Handlingskatalog - Budgetproces 2019

Transkript

1 BUDGET Økonomi- og Udvikling 31. august 2018 Handlingskatalog - Budgetproces 2019

2 Indholdsfortegnelse Sammendrag af budgetforbedringsforslag... 7 Fritids- og Kulturudvalget Afskaffelse af tilskud til Selsø Slot Afskaffelse af tilskud til Kulhuse Kultur- og Medborgerhus Afskaffelse af tilskud til Slangerup Bio Afskaffelse af tilskud til Kulturhusforeningen Elværket Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Teater Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Vikingespil Afskaffelse af tilskud til Gerlev Rosenpark Afskaffelse af tilskud til Jægerspris Amatør Scene Afskaffelse af tilskud til Slangerup Miniby Afskaffelse af tilskud til Vikingebopladsen Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Børneteater Bibliotek - Reduktion af åbningstiden på Frederikssund Bibliotek Bibliotek -Ingen bemanding på de åbne biblioteker om lørdagen samt justering af åbningstiden i Skibby og Slangerup Bibliotek - Reduktion af indkøb af bøger, lydbøger mv Bibliotek - Nedlæggelse af opsøgende biblioteksbetjening for voksne Sammenlægning af de lokalhistoriske arkiver Idrætsanlæg - Reduktion af indkøb af inventar og materialer Idrætsanlæg - Flere lukkedage i haller samt svømmehaller Idrætsanlæg - Mindre vinterbekæmpelse og rengøring Rammebesparelse på Musikskolen JF. Willumsens Museum - Reduktion af udgifterne på det administrative område JF. Willumsens Museum - Reduceret skoletjeneste Kultur- og Fritidssekretariatet Folkeoplysning reduktion af ramme Den gamle smedje - driftsbudget Valhal - driftsbudget Skibby Fritidscenter - driftsbudget Rytterskolen - driftsbudget Pedersholm - driftsbudget Græse Gamle Skole - driftsbudget Frederikssund Friluftscene - driftsbudget Foreningshuset, Østersvej 4 - driftsbudget Bakkestrædet 1A - driftsbudget Kunstinstallation Sillebroen - driftsbudget Kunstinstallation Vandkunsten - driftsbudget Udvidelsesforslag underskudsgaranti til musikfestivaller Udvidelsesforslag årligt tilskud til Frederikssund Symfoniorkester Udvidelsesforslag tilskud til Musik mellem Fjordene Opvækstudvalget Nedlæggelse af 4 dagplejekonsulentstillinger i administrationen

3 040 Nedlæggelse af 6 special- og udviklingspædagog stillinger i administrationen Etablering af ét område på Hornsherred (dagtilbud) nedlæggelse af lederstilling Indførelse af 3 lukkedage med behovspasning i påsken Indførelse af lukkedage med behovspasning i julen Indførelse af lukkedag dagen efter Kr. Himmelfart Indførelse af lukkeuger med behovspasning i uge 29 0g Reduktion i åbningstid i børnehusene Ændring af fordeling mellem uddannede og ikkeuddannede i børnehusene 55/ Ændring af fordeling mellem uddannede og ikkeuddannede i børnehusene 70/ Justering af belastningsgrad (antal børn pr. voksen) i børnehusene Afskaffelse af ekstranormering til ekstra kvalitet i dagtilbud Ændring af alder for hvornår børn begynder i børnehave Plan- og Miljøudvalget Besparelse på konsulentbistand Omprioritering af naturforvaltningsprojekter Reducering af 1 årsværk i Natur & Miljø Reducering af 1 årsværk i Byggesagsteam Indførelse af byggesagsgebyr Social- og Sundhedsudvalget Afskaffelse af den kommunalt betalte borgerferie Delvis omlægning af hjemmevejledning Ændring af det åbne klubtilbud til færre dage Lukning af Livskilden som aktivitets- og samværstilbud En indgang Forebyggende indsatser ved omlægning af den individuelle støtte i Socialpsykiatrien Fastholdelse i egen bolig med støtte Lukning af små botilbud og tilbud med en ikke lovlig juridisk konstruktion Lukning af små botilbud og tilbud med en ikke lovlig juridisk konstruktion Optimering og ændring af lederstruktur på AKU center Slangerup Afvikle barselsbesøg i Sundhedsplejen lørdag-søndag Organisering af Tandplejen med 3 klinikker Tilpasning af budget i Tandplejen som følge af mindreforbrug Lønsum for kommunelæge Reduktion af 1 årsværk i Sundhedssekretariatet Reduktion i kompetenceudviklingsmidler på Sundhedsområdet Lukke kommunens Inkontinensklinik Flere borgere i alkohol- og misbrugsbehandling Køb af bygning på Parkvej 12 i Jægerspris (anlæg) Teknisk udvalg Ændring af græspleje fra Naturgræs B til Naturgræs A Ændring af græspleje fra brugsplæne til græsflader og fælledgræs Ændring af græspleje fra Naturgæs C til Naturgræs A område på Tvebjerg i Sillebro Ådal tages delvist ud af drift Ingen udtynding af krat og hegn og skov og lund

