NOTAT. Nye balanceforslag medio juni Som opfølgning på budgetseminaret juni 2017 forelægges som aftalt nye balanceforslag.

Transkript

1 NOTAT 20. JUNI 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF ANTON SVENDSEN Nye balanceforslag medio juni 2017 Som opfølgning på budgetseminaret juni 2017 forelægges som aftalt nye balanceforslag. Der vedlægges en oversigt med de nye forslag, som maksimalt udgør cirka 9 mio. kr. i 2018, oven i de knap 20 mio. kr., som i forvejen lå i balancekataloget. Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende. Og at de to nye forslag med reduceret prisopregning, skal ses sammen med det allerede foreliggende forslag herom, der er således tre alternativer. Efter sommerferien forventes der at kunne foreligge enkelte yderligere forslag, som også blev drøftet på seminaret, herunder på PTU s område, hvor der arbejdes på nye plejestandarder for kommunens græsarealer. De opdaterede balancekataloger, som inkluderer disse nye forslag, er lagt på First Agenda, ligesom det øvrige budgetmateriale. STEVNS KOMMUNE RÅDHUSPLADSEN STORE HEDDINGE STEVNS@STEVNS.DK STEVNS.DK T F S. 1/1

2 Alle udvalg Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Kommentar/b ilagshenvisni ng nye forslag medio juni Max. forslag i alt Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger bilag A Skoleområdet - Nye Veje reduktion bilag B Skoleområdet - Nye Veje reduktion bilag C Skoleområdet - Nye Veje nedlæggelse fra fra 18/ bilag Skoleområdet - reduceret ledelsestid bilag B Reduceret prisfremskrivning, alternativ Ingen C Reduceret prisfremskrivning, alternativ Ingen A Reduktion i uddannelsesmidler 7,5 % Ingen B Reduktion i uddannelsesmidler 15 % Ingen A Vikarpulje - fastholdelse af 2017-niveau Ingen B Vikarpulje - reduktion til 50 % af 2017-niveau Ingen C Vikarpulje - reduktion til 2016-niveau Ingen Bevillingsnævn nedlægges Ingen Folketingsvalg ikke i Bilag Vederlag til KB-medlemmer Bilag b Stevns bussen - ny finansiering Bilag 7 Ovenstående nummerering referere til de beskrivelser af balancekatalog forslag, som sammen med oversigtsskemaet med samtlige opdaterede balancekatalog poster pr fagudvalg, er lagt ind på "First agenda".

3 Budgetforslag (Bilag 1) Ændringsforslag til budget Udvalg: Børneudvalget 21. juni 2017 Pasningsordninger for børn Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger Forslaget vil betyde en sammenlægning af pasningsområderne, fra fire pasningsområder til to. De enkelte områdeledere får altså tilknyttet flere ansatte, børn og bygninger. Det vil betyde at deres tilstedeværelse i de enkelte huse bliver mindre, og der bliver mindre tid til sparring med den enkelte daglige pædagogiske leder/personalet. For at give områdelederne mere rum til pædagogiske opgaver og udvikling er der i forslaget indarbejdet ekstra tid til sekretærhjælp - 2 x 12 timer, nettoudgift De nuværende pasningsområder svarer til skoledistrikterne. Ved en sammenlægning skal områderne samarbejde med mere end én skole og forholde sig til forskellige indskolingsforløb. Område Rødvig tildeles til forskel fra de tre øvrige områder ikke ekstra personaletimer pr. børnegruppe. En sammenlægning af områderne vil derfor udløse ekstra ressourcer hertil, jfr. nuværende ressourcetildelingsmodel. Disse timer er indregnet i forslaget. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i Der er indregnet engangsudgifter med kr. til feriekort m.v. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger -0,6-493 Forældrebetaling (25%) 123 Søskendetilskud (12,95) -16 Friplads (18,98%) -24 I alt -409

4 Budgetforslag (Bilag 2) Ændringsforslag til budget Udvalg: Børneudvalget 21. juni 2017 Skoler m.v A Skoler - Projekt Nye Veje / 3.76 Puljen reduceres med 0,2 mio. kr Projekt Nye Veje startede som et forsøg i skoleår 2016/2017 for udskolingen. I forbindelse med budget 2017 blev der indarbejdet budget til fortsættelse af projektet. Det er efterfølgende besluttet, at målgruppen hvert andet år er mellemtrinet og hverandet år er udskolingen. Projekt Nye Veje er et projekt, som har fokus på elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. Det er lagt op til, at projektet skal indeholde ny tiltag, der ikke er en del af elevernes skoledag i dag. I dette forslag er bevillingen til Nye veje reduceret til niveau for forventet forbrug i skoleåret 2017/2018. Besparelsen kan få fuldt effekt fra 2018 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Projekt Nye Veje -200 I alt -200

