OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

Transkript

1 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i kr. Budget omplacer. linger Budget til = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg SO 01 SO 03 SO 04 SO 05 SO 07 SO 08 SO 09 Byggemodning Rammestyring Netto Kommunale ejendomme Rammestyring Selvforvaltningsaftaler Netto Grønne områder Rammestyring Netto Miljøforanstaltninger Rammestyring Netto Renovation Rammestyring Netto Driftsselskaber Rammestyring Netto Trafik Rammestyring Udenfor rammestyring Netto

2 I alt Rammestyring I alt Udenfor rammestyring I alt Selvforvaltning Netto

3 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Serviceområde: Teknik- og Miljøudvalget 01 Byggemodning Vedtaget budget Tillægsbevillinger Total serviceområde Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Serviceområdet administrerer arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling, som endnu ikke er udstykket, eller taget i brug til formålet. Mindreforbruget skyldes en gennemgang af arealerne med henblik på reducering af udgift til ejendomskatter enten ved en omplacering eller ny vurdering. Detaljeret oversigt: Vedtaget budget Tillægsbevillinger Ubestemte formål Rammestyring I alt serviceområde

4 Rammestyring Selvforvaltningsaftaler I alt SO

5 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Serviceområde: Teknik- og Miljøudvalget 03 Kommunale ejendomme Vedtaget budget Tillægsbevillinger Total serviceområde Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Samlet set udviser regnskabsresultatet på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme et mindreforbrug på 0,434 mio. kr., hvortil der knytter sig følgende bemærkninger: Fælles formål dækker drift og vedligehold af offentlige toiletter, hvor der har været et mindreforbrug på 0,352 mio. kr. primært vedrørende indvendigt og udvendigt vedligehold. Vedligeholdelsesniveauet er holdt på et minimum for at dække merudgifter vedrørende beboelsesejendomme. Beboelsesejendommene udviser et samlet merforbrug på 0,428 mio. kr. Skyldes primært mindreindtægter vedrørende husleje på ca. 1,3 mio. kr., som delvist er dækket ind ved at reducere løbende vedligeholdelsesopgaver. Andre faste ejendomme dækker drift af en række kommunale bygninger, der anvendes til andre formål end beboelse, samt P-kældre. Området udviser et samlet mindreforbrug på 0,173 mio. kr. I beløbet er indeholdt mindreindtægter vedrørende husleje på ca. 0,5 mio. kr. og merudgifter vedrørende ejendomsskat mv. på ca. 0,250 mio. kr. Merudgifterne er dækket ind ved at reducere den løbende vedligehold af P-kældre. Det kan i forhold til ovenstående områder oplyses, at der igennem 2015 er arbejdet massivt på at reducere udgifterne og få skabt bedre balance i budgettet. De øvrige funktioner på serviceområdet vedrører vedligehold af tag, fag og tekniske installationer, og også her er der i løbet af året udelukkende foretaget nødvendige vedligeholdelsesarbejder. De samlede ønskede overførsler på serviceområdet udgør 0,434 mio. kr. (netto), svarende til regnskabsresultatet. I overførselsbeløbet er indeholdt et samlet mindreforbrug på 0,275 mio. kr. vedrørende takstfinansierede områder, som jfr. tidligere praksis saldooverføres. Detaljeret oversigt: Vedtaget budget Tillægsbevillinger Fælles formål Rammestyring Beboelse Rammestyring Andre faste ejendomme Rammestyring Stadion og idrætsanlæg Rammestyring

6 Folkeskoler Rammestyring Der søges overført 0,159 mio. kr. til vedligeholdelsesopgaver i 2016 på området (muligt overførselsbeløb efter saldooverførsel på takstfinansierede områder). Praksis omkring vedligeholdelsesopgaver er, at der indtil efteråret primært bruges midler til akut vedligehold. For restbudgettet igangsættes mere generelle vedligeholdelsesopgaver de steder, hvor behovet er størst. Det kan imidlertid være vanskeligt at udføre visse typer opgaver efterår/vinter, hvorfor der kan opstå forskydninger mellem regnskabsår Fællesudgifter for kommunernes Rammestyring samlede Skolefritidsordninger Selvforvaltning Rammestyring