4 080 Ingen hængende blomsterkrukker ( ampler ) i Frederikssund og i Kongensgade i Slangerup Rakettoiletter (primitive toiletter) nedlægges Mindre renhold af vejrabatter Antal fejninger i de 4 bymidter reduceres fra 18 til 12 gange Tømning af askebægre ved rådhus og administrationscentre Nyt vinter set up, fra salt til saltlage Udskiftning af gamle trafiksignal lamper Betaling af drift og elforbrug ved belysningen på de private veje Natslukning af vejbelysning Afkast fra energiinvesteringer Forhøjelse af billetpriserne på færgen ml. Kulhuse og Sølager Ingen håndtering af bygherreopgaven i forbindelse med anlægsopgaver på vej,- havne- og infrastrukturområdet Ændring af pleje på Børneinstitutionen Stenhøjgård Stoppe som klimakommune Anlægsønske Genudbud af Vej og Parks ydelser (HedeDanmark kontrakten) Anlægsønske Vejbelysning. - Kabellægning af luftledninger og udskiftning af træmaster Uddannelsesudvalget Nedlæggelse af stilling i administrationen Nedlæggelse af 2 naturvejleder/konsulentstillinger i administrationen Nedlæggelse af erhvervskoordinator/konsulentstilling i administrationen Nedlæggelse af idrætskonsulentstillingen i administrationen Nedlæggelse af ergoterapeutkonsulentstilling i administrationen Nedlæggelse af Lærings- og inklusionskonsulentstilling i administrationen Nedlæggelse af SSP-konsulent stilling i administrationen Etablering af ét distrikt på Hornsherred (skole) nedlæggelse af lederstillinger Etablering af ét område på Hornsherred (klub) nedlæggelse af lederstilling Nedlæggelse af adm. lederstillinger på skolerne Nedlæggelse af pædagogiske lederstillinger Øget forældrebetaling i SFO (Skolefritidsordning) Indførelse af yderligere 2 lukkeuger med behovspasning i SFO (Skolefritidsordning) Nedsættelse af åbningstid på skolefritidsordning (SFO), morgen Nedsættelse af åbningstid på skolefritidsordning (SFO), eftermiddag Indførelse af lukkedage i påskeferien med behovspasning i SFO (Skolefritidsordning) Indførelse af lukkedage i vinterferien med behovspasning i SFO (Skolefritidsordning) Indførelse af lukkedage i efterårsferien med behovspasning i SFO (Skolefritidsordning) Indførelse af yderligere 2 lukkeuger med behovspasning i Fritidsklub % Rammebesparelse på fritids- og ungdomsklub Reduceret åbningstid i ungdomsklubtilbud Rammebesparelse på Ungdomsskolen Besparelse på ekstraressourcen til Folkeskolen Øget undervisningsandel for lærerne Øget undervisningsandel for pædagoger og lærere i understøttende undervisningen Mere understøttende undervisning varetages af pædagoger

5 122 Mindre undervisningstid og mere pausetid til eleverne % besparelse på Ungdommens uddannelsesvejledning (UU-vest) Besparelse på undervisningsmateriel og IT Øgede ressourcer til Folkeskolen - sammenhæng mellem demografitilpasning, klassedannelse og faldende elevtal Velfærdsudvalget Lukke 2 pladser på Rehabiliteringsafdelingen Stop for brug af varmtvandsbassin på Frederikssund Hospital Udfasning af ordningen for ledsagelse på plejecentrene Nedlæggelse af klippekortordningen på plejecentrene Reduceret værdighedspulje Nedlæggelse af 11 pladser på Nordhøj Nedlæggelse af 7 pladser på Tolleruphøj Nedlæggelse af 12 pladser på Pedershave Lukning af omsorgscentret Tolleruphøj Nedlæggelse af 6 daghjemspladser Nedlæggelse af ordningen med omsorgsklovn Nedlæggelse af cafe på Nordhøj Nedlæggelse af den kommunale servicering af cafeen på Lundebjerggård Udbud af praktisk bistand og personlig pleje Reduceret serviceniveau på rengøring i eget hjem Reduktion af 1 årsværk som socialfaglig konsulent i Ældre og Social Service Myndighedsafdeling Reduktion af 1 årsværk som hjerneskadekoordinator i Ældre og Social Service Myndighedsafdeling PC eller Ipads til Ældrerådet og Handicaprådet Vækstudvalget Nednormering af Integrationsteamet Nednormering i Ungekontakten Nednormering af administrative ressourcer i Jobcenteret Reduceret køb af vejlednings og opkvalificeringstilbud Afskaffelse af tilskud til julebelysning Udmeldelse af Fishing Zealand-samarbejdet Økonomiudvalget Afskaffelse af julegaver til kommunens ansatte Afskaffelse af tilskud til Frederikssundstafetten Afskaffelse af Personalepolitisk Konference Afskaffelse af sundhedsordning Reduktion i antallet af kontorelever (fra 8 elever til 4) Nedlæggelse af 1 stilling i HR Nedlæggelse af stilling i Lønsektionen Afskaffelse af jubilæumsgaver Selvbetjent it-support / reduktion af ServiceDesk Nedlæggelse af it-driftschefstilling Nedlæggelse af digitaliseringskonsulentfunktion Afskaffelse af teknologisk investeringspulje

6 162 Effektivisering af Kontrolarbejdet med socialt bedrageri Effektivisering i Folkeregister pas/kørekort Reduceret åbningstid i Borgercenter Åbent Rådhus Flytning af udbetaling af ressourceforløbsydelse Ændring af koordinatorstilling i Borgercentret Besparelse på revision Nedlæggelse af 1 stilling som betalingskonsulent Reduktion af Udviklingsafdelingen En medarbejder i Udbud og Kontrakt Besparelse på infoannoncer og stillingsannoncer Reduktion på 1 stilling i Kommunikationsenheden Reduktion på 2 stillinger i Kommunikationsenheden Reduktion på 3 stillinger i Kommunikationsenheden Skattestigning på indkomstskat på 0,5 % Skattestigning på grundskyld på 0,5 promille Opkrævning af dækningsafgift på 2,5 promille Udvidelsesforslag: Transmission af byrådsmøder Udvidelsesforslag: Ny risikobaseret dimensionering Implementeringspulje til større administrativ organisationsændring Adgangsforhold og stationsplads ved station i Vinge Færdiggørelse af Deltakvarteret

