2. Efektivering af Svendborgbanen og dens kobling til Odense Banegård og timemodellen

Transkript

1 Nummer 129 Projektnavn Opfølgning på Infrastrukturplan Fyn, Svendborgbanen og rute 43 Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Vækst og erhverv Område Hele kommunen Ny drift Sektorområde Veje, trafik og havne Beskrivelse af forslag Effektiv overordnet trafikal infrastruktur, der følger med tiden, er afgørende for kommunens erhverv og bosætning. Kommunens opkobling til Odense og vækstcentrene i Danmark er af stor betydning og der sker rigtigt meget på infrastrukturområdet i disse år, Det handler om at sikre god mobilitet, som en vigtig forudsætning for at nå udviklingstrategiens må. Dette budgetønske vedrører kommunens engagement de kommende år i udviklingen af den regionale infrastruktur. (Et andet budgetønsker vedrører arbejdet med udvikling af "den lokale" mobilitet i landområderne gennem nytænkning af transportformer mv.) Der er behov for, at Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder målrettet med følgede tre områder (foruden det allerede igangsatte langsigtede arbejde for en forbedret Fyn-Als forbindelse): 1. Generel deltagelse i opfølgning på Infrastrukturstrategi FYN I BEVÆGELSE og et særligt fokus på: 2. Efektivering af Svendborgbanen og dens kobling til Odense Banegård og timemodellen 3. Opgradering af rute Opfølgning på infrastrukturstrategi FYN I BEVÆGELSE De 10 fynske kommuner har nu godkendt infrastrukturstrategien FYN I BEVÆGELSE. Strategien løber fra 2017 til Samtidig har byrådene vedtaget at der skal tage fat på de første indsatser allerede i Endvidere er aftalt, at der i hver kommune afsættes 1 kr. per indbygger i 2017, svarende til cirka kr. til igangsætning af indsatse og fra 2018 afsættes 3 kr. per indbygger per år. Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. marts at godkende den fællesfynske infrastrukturstrategi. Det blev samtidig besluttet, at for 2017 findes pengene (1 kr. per borger) inden for vejområdets budget. For perioden fremsendes budgetønske for 3 kr. per indbygger per år, svarende til kr per år. Midlerne skal gå til fælles analyser m.v. Derudover forventes det, at kommunerne stiller med kvalficerede folk til det fælles arbejde i styre- og arbejdsgrupper. Det vurderes vigtigt at priortere deltagelse i dette arbejde for at opnå indflydelse. Omfanget at arbejdet forventes på årsplan de kommende fire år at blive nogle mandmåneder for vores kommune. I vedlagte bilag er beskrevet de strategiske indsaster det fælles arbejde forventes at komme til at handle. 2. Svendborgbanen og dens kobling til Odense banegård og timemodellen. Det bliver af stor betydning for erhverv og bosætning i kommunen, at der er god tilgængelighed til Odense og ikke midst til den fremtidige time-modellen for togdrift og hermed til Odense Banegård. Tilgængeligheden er i dag generelt dårlig både for biler og med offentlig transport og løsningerne er ikke lette. Det vurderes dog, at en udvikling af Svendborgbanens drift med velfungerende drift og etablering af gode Park and Ride stationer de rigtige steder er et oplagt greb til at koble store dele af Sydfyn på vækst i Odense og på timemodellen Det gælder både for folk som bor ved en stationsby og for øvrige som med bil kører til en station og tager toget ind til banegården. I den forbindelse kan anlæggelse af en "Park and Ride station" være et nødvendig greb, såvel som en velfungerende køreplan for Svendborgbanen vil være en forudsætning. Det har været drøftet om en "Park and Ride station" kunne placeres som en ny station lige nordvest for Årslev. Det kan dog forringe Årslev station som lokal nærstation til gavn for vækst i Årslev. En alternativ mulighed er, at den placeres ved Hjallese station i Odense, hvor der samtidig vil være adgang til letbanen og forbindelse til OUH og SDU. Det er dog ikke afklaret eller undersøgt nærmere hvilken placering der er det mest optimale. Der er behov for en nærmere analyse af muligheder samt fordele og ulemper ved de tre steder. Analysen bør som minimum ske i regi af Faaborg-Midtfyn kommune i samarbejde med Odense Kommune. Analysen forventes at have et økonomiske omfang af op til kr for Faaborg-Midtfyns andel. I forhold til at optimere kørslen på Svendborg banen er der behov for en analyse a,f hvad der skal til for at driften Side 1

2 kommer til at fungere bedre. Hvordan kan der udarbejdes en køreplan der håndtere udfordringerene med lange stræk af enkeltsport og mange små stationer. Skal der oprettes nye krydsningsstationer, dobbeltspor nogle stede, evt reduktion af antal stationer, opgraderes på togene etc. En analyse der også bør se på den potentielle udvikling af passagerer efterhånden som forstadsbåndets byer udvikler sig. En analyse skal ske i samarbejde med Svendborg og Odense kommune. En analyse forventes at koste i omfanget af kr. for Faaborg-Midtfyn Kommunes andel Samlet søges kr. til at løfte de nødvendig analyser i forhold til optimering af Svendborgbanen og adgangen til Odense banegård og timemodel. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Odense, Svedborg og Faaborg-Midtfyn kommuner som pt. udarbejder oplæg til disse analyser og der planlægges møder på borgmesterplan herom 3. Opgradering af rute 43 (Opfølgning på Erhvervs og vækstsporets strategisk indsats på infrastruktur - Opgradering af rute 43) En meget vigtig parameter i udviklinsstrategiens vækst og erhvervsspor, men også for attraktive bysamfund mod vest og syd er opgradering af statsvej rute 43, således at transporttiden mellem Odense og Faaborg kan reduceres med fx. 10 minutter. Det vil styrke muligheden for øget bosætning og turisme i Faaborg, såvel som den alm. erhvervsudvikling understøttes. Desuden spiller det sammen med den langsigtede strategiske satsning på en Als - Fyn broforbindelse. Erhvervs- og vækstsporet har defineret en tidsplan, hvor det foreslås, at der allerede ultimo 2018 skal ligge en plan for hvordan en opgradering af rute 43 skal komme i hus. Der vil dog være tale om et flerårigt projekt hvor et stort lobbyarbejde i folketinget skal gennemføres. Det vurderes derfor at der er behov for en erfaren projektleder og lobbyist på infrastrukturområdet. Opsamling Til effektiv varetagelse af ovenstående opgaver foreslås det samlet, at der foreløbig for en 4-årig periode etableres èn stilling som projektleder og lobbyist på infrastrukturområdet, i alt per år i fire år. Det foreslås at stillingen placeres i koncernområdet By, Land og Kultur, fysisk infrastruktur. Samtidig søges kr årligt i til tiltag infrastrukturstrategi Endelig søges om i 2018 om til analyser vedr. optimering af Svendborgbanen, kobling til Odense banegård og timemodel, samt muligheder for etablering af en "Park and Ride station". Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Det økonomisk oversag er baseret på en vurdering af hvad det vil kost at ansætte en erfaren projektleder/lobbist. Mht. til direkte økonomisk bidrag til infrastrukturstategien er det beskrevet i sagsfremstillingen at der afsættes 3 kr. per borger per år fra Omkostninger til analyser er estimeret ud fra igangværekden drøftelser med potentielle rådgivere. Succeskriterier for mål og delmål Indsatsen er en vigtig del for at styrke erhvervsudvikling, skabe flere jobs og bane vejen for målet om borgere i Endvidere vil den være med til at styrker FMK udbytte af udmøntning af indsatser i infrastrukturstrategi FYN I BEVÆGELSE Overordnet handleplan Side 2