7 Kommunale specialskoler Selvforvaltning Rammestyring Ungdomsuddannelser Rammestyring Takstfinansieret område - saldooverførsel Andre kulturelle opgaver Rammestyring Vuggestuer Rammestyring Børnehaver Rammestyring Integrerede daginstitutioner Selvforvaltning Rammestyring Særlige dagtilbud og særlige klubber Rammestyring Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Rammestyring

8 Døgninstitutioner for børn og unge Rammestyring Takstfinansieret område - saldooverførsel Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Selvforvaltning Rammestyring Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rammestyring Plejehjem og beskyttede boliger Rammestyring

9 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rammestyring Botilbud for personer med særlige sociale problemer Rammestyring Takstfinansieret område - saldooverførsel Botilbud til længereværende ophold Selvforvaltning Rammestyring Botilbud til midlertidigt ophold Rammestyring Takstfinansieret område - saldooverførsel Beskyttet beskæftigelse Rammestyring Takstfinansieret område - saldooverførsel Aktivitets- og samværstilbud Rammestyring Takstfinansieret område - saldooverførsel Revalidering Rammestyring Driftsudgifter til bes.indsats Rammestyring

10 Beskæftigelsesordninger Rammestyring 0 0 I alt serviceområde I alt selvforvaltning I alt rammestyring I alt SO

11 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Serviceområde: Teknik- og Miljøudvalget 04 Grønne områder Vedtaget budget Tillægsbevillinger Total serviceområde Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Serviceområdet varetager ud over administration af diverse lovområder, omfattende natur, vandløb og det åbne land, en lang række drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Det er drift og udvikling/forbedring af vandløb, realisering af handleplan jf. vandområdeplaner, pleje i privatejede fredede områder som fx Trehøje Bakke, pleje og sikring af særlige ansvarsarter i natura2000-områder, pleje af fortidsminder/gravhøje. Inden for serviceområdet varetages desuden drift og naturpleje af kommunale natur- og skovarealer, som Knudmosen fx, friluftsfaciliteter, naturcentre m.m. Desuden varetages opgaver i relation til udvikling og planlægning af byens parker og grønne områder, borgersamarbejdsprojekter samt en lang række formidlingsopgaver inden for natur- og kulturhistoriske seværdigheder, friluftskort, naturvejledning mm. Det samlede mindre forbrug kommer primært fra et større anlægsprojekt omfattende Hyttens Dambrug. Herning Kommune blev på grund af særlig procedure og manglende beviser for fremsendelse af udbetalingsanmodning hos NaturErhvervsstyrelsen nægtet udbetaling af tildelt tilskud på knap kr. Derfor blev beløbet reserveret i den ordinære driftsramme, så anlægssagen kunne regnskabsafsluttes, uden at der skulle laves et ekstraordinært træk på "kommunekassen". Efter vedvarende klager og inddragelse af ekstern advokat, fik Herning Kommune medhold i klagen, hvorfor beløbet, mod forventning, alligevel kom til udbetaling ultimo Tidsmæssigt har forvaltningen ikke kunnet nå at igangsætte øvrige planlagte projekter, hvorfor beløbet søges overført til øvrige igangsatte eller vedtagne projekter i Detaljeret oversigt: Vedtaget budget Tillægsbevillinger Grønne områder og naturpladser Rammestyring Andre fritidsfaciliteter Rammestyring Natura Rammestyring Vedligeholdelse af vandløb Rammestyring Det samlede mindreforbrug på kr. søges overført til anlæg i 2016 til følgende besluttede/igangsatte projekter kr. til igangsat genslyngning af del af Tranholm Bæk, Vildjberg. TMU 30/11-15 pkt kr. til opkøb af vandindvindings- og stemmeret - Sdr. Green Dambrug jf. TMU 8/2-16 pkt. 52.