7 Sammendrag af budgetforbedringsforslag kr. (-)=budgetforbedring A: Budgetforbedringer B: Driftsudvidelser Nettodriftseffekt D: Skatteændringer Effekt på strukturel driftsbalance (A+B+D) Krav til budgetforbedringer C: Anlæg Netto konsekvenser A+B+C+D A: Budgetforbedringer DRIFT Fritid og Kulturudvalget Afskaffelse af tilskud til Selsø Slot Afskaffelse af tilskud til Kulhuse Kultur- og Medborgerhus Afskaffelse af tilskud til Slangerup Bio Afskaffelse af tilskud til Kulturhusforeningen Elværket Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Teater Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Vikingespil Afskaffelse af tilskud til Gerlev Rosenpark Afskaffelse af tilskud til Jægerspris Amatør Scene Afskaffelse af tilskud til Slangerup Miniby Afskaffelse af tilskud til Vikingebopladsen Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Børneteater Bibliotek - Reduktion af åbningstiden i alle afdelinger Bibliotek - Ingen bemanding på åbne biblioteker om lørdagen samt justering af åbningstiden i Skibb Bibliotek - Reduktion af indkøb af bøger, lydbøger mv Bibliotek - Nedlæggelse af opsøgende biblioteksbetjening for voksne Sammenlægning af de lokalhistoriske arkiver Idrætsanlæg - Reduktion af indkøb af inventar og materialer Idrætsanlæg - Flere lukkedage i haller samt svømmehaller Idrætsanlæg - Mindre vinterbekæmpelse og rengøring Rammebesparelse på Musikskolen JF. Willumsens Museum - Reduktion af udgifterne på det administrative område JF. Willumsens Museum - Reduceret skoletjeneste Kultur- og Fritidssekretariatet Folkeoplysning reduktion af ramme

8 Hele kr Den gamle smedje - driftsbudget Valhal - driftsbudget Skibby Fritidscenter - driftsbudget Rytterskolen - driftsbudget Pedersholm - driftsbudget Græse Gamle Skole - driftsbudget Frederikssund Friluftscene - driftsbudget Foreningshuset, Østersvej 4 - driftsbudget Bakkestrædet 1A - driftsbudget Kunstinstallation Sillebroen - driftsbudget Kunstinstallation Vandkunsten - driftsbudget Opvækstudvalget Nedlæggelse af 4 dagplejekonsulentstillinger i Nedlæggelse af 6 Special- og udviklingspædagogstillinger Etablering af ét område på Hornsherred (dagtilbud) Indførelse af 3 lukkedage med behovspasning i påsken Indførelse af lukkedage med behovspasning i julen Indførelse af lukkedag dagen efter Kr. Himmelfart Indførelse af lukkeuger med behovspasning i uge 29 0g Reduktion i åbningstid i børnehusene Ændring af fordeling mellem uddannede og ikkeuddannede i børnehusene 55/ Justering af belastningsgrad (antal børn pr. voksen) i børnehusene Afskaffelse af ekstranormering til ekstra kvalitet i dagtilbud Ændring af alder for hvornår børn begynder i børnehave Plan og miljøudvalget Besparelse på konsulentbistand Omprioritering af naturforvaltningsprojekter Reducering af stilling i Natur og miljø Reducering af stilling i Byggesagsteam Indførelse af byggesagsgebyr Social og Sundhedsudvalget Afskaffelse af den kommunalbetalte borgerferie Delvis omlægning af hjemmevejledning Ændring af det åbne klubtilbud til færre dage Lukning af Livskilden som aktivitets- og samværstilbud En indgang Forebyggende indsatser ved omlægning af den individuelle støtte i Socialpsykiatrien Fastholdelse i egen bolig med støtte Lukning af små botilbud og tilbud med en ikke lovlig juridisk konstruktion Optimering og ændring af lederstruktur på AKU center Afvikle barselsbesøg i Sundhedsplejen lørdag-søndag Organisering af Tandplejen med 3 klinikker Tilpasning af budget i tandplejen som følge af mindreforbrug Lønsum for kommunelæge

9 Hele kr Reduktion af 1 årsværk i Sundhedssekretariatet Reduktion i kompetenceudviklingsmidler på Sundhedsområdet Lukke kommunens Inkontinensklinik Køb af bygning på Parkvej 12 i Jægerspris (anlæg) Teknisk udvalg Ændring af græspleje fra Naturgræs B til Naurgræs A Ændring af græspleje fra brugsplæne til græsflader og fælledgræs Ændring af græspleje fra Naturgæs C til Naturgræs A område på Tvebjerg tages delvist ud af drift Ingen udtynding af krat og hegn og skov og lund Ingen hængende blomsterkrukker ( ampler ) i Frederikssund og i Kongensgade i Slangerup Rakettoiletter (primitive toiletter) nedlægges Mindre renhold af vejrabatter Antal fejninger i de 4 bymidter reduceres fra 18 til 12 gange Tømning af askebægre ved rådhus og administrationscentre Nyt vinter set up, fra salt til saltlage Udskiftning af gamle trafiksignal lamper Betaling af drift og elforbrug ved belysningen på de private veje Natslukning af vejbelysning (afledt drift koblet til anlæg) Afkast fra energiinvesteringer (afledt drift koblet til anlæg) Forhøjelse af billetpriserne på færgen ml. Kulhuse og Sølager Ingen håndtering af bygherreopgaven i forbindelse med anlægsopgaver på vej,- havne- og infrastrukt Ændring af pleje på Børneinstitutionen Stenhøjgård Stoppe som klimakommune Anlægsønske Vejbelysning. - Kabellægning af luftledninger og udskiftning af træmaster (afledt drif Uddannelsesudvalget Nedlæggelse af stilling i administrationen Nedlæggelse af 2 naturvejleder/konsulentstillinger i administrationen Nedlæggelse af erhvervskoordinator/konsulentstilling i administrationen Nedlæggelse af idrætskonsulentstillingen i administrationen Nedlæggelse af ergoterapeutkonsulentstilling i administrationen Nedlæggelse af Lærings- og inklusionskonsulentstilling i administrationen Nedlæggelse af SSP-konsulent stilling i administrationen Etablering af ét distrikt på Hornsherred (skole) nedlæggelse af lederstillinger Etablering af ét område på Hornsherred (klub) nedlæggelse af lederstilling Nedlæggelse af adm. lederstillinger på skolerne

