlig til- og fraflytning i såvel de mindre som de større byer. At udvalgte byer og landsbyer opnår et fysisk løft og forskønnelse, samt sikre attraktive bosætningsmuligheder og understøtte det gode live i de mindre bysamfund. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Hurtigere fraflytning fra de især de mindre byer, men også de større byer. Fagudvalgets bemærkninger Side 5

6 Nummer 128 Projektnavn Fremtidens mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Attraktive by- og lokalsamfund Område Hele kommunen Ny drift Sektorområde Veje, trafik og havne Beskrivelse af forslag Der søges om midler til bearbejdning af og formidling af viden/muligheder for bedre mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Herunder etablering af dialog med relevante lokalsamfund og aktører om at mulige tiltag med høj grad af sandsynlighed for succes. Teknik og miljøudvalget afholdt november 2016 en temadag om kollektiv trafik med særligt fokus på nye alternative måder at løse aktuelle transportudfordringer i landområder. Administrationen blev anmodet om at komme med oplæg hvor nye tiltag belyses med henblik på handlinger til forbedring af mobiliteten i kommunen. Emnerne kollektive transportformer og mobilitet er i udgangspunktet forankret i Teknik- og Miljøudvalget. Det er vigtigt, at der sker en samordning på tværs af i organisationen hvad angår det videre arbejde med mobilitet. Erfaringerne fra diverse forsøg i andre landsdele/kommuner viser, at det kan være vanskeligt at skabe gennembrud med de oplagte løsninger, men at mange muligheder på den anden side er tilstede. Det gælder både nye kollektive trafikløsninger og mere individuelle løsninger med delebiler, udlån af el-cykler, it-koordinering m.v. Der er behov for at inddrage viden fra disse forsøg i eventuelle udviklingsinitiativer.endivdere er Endvidere er der behov for en strategi for satsning på nye mobilitetsfremmende tiltag. Herunder er der behov for at sikre god lokal forankring af eventuelle implementeringstiltag eller nye lokale forsøg i Faaborg-Midtfyn kommune. Opsamling på viden om udviklingen på teletaxaområdet forventes gennemført i 2017 og skal ligeledes indgå i arbejdet. På baggrund heraf et arbejde med ovenstående vil det måske allerede i 2018 være muligt at igangsætte mindre forsøg vedrørende fremme af mobilitet. Større nye tiltag vil antagelig først kunne realiseres i En konkret mulighed for udvikling og igangsætning af tiltag allerede i 2018 kan evt. være afprøvning af muligheder for delebiler. Interessegrupper, herunder Fynsland, har vist interesse for at være med til at undersøge mulighederne for bæredygtig transport og delebilsløsninger. Konkret har der i området omkring Ringe været tale om at indgå i sådan et projekt, men andre områder kan vise sig relevante. En mulighed kan således være at gøre det nemt at deltage i en delebilsløsning i det lokalområde, hvor man bor eller vil bosætte sig. Hvis en tilflytter har let ved at indgå i en delebilsordning, kan familien måske undgå at skulle investere i en bil nummer to. Med en delebilsløsning kan familien få adgang til en fleksibel mulighed for transport, for eksempel når børn og unge skal til musikskolen, fodboldklubben, skaterbanen eller gamercafeen. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Side 6

7 Forudsætninger for økonomisk overslag I 2018 foreslås afsat 1 mio kr. til analyser og strategisk plan for mulige initiativer samt afdækning af samamarbejdspartnerer. En begrænset del af beløbet kan evt. gå til opstart af mindre initaitiver. Foreløbig afsættes 1 mio kr til yderligere initiativer i I forbindelse med budget 2019 kan afklares om man evt.vil forstærke indsatsen de kommende år. Succeskriterier for mål og delmål At der igangsættes flere mindre prøvehandlingere ind for nye transport og mobilitetformer. Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Der iværksættes mindre forsøg der skal afprøve ny muligheder for at understøtte udviklingen i mobilitet hos borgene i kommune, uden at den kollektive trafik, dvs. bus og teletaxi, skal øges. Forsøg og tiltag vil medvikre til at brande kommunen som en foregangskommune for den landbefolkning og medvikre til realisering af øget bosætning og udviklingsstrategien mål om flere borgere i Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Stor risiko for at budgetterne til kollektiv trafik og teletaxi må øges og at biltrafikke stiger. Samtidig kan manglede mobilitet blandt især unge betyde at familier med børn og unge fravælger kommunen som bosted, såvel som unge der selv står for egen bolig vælger at flytte til større byer uden for kommunen. Fagudvalgets bemærkninger Side 7