3 I evt. opstart gennemføres analyser vedr. Svendborgbanen og mulighederne for placering af Park and Ride station. I 2017 etableres en styregruppe for opfølgning på infrastrukturplan FYN I BEVÆGELSE. De første konkret projekter igangsættes ultimo 2017/primo Der udarbejdes en nærmere plan for arbejdet med at sikre en opgradering af rute 43 - Odense-Faaborg. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Overordenet er målet at Faaborg-Midtfyn deltager aktivt i udviklingen af infrastruktur og mobilitet på Fyn og i kommunen i særdeleshed. Målet er: - at være aktivt og styrende i udmøntning af infrastrukturstrategi FYN I BEVÆGELSE - at være forberedt på hvordan Svendborgbanen bedst optimeres så at Faaborg-Midtfyns interesser tilgodeses - at reducere køretiden til/fra Odense til Faaborg med 10 minutter og derved styrke bosætning, turisme og erhvervsudvikling i den sydlige del af kommunen - at gøre pendling letteret og tidsbesparende for borgere i kommunen og derved styrke kommunes image som bosætningskommune. - at gøre tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til den sydlige del af kommunen lettere. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres FMK s mulighed for inflydelse på udmøntning af infrastrukturstrategi FYN I BEVÆGLELSE reduceres med fare for at der bliver for lidt fokus på indsater der tilgodeser infrastrukturudvikling i FMK såvel som på ALS - Fyn forbindelsen. Faaborg-midtfyn kommune vil midste indflydelse på hvordan Svendborgbanen udvikles og mulighederne for placering af en park and ride station midstes. Det bemærkes at staten formentlig snart ønsker at udbyde driften af Svendborgbanen. Påvirkning af kørerplaner og evt. investeringere skal derfor ske hurtigst muligt. Rute 43 vil ikke blive opgraderet således at køretiden reduceres i forhold til idag. Konsekvensen er at det bliver svært at øge tempoet af udviklingen i den sydlige del af kommunen. Fagudvalgets bemærkninger Side 3

4 Nummer 134 Projektnavn Udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Administrativ enhed Stab Politik og Strategi Indsatsområde Udviklingsstrategi Område Hele kommunen Ny drift Sektorområde Side 4

5 Beskrivelse af forslag Faaborg-Midtfyn Kommune står midt i en forandringssproces, hvor vi eksperimenterer for at finde frem til den måde, vi ønsker at være kommune på. Procesformen og fremtidsbilledet er præget af værdiskabelse, positive ambassadører samt at kommune og samfund er sammen om at udvikle nye måde at samskabe på. Hvor kommunens hjemmeside pt. har fokus på at gøre det nemt for borgere og virksomheder at betjene sig selv, bør den i lige så høj grad afspejle netop den udvikling, vi er i gang med. Med andre ord skal hjemmesiden skabe gode oplevelser samt skabe tættere forbindelse mellem borgere, virksomheder og kommunen på flere niveauer end den gør i dag, hvilket kalder på en udviklingsproces. Udviklingen skal være eksperimenterende; præcis som vi eksperimenterer med vores måde at være kommune på. Desuden skal udviklingen respektere den forandringsproces, vi står i og skal derfor ske i takt med, at behov opstår rundt om i koncernen. Det betyder også, at udviklingen vil strække sig over flere år og vil ske i etaper. Deraf ønsket om tilførsel af midler 3 år frem. Idet udviklingen vil ske efter behov over flere år, kendes alle behov ikke til fulde pt. Dog foreligger der allerede følgende ønsker/behov (ikke i prioriteret rækkefølge): - Mulighed for at abonnere på fx udvalgsdagsordener og -referater, så man kan følge med i de områder, man som borger eller virksomhed er interesseret i. - Nyhedsmodul med nyheder og gode historier fra hele kommunen, så vi selv bidrager til at sætte dagsordenen for vores storytelling. - Lækker og tidssvarende opbygning samt layout, der sikrer, at borger og virksomhed føler sig taget i hånden og guidet rundt på hjemmesiden. - Dialogfunktioner, hvor fx det politiske ønske om en styrket dialog med borgere og virksomheder bliver understøttet. - Større synliggørelse af de politiske processer, hvor borgerenog virksomheder har mulighed for indflydelse. - Bedre og flere selvbetjeningsløsninger, så vi sikrer, at det stadig er nemt og smidigt for borger og virksomhed at betjene sig selv. - Tilflytterforum hvor tilflyttere kan "møde" hinanden og skabe netværk på tværs samt komme i kontakt med relevante medarbejdere fra kommunen. - Kommunikationsfora hvor borger og kommune i lige høj grad er medskabere af kommunikationen. Et eksempel på dette kunne være via egnsprofilerne, hvor kommunikationen foregår borger til borger, men hvor vi som kommune stiller rammerne for kommunikationen til rådighed. - Dynamisk tæller der viser antal borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune. - Integrationer der muliggør samskabelse af kommunikation mellem fmk.dk og lokalrådenes egne hjemmesider. - Integration til Faaborg-Midtfyn Kommunes Instagramprofil og Facebookside. - Tilbud til lokalråd om kommunikativ sparring i forhold til hjemmesideopbygning samt mulighed for et fælles layout, så vi på den måde professionaliserer både det indholds- og designmæssige udtryk på vores lokalrådssider. - Arrangementskalender hvor man fx kan følge med i events og kulturelle tilbud, kommunale arrangementer samt begivenheder, som kommunalbestyrelsen og enkeltstående politikere deltager i. Overordnet set har vi et ønske om at udviklingen af fmk.dk skal ske i tæt samarbejde med de primære målgrupper, nemlig borgere og virksomheder. Økonomi Side 5

6 Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag De forventede driftsudgifter indeholder udelukkende udgifter til eksterne leverandører i forhold til udvikling af hjemmesiden. De interne ressourcer afholdes af Politik og Strategi samt It og Digitalisering. Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger Side 6

7 Nummer 135 Projektnavn Licenser til nødvendig digital infrastruktur Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Administrativ enhed Stab Politik og Strategi Indsatsområde Udviklingsstrategi Område Hele kommunen Ny drift Sektorområde Beskrivelse af forslag Faaborg-Midtfyn Kommune står midt i en forandringssproces, hvor vi eksperimenterer for at finde frem til nye måder at være kommune på. Endvidere er der en vældig transformation i gang i såvel mindset som kultur i vores administration i bestræbelserne på at nå det overordnede mål med 2000 flere borgere ved at skabe en attraktiv kommunen at bo, leve og arbejde i. En af forudsætningerne for, at vi kan lykkes med vores transformation er, at vi er mobile og tilgængelige i kraft af stærke digitale platforme samt digital infrastruktur. Faaborg-Midtfyn Kommune har nu mulighed for at gentænke, hvordan kommunen skal understøtte medarbejderne og fungere i den digitale fremtid. Det vurderes, set i lyset af kommunens overordnede mål, at det er nødvendigt at investere i den digitale infrastruktur for at kunne imødekomme de stigende krav, fra såvel administration som borgere og virksomheder. Helt basalt er der behov for at anskaffe yderligere digitale licenser således, at vi via digitale muligheder kan blive langt mere mobile og tilgængelige for vores omverden ved at kunne agere og fungere på en fleksibel og moderne digital platform. Det vurderes at det er en livsnerve for kommunens medarbejdere at teknologien er opdateret og klar til at vi kan opnå den ønskede mobilitet for at imødekomme den forventede og korrekte service til kommunens borgere og virksomheder, uafhængig af placering og geografi. Helt konkret efterspørges en moderne kommunikationsløsning, hvor telefoni hænger sammen med mail og kalender, videokonferencer, chat og sociale medier. Persondataforordningen stiller ligeledes krav til, at den basale infrastruktur og sikkerhed er på plads når denne træder i kraft i starten af Endelig vil it-systemer, som skal implementeres i fremtiden kræve en mere moderne platform. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Side 7

8 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Det er en forudsætning at licenser anskaffes, da det ellers ikke vil være muligt at gennemføre en solid digitalisering med de krav der stilles til en moderne kommunikationsløsning, hvor telefoni hænger sammen med mail og kalender, videokonferencer, chat og sociale medier. Fagudvalgets bemærkninger Side 8

9 Nummer 136 Projektnavn Udvikling af grundfortællinger Årslev, Nr.Lyndelse, Faaborg, Ringe Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Attraktive by- og lokalsamfund Område Flere fyrtårne Ny drift Sektorområde Natur og miljø Beskrivelse af forslag Der skal opbygges grundfortællinger for de 4 byer, og de skal udvikles med afsæt i egnsprofilerne, men for de enkelte byer, så de i konkurrencen med andre byer på Fyn fremstår med klare identiteter som understøttes af udviklingsstrategiens indsatser for at skabe attraktive byer og lokalsamfund for bosætning. I opbygningen af dem skal det sikres, at byerne selv herunder borgere, foreninger, stærke ildsjæle og evt. fremtrædende erhvervsfolk finder grundfortællingerne så troværdige, at de selv vil udfolde, realisere og bruge fortællingerne. Derved kommer fortællingerne til at stå stærkest. Derfor søges der om midler til konsulentbistand til at løse opgaven for de 4 byer, og dernæst en ansættelse af en fast medarbejder, der kan udfolde, udvikle og sikre at fortællingerne lever og udbredes. Der ansøges om midler der svarer til en ansættelse, samt midler til at løbende at udvikle materialer, til forskellige typer medier, platforme m.v. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Der er forudsat ansættelse eller køb af ekstern bistand til at opbygge fortællinger og ambassadørkorps, samt løbende udvikling og understøttelse af fortællingernene, ambassadørerne m.v. Succeskriterier for mål og delmål Om 5 år er der opbygget troværdige og solide fortællinger og profiler på de 4 bosætningsbyer. Overordnet handleplan 1-2 kv 2018 Ansættelse af konsulent eller medarbejder 3-4 kv 2018 Opbygning af fortællinger, ambassadørkorps 1-2 kv 2019 Fortsat opbygning af fortællinger og ambassadørkorps 3-4 kv 2019 Fortællinger udbredes og udvikles. Strategi for det kommende års indsats udarbejdes. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Hvert andet år måles kendskabet til byernes profiler. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Byernes profiler bliver ukendte og dermed udnyttes investeringerne i de 4 vækstbyer ikke optimalt og reducerer dermed mulighederne for at få 2000 flere tilflyttere. Fagudvalgets bemærkninger Side 9

10 Side 10

11 Nummer 137 Projektnavn Ny drift Implementering af "Sammen om fællesskaber - politik for samarbejde mellem civilsamfund og kommune" Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Administrativ enhed Stab Politik og Strategi Indsatsområde Tættere på Område Hele kommunen Sektorområde Administration Beskrivelse af forslag I juni 2016 godkendte kommunalbestyrelsen "Sammen om fællesskaber - politik for samarbejde mellem civilsamfund og kommune". I den forbindelse blev der også godkendt en plan for implementeringen af politikken, der bl.a. førte til dannelsen af en arbejdsgruppe bestående af politikere, borgere og administrationen. Arbejdsgruppen bliver sekretariatsbetjent af medarbejdere fra Politik og Strategi Arbejdsgruppen har bl.a. følgende opgaver: støtte implementeringen af politikken, fx gennem afvikling af informations- og dialogmøder med Civilsamfundet, forestå etablering af samskabelsesbørs med udveksling af idéer og behov på tværs af kommune og civilsamfund og forestå evaluering af politikken i Desuden etableres der én indgang for civilsamfundet. I efterår 2017 igangsættes to samskabende prøveprojekter, som bliver afsluttet i Disse projekter skal danne ny viden, der skal indgå i en metodekatalog, som er grundlaget for det fremtidige arbejde med samskabelse i Faaborg- Midtfyn Kommune. I 2018 startes evalueringsprocessen af "Sammen om fællesskaber". Til dette formål skal der afholdes en række dialogmøder og et stort evalueringsmøde med repræsentanter fra civilsamfundet. I den forbindelse starter ligeldes arbejdet med at formulere en ny civilsamfundsstrategi for 2019 og frem. Nogle af de implenteringstiltag bliver afsluttet i Hvorimod én indgang skal fortsætte fremadrettet. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Side 11

12 Fagudvalgets bemærkninger Side 12

13 Nummer 138 Projektnavn Faaborg-Midtfyn Kommune som smart community - en foranalyse Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Administrativ enhed Stab Politik og Strategi Indsatsområde Tættere på Område Hele kommunen Ny drift Sektorområde Administration Beskrivelse af forslag Et smart community er et samfund, der bevidst styrer kommunikationsteknologien til at optimere livet i samfundet frem for at lade den tekniske udvikling styre samfundet. Tidligere har smarte løsninger primært handlet om at udnytte data for at udvikle løsninger for specifikke problemstillinger: trafik, at få borgere til at vælge grønnere, affaldsløsninger mm. I de senere år er man dog også begyndt at inkluderer nye områder som sundhed, uddannelse, detailhandel. Gennem udviklingen af platform og værktøjer, som fremmer samskabelsen mellem borgere, virksomheder, lokale communities og kommunen, er disse blevet gjort medansvarlige for udviklingen af smarte communities. Smarte communities gør altså borgernes liv nemmere og grønnere, samtidig med at smarte communities kan være svaret på udfordringer, som affolkning, butiksdød og manglende transportmuligheder. Mobilitet og smart community hænger sammen. Ved at tænke den fysiske mobilitet og de fysiske veje på den ene side og de digitale informationsveje sammen, arbejder man bevidst med at effektivisere begge dele. Man arbejder altså med at lade teknoligien erstatte den fysiske transport, fx. ved at flytte informationer og tjenester til folk. Det er en stor udfordring at udvikle og opbygge et smart community. Det er en kompleks og mangefacetteret proces, der vil strække sig over en lang årrække, hvor der undervejs vil være en rivende teknologisk udvikling, som vi ikke kender indholdet af, og hvor der vil være en økonomisk, politisk og samfundsmæssig udvikling, som vi heller ikke kender. Vi skal derfor finde ud af, hvordan vi kan bruge begrebet til at udvikle en evidensbaseret strategi, der rækker ind i en meget foranderlig fremtid. Der vil med godkendelse af dette budgetønske blive igangsat en analyse og undersøgelse af muligheder og potentialer for udvikling af smart community-initiativer i FMK. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Side 13

14 Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger Side 14

15 Nummer 139 Projektnavn Styrket lokal og regional erhvervsindsats Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Administrativ enhed Stab Politik og Strategi Indsatsområde Vækst og erhverv Område Hele kommunen Ny drift Sektorområde Administration Beskrivelse af forslag Delprogrammet Vækst og Erhverv har en lang række af leverancer/indsatser for at øge livskvaliteten, skabe et bedre omdømme, skabelse af flere arbejdspladser samt få flere i arbejde. Med dette budgetforslag ønskes en mere proaktiv og målrettet indsats i forhold til det regionale erhvervssamarbejde og samtidig lave et forarbejde til næste "generation" af målrettede indsatser i forhold til detailhandel, nye erhverv, turisme og lokale ressourcer. Der ses en sammenhæng i delprogrammets tre leverancer/indsatser der især understøtter flere arbejdspladser og et bedre omdømme. Leverancen/indsatsen "En sammenhængende strategi for udviklingen af den næste detailhandel, nye erhverv, turisme og lokale ressourcer" vil medvirke til en mere fokusret og samlet strategi for udmøntningen af kommunens turisme og erhvervsstrategi og vil konkret skulle danne baggrund for et større antal egentlige indsatser/projekter, der kan undersøtte udviklingen af flere arbejdspladser. Leverancen/indsatsen "Beslutte hvilke udvalgte dele af Byregion Fyn-Strategien" skal medvirke til, at vi får en mere proaktiv tilgang til udmøntningen af de dele af de fælles regionale strategier under Byregion Fyn, der har særlig betydning for Faaborg-Midtfyn Kommune. Som kommune støtter vi naturligt op om alle de fælles regionale prioriteringer, men vil vil gerne sætte yderligere fokus på de prioriteringer, der særligt har betydning for Faaborg Midtfyn Kommune. Leverancen/indsatsen "Udvælge hvilke særlig prioriterede indsatser fra Udvikling Fyn, Film Fyn mv." er på samme måde som "Fyn-Strategien" et ønske om, at have en mere proaktiv tilgang til de prioriterede indsatser, som vi gennem Udvikling Fyn har udvalgt som særligt egnede for erhvervsudvikling. Vi ønsker i større gradat få skabt en samlet koordinering mellem de prioriterede indsatser lokalt i Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet er ønsket at styrke indsatsen indenfor detailhandel, nye erhverv, turisme og lokale ressourcer - og se det i sammenhænge med de regionale samarbejde vi har etableret gennem Udvikling Fyn og Byregion Fyn. Det ansøgte budgetønske tænkes anvendt til at styrke kapaciteten og kompetencerne inden for vækst- og erhvervsområdet i forhold til at løfte ovennævnte indsatster og initiativer. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan Side 15

16 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger Side 16