10 Hele kr Nedlæggelse af pædagogiske lederstillinger Øget forældrebetaling i SFO (Skolefritidsordning) Indførelse af yderligere 2 lukkeuger med behovspasning i SFO (Skolefritidsordning) Nedsættelse af åbningstid på skolefritidsordning (SFO), morgen Nedsættelse af åbningstid på skolefritidsordning (SFO), eftermiddag Indførelse af lukkedage i påskeferien med behovspasning i SFO (Skolefritidsordning) Indførelse af lukkedage i vinterferien med behovspasning i SFO (Skolefritidsordning) Indførelse af lukkedage i efterårsferien med behovspasning i SFO (Skolefritidsordning) Indførelse af yderligere 2 lukkeuger med behovspasning i Fritidsklub % Rammebesparelse på fritids- og ungdomsklub Reduceret åbningstid i ungdomsklubtilbud Rammebesparelse på Ungdomsskolen Besparelse på ekstraressourcen til Folkeskolen Øget undervisningsandel for lærerne Øget undervisningsandel for pædagoger og lærere i understøttende undervisningen Mere understøttende undervisning varetages af pædagoger Mindre undervisningstid og mere pausetid til eleverne % besparelse på Ungdommens uddannelsesvejledning (UU-vest) Besparelse på undervisningsmateriel og IT Velfærdsudvalget Lukke 2 pladser på Rehabiliteringsafdelingen Stop for brug af varmtvandsbassin på Frederikssund Udfasning af ordningen for ledsagelse på plejecentrene Nedlæggelse af klippekortordningen på plejecentrene Reduceret værdighedspulje Nedlæggelse af 11 pladser på Nordhøj * Nedlæggelse af 7 pladser på Tolleruphøj * Nedlæggelse af 12 pladser på Pedershave * Lukning af omsorgscentret Tolleruphøj * Nedlæggelse af 6 daghjemspladser Nedlæggelse af ordningen med omsorgsklovn Nedlæggelse af cafe på Nordhøj Nedlæggelse af den kommunale servicering af cafeen på Lundebjerggård Udbud af praktisk bistand og personlig pleje Reduceret serviceniveau på rengøring i eget hjem Reduktion af 1 årsværk som socialfaglig konsulent i Ældre og Social Service Myndighedsafdeling Reduktion af 1 årsværk som hjerneskadekoordinator i Ældre og Social Service Myndighedsafdeling

11 Hele kr Vækstudvalget Nednormering af Integrationsteamet Nednormering i Ungekontakten Nednormering af administrative ressourcer i Jobcenteret Reduceret køb af vejlednings og opkvalificeringstilbud Afskaffelse af tilskud til julebelysning Udmeldelse af Fishing Zealand-samarbejdet Økonomiudvalget Afskaffelse af julegaver til kommunens ansatte Afskaffelse af tilskud til Frederikssundsstafetten Afskaffelse af Personalepolitisk Konference Afskaffelse af sundhedsordning Reduktion i antallet af kontorelever (fra 8 til 4) Nedlæggelse af 1 stilling i HR Nedlæggelse af stilling i Lønsektionen Afskaffelse af jubilæumsgaver Selvbetjent it-support /reduktion af ServiceDesk Nedlæggelse af it-driftschefstilling Nedlæggelses af digitaliseringskonsulentfunktion Afskaffelse af teknologisk investeringspulje Effektivisering af kontrolarbejdet med socialt bedrageri Effektivisering af i Folkeregister - pas/kørekort Reduceret åbningstid i Borgercenter - Åbent rådhus Flytning af udbetaling af ressourceforløbsydelse Ændring af koordinatorstilling i Borgercentret Besparelse på revison Nedlæggelse af 1 stilling som betalingskonsulent Reduktion af Udviklingsafdelingen En medarbejder i Udbud og kontrakt Besparelse på infoannoncer og stillingsannoncer Reduktion på 1 stilling i kommunikationsenheden * Reduktion på 2 stillinger i Kommunikationsenheden * Reduktion på 3 stillinger i Kommunikationsenheden *

12 Hele kr B: Driftsudvidelser Fritid og Kulturudvalget Udvidelsesforslag underskudsgaranti til musikfestivaller Udvidelsesforslag årligt tilskud til Frederikssund Symfoniorkester Udvidelsesforslag tilskud til Musik mellem Fjordene Opvækstudvalget Ændring af fordeling mellem uddannede og ikkeuddannede i børnehusene 70/ Social og sundhedsudvalget Lukning af små botilbud og tilbud med en ikke lovlig juridisk konstruktion Flere borgere i alkohol- og misbrugsbehandling Teknisk udvalg Anlægsønske Genudbud af Vej og Parks ydelser (HedeDanmark kontrakten) Uddannelsesudvalget Øgede ressourcer til Folkeskolen - sammenhæng mellem demografitilpasning, klassedannelse og falden Velfærdsudvalget PC eller Ipads til Ældrerådet og Handicaprådet Økonomiudvalget Udvidelsesforslag: Transmission af byrådsmøder Udvidelsesforslag: Ny risikobaseret dimensionering Implementeringspulje til større administrativ organisationsændring Adgangsforhold og stationsplads ved station i Vinge Færdiggørelse af Deltakvarteret C: Anlæg Teknisk udvalg Udskiftning af gamle trafiksignal lamper (afledt drift koblet til anlæg - kan lånefinansieres) Natslukning af gadebelysning (afledt drift koblet til anlæg) Afkast fra energiinvesteringer (afledt drift koblet til anlæg) Anlægsønske Genudbud af Vej og Parks ydelser (HedeDanmark kontrakten) Anlægsønske Vejbelysning. - Kabellægning af luftledninger og udskiftning af træmaster Social og sundhedsudvalget Køb af bygning på Parkvej 12 i Jægerspris (anlæg) Økonomiudvalget Adgangsforhold og stationsplads ved station i Vinge Færdiggørelse af Deltakvarteret D: Skatteændringer Hele kr Økonomiudvalget Skattestigning på indkomsskat på 0,5 pct. * Skattestigning på grundskyld på 0,5 promille * Opkrævnnig af dækningsafgift på 2,5 promille * *Hvor der er flere mulige scenarier til samme forslag (fx forslag 172,173, 174 vedr Kommunikation) er der i sammentællingen benyttet forslaget med den største effekt. 12

13 Fritids- og Kulturudvalget 13

14 001 Afskaffelse af tilskud til Selsø Slot FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til driften af Herregårdsmuseet på Selsøslot. Selsø Slot drives af en fond. Siden kommunesammenlægningen i 2007 er tilskuddet steget med 90 t. kr. årligt fra 2008 og yderligere med 150 t. kr. i Ved afskaffelse af tilskuddet vil skoler og daginstitutioner ikke længere have gratis adgang til slottet ligesom fonden må afgøre om der fortsat skal være offentlig åbent til slottet. Afhængig af hvad fonden vælger ved bortfald af tilskud fra Frederikssund Kommune kan den offentlige adgang til slottet begrænses. En gradvis reduktion i tilskudsstørrelsen på 150 t. kr. i 2019 svarende til tilskudsniveauet i 2012, samt yderligere reduktion med 90 t. kr. i 2020 svarende til tilskudsniveauet i 2007 er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får Selsø Slot mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Daginstitutioner og skolers besøg på slottet kan blive vanskeliggjort. Det er ukendt i hvilket omfang skoler og børneinstitutioner benytter besøg på slottet. Det er vurderingen, at det er begrænset blandt andet på grund af slottes beliggenhed og behov for bustransport. Ingen. Driftsudgifter I alt

15 002 Afskaffelse af tilskud til Kulhuse Kultur- og Medborgerhus FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Kulhuse Kultur- og Medborgerhus. Kulhuse Kultur- og Medborgerhus drives af en frivillig forening. Kulturhuset har lokaler i Skovens Gamle Skole. Af det kommunale tilskud på 59 t.kr. er de 18 t.kr. disponeret til bygninger og udenomsarealer. De øvrige 41 t.kr. er disponeret til inventar, materialer og aktiviteter. Kultur- og Medborgerhuset havde udover det kommunale tilskud selv indtægter for 35 t.kr. i Ved afskaffelse af tilskuddet formodes Kultur- og Medborgerhuset ikke længere at kunne drives i nuværende form. Det er uvist hvorvidt foreningen fortsat vil drive huset uden kommunalt tilskud. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 20 t.kr. er en alternativ mulighed. Det vil sikre at der fortsat er midler til bygning og udenomsarealer. I hørringsperioden får Kulhuse Kultur- og Medborgerhus mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Ingen. Ingen. Driftsudgifter I alt

16 003 Afskaffelse af tilskud til Slangerup Bio FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Slangerup Bio. Slangerup Bio drives af den frivillige forening Slangerup Bios Venner. Biograflokalerne ejes af Frederikssund Kommune. Slangerup Bio s Venner betaler ikke for at disponere over bygningen, men skal: - Forestå og betale den ud- og indvendige vedligeholdelse, herunder nødvendige fornyelser af lys- og varmeanlæg, tag, vægge osv. Efter de henstillinger, som gives af det kommunale bygningssyn. - Betale alle slags driftsudgifter som vandafgift, el, olie/gas mm., dog med undtagelse af ejendomsskatter, renovation, vandafledningsafgift og bygningsforsikringer, der afholdes af kommunen. - Slangerup Bio har en aftalekontrakt med Frederikssund Kommune som løber frem til den 31. december Kontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel. Slangerup Bios Venner havde i 2017 en omsætning på 570 t.kr. Ved afskaffelse af tilskuddet formodes Slangerup Bio ikke længere at kunne drives i nuværende form. Det er uvist hvorvidt foreningen fortsat vil drive biografen. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får Slangerup Bios Venner mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. (Herunder eksempelvis betydning i forhold til digitalisering, bygninger og arealer / Bedre brug af fælles faciliteter ) Ingen. Driftsudgifter I alt

17 004 Afskaffelse af tilskud til Kulturhusforeningen Elværket FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Afskaffelse af tilskud. Driftsaftalen med Elværksforeningen opsiges. Kultur- og fritidssekretariatet overtager driften. Der afsættes et fast årligt beløb til bygningsvedligeholdelse, som tilføres Afdelingen for kommunale bygninger. Rengøringsopgaven overgår til det fælles kommunale udbud. Bookinger foregår fremadrettet via kommunens bookingsystem, og adgangen gøres gratis. Elværksforeningens driftsaftale med Frederikssund Kommune har et opsigelsesvarsel på 12 måneder pr.1. januar. Det medfører, at der først indhentes en besparelse i 2020 Brugerne af huset skal selv sørge for at klargøre lokaler til aktiviteter, der er udover lokalernes grundopstilling. På samme måde som det forgår i kommunens øvrige foreningshuse. Der nedsættes et brugerråd, som det eksempelvis er kendt i kommunens øvrige foreningshuse. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får Elværksforeningen mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. (Herunder eksempelvis betydning i forhold til digitalisering, bygninger og arealer / Bedre brug af fælles faciliteter ) Ingen for medarbejdere ansat i Frederikssund Kommune. Elværksforeningen har selv ansat personale. Driftsudgifter I alt

18 005 Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Teater FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Frederikssund Teater. Tilskuddet blev ved budget 2018 hævet med kr. årligt. Frederikssund Teater havde i seneste regnskabsår indtægter for 240 t.kr. her af var 62 t.kr. tilskud fra Frederikssund Kommune. Ved afskaffelse af tilskuddet formodes Frederikssund Teater ikke længere at kunne drives i nuværende form. En reduktion i tilskudsstørrelsen på 50 t.kr. svarende til 2017 niveau er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får Frederikssund Teater mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Ingen. Driftsudgifter I alt

19 006 Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Vikingespil FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Frederikssund Vikingespil. Vikingespillet i Frederikssund drives af Foreningen Frederikssund Vikingespil. Foreningen oplyser at deres indtægter er fordelt med 86 % fra billetsalg og kiosk, 7 % fra shows og events og resten sponsorater, kommunalt tilskud og kontingenter. Ved afskaffelse af tilskuddet er det usikkert om Vikingespillet kan gennemføres i sin nuværende form. En reduktion på 25 % på i 2019 og yderligere 25 % i 2020 er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får Frederikssund Vikingespil mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Ingen. Driftsudgifter I alt

20 007 Afskaffelse af tilskud til Gerlev Rosenpark FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til driften af Gerlev Rosenpark. Rosenparken ejes af Fonden for Træer og Miljø. Parken vedligeholdes af frivillige, Gerlevparkens venner. Det årlige tilskud fra Frederikssund kommune anvendes til materielle udgifter i forbindelse med pasning og pleje af parken. Foruden tilskud fra Frederikssund Kommune er der indtægter fra kontingent, fonde, tipsmidler. Tilskuddet fra Frederikssund Kommune blev i 2012 reduceret fra 250 t.kr. til 25t.kr. Denne reduktion medførte, at det blev nødvendigt med frivillige til pleje af parken. Ved afskaffelse af tilskuddet er det usikkert om Gerlev Rosenpark kan drives i sin nuværende form. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 50 % er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får Fonden for Træer og Miljø mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Ingen. Driftsudgifter I alt

21 008 Afskaffelse af tilskud til Jægerspris Amatør Scene FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Jægerspris Amatør Scene (JAS). JAS holder til i teateret på Møllevej 4 i Jægerspris. Bygningen ejes af fonden JAS-TEATERET. Jægerspris Amatør Scene lejer sig ind i bygningerne ejet af fonden. JAS havde i 2017 samlet indtægter for 375 t.kr. hvoraf tilskud fra Frederikssund Kommune udgjorde 166 t.kr. Ved afskaffelse af tilskuddet er det usikkert om amatørteateret kan gennemføre sine aktiviteter i sin nuværende form og/eller lokaler. Foreningen vil kunne tilbydes adgang til kommunale lokaler. Det er dog ikke muligt at tilbyde kommunale lokaler, der giver foreningen de samme forudsætninger som de har i dag. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får JAS mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Ingen. Driftsudgifter I alt

22 009 Afskaffelse af tilskud til Slangerup Miniby FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Slangerup Miniby. Slangerup Miniby drives af en forening ved samme navn. Foreningen Slangerup Miniby har til formål at opføre en modelby af Slangerup by i målestoksforholdet 1:10. Modelbyen udføres som Slangerup så ud omkring år Minibyen modtager et årligt tilskud til dækning af udgifter til leje at et vinterværksted på Højagergaard. Foruden tilskud fra Frederikssund Kommune har forening indtægter fra kontingent og fondsmidler. I 2017 have foreningen indtægter for 48 t.kr. Ved afskaffelse af tilskuddet er det usikkert om Slangerup Miniby kan gennemføre sine aktiviteter i sin nuværende form. I hørringsperioden får Slangerup Miniby mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Ingen. Driftsudgifter I alt

23 010 Afskaffelse af tilskud til Vikingebopladsen FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Afskaffelse af tilskud. Vikingebopladsen er et område på Kalvøen, hvor man har opført en række bygninger, som viser, hvordan huse og lignende har set ud i vikingetiden. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Frederikssund Vikingeboplads. Bopladsen drives af Den selvejende Institution Frederikssund Vikingeboplads - Forsøgscenter for vikingetidens teknologi I 2017 have Fonden indtægter for 390 t. kr. Øvrige foreninger får tilskud til aktiviteter for børn og unge medlemmer. Vikingebopladsen får et særligt tilskud, som ikke er et lovpligtigt tilskud og derfor muligt at fjerne. Kommunens tilskud anvendes til aflønning af den deltidsansatte daglige leder, samt indkøb af materialer til brug for vedligeholdelse af bopladsens anlæg. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 25 % svarende til kr. er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får Vikingebopladsen mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Bopladsen har en deltidsmedarbejder ansat. Driftsudgifter I alt

24 011 Afskaffelse af tilskud til Frederikssund Børneteater FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Afskaffelse af tilskud. Frederikssund Kommune yder et årligt tilskud til Frederikssund Børneteater. Frederikssund Børneteater er en frivillig forening, der arrangere teater for børn og unge i Frederikssund Kommune. Teateret leverer statsrefusionsgodkendte forestillinger til både daginstitutioner og skoler. Denne ordning sikre at lokale institutioner kan se teaterforestillinger til ca. halv pris.. I alt købte Frederikssund Kommunes institutioner billetter af de i alt ca billetter børneteateret solgte i Ved afskaffelse af tilskuddet er det usikkert om Frederikssund Børneteater kan gennemføre sine aktiviteter i sin nuværende form. Det vil formodentligt betyde at Kommunale institutioner ser færre teaterforestillinger. Ved afskaffelse af tilskuddet forventes skoler og daginstitutioner ikke længere at have samme adgang til udbud af teaterforestillinger afholdt lokalt. En reduktion i tilskudsstørrelsen på eksempelvis 10 % er en alternativ mulighed. I hørringsperioden får Frederikssund Børneteater mulighed for at beskrive konsekvenserne ved et fjernet/reduceret tilskud i et hørringssvar. Ingen. Driftsudgifter I alt

25 012 Bibliotek - Reduktion af åbningstiden på Frederikssund Bibliotek. FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Ændring af åbningstider Frederikssund: 4 dage til kl mandag til torsdag. Samlet reduktion af åbningstiden pr. uge 2 timer, da onsdag forlænges fra til og mandag, tirsdag og torsdag ændres fra kl til kl På Frederikssund Bibliotek vil der være en ændret tilgængelighed for pendlere, da der ikke længere vil være åbent til kl , mandag, tirsdag og torsdag. Generelt er der færrest besøgende mellem kl og Frederikssund Bibliotek er ikke åbent bibliotek, så derfor har borgerne i Frederikssund ikke den samme mulighed som på lokalbibliotekerne for at kunne betjene sig selv. På Frederikssund Bibliotek er der bemandet på 2 etager. Reduktion af åbningstiden vil betyde, at der vil være færre timer, hvor borgerne kan få hjælp til bestilling af materialer, hjælp til opgaver, borger.dk-forespørgsler, digital vejledning, benytte bibliotekets computere, inspiration til læsning etc. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Timer pr.uge Frederikssund Bibliotek Forslag 012 budgetforbedring Kan delvis løses ved naturlig afgang, mindre udgift til udlempetillæg samt justering af vikarkonto. Driftsudgifter I alt

26 013 Bibliotek -Ingen bemanding på de åbne biblioteker om lørdagen samt justering af åbningstiden i Skibby og Slangerup FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Ingen bemanding på de 3 åbne biblioteker om lørdagen. Reduktion af den bemandede åbningstid med 3 timer om ugen pr. afdeling. Det vil betyde, at arbejdsmængden vil bliver større om mandagen. Samtidig ændres åbningstiden på Skibby og Slangerup Biblioteker, så der først vil være bemanding fra kl mandag og torsdag. Der vil være fortsat være bemanding 4 dage om ugen, mandag, onsdag, torsdag og fredag. Andre dage kan vælges, men lørdagen er valgt, da der er færrest åbningstimer. Samtidig vil der ske en reduktion af ulempetillægget. Reduktion af åbningstiden mandag og torsdag i Skibby og Slangerup vil betyde, at der vil være bemandet fra til Reduktion af åbningstiden vil betyde, at der vil være færre timer, hvor borgerne kan få hjælp til bestilling af materialer, hjælp til opgaver, borger.dk-forespørgsler, digital vejledning, inspiration til læsning etc. De åbne biblioteker ligger i Jægerspris, Skibby og Slangerup. Jægerspris ligger på Møllevej i Jægerspris i selvstændige lokaler, Skibby er placeret sammen med Fritidscentret og Slangerup ligger sammen med administrationscentret. I 2017 var der besøgene i Jægerspris, i Skibby og i Slangerup. De nyeste udlånstal er fra 2015, da bibliotekssystemet Cicero ikke kan levere valide statistikker. Udlånene i 2015 var: Jægerpris , Skibby og Slangerup Åbningstider med betjening Frederikssund Bibliotekerne Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Timer pr. uge Nuværende åbningstider: Jægerspris Bibliotek Skibby Bibliotek Slangerup Bibliotek Ved beslutning af forslag 013 kr bliver åbningstiderne således: Jægerspris Bibliotek Skibby Bibliotek Slangerup Bibliotek Kan klares ved naturlig afgang. Svarer til knap 1 fuldtids stilling: løn og ulempetillæg. En kobling af forslag 012 og 013 vil betyde, at der indgås aftaler om nedsat arbejdstid. 26

27 Driftsudgifter I alt

28 014 Bibliotek - Reduktion af indkøb af bøger, lydbøger mv. FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Reduktion af materialeindkøb: kr. Der vil blive købt færre materialer indenfor alle kategorier: Bøger, lydbøger, musik, film, tidsskrifter mv. Færre indkøb, hvilket vil få betydning for bredden og aktualiteten i indkøbene. Det vil give desuden længere ventetid på de reserverede bøger, film, lydbøger mv. Dette vil have betydning for opgaveskrivende studerende samt læsere i alle aldersgrupper. Det samlede budget til materialer er i 2018: Dette beløb dækker indkøb og indbinding til 4 afdelinger af bøger, tidsskrifter, aviser, lydbøger, film, musik cd er mv. samt kr til indkøb af digitale materialer/tilbud og indkøb til skolernes fællessamling kr En reduktion af indkøbet vil blive fordelt jævnt på de forskellige grupper, dog vil indkøb af digitale materialer (e-ressourcer) ikke blive berørt, da såvel tilbud som benyttelse og priser er stigende. Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser. Driftsudgifter I alt