8 Nummer 129 Projektnavn Opfølgning på Infrastrukturplan Fyn, Svendborgbanen og rute 43 Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Vækst og erhverv Område Hele kommunen Ny drift Sektorområde Veje, trafik og havne Beskrivelse af forslag Effektiv overordnet trafikal infrastruktur, der følger med tiden, er afgørende for kommunens erhverv og bosætning. Kommunens opkobling til Odense og vækstcentrene i Danmark er af stor betydning og der sker rigtigt meget på infrastrukturområdet i disse år, Det handler om at sikre god mobilitet, som en vigtig forudsætning for at nå udviklingstrategiens må. Dette budgetønske vedrører kommunens engagement de kommende år i udviklingen af den regionale infrastruktur. (Et andet budgetønsker vedrører arbejdet med udvikling af "den lokale" mobilitet i landområderne gennem nytænkning af transportformer mv.) Der er behov for, at Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder målrettet med følgede tre områder (foruden det allerede igangsatte langsigtede arbejde for en forbedret Fyn-Als forbindelse): 1. Generel deltagelse i opfølgning på Infrastrukturstrategi FYN I BEVÆGELSE og et særligt fokus på: 2. Efektivering af Svendborgbanen og dens kobling til Odense Banegård og timemodellen 3. Opgradering af rute Opfølgning på infrastrukturstrategi FYN I BEVÆGELSE De 10 fynske kommuner har nu godkendt infrastrukturstrategien FYN I BEVÆGELSE. Strategien løber fra 2017 til Samtidig har byrådene vedtaget at der skal tage fat på de første indsatser allerede i Endvidere er aftalt, at der i hver kommune afsættes 1 kr. per indbygger i 2017, svarende til cirka kr. til igangsætning af indsatse og fra 2018 afsættes 3 kr. per indbygger per år. Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. marts at godkende den fællesfynske infrastrukturstrategi. Det blev samtidig besluttet, at for 2017 findes pengene (1 kr. per borger) inden for vejområdets budget. For perioden fremsendes budgetønske for 3 kr. per indbygger per år, svarende til kr per år. Midlerne skal gå til fælles analyser m.v. Derudover forventes det, at kommunerne stiller med kvalficerede folk til det fælles arbejde i styre- og arbejdsgrupper. Det vurderes vigtigt at priortere deltagelse i dette arbejde for at opnå indflydelse. Omfanget at arbejdet forventes på årsplan de kommende fire år at blive nogle mandmåneder for vores kommune. I vedlagte bilag er beskrevet de strategiske indsaster det fælles arbejde forventes at komme til at handle. 2. Svendborgbanen og dens kobling til Odense banegård og timemodellen. Det bliver af stor betydning for erhverv og bosætning i kommunen, at der er god tilgængelighed til Odense og ikke midst til den fremtidige time-modellen for togdrift og hermed til Odense Banegård. Tilgængeligheden er i dag generelt dårlig både for biler og med offentlig transport og løsningerne er ikke lette. Det vurderes dog, at en udvikling af Svendborgbanens drift med velfungerende drift og etablering af gode Park and Ride stationer de rigtige steder er et oplagt greb til at koble store dele af Sydfyn på vækst i Odense og på timemodellen Det gælder både for folk som bor ved en stationsby og for øvrige som med bil kører til en station og tager toget ind til banegården. I den forbindelse kan anlæggelse af en "Park and Ride station" være et nødvendig greb, såvel som en velfungerende køreplan for Svendborgbanen vil være en forudsætning. Det har været drøftet om en "Park and Ride station" kunne placeres som en ny station lige nordvest for Årslev. Det kan dog forringe Årslev station som lokal nærstation til gavn for vækst i Årslev. En alternativ mulighed er, at den placeres ved Hjallese station i Odense, hvor der samtidig vil være adgang til letbanen og forbindelse til OUH og SDU. Det er dog ikke afklaret eller undersøgt nærmere hvilken placering der er det mest optimale. Der er behov for en nærmere analyse af muligheder samt fordele og ulemper ved de tre steder. Analysen bør som minimum ske i regi af Faaborg-Midtfyn kommune i samarbejde med Odense Kommune. Analysen forventes at have et økonomiske omfang af op til kr for Faaborg-Midtfyns andel. I forhold til at optimere kørslen på Svendborg banen er der behov for en analyse a,f hvad der skal til for at driften Side 8

