Taloversigt HØRSHOLM

Transkript

1 Taloversigt HØRSHOLM

2 Introduktion Taloversigten har til formål at give detaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse givet som bevillinger (markeret med "BEV" i taloversigten) der umiddelbart kan anvendes. Anlægsposterne er derimod givet som rådighedsbeløb (markeret med "RÅD" i taloversigten) og skal først bevilliges af kommunalbestyrelsen, inden de må anvendes. Beløbene i budgetår er i faste priser. Indtægter er markeret med - (minus) bagved tallene. Indholdsfortegnelse: Side: 1. Miljø- og Planlægningsudvalget 1. Børne- og Skoleudvalget 25. Social- og Seniorudvalget 46. Sundhedsudvalget 49. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 55. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 74. Økonomiudvalget

3 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 1 Byudvikling TALOVERSIGT 219 OVERSLAG Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret Drift BEV Byudvikling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Fælles ramme Udgifter til byfornyelse Støtte fra indsatspuljen Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Skimmelsvampbekæmpelse Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Vedrørende hovedkonto Landsvæsennævnet Hegnssyn Veje og grønne områder Veje og stier Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Generelle servicereduktioner Afledt drift af diverse cykeltiltag Andet Grafisk informationssystem Fælles ramme Omkostninger GIS Vejvæsen, drift Værksted - værktøj m.m Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel Fællesindkøb til driftsopgaver på vej og grønne områder Nyindkøb af materiel og redskaber Leasingafgift materiel Telefoni og bredbånd Beklædning og sikkerhedsudstyr Udkontering maskiner Personale

4 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 219 OVERSLAG Ledelse og administration Andre personaleomkostninger Tjenestekørsel Administration/kontorhold Arbejder for fremmed regning Øvrige arbejder Driftsbygninger og -pladser Materielgården Vedligehold Forsyning Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Budgetreguleringskonto Reparationsarbejder Reparation af vejafvanding Broer og tunneler Drift af vejafvanding Renholdelse i øvrigt Pumpestation, Kong Georgsvej Drift og vedligeholde af vejteknisk udstyr.. 44 Vejtræer og beplantning Skilte Sikkerhedskampagne Signalanlæg Trafiktælling og VSP netværk Matrikulære berigtigelser Belysning Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger Belægninger m.v Belægningsarbejder Vintertjeneste Glatførebekæmpelse og snerydning Fællesudgifter og administration mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Stadeplads Trafik Drift

5 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 219 OVERSLAG Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Egne buslæskure Reklamefinansierede buslæskure Kollektiv trafik Busdrift Tilskud til trafikselskaber Forundersøgelse - Førerløs shuttlebus Grønne områder, Fritidsaktiviteter Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Toiletbygningen Rungsted Havn Forsyning Renhold Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fællesudgifter og indtægter Indtægter Større planlagte driftsopgaver Drift af springvand, vandkunst, skulpturer mv Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Bekæmpelse af bjørneklo Skove Drift af Kokkedal Skov Sandflugt Kystsikring Miljø Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab

6 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 12 Miljø (fortsat) TALOVERSIGT 219 OVERSLAG Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab Supplerende ydelser Vedligeholdelse/nedlæggelse af brandhaner. 432 Reparation af brandhaner og eftersyn på privat ledningsnet Øvrige miljøforanstaltninger Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Bekæmpelse af bjørneklo Vandløbsvæsen Fælles formål Bil - leasing og øvrige udgifter Vedligeholdelse af vandløb Drift: EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å Fælles ramme Øvrige vandløb Gedevadrenden Oprensning Flakvadrenden Oprensning Usserød å Oprensning Usserød Å sekretariatet Åmåleprogram Andet Andre vandløb Oprensning Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Tjenestekørsel Natur - Pleje og information Andet Miljøværn mv Administration Miljøforanstaltninger Administration Nordisk miljøsamarbejde Indtægter

7 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 1 Drift 12 Miljø (fortsat) TALOVERSIGT 219 OVERSLAG Bærbare batterier Batteriordning Miljøtilsyn - virksomheder Badevand Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Danmarks Miljøportal Øvrige IT fagsystemer Sektorplanlægning Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Anlæg RÅD Veje og grønne områder Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Udvikling af stationsområdet ved Rungsted Kyst station Budget Veje og stier Anlæg Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg Muliggøre parkering langs Rungsted Strandvej ved sandfodringsprojekt Budget Forlængelse af planlagt cykelsti frem til Sjælsølund Efterskole på Sjælsmarksvej... Budget Cykelstier Budget Sjælsølund cykelsti Budget Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv.. Budget "22275 Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken"