29 015 Bibliotek - Nedlæggelse af opsøgende biblioteksbetjening for voksne FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Nedlæggelse af biblioteket kommer-ordningen: Biblioteket Kommer er en ordning, hvor biblioteket bringer bøger, lydbøger mv. ud til borgere, som ikke selv er i stand til at komme på biblioteket. Mindre personaleforbrug samt en mindre reduktion i indkøb af bøger og lydbøger. Nedlæggelsen af denne ordning vil betyde, at ældre og handicappede ikke længere vil have mulighed for at bruge bibliotekets tilbud, og dermed stilles de ringere end andre borgere. Udlånet kan ikke opgøres, da bibliotekssystemet Cicero endnu ikke kan levere statistik. Der er 6-8 udlån pr. bruger pr. måned. Mange af udlånene er lydbøger og bøger med stor skrift, da tilbuddet udelukkende er stilet til borgere, der ikke selv er i stand til at komme til biblioteket. Størsteparten af brugerne er ældre borgere over 80 år. Der i alt 52 borgere tilknyttet Biblioteket Kommer. Kan løses ved naturlig afgang, da nedlæggelsen svarer til cirka lønkroner. Driftsudgifter I alt

30 016 Sammenlægning af de lokalhistoriske arkiver. FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver er i dag placeret på 4 forskellige lokaliteter: i Slangerup i en selvstændig bygning bag biblioteket, i Jægerspris på førstesalen på biblioteket, i Skibby ligeledes sammen med biblioteket og i Frederikssund i Kultur-Arkivet, som er en del af biblioteket. En sammenlægning af de 4 lokalhistoriske arkiver vil kunne give en effektivisering af opgaver samt en optimering af åbningstiden. En sammenlægning vil kunne få stor betydning for at tiltrække og fastholde frivillige. Pt er der 24 frivillige, som arbejder i de forskellige arkiver. Ofte er det frivillige med en særlig lokal interesse. Det samlede budget til drift af de lokalhistoriske arkiver er Der er to ansatte, den ene er på 31 timer og betjener 3 af arkiverne. Såfremt der sker en samling af arkiverne, vil der kunne reduceres i åbningstid og dermed i vikarkonto. I dag er der 4 ugentlige åbningsdage fordelt på 4 arkiver. Der skal umiddelbart skabes mulighed for at samle arkiverne på en ny fælles adresse. Der vil ske en justering af det nuværende timetal samt af vikarkontoen. Dette kan ikke løses ved naturlig afgang. Driftsudgifter I alt Anlægsudgifter?

31 017 Idrætsanlæg - Reduktion af indkøb af inventar og materialer FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Der vil i mindre grad blive indkøbt nyt inventar og materialer til idrætsområdet Det vil blive sværere at planlægge udskiftninger af inventar brugerne kan opleve ventetid på nyt inventar i forhold til eksempelvis levering. Indtrykket af vores idrætsanlæg vil være ringere for vores brugere. Frederikssund Idrætsanlæg har i 2018 et budget på ca til indkøb af inventar og materiel til inde- og udendørs aktiviteter på alle anlæg. Det dækker alt fra svømmehalsudstyr over lydanlæg, borde og stole til fodboldmål. Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser. Driftsudgifter I alt

32 018 Idrætsanlæg - Flere lukkedage i haller samt svømmehaller FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Udvalgte lukkedage i de kommunale haller i forbindelse med skoleferie. Mindre service ved kommunale arrangementer og foreningers arrangementer i hallerne Mindre åbningstid i svømmehaller Flere idrætsanlæg holdes lukket i skoleferierne. Foreninger vil opleve at flere træningstid bliver aflyst i forbindelse med skoleferier. Derudover vil der ikke være den samme mulighed for at planlægge camps eller andre aktiviteter i skoleferier. Arrangører af arrangementer hvor der ikke tages betaling, vil opleve at de selv i højere grad skal stå for opsætning/klargøring af lokaler i forbindelse med arrangementet. Desuden vil der bruges længere tid på opsætning og nedtagning ved arrangementer, hvilket betyder, at de vanlige brugere får aflyst flere dages brug af faciliteterne. Brugerne af svømmehallen vil have mindre tid tilgængeligt for offentlig svømning. I dag har begge svømmehaller offentligt åbent i perioden 6-7:45 på hverdage. Det vil fremover ændres så der er morgenåbent i kun én af svømmehallerne pr dag. (Herunder eksempelvis betydning i forhold til digitalisering, bygninger og arealer / Bedre brug af fælles faciliteter ) Kan delvist klares ved naturlig afgang. Svarer til cirka 1 1/2 stilling. Forbrug 2017 inkl. var 38 personaleenheder inkl. vikarer og flexjob. Driftsudgifter I alt

33 019 Idrætsanlæg - Mindre vinterbekæmpelse og rengøring FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget Mindre vinterbekæmpelse på kunstgræsbanerne. Færre dage med afrensning af harpiks i hallerne. Flere lukketider i dagtimerne i hallerne ved arrangementer sker oprydning først dagen efter Brugerne af kunstgræsbanerne vil kunne opleve at banerne ikke vil være spilbare i deres lokalområde. Kunstgræsbanerne vil blive prioriteret i forhold til rydning. Det betyder at der kun kan holdes 3 baner åbne i perioder med megen sne. Brugere af hallerne vil opleve at der ikke er særligt afrenset for harpiks inden næste aktivitet. Dette kan betyde, at nogle aktiviteter fremover skal placeres i andre haller end i dag, da aktiviteten ikke kan afvikles med rester af harpiks på gulvet. Dette vil betyde øget transport til aktiviteter for en del af brugerne. Ved større arrangementer vil lokaliteten også være lukket den efterfølgende dag, så at der ikke kaldes ekstraordinært mandskab ind for at rydde op umiddelbart efter arrangementet, men at dette varetages af det personale der møder ind til vanlig tid næste dag. Kan delvist løses ved naturlig afgang, justering af vikarkonto samt indgåelse af aftaler om reduceret timetal. Svarer til knapt 1 fuldtidsstilling. Forbrug 2017 inkl. var 38 personaleenheder inkl. vikarer og flexjob Driftsudgifter I alt