Baggrund Til budget 2011 blev det vedtaget at foretage en besparelse på koloni-/lejrskoledrift. I teksten hedder det:

Transkript

1 Notat Sagsbeh: HPA Sagsnr.: Dokumentnr.: Børne- og Ungeområdet Effektivisering af kolonidrift Baggrund Til budget 2011 blev det vedtaget at foretage en besparelse på koloni-/lejrskoledrift. I teksten hedder det: De eksisterende bygninger bevares og anvendes fortsat til lejrskoledrift, men der skal findes besparelsesmuligheder for 2,5 mio. kr. årligt. Hvis sådanne besparelser ikke kan findes, drøftes spørgsmålet igen i forligskredsen. Besparelsen skal findes med i 2011 og yderligere i Skoleafdelingen beskriver i dette notat to modeller for besparelser på lejrskole/koloni driften. I begge modeller kan der ikke findes yderligere besparelser i budget 2012, hvorfor den årlige besparelse i 2012 og frem i begge modeller vil være den samme som i Kolonidrift i Frederiksberg Kommune I styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommune fremgår det at: Praktikophold, lejrskoler m. m. Undervisningen i en klasse kan midlertidigt omlægges for gennemførelse af praktikophold, lejrskoler mv. Skolebestyrelsen fastsætter de nærmere principper herfor. Det forventes, at følgende aktiviteter som minimum gennemføres: Erhvervspraktikophold på 9. klassetrin af en varighed på 5 dage. Lejrskole: Skolerne tildeles en ramme på 12 lejrskoledage til fordeling på Et ophold på klassetrin på feriekolonien Nordstrand. Et ophold på 7. klassetrin på feriekolonien Lumsås. 8. eller 9. klassetrin indeholder et lejrskoleophold efter eget valg Skolerne får gennem budgetudmeldingen økonomiske ressourcer til afvikling af lejrskoler på 8./9. 1

2 klassetrin. Yderligere lejrskoleophold udover de ovenfor nævnte samt skolerejser og ekskursioner skal afholdes inden for den tildelte økonomiske ramme. Det er således ifølge Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen kommunens klasser og 7. klasser, der hver får tildelt et lejrskoleophold på en af Frederiksberg Kommunes kolonibygninger beliggende i Odsherred Nordstrand og Lumsås. Kommunens 9. klasser får tildelt ressourcer til lejrskoleophold efter eget valg i op til syv dage. Eleverne får gennem opholdene mulighed for at stifte praktisk kendskab med dele af den nordvestsjællandske kultur og naturhistorie, og gennem opholdene hentes der inspiration og supplering til den normale klasseundervisning hjemme på Frederiksberg. Et lejrskoleophold betyder, at den faglige undervisning i et eller flere fag er omlagt til at foregå uden for skolens regi og der skal redegøres for hvilke fag og i hvilket omfang de tilgodeses. Til skoleåret 2010/11 blev skolernes lejrskoleophold afkortet med to dage efter eget valg, hvilket betyder at opholdene på Nordstrand og Lumsås kan variere i antal dage. I alt har hver skole 12 dage til afvikling af lejrskoler. Skolerne ansøger om ophold på kolonierne til Skoleafdelingen. På Lumsås bør altid minimum sendes to klasser af sted samtidig for at udnytte kapaciteten. På Nordstrand minimum tre. Skoleafdelingen udarbejder herefter den endelige fordeling af klasserne på kolonierne i de uger, hvor det er muligt at komme af sted. I de senere år er elev- og klassetallet i 7. klasserne steget, hvilket har betydet at mange 7. klasser ønsker ophold på Nordstrand, da det betyder at hele årgangen kan komme af sted samtidig. Koloniernes kapacitet Det har i de senere år været svært at få kapaciteten på kolonierne til at passe med behovet. Det har betydet, at man har udvidet muligheden for at tage på lejrskole, fra kun at gælde for 4. klasserne til at gælde et ophold mellem klasse. På denne måde har man imødekommet et ønske om fleksibilitet fra skolernes side. I praksis har det betydet at det nu primært er 5. klasserne der tager af sted på lejrskole. En skole kan ikke både sende 4. klasserne og 5. klasserne af sted det samme år. Det stigende elevtal har betydet flere klasser og dermed et øget behov for ophold på kolonierne. Det er vigtigt for skolerne selv at kunne vælge tidspunktet for lejrskolen og det planlægges mindst et år før lejrskoleopholdets afvikling. I efteråret 2010 er der blevet konstateret en lang række fejl og mangler ved feriekolonien Lumsås. Disse fejl og mangler skal udbedres inden en fortsættelse af afvikling af ko- 2