12 kr. til fjernelse af ulovligt opfyld på kommunalt areal i beskyttet natur jf. TMU 8/2-16 pkt. 35. I alt serviceområde Rammestyring I alt SO

13 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Serviceområde: Teknik- og Miljøudvalget 05 Miljøforanstaltninger Vedtaget budget Tillægsbevillinger Total serviceområde Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Serviceområdet sikrer myndighedsbehandling af virksomheder og landbrug inden for miljøområdet gennem planlægning, undersøgelser, miljøgodkendelser, tilladels og tilsyn. Området omfatter også sagsbehandling i forbindelse med jordforurening, skadedyrsbekæmpelse og tilsyn og godkendelse af svømmebade. Driftsudgifterne til området har i 2015 været 4,4 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 6,5 mio. kr., er dette et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Udgifternen fordeler sig således: Funktion Bærbare batterier: Mindreforbrug på kr. Funktion Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.: Merforbrug på kr. Funktion Skadedyrsbekæmpelse: Mindreforbruget på kr.skyldes primært et fordelagtigt tilbud på indkøb af rottespærrer Detaljeret oversigt: Vedtaget budget Tillægsbevillinger Bærbare batterier Rammestyring Af mindreforbruget på kr. dækkes et merforbrug på kr. under funktion Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv, Det resterende beløb søges overført til Miljøtilsyn - virksomheder Rammestyring Øvrige Rammestyring Merforbruget på kr. dækkes af en mindre forbrug under funktion Bærebare batterier Skadedyrsbekæmpelse Rammestyring Området er gebyrfinansieret og mindreforbruget overføres til 2016 grundet nyt udbud, hvor prisen er blevet højere for at imødekomme større krav om giftfri bekæmpelse. I alt serviceområde

14 Rammestyring I alt SO

15 Udvalg: Serviceområde: Teknik- og Miljøudvalget 07 Renovation Vedtaget budget Tillægsbevillinger Total serviceområde Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Renovationsområdet sikrer den til en hver tid optimale håndtering af affald i henhold til miljø, service og økonomi. Området omfatter indsamling af dagrenovation, papir, glas, problemaffald samt storskrald ved private husstande i kommunen, herunder også indsamling ved diverse boligforeninger. Derudover drift af kommunens genbrugspladser samt planlægning og udarbejdelse af affaldsregulativer for erhverv og private husstande. Afvigelsen i forhold til budgettet skyldes i hovedtræk flg: Afskrivningsmidler (ca. 7,2 mio. kr.), mindre udgift til behandling af affald (ca. 1,3 mio. kr.), mindre udgift til indkøb af beholdere/pkasser/glascontainere (ca. 1 mio. kr.), mindre udgift til løn (ca. 2,3 mio. kr.), mindre udgift til fælles tiltag (ca. 0,9 mio. kr.), mindre udgift til renovationskørsel (ca. 1 mio. kr.), større gebyrindtægt fra private (ca. 2 mio. kr), større papirindtægt (ca. 0,9 mio. kr.), mindre jernindtægt (ca. 0,7 mio. kr.), større indtægt fra erhverv på omlastestation (ca. 0,6 mio. kr). Overskuddet på renovationsområdet skal anvendes til udmøntning af affaldsplanens projekter, bl.a.: - Udskiftning af affaldsbeholdere ved husstandene. - Forsøg med udsortering af metal og papir i èn 2-delt beholder i et udvalgt område. - Genbrugspladsernes indretning skal gennemgås og optimeres - herunder skal Nederkærgård Genbrugsplads, Herning opgraderes. - Etablering af en ny Genbrugsplads i Sunds. - Kompetenceløft af medarbejdere på genbrugspladserne. - Storskraldsordninger ved etageejendomme skal ensrettes. - Glascontainere skal gradvist udskiftes til nedgravede løsninger. - Etablering af fællesforening for velgørende organisationer, som kan aftage genbrugseffekter fra genbrugspladserne. - Udvikling af skoletjenesten. - Adfærdspåvirkende kampagner f.eks. sortering af problemaffald. Detaljeret oversigt: Vedtaget budget Tillægsbevillinger Generel administration Rammestyring Ordninger for dagrenovation-restaffald Rammestyring Ordninger for storskrald og haveaffald Rammestyring Ordninger for glas, papir og pap Rammestyring

16 Ordninger for farligt affald Rammestyring Genbrugsstationer Rammestyring Øvrige ordninger og anlæg Rammestyring I alt serviceområde Rammestyring I alt SO

17 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Serviceområde: Teknik- og Miljøudvalget 08 Driftsselskaber Vedtaget budget Tillægsbevillinger Total serviceområde Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Serviceområdet forestår planlægning, udbud og udførelse af vej og parkdrift i Herning kommune. Området der vedrører Drift, er organiseret som selvstændig virksomhed, har i 2015 givet en indtægt på 2,150 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på mio. kr.giver det en merindtægt på kr. Resultatet i 2015 afspejler at indtægter og udgifter lever op til det budgetterede. Detaljeret oversigt: Vedtaget budget Tillægsbevillinger Grønne områder og naturpladser Rammestyring I alt serviceområde Rammestyring I alt SO

18 Udvalg: Serviceområde: Teknik- og Miljøudvalget 09 Trafik Vedtaget budget Tillægsbevillinger Total serviceområde Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Serviceområdet varetager drift- og vedligehold, herunder vintertjeneste på km asfaltveje, 364 km grusveje, 347 km cykelstier, 396 bygværker (broer og tunneller) ca vej- og stibelysningsmaster og 87 signalanlæg. Derudover omfatter området drift af den kollektive trafik, som omfatter 17 bybusruter, 2 lokalruter samt 28 skolebusruter. Driftsudgifterne til trafikområdet har i 2015 været 126,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på 136,3 mio. kr.. Da der i 2015 er overført - 1,3 mio. kr. og omplaceret - 0,4 mio. kr. bliver afvigelsen et mindreforbrug på 8,6 mio. kr.. Dette skyldes primært billige brændstofspriser. De væsentligste udgifter fordeler sig således: Funktion Funktion Funktion Funktion Funktion Merforbruget skyldes øgede rådgivningsudgifter til diverse trafikplanlægningsopgaver. Merforbruget skyldes primært ekstra udgifter til oprensning af vejgrøfter og fældning af træer i forbindelse med meget nedbør og storme. Mindreforbruget skyldes planlagte koordinerede vej/kloakeringsprojekter, som først kan udføres i 2016, herunder Park Allé i Vildbjerg og Kollundvej i Lind. 4,9 mio. kr. Mindreforbruget ønskes overført til 2016 til gennemførelse af udsatte asfaltarbejder. Mindreforbruget skyldes færre udkald til operative indsatser i forbindelse med snefald end forventet. Mindreforbruget skyldes billige brændstofpriser. Detaljeret oversigt: Vedtaget budget Tillægsbevillinger Fælles formål Rammestyring Merforbruget på kr. søges dækket af et mindreforbrug under funktion Belægninger, Arbejder for fremmed regning Rammestyring Omfatter primært udgifter og indtægter til asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravninger i asfaltbelagte vejarealer. Kontoen har et underskud i 2015, men vil set over en årrække balancere, og derfor søges beløbet overført til Driftsbygninger og pladser Rammestyring Merforbruget på kr. søges dækket af et mindreforbrug på funktion belægninger Parkering Rammestyring Vejvedligeholdelse mv Rammestyring Merforbruget på kr. søges dækket af et mindreforbrug under funktion Belægninger Belægninger mv Rammestyring

19 Af mindreforbruget på kr. ønskes kr. anvendt til dækning af et merforbrug under funktion Fælles formål, Driftsbygninger og pladser samt Vejvedligeholdelse mv. Det resterende mindreforbrug på kr. søges overført til anlæg i 2016 til udsatte planlagte asfaltarbejder vedr. koordinerede vej/kloakrenoveringsprojekter, som først kan udføres i 2016, herunder Park Allé i Vildbjerg og Kollundvej i Lind Vintertjeneste Udenfor rammestyring Der overføres ikke overskud/underskud vedr. vintertjeneste. Beløbet reguleres via kassen Busdrift Rammestyring Mindreforbruget på kr. søges overført til Busdriften afregnes kvartalvis til Midttrafik. Som hidtil mangler 4. kvartals afregning fra Midttrafik. Det vil sige, at udgifter og indtægter for 4. kvartal er endnu ikke kendte. På den baggrund søges beløbet overført til 2016, hvor endelig afregning for 2015 vil ske Lufthavne Rammestyring I alt serviceområde Rammestyring Udenfor rammestyring I alt SO