9 kommer til at fungere bedre. Hvordan kan der udarbejdes en køreplan der håndtere udfordringerene med lange stræk af enkeltsport og mange små stationer. Skal der oprettes nye krydsningsstationer, dobbeltspor nogle stede, evt reduktion af antal stationer, opgraderes på togene etc. En analyse der også bør se på den potentielle udvikling af passagerer efterhånden som forstadsbåndets byer udvikler sig. En analyse skal ske i samarbejde med Svendborg og Odense kommune. En analyse forventes at koste i omfanget af kr. for Faaborg-Midtfyn Kommunes andel Samlet søges kr. til at løfte de nødvendig analyser i forhold til optimering af Svendborgbanen og adgangen til Odense banegård og timemodel. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Odense, Svedborg og Faaborg-Midtfyn kommuner som pt. udarbejder oplæg til disse analyser og der planlægges møder på borgmesterplan herom 3. Opgradering af rute 43 (Opfølgning på Erhvervs og vækstsporets strategisk indsats på infrastruktur - Opgradering af rute 43) En meget vigtig parameter i udviklinsstrategiens vækst og erhvervsspor, men også for attraktive bysamfund mod vest og syd er opgradering af statsvej rute 43, således at transporttiden mellem Odense og Faaborg kan reduceres med fx. 10 minutter. Det vil styrke muligheden for øget bosætning og turisme i Faaborg, såvel som den alm. erhvervsudvikling understøttes. Desuden spiller det sammen med den langsigtede strategiske satsning på en Als - Fyn broforbindelse. Erhvervs- og vækstsporet har defineret en tidsplan, hvor det foreslås, at der allerede ultimo 2018 skal ligge en plan for hvordan en opgradering af rute 43 skal komme i hus. Der vil dog være tale om et flerårigt projekt hvor et stort lobbyarbejde i folketinget skal gennemføres. Det vurderes derfor at der er behov for en erfaren projektleder og lobbyist på infrastrukturområdet. Opsamling Til effektiv varetagelse af ovenstående opgaver foreslås det samlet, at der foreløbig for en 4-årig periode etableres èn stilling som projektleder og lobbyist på infrastrukturområdet, i alt per år i fire år. Det foreslås at stillingen placeres i koncernområdet By, Land og Kultur, fysisk infrastruktur. Samtidig søges kr årligt i til tiltag infrastrukturstrategi Endelig søges om i 2018 om til analyser vedr. optimering af Svendborgbanen, kobling til Odense banegård og timemodel, samt muligheder for etablering af en "Park and Ride station". Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Det økonomisk oversag er baseret på en vurdering af hvad det vil kost at ansætte en erfaren projektleder/lobbist. Mht. til direkte økonomisk bidrag til infrastrukturstategien er det beskrevet i sagsfremstillingen at der afsættes 3 kr. per borger per år fra Omkostninger til analyser er estimeret ud fra igangværekden drøftelser med potentielle rådgivere. Succeskriterier for mål og delmål Indsatsen er en vigtig del for at styrke erhvervsudvikling, skabe flere jobs og bane vejen for målet om borgere i Endvidere vil den være med til at styrker FMK udbytte af udmøntning af indsatser i infrastrukturstrategi FYN I BEVÆGELSE Overordnet handleplan Side 9

10 I evt. opstart gennemføres analyser vedr. Svendborgbanen og mulighederne for placering af Park and Ride station. I 2017 etableres en styregruppe for opfølgning på infrastrukturplan FYN I BEVÆGELSE. De første konkret projekter igangsættes ultimo 2017/primo Der udarbejdes en nærmere plan for arbejdet med at sikre en opgradering af rute 43 - Odense-Faaborg. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Overordenet er målet at Faaborg-Midtfyn deltager aktivt i udviklingen af infrastruktur og mobilitet på Fyn og i kommunen i særdeleshed. Målet er: - at være aktivt og styrende i udmøntning af infrastrukturstrategi FYN I BEVÆGELSE - at være forberedt på hvordan Svendborgbanen bedst optimeres så at Faaborg-Midtfyns interesser tilgodeses - at reducere køretiden til/fra Odense til Faaborg med 10 minutter og derved styrke bosætning, turisme og erhvervsudvikling i den sydlige del af kommunen - at gøre pendling letteret og tidsbesparende for borgere i kommunen og derved styrke kommunes image som bosætningskommune. - at gøre tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til den sydlige del af kommunen lettere. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres FMK s mulighed for inflydelse på udmøntning af infrastrukturstrategi FYN I BEVÆGLELSE reduceres med fare for at der bliver for lidt fokus på indsater der tilgodeser infrastrukturudvikling i FMK såvel som på ALS - Fyn forbindelsen. Faaborg-midtfyn kommune vil midste indflydelse på hvordan Svendborgbanen udvikles og mulighederne for placering af en park and ride station midstes. Det bemærkes at staten formentlig snart ønsker at udbyde driften af Svendborgbanen. Påvirkning af kørerplaner og evt. investeringere skal derfor ske hurtigst muligt. Rute 43 vil ikke blive opgraderet således at køretiden reduceres i forhold til idag. Konsekvensen er at det bliver svært at øge tempoet af udviklingen i den sydlige del af kommunen. Fagudvalgets bemærkninger Side 10

11 Nummer 130 Projektnavn Forøgelse af driftsmidler til havnebadet Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Attraktive by- og lokalsamfund Område Faaborg Ny drift Sektorområde Veje, trafik og havne Beskrivelse af forslag Ansøgning om ekstra driftsmidler til Havnebadet for at sikre økonomien til at understøtte driften af havnebadet og herunder den nødvendige vedligeholdelse. Der er idag afsat ca kr. til drift og vedligeholdelse af havnebadet. I forbindelse med budgetforlig 2014 blev der afsat kr. til afledt drift og vedligehold af havnebadet. De øvrige midler, ca kr. er fundet ved interne omprioriteringer af opgaver i det gamle Plan og Kultur. Erfaringerne fra de første tre sæsoner har vist at det ikke været muligt at overholde driftsbudgettet på de ca kr. En række poster var der således ikke taget økonomisk højde for, da havnebadet blev taget i brug. Her skal bla. nævnes følgende ikke forudsatte omkostninger til: Årligt flytning af ponton til beskyttet vinteropbevaring i havnen.. Større årlige udgifter til rengøring af bassin i børneponton. Som følge af havnebadets succces - det benyttes meget - er driftsomkostninger til rengøring og løbende vedligehold også noget større end forudset. De først år har udgifterne til drift og vedligeholdelse ligger over kr. årligt. Med forskellige tiltag blandt andet gennem en særbevilling afsat til forbedringer af anlægget, er driftsudgifterne reduceret betydeligt, men de forventes ikke at kunne reduceres til under kr om året. Der søges derfor om en øget driftsbevilling på i 2018 og frem for at sikre havnebadets forsatte kvalitet gennem nødvendige løbende vedligehold. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Forudsætninger er baseret på tre års erfaringer med drift af havnebadet. Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Side 11

12 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger Side 12

13 Nummer 131 Projektnavn Nationalt friluftsmøde Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Flere fyrtårne Ny drift Sektorområde Natur og miljø Beskrivelse af forslag Som ny og supplerende friluftsaktivitet til OutdoorSydfyn og for at styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes brand som friluftskommunne foreslås det at opbygge et et nationalt friluftsmøde i Faaborg som en årligt tilbagevende begivenhed med deltagelse fra mange sektorer. Et nationalt friluftsmøde vil understøtte og styrke de øvrige friluftlivsaktiviteter og -events i kommunen i dag, gennem øget kendskab til kommune og dens naturgivne rammer. Som spin-off vil det styrke turismen og turisterhvervet, og i det hele taget medvirke til, at der kan skabes en stærk friluftsprofil. Projektet kan sammen med andre friluftstiltag i de senere år understøtte et mål om at skabe et brand som en førende friluftskommune i Danmark. Der søges om kr. i 2018 og kr. i I 2018 skal grundlaget for et nationalt friluftsmøde udarbejdes og i 2019 skal det første møde løbe af stablen. Det forventes at størstedelen af finansieringen af et nationalt frilluftsmøde i øvrigt kan ske via fonde, samarbejdspartnere og kommercielle sponsorer. Efter det første nationale friluftsmøde evalueres satsningen med henblik på vurdering om det skal gentages årligt/hvert andet år. Baggrund Den stigende interesse for og fokus på forskellige former for friluftsliv og- aktiviteter i naturen giver mulighed for en række synergier. Ønsket om flere og bedre faciliteter kommer ikke kun fra den lokale friluftsbruger. Nu understøtter friluftslivet i endnu højere og mere tydelig grad mange formål fra skole, sygdomsforebyggelse til decideret erhvervsudvikling. Alt sammen giver det friluftslivet øget opmærksomhed og kan tiltrække nye investeringer. Men synergien imellem de forskellige brugergruppers ønsker og de helt konkrete indsatser kan med fordel belyses og italesættes bedre og dermed styrkes. I det lys har Danmark brug for et nationalt friluftsmøde (en slags minifolkemøde) hvor alle asperkter af friluftslivet som en samfundsmæssigt motor kan debateres. Et møde hvor friluftslivets aktører som forskere, myndigheder, interesseorganisationer, brugere af naturen og politikere kan udveksle erfaringer, viden og synspunkter. Et uformelt møde over et par dage, hvor meninger brydes, sociale relationer skabes, nye netværk fødes og ideer opstår. Et fælles rum for både det organiserede og uorganiserede friluftsliv. Nyeste viden kombineres med praksisnære erfaringer fra hele landet og tilsat politiske visioner. Et nationalt møde over en weekend med debatter, foredrag, og socialt samvær krydret med ture og diverse friluftsaktiviteter. Formålet vil være, at skabe en ny ramme for en demokratisk dialog med - og mellem - beslutningstagere inden for og på tværs af friluftlivets mange områder. Og med et håb om at inspirere og styrke engagement og politik-dannelsen inden for friluftsliv. Der findes ingen tilsvarende nationale friluftsmøder i dag. Universiteterne har en faglig konference hvert andet år og KL ligeledes en faglig konference. Naturfolkemødet i Hirtshals har elementer af friluftsliv men har et hovedfokus på naturforvaltning. Flere kommuner afholder friluftsfestivaller, men de er rent aktivitsbaseret. Der er således ikke for alvor nogen der har sat fokus på hvad friluftsliv eksempelvis kan betyde for folkesundhed og læring og erhverv og således skabt et samlende tilbagevendende debatforum for et hastigt voksende frilufsliv og dets betydning i samfundet. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Side 13

14 Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Økonomien er et overslag over kommunes nødvedinge investering i at forbrede et nationalt frilluftsmøde. Selv mødet forventes på den lange bane i overvejende grad at kunne finansieres af samarbejdspartnere og kommecielle sponsorer. Fondsmidler kan evt. hentes ind som bidrag i udviklingsfasen Succeskriterier for mål og delmål Faaborg-Midtfyn er kendt for de mange muligheder friluftliv. Et fantastik istidsbakkelandskab og et mangfoldigt ø-hav er rammen. En stræk friluftsstrategi, samt en udviklingsstrategi hvor friluftsliv har en central rolle i forhold til at opnår visionen om en styrket bosætning på 2000 flere borgere i Gennem årene er skabt mange stærke friluftslivsfaciliter der har brandet kommunen som førende inden for friluftsliv, f.eks. Øhavsstien, Riderute Sydfyn, de Blå shelters, Pipstorn skovprojekt, friluftlivscentrene som Taarusp-Davinde, Trente Mølle og boblerne Gåsebjergsand og Bittenhus. Der er skabt et strærkt strategisk samarbejde med de øvrige kommuner sammen med Naturturisme, Havørred Fyn og Destination Fyn. De sidste par år er eventen Outdoor Sydfyn som event med omkring 2000 deltagere etableret i samarbejde med bl.a. de lokale foreninger. Alt dette har medført at Faaborg-Midtfyn i dag er en af de stærkeste kommune på friluftsområdet. Men konkurrencen er hård, og mange kommuner ønsker at udvikle deres friluftsliv som en tiltrækningsmagnet for turisme og bosætning. Med et nationalt friluftsmøde vil Faaborg-Midtfyn kommune være ny-tænkende og tilføre det at være friluftskommune en ny dimension - den demokratiske debat om friluftslivet som værdiskabende for samfundet. Succeskriteriererne er derfor - at der blandt landsdækkende interesseorganisationer er opbakning til at der afholdes et nationalt friluftsmøde - at der landspolitisk er en interesse i at deltage i den demokratiske debat på et nationalt friluftsmøde - der der blandt virksomheder og interesseorganisationer er en interesse i at være sponsorer for mødets gennemførelse - at Faaborg-Midtfyn kommune optales som friluftskommune i landsdækkende medier - at projektet sammen med de øvrige friluftslivstiltag lever op til kritierierne for et signaturprojekt Overordnet handleplan I 2018 ansættes projektleder på omgang Der opbygges et koncept i samarbejde med de vigtigste interessenter Det udpeges en protekter for projektet, en landpolitikker, f.eks. en poltisk sundhedsordføre eller relevant minister. Potentielle sponsorer præcenteres for ide og koncept Primo 2019 Reklamestrategi udarbejdes og igangsættes Aftalter med sponsorer underskrives Progam fastlægges og udsendes Sensommer - nationalt friluftsmøde gennemføres. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Side 14

15 Målet er at Faaborg-Midtfyn bliver kendt som banebrydende kommune inden for friluftsliv, både i tanke, ord og handling. En nationalt friluftsmøde ligger i naturlig forlængelse af de mange øvrige tiltag og aktiviteter der allerede er og bliver gennemført i kommune, ikke mindst Outdoor Sydfyn eventen. Det aktivitetsorienterede kobles med den samfundsmæssige, demokratiske og vidensmæssige debat. Et nationalt friluftsmøde har i udgangspunktet en smal profil og en foreløbelig vision vil være at tiltrække 500 deltagere bestående af landspolitikkere, interesseorganisationer, kommuner, forskere, aktører og brugere af friluftsliv. Et program vil omhandle et friluftsliv på tværs, med f.eks følgende emner.: - Friluftsliv- uddanelse og læring, udeskoler og naturbørnehaver - Friluftsliv - foreningslivet og frivillige - friluftsliv og sundehed - forebyggelse og behandling - friluftsliv - det organiserede versus det uorganiserede - friluftsliv - den kommercielle sektor, turisme og autencitet Et resultat af et vellykket set-up vil være: - landspolitikker og landsdækkende interesseorganisationer ønsker at deltage. - firmaer og aktører ønsker at sponsorere dele af mødet - Faaborg-Midtfyn kommune omtales i landsdækkende medier som friluftskommune - mindst 500 deltagere Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Umidddelbart ingen direkte konsekvens, men en anden kommune kan tage ideen op. Der mistes en mulighed for at brande kommunen som friluftskommune. Fagudvalgets bemærkninger Side 15

16 Nummer 133 Projektnavn Fastholdelse af serviceniveau på byggesager Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Vækst og erhverv Område Hele kommunen Ny drift Sektorområde Administration Beskrivelse af forslag I to år i træk har Faaborg-Midtfyn Kommune ligget helt i top som hurtigste kommune når det gælder sagsbehandlingstider på byggesager. Det har vi fået meget ros for og generelt er det de seneste år lykkedes at skabe et postivt omdømme i erhvervslivet omkring vores myndighedsudøvelse. Fra er der sket en vækst i antallet af byggesager på 23% som et positivt udtryk for øget byggeaktivitet i kommunen. Samtidig har vi som følge af tidligere vedtagne besparelser desværre måtte reducere antallet af sagsbehandlere på området med 1 årsværk, ligesom der sker reduktioner på flere øvrige områder i disse år. Efter at byggesagsbyrer er afskaffet, er det ikke muligt at kompensere indtægsdækket for udviklingen og yderligere effektiviseringsmuligheder er begrænsede og kan ikke kompensere for udviklingen. Aktuelt stiger sagsbehandlingstiderne og der er udsigt ti, at det vil fortsætte med mindre området tilføres ekstra ressourcer. Det foreslås, at der tilføres et årsværk til området. Vender udviklingen, så sagstallet påny falder, kan den ekstra ressource selvsagt rulles tilbage. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Prisen for 1 årsværk. Succeskriterier for mål og delmål At kommunen forstsat ligger blandt de mest effektive/hurtige kommuner hvad angår sagsbehandlingstider og at der forstat er tilfredshed i erhvervslivet med servicen i bred forstand ift. byggesager. Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Løbende tilbagemeldinger til TMU om status. Årlig rangering af kommuner ift sagsbehandlingstider. Vi har ligget som nr. 1 og 2 de seneste år. Vi skal fastholde en position i top 10. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Side 16

17 Fagudvalgets bemærkninger Side 17