8 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 219 OVERSLAG Projektering Nye veje, reguleringer Anlægsramme Projektering Standardforbedringer af færdselsarealer Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler Uden for rammen Budget Realisering af trafiksaneringsprojekt på Folehavevej Uden for rammen Budget Supplerende Trafiksanering i område A, (Agiltevej, Grønnegade, Stampevej m.fl.).. 3 Uden for rammen Budget Blomstrende bybillede i Hørsholm Uden for rammen Budget Adfærdskampagner og tiltag for at få børn og voksne ud i naturen Uden for rammen Budget Tiltag til forbedring af trafikafvikling på Usserød Kongevej Uden for rammen Budget Flere overdækkede cykelparkeringspladser.. 3 Uden for rammen Budget Pulje til trafiksikkerhedstiltag, budgetaftale Uden for rammen Budget Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien Uden for rammen Budget Forbedring af forholdene på kommunens strandgrund, f.eks. forlængelse af badebro og omklædningsl Uden for rammen Budget Forundersøgelse af cykelsti på Agiltevej... 3 Uden for rammen Budget Kokkedal Skov - anlægsarbejder i forbindelse med driftsplanen Uden for rammen Budget Udvikling af Hørsholm Bymidte budgetaftale Uden for rammen Budget

9 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 219 OVERSLAG Vejbelægninger - slidlag Uden for rammen Budget Infostandere Uden for rammen Budget Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape Uden for rammen Projektering Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 214, Budgetaftale Uden for rammen Budget Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej Uden for rammen Budget Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget Uden for rammen Budget Ændring af eksisterende bump på Bolbrovej. 3 Uden for rammen Budget Forbedring og renovering af stoppesteder.. 3 Uden for rammen Budget To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej.. 3 Uden for rammen Budget Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov Uden for rammen Budget Køb af vejbelysning Uden for rammen Budget Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) Uden for rammen Budget Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station Uden for rammen Projektering Grønne områder, Fritidsaktiviteter Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Badebroer

10 1 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret 2 Anlæg 11 Veje og grønne områder (fortsat) TALOVERSIGT 219 OVERSLAG Budgetaftalen Trappebadebro Budgetaftale (MPU-anlægspulje) Naturbeskyttelse Sandflugt Kystsikring Projektering Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Naturlegeplads Budget Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen Budget Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Vandløbsvæsen Fælles formål Oprensning af søer Uden for rammen Budget

11 "2 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret" 1 Drift 12 Miljø TALOVERSIGT 219 OVERSLAG "2 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret" Drift BEV Miljø Affald Drift Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Gebyr for generel administration Affaldsplanlægning Informationsvirksomhed Digitale løsninger Kurser Overførsel fra administrationen Ordninger for dagrenovation - restaffald.. 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Hovedentreprenør Behandlingsafgifter Affaldssortering Køb af renovationssække Salg af renovationsstativer Ordninger for storskrald og haveaffald Gebyr for genanvendelsesordninger Storaffaldsordninger - entreprenør Behandlingsafgifter Ordninger for glas, papir og pap Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer Genbrugs- og indsamlingsordninger Forsikring Anskaffelse af containere Andet Ordninger for farligt affald Gebyr for genanvendelsesordninger Farligt affald, genbrugsplads Genbrugsstationer Gebyr for genanvendelsesordninger Betaling til Nordforbrænding

12 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 3 Institutioner for børn og unge TALOVERSIGT 219 OVERSLAG Børne- og Skoleudvalget Drift BEV Institutioner for børn og unge Dagtilbud for børn Drift Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Fælles formål Fællesudgifter- og indtægter Børneintranet Støttepædagoger PAU elever Pladsanvisning Administration Tjenestekørsel Puljemidler Budgetaftale Løft -6 års området. 17 Søskendetilskud (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 1, 63, nr. 1, og 76, stk. 2) Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 8 i Dagtilbudsloven) "92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 3 i serviceloven)" Specielle fripladser A-conto udgiftspres udmøntning Mellemkommunale betalinger Investeringsstrategien Fremskudt sagsbehandling i børnehaver mv Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Friplads Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) Dagplejen Løn til dagplejere Ledelse og administration Forsyning Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dag-tilbudslovens 33 og 41, stk. 8) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Fællesudgifter- og indtægter

13 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 3 Institutioner for børn og unge (fortsat) TALOVERSIGT 219 OVERSLAG Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 1, 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2) Ulvemosehuset Ledelse og administration Forsyning Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 32, 32a og 41, stk. 8) Jægerhuset Ledelse og administration Forsyning Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 32, 32a og 41, stk. 8) Skovvænget Ledelse og administration Forsyning Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 32, 32a og 41, stk. 8) Mariehøj Ledelse og administration Forsyning Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 32, 32a og 41, stk. 8) Børnegården Alsvej Ledelse og administration Forsyning Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 32, 32a og 41, stk. 8) Æblegården Ledelse og administration