3 loniophold på Lumsås. FK-Ejendom har opgjort prisen på en eventuel istandsættelse af feriekolonien Lumsås til kr eks. Moms, inklusiv et nyt produktionskøkken. På baggrund af situationen på Lumsås, besluttede Undervisningsudvalget på mødet den 15. november 2011, at flytte al lejrskoleaktivitet i første halvår 2011 til Nordstrand og afvente afklaring om kolonibygningernes fremtid. Ligeledes blev al feriekoloniaktivitet også flyttet til Nordstrand i sommeren Dette kan lade sig gøre ved at opstille en teltby. Endelig beslutning om anvendelsen af Lumsås i øvrigt afventer beslutningen i denne sag vedrørende effektivisering af kolonidriften. Budget kolonibygninger Til grund for beslutningen om at finde en besparelse på 2,5 mio. kr. lå et samlet budget på kr. til kolonidrift. I dette budget indgik der under Udgift grund og bygninger 1,208 mio.kr. til intern husleje, men da denne ordning er afskaffet fra og med 2010, kan den ikke regnes med i en besparelse. Herudover har kolonierne en indtægt fra forældrebetaling. Denne er blevet forhøjet i budget 2011 i forhold til tidligere år. Brugerbetalingen indgår i budgettet, men besparelsen i form af øget brugerbetaling er allerede effektueret, og derfor er brugerbetalingen trukket ud af beregningsgrundlaget. Beløbet, en effektivisering skal ses i forhold til, er således: Økonomi kolonibygninger i budgetforslag korrigeret Drift af kolonibygning (personale, rengøring, inventar m.v.) Udgift grund og bygninger Lønudgift pæd.personale koloni I alt Personaleudgiften i ovenstående budget er opgjort således: Personale Leder (37. t.) Køkkenleder (30. t.) køkkenassistenter (30. t.) Specialarbejder (37. t.) I alt

4 Personale i besparelsesmodeller Nedenfor beskrives to forslag til besparelser. I begge modeller er personalet ved Frederiksberg Kommunes kolonibygninger blevet reduceret med to køkkenassistenter. Herudover konverteres stillingen som specialarbejder til en kombineret teknisk servicemedarbejder/køkkenassistent i fordelingen 25 t./12 t. I model 1 er der indlagt en pulje ekstra på kr. til rengøring og vedligeholdelse på Lumsås. Baggrunden for denne reduktionen i personalet er, at der i begge modeller ikke længere er behov for køkkenassistenter til 7. klassernes lejrskoleophold. Herudover er der indregnet en reduktion i den normerede tid til rengøring og ud- og indvendig vedligeholdelse generelt. Det er skoleafdelingens vurdering at standarden for rengøring og ud- og indvendig vedligeholdelse herefter vil være tilpasset til niveauet på børne- og ungeområdets øvrige institutioner. Besparelsesforslag Model 1 Forudsætninger Videreførelse af både Nordstrand og Lumsås. Lejrskoler klasser får 3/4 dages ophold på Nordstrand. 7. klasser får 4/5 dages ophold på Lumsås(som i dag). Lumsås restaureres og der indsættes et almindeligt køkken i stedet for et produktionskøkken. Et almindeligt køkken kan benyttes af de besøgende 7. klasser og deres lærere, derfor er der ved denne model ikke behov for personale på Lumsås. Ved indsættelse af et almindeligt køkken vil restaureringen af Lumsås fordyres med 1 mill. kr. i forhold til den tidligere vurdering fra FK-Ejendom. En sådan istandsættelse og klargøring vil i alt beløbe sig til kr eks. moms. Lumsås har i denne model ikke brug for personale, da det her forudsættes at eleverne selv står for madlavning. Nordstrand står for tilsyn af bygningerne og hovedrengøring. Feriekolonier Feriekolonier videreføres efter samme model som i Det vil sige, at der afholdes kolonier på både Nordstrand og Lumsås fra

5 Økonomi Økonomi Lejrskoler/koloni i model 1 Personale Drift af kolonibygning varme, el, vedligehold, inventar m.v Mad, aktiviteter lejrskoler og kolonier Transport fra Nykøbing til Lumsås 7. klasser Lønudgift pæd. personale koloni I alt Anlægsudgift Besparelse: Besparelse model 1 Budget før Budget efter Besparelse i alt I denne model er det i forhold til lejrskoleophold på Lumsås en forudsætning, at to klasser kan komme af sted samtidig. På grund af det stigende elevtal kan dette være svært, da der kun er to sovesale med plads til 25 elever i hver, der benyttes til henholdsvis drenge og piger. Model 2 Forudsætninger Videreførelse af Nordstrand og salg af Lumsås. Lejrskoler 7. klassernes lejrskole frigives. Det vil sige at skolerne selv arrangerer et lejrskoleophold og hertil tildeles skolerne 220 kr. pr. elev pr. dag, jf. tidligere fremsatte beregninger fra skoleafdelingen. En sådan ordning for samtlige 7. klasser vil, afhængig af antal dage, koste: Udgift (220 kr. pr elev pr. dag) Skoleår Antal 7. klasses elever i alt 3 dage 4 dage 5 dage 2011/ / / / Hertil kommer en videreførelse af 3-5 klassernes lejrskoler på Nordstrand. Feriekolonier 5

6 Feriekolonier videreføres efter samme model som i Det vil sige, at al aktivitet afholdes på Nordstrand. Økonomi Lejrskoler/koloni i model 2 Personale Drift af kolonibygning varme, el, vedligehold, inventar m.v Mad, aktiviteter lejrskoler og kolonier (3-5 klasser, 4 dage) Lønudgift pæd. personale koloni I alt kolonibygninger Udgift 7. klassernes lejrskole ved 4 dage(frigivelse) I alt model Forventet indtægt ved salg af Lumsås I model 2 er der regnet med fire dages ophold for både 7. klasse og 5. klasser. Besparelse: Besparelse model 2 Budget før Budget efter Besparelse i alt Ved denne model vil alle børn i folkeskolerne i Frederiksberg Kommune stadig stifte bekendtskab med natur og kulturmiljøet i Odsherred i nordvestsjælland og med de klassiske og bevarigsværdige kolonibygninger ved Nordstrand. 6