5 Budgetforslag (Bilag 3) Ændringsforslag til budget Udvalg: Børneudvalget 21. juni 2017 Skoler m.v B Skoler - Projekt Nye Veje / 3.76 Puljen reduceres med 0,5 mio. kr. fra Projekt Nye Veje startede som et forsøg i skoleår 2016/2017 for udskolingen. I forbindelse med budget 2017 blev der indarbejdet budget til fortsættelse af projektet. Det er efterfølgende besluttet, at målgruppen hvert andet år er mellemtrinet og hverandet år er udskolingen. Projekt Nye Veje er et projekt, som har fokus på elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. Det er lagt op til, at projektet skal indeholde ny tiltag, der ikke er en del af elevernes skoledag i dag. For skoleår 2017/2018 har Børneudvalget godkendt et projekt for mellemtrinet til kr. og kr. til opstart af camp for skoleår 2018/2019. Det vil sige, at der er disponeret over kr. af midlerne fra 2018 (dette dog under forudsætning af, at det godkendes i forbindelse med budget 2018). Besparelsen kan få effekt fra skoleår 2018/2019 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Projekt Nye Veje -500 I alt -500

6 Budgetforslag (Bilag 4) Ændringsforslag til budget Udvalg: Børneudvalget 21. juni 2017 Skoler m.v C Skoler - Projekt Nye Veje / 3.76 Nedlæggelse af puljen fra Projekt Nye Veje startede som et forsøg i skoleår 2016/2017 for udskolingen. I forbindelse med budget 2017 blev der indarbejdet budget til fortsættelse af projektet. Det er efterfølgende besluttet, at målgruppen hvert andet år er mellemtrinet og hverandet år er udskolingen. Projekt Nye Veje er et projekt, som har fokus på elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. Det er lagt op til, at projektet skal indeholde ny tiltag, der ikke er en del af elevernes skoledag i dag. For skoleår 2017/2018 har Børneudvalget godkendt et projekt for mellemtrinet til kr. og kr. til opstart af camp for skoleår 2018/2019 (dette dog under forudsætning af, at det godkendes i forbindelse med budget 2018). I forslaget er det forudsat, at skolerne ikke tildeles midler til opstart af camp for skoleår 2018/2019, svarende til en udgift på kr. i Besparelsen kan få effekt fra skoleår 2018/2019 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Projekt Nye Veje I alt

7 Budgetforslag (Bilag 5) Ændringsforslag til budget Udvalg: Børneudvalget 21. juni 2017 Skoler m.v Folkeskoler - Ledelsestid - Ændring af undervisningstid fra 1/3 til 0,5 stilling pr. skole fra Hver skole tildeles pt. 4 stillinger til ledelse, incl. SFO (heraf 1/3 stilling til undervisning). Ledelsestiden på skolerne reduceres samlet for de 3 skoler med 0,5 stilling. Dette betyder, at ledernes undervisningstid sættes op fra 1/3 stilling til 0,5 stilling på den enkelt skole. Forslaget er indarbejdet med effekt fra 1. august De er indarbejdet engangsudgifter på kr. til feriepenge mv. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Strøbyskolen -0,17-82 Store Heddinge Skole -0,17-82 Hotherskolen -0,17-82 I alt -0,50-246

8 NOTAT (bilag 6) 14. JUNI 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF ANNETTE LISA KJÆR ØU - Budget 2018 Vedr. Kommunalbestyrelsen Indenfor Økonomiudvalgets samlede ramme er der et budget for 2018 på kr , som har direkte relation til det politiske niveau. De enkelte budgetposter kan opdeles i Kan og Skal, og fremgår af nedenstående tabel: AD Kan / Skal Aktivitet Oprindeligt Budget 2018 Bemærkning Skal Tilskud til politiske partier Partistøtteloven A Kan og Skal Vederlag til KB Vederlagsbekendtgørelsen (Der er til version 1 estimeret med yderligere + kr til budget 2018, som følge af den nye vederlagsbekendtgørelse) B Kan Diverse abonnementer C Kan Møder, kurser og rejseudgifter Kan Repræsentation KB/BM D Kan Repræsentation / gaveregulativ Til personalet fra KB Skal Tjenestekørsel Kan Uddannelse Skal Folkeoplysningsudvalg Skal Huslejenævn Honorar Skal Beboerklagenævn Fælleskommunalt samarbejde, Køge Kan Bevillingsnævn Særskilt politisk kan/skal udpegninger Kan / Skal Andre kommissioner, nævn m.v Særskilt politisk kan/skal udpegninger E Kan Folketingsvalg I alt I nedenstående er mulighederne indenfor KAN-posterne kort beskrevet (i første omgang dog kun en beskrivelse af de større budgetposter) AD A Vederlag til Kommunalbestyrelsen Budgettet på i alt kr omfatter følgende vederlag: Nr. Kan / Skal Aktivitet Skal Fast vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen Skal Tillægsvederlag, KB-medlemmer med børn under 10 år Skal Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste (som alternativ til fast vederlag nr. 1) 1 Kan Udvalgsvederlag til medlemskab af ØU og stående udvalget 2 Kan Udvalgsformandsvederlag Skal Eftervederlag til udvalgsformænd 3 Kan Vederlag til Kommunalbestyrelsens næstformand S. 1/3

9 Skal Borgmestervederlag 4 Kan Antal stående udvalg og antal medlemmer i udvalgene 1: Udvalgsvederlag til medlemskab af ØU og Stående udvalg Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen. I Stevns Kommune er det p.t. fastlagt at der i alt udbetales 80% af Borgmestervederlaget til udvalgsvederlag (dvs. de 80% fordeles p.t. ud på de 24 medlemspladser i Økonomiudvalget og de stående udvalg) 80% svarer til ca. kr årligt. Mulig budgetreduktion vil foreligge ved reduktion i procent-afregningen. Reduktion på 5% = besparelse på ca. kr Reduktion på 10% = besparelse på ca. kr : Udvalgsformandsvederlag Kommunalbestyrelsen kan fastsætte om der skal ydes vederlag til formænd for stående udvalg, næstformand for udvalg og formand for børn og unge-udvalget. I Stevns Kommune er det fastlagt, er der udbetales 20% af Borgmestervederlaget til hver formand for de stående udvalg. I Stevns er vederlaget ens uanset udvalg en differentiering er mulig, således at der f.eks. betales 25% til formanden for et udvalg, men kun 15% for et andet udvalg. Mulig budgetreduktion vil foreligge ved nedsættelse af udbetalingsprocenten (20%) pr. formandspost. Reduktion på 5% ved én formandspost = ca. kr OBS I forbindelse med godkendelsen af budget 2017 blev der indregnet en besparelse ved nedlæggelse af et udvalg. Et udvalgsformandsvederlag kan max. Andrage 40% af borgmestervederlaget. 3: Vederlag til Kommunalbestyrelsens næstformand Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde vederlag på indtil 10% af Borgmesterens vederlag I Stevns Kommune er det besluttet at yde 10% til Viceborgmesteren. Beløbet andrager årligt ca. kr Mulig budgetreduktion vil foreligge ved nedsættelse af procentsatsen f.eks. til 5% eller til helt at udgå. 4: Antal udvalg og antal medlemmer i udvalgene Kommunalbestyrelsen fastlægger hvor mange stående udvalg de ønsker nedsat, og herunder hvor mange medlemmer, der skal være i hvert udvalg. I Stevns Kommune er der p.t. 4 stående udvalg og i alt 24 medlemspladser (excl. Formænd). Fra 2018 blev det besluttet i forbindelse med godkendelse af budget 2017 økonomisk at reducere med et udvalg. (Et udvalg blev på daværende tidspunkt estimeret til i alt kr ). Med afsæt i den nye vederlagsbekendtgørelse og Kommunalbestyrelsens fastlagte vederlagsprocenter er estimatet p.t. kr pr. stående udvalg (= 1 formand + 4 medlemmer). Antal medlemmer i hvert udvalg p.t. ØU 7 medlemmer, PTU 5 medlemmer, SSU 7 medlemmer, BU 5 medlemmer og NFK 5 medlemmer. Da der allerede er kalkuleret med et udvalg mindre vil en mulig budgetreduktion skulle vurderes i forhold til det samlede antal udvalgspladser. F.eks. antal medlemmer i SSU 7 medlemmer eller tilbage til 5 medlemmer. AD B Diverse abonnementer S. 2/3

10 Størstedelen af budgettet vedr. abonnement på Dagbladet til hvert Kommunalbestyrelsesmedlem. En politisk beslutning om dette tilbud fortsat skal eksistere mulig besparelse kr AD C Møder, Kurser og rejseudgifter Budgetmæssigt er der afsat kr til møder og kr til kurser og rejseaktiviteter. Vedr. møder dækker budgettet bespisning til KB-møder samt div. forplejning til udvalgsmøder samt øvrige politiske møder. Mulig budgetreduktion kan efterfølgende estimeres, såfremt der politisk ønskes reduktion på nuværende forplejningsniveau. Vedr. Kurser og rejseaktiviteter dækker budgettet politiske konference f.eks. med afholdelse i Aalborg, Folkemødet, budgetseminar m.v. En fravælgelse af folkemødet vil med afsæt i udgiften for 2017 give en budgetreduktion på kr AD D Repræsentation / gaveregulativ Efter fastlagt regulativ. Fratrædelse ved pension / efterløn: gave kr fra Kommunalbestyrelsen samt afholdelse af afskedsreception med fælles morgenbrød eller frokost for kollegaer i egen institution /afdeling. Jubilæum 25, 40 og 50 år. Kr ved 25 år og kr ved 40 og 50 år = gave fra Kommunalbestyrelsen. Dagen kan markeres med reception for kollegaer, samarbejdsparter og nærmeste familie. Regulativet kan revurderes med forslag på mulig budgetreduktion ved nedsættelse af satser samt markeringer på dagene. AD E Folketingsvalg Der afsættes hvert år et budget vedr. folketingsvalg. For de år hvor valget ikke afholdes tilbageføres pengene til kassebeholdningen ved regnskabsaflæggelsen. Det er et kan om man politisk ønsker at der årligt afsættes et budget til brug for afholdelsen af folketingsvalg. Alternativt kan det besluttes at et merforbrug indgå i forbindelse med regnskabsaflæggelse i det år, hvor valget afholdes. Mulig budgetreduktion kr S. 3/3

11 Budgetforslag (Bilag 7) Ændringsforslag til budget Udvalg: Natur- Fritids- og Kulturudvalget Turisme Afventer 40002b Omlægning af Stevnsbus til Movia Tilbuddet om Stevnsbussen opretholdes i 2018, men vil fremover blive finansieret under Plan- og Teknikudvalgets samlede ramme til busdrift, hvormed budgettet kan udgå under NFK. Hvorledes den præcise ordning omkring Stevnsbussen vil se ud i 2018 og hvilke ruter den vil køre, er endnu ikke besluttet. Der vil blive opkrævet almindelig billettakst, hvis Movia overtager driften. Stevnsbussen blev indført første gang i sommeren Bussen er et gratis tilbud til borgere og turister. Bussen kører 4 gange dagligt alle ugens dage i juli og august måneder. Hidtil har der ca. været 4000 der har benyttet bussen pr. sæson. Tilbuddet er en KAN-opgave, og indgår derfor i balancekataloget for Det anførte beløb er den afholdte udgift på Stevnsbussen i 2016.

12 Budgetforslag Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 16. juni 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m B ny Reduktion prisfremskrivning , Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisopregne fra 2017 til 2018 spares 4,5 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 3 mio. kr. Der findes to tilsvarende forslag med forslag om 2 henholdsvis 4 mio. kr. Forslagene udelukker gensidigt hinanden. OBS. Hvis reduktionen besluttes skal der bevilges tilsvarende bevilling på anlægsbudgettet. Anslået beløb udgør 0,500 mio. kr.

13 Budgetforslag Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m C ny Reduktion prisfremskrivning Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisopregne fra 2017 til 2018 spares 4,5 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 4 mio. kr. Der findes to tilsvarende forslag med forslag om 2 henholdsvis 3 mio. kr. Forslagene udelukker gensidigt hinanden.

14 Budgetforslag Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 16. juni 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m A ny Uddannelsespuljen - 7,5 % Den store uddannelsespulje er på 3,301 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU. Det kan oplyses, at der i forbindelse med budget 2017 blev fjernet 1,0 mio. kr. fra puljen. Besparelsen på 0,250 mio. kr., som udgør 7,5 % af uddannelsesbudgettet, vil ske således: - Central finansiering af psykologhjælp til medarbejdere med et behov som følge af arbejdsrelaterede hændelser 0,040 mio. kr. - herudover vil der ske reduktion af uddannelsesbudgettet på de enkelte arbejdssteder på 0,210 mio. kr. Konsekvensen er, at de forskellige områder/afdelinger får mindre til rådighed og dermed sende færre medarbejdere på kurser og uddannelse, samt at der ikke vil være budget til psykologhjælp. Uddannelsesmidlerne anvedes til opdatering af faglighed og at lovstoffer m.v. kan blive implementeret. Besparelse på central uddannelsespulje på -0,250 mio. kr.

15 Budgetforslag Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 16. juni 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m B ny Uddannelsespuljen - 15% Den store uddannelsespulje er på 3,301 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU. Det kan oplyses, at der i forbindelse med budget 2017 blev fjernet 1,0 mio. kr. fra puljen. Besparelsen på 0,500 mio. kr., som udgør 15% af uddannelsesbudgettet, vil ske således: - Central finansiering af psykologhjælp til medarbejdere med et behov som følge af arbejdsrelaterede hændelser 0,040 mio. kr. - herudover vil der ske reduktion af uddannelsesbudgettet på de enkelte arbejdssteder på 0,410 mio. kr. Konsekvensen er, at de forskellige områder/afdelinger får mindre til rådighed og dermed sende færre medarbejdere på kurser og uddannelse, samt at der ikke vil være budget til psykologhjælp. Uddannelsesmidlerne anvedes til opdatering af faglighed og at lovstoffer m.v. kan blive implementeret.

16 Budgetforslag Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m A ny 6.70 Vikarpulje - fastholdelse af 2017 niv I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at tilføre vikarpuljen 2,0 mio. kr. i 2017 og yderligere 1,0 mio. kr. i Dette betyder, at arbejdsstederne vil få følgende refusionssatser efter 1 måneds uafbrudt sygdom: 2016: Ingen refusion 2017: pr. md og efterfølgende: pr. md. Hvis der skal findes besparelser på vikarpuljen på budget 2018, vil det have følgende konsekvenser at spare: 1,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen forbliver, som den er i Det betyder, at arbejdssteder får kr. i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Refusionen vil blive reduceret ift. timetal og en evt. delvis sygemelding. 2,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen vil kun give i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Alternativt vil nogle arbejdssteder kunne få en lidt højere refusion end de kr. pr. måned fra vikarpuljen mod, at andre steder ikke får nogen refusion fra vikarpuljen ved langtidssygdom. Den endelige udmøntning af dette forslag afventer nærmere beregninger. 3,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen bliver, som den var i 2016 og år tilbage. Det betyder, at der ikke vil være refusion ved langtidssygdom og graviditetsgener, og arbejdsstederne må klare udgiften indenfor eksisterende budget.

17 Budgetforslag Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m B ny 6.70 Vikarpulje - reduktion til 50 % af niv I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at tilføre vikarpuljen 2,0 mio. kr. i 2017 og yderligere 1,0 mio. kr. i Dette betyder, at arbejdsstederne vil få følgende refusionssatser efter 1 måneds uafbrudt sygdom: 2016: Ingen refusion 2017: pr. md og efterfølgende: pr. md. Hvis der skal findes besparelser på vikarpuljen på budget 2018, vil det have følgende konsekvenser at spare: 1,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen forbliver, som den er i Det betyder, at arbejdssteder får kr. i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Refusionen vil blive reduceret ift. timetal og en evt. delvis sygemelding. 2,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen vil kun give i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Alternativt vil nogle arbejdssteder kunne få en lidt højere refusion end de kr. pr. måned fra vikarpuljen mod, at andre steder ikke får nogen refusion fra vikarpuljen ved langtidssygdom. Den endelige udmøntning af dette forslag afventer nærmere beregninger. 3,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen bliver, som den var i 2016 og år tilbage. Det betyder, at der ikke vil være refusion ved langtidssygdom og graviditetsgener, og arbejdsstederne må klare udgiften indenfor eksisterende budget.

18 Budgetforslag Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomiudvalget 18. maj 2017 Tværgående funktioner, puljer m.m C ny 6.70 Vikarpulje - reduktion til niv I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at tilføre vikarpuljen 2,0 mio. kr. i 2017 og yderligere 1,0 mio. kr. i Dette betyder, at arbejdsstederne vil få følgende refusionssatser efter 1 måneds uafbrudt sygdom: 2016: Ingen refusion 2017: pr. md og efterfølgende: pr. md. Hvis der skal findes besparelser på vikarpuljen på budget 2018, vil det have følgende konsekvenser at spare: 1,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen forbliver, som den er i Det betyder, at arbejdssteder får kr. i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Refusionen vil blive reduceret ift. timetal og en evt. delvis sygemelding. 2,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen vil kun give i refusion pr. måned ved en fuldtidsansats fuldtidssygdom. Alternativt vil nogle arbejdssteder kunne få en lidt højere refusion end de kr. pr. måned fra vikarpuljen mod, at andre steder ikke får nogen refusion fra vikarpuljen ved langtidssygdom. Den endelige udmøntning af dette forslag afventer nærmere beregninger. 3,0 mio. kr.: Vikarpuljeordningen bliver, som den var i 2016 og år tilbage. Det betyder, at der ikke vil være refusion ved langtidssygdom og graviditetsgener, og arbejdsstederne må klare udgiften indenfor eksisterende budget.