14 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 3 Institutioner for børn og unge (fortsat) TALOVERSIGT 219 OVERSLAG Forsyning Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 32, 32a og 41, stk. 8) Hørsholm Børnegård Ledelse og administration Forsyning Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 32, 32a og 41, stk. 8) Regnbuen Ledelse og administration Forsyning Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 32, 32a og 41, stk. 8) Selvejende/private Solhuset Ledelse og administration Forsyning Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 32, 32a og 41, stk. 8) Løvehuset Ledelse og administration Forsyning Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 32, 32a og 41, stk. 8) Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger

15 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 3 Institutioner for børn og unge (fortsat) TALOVERSIGT 219 OVERSLAG Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 36) Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens 38).. 4 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens 37) Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2) A-conto udgiftspres udmøntning Selvejende/private Skovbørnehaven Koglerne Driftstilskud iflg. bistandslovens Forældrebetaling Usserød vuggestue Lejemål Ahornhuset Lejemål Usserødhave Lejemål Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) Svalegruppen Ledelse og administration Undervisning Folkeskolen Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Hørsholm Skole Hørsholm skole Ledelse og administration Syge og hjemmeundervisning Skolebestyrelsen mødevirksomhed Forsyning

16 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 31 Undervisning (fortsat) TALOVERSIGT 219 OVERSLAG Rungstedvej Forsyning Hørsholm Skole - Specialundervisning Specialundervisning - ADHD Klasser Indtægt fra BOV Forsyning Hjørnehuset - Specialundervisning Indtægt fra BOV Usserød skole Usserød skole Ledelse og administration Syge og hjemmeundervisning Skolebestyrelsen mødevirksomhed Forsyning Rungsted Skole Rungsted skole Ledelse og administration Syge og hjemmeundervisning Skolebestyrelsen mødevirksomhed Forsyning Vallerød Skolen Vallerød-skolen Ledelse og administration Syge og hjemmeundervisning klasse B Skolebestyrelsen mødevirksomhed Forsyning Tjenesteboliger Personale til Slusen Vallerødskolen - Specialundervisning Vallerødskolen - Specialundervisning Indtægt fra BOV

17 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 31 Undervisning (fortsat) TALOVERSIGT 219 OVERSLAG Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Budgetaftale Optimering af klassedannelse Folkeskolereform samarbejde med musikskolen Inklusionsstrategi Budgetaftale arbejde med teknologiforståelse/kodning i skolerne Budgetaftale Vision for folkeskolen Skoleteknisk Afdeling Administration EDB-skolesystem Tolkebistand Puljemidler IT skoler Budgetaftale Løft folkeskoler Budget Forbedret kommunikation Budgetaftale Løft folkeskole decentral DUT Fælles ramme Børn med særlige forudsætninger DLF refusion A-conto udgiftspres udmøntning Mellemkommunale betalinger Det nære sundhedsvæsen Gruppeforløb for skilsmissebørn på alle skoler Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i almindelige folkeskoler Befordring af elever 26 stk 1 Afstand og farlig skolevej Befordring af elever 26 stk 2 Syge og invaliderede elever Befordring til svømmeundervisning Efter- og videreuddannelse i folkeskolen.. 3 Fællesudgifter og -indtægter Efter- og videreuddannelse i folkeskolen... 8 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål Bidrag til staten for elever på private skoler

18 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 31 Undervisning (fortsat) TALOVERSIGT 219 OVERSLAG Bidrag til statslige og private skol Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler jf. 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens uddannelsesvejledning Sociale opgaver og beskæftigelse.. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) Hørsholm Skole - Oasen Hørsholm Skole - Oasen Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Vedrørende hovedkonto 3 (BSU) Skolebestyrelser Skolebestyrelse - Hørsholm Skole Skolebestyrelse - Usserød Skole Skolebestyrelse - Rungsted Skole Skolebestyrelsen - Vallerød-skolen Skolefritidsordning Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skolefritidsordninger Fællesudgifter og -indtægter Fællesudgifter og -indtægter, SFO Fælles ramme Støttepædagoger i SFO Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger Forældrebetaling inkl

19 3 Børne- og Skoleudvalget 1 Drift 31 Undervisning (fortsat) TALOVERSIGT 219 OVERSLAG Budgetaftale Nedsættelse af SFO takster 4-6 klasse A-conto udgiftspres udmøntning Mellemkommunale betalinger Hørsholm Skole Hørsholm Skole SFO Ledelse og administration Hørsholm skole SFO, andre omkostning Forældrebetaling inkl Usserød skole Usserød Skole SFO Ledelse og administration Usserød skole SFO, andre omkostninger Forældrebetaling inkl Rungsted Skole Rungsted skole SFO, kerneydelser Ledelse og administration Forældrebetaling inkl Vallerød Skolen Vallerød-skolen SFO, kerneydelser Ledelse og administration Vallerødskolen SFO, andre omkostninger.. 92 Forældrebetaling inkl Ungdomsskolen Drift Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Hørsholm Ungdomsskole Ungdomsskolen Ledelse og administration