Forslag til besparelse

Transkript

1 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Socialudvalget Fagområde: Pleje og Omsorg Forslag: Fagsekretariatet Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): 10,0% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: I 2010 findes besparelsen ved en samlet reduktion af ressourcerne på demensområdet og de forebyggende hjemmebesøg svarende til kr. Der vil ligeledes ske en kraftig reduktion i anvendelsen af uddannelsesmidler, kurser møder mm. I 2011 findes besparelsen ved en samlet reduktion af ressourcerne på demensområdet og de forebyggende hjemmebesøg svarende til kr. Der vil ligeledes ske en kraftig reduktion i anvendelsen af uddannelsesmidler, kurser, møder mm. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der er med udgangspunkt i fagsekretariatets samlede opgaveportefølje og tilstedeværende ressourcer samt en hensyntagen til tidligere omlægninger af arbejdsopgaver mm foretaget nogle grundige prioriteringer af, hvor besparelsen vil gøre mindst ondt i forhold til skal og kan opgaver. Endvidere er der et lovforslag på vej vedrørende de forebyggende hjemmebesøg, der indeholder forslag om, at kommunerne fremover kun skal tilbyde 1 årligt besøg til +75 årige mod de nuværende 2 årlige besøg. I henhold til demensområdet er der i samarbejde med Sundhed og Handicap lagt op til, at forløbskoordinationen, der pt er organiseret i Sundhed og Handicap integreres med demenskoordinationen i Pleje og Omsorg. Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Kvalitetsstandarden vedrørende forebyggende hjemmebesøg skal tilpasses. Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Beskrivelse: Ingen. Soc-Pl af 172

2 Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Der vil skulle foretages en reduktion blandt medarbejderne på de involverede områder, svarende til kr. i 2010 og kr. i Øvrige bemærkninger: Ingen. Soc-Pl af 172

3 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Socialudvalget Fagområde: Pleje og Omsorg Forslag: Hjemmeplejen Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): 35,8% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: Udgangspunktet for nedenstående fremsatte spareforslag har været, at forslagene i mindst muligt omfang skulle påvirke det fastsatte serviceniveau jvf kvalitetsstandarden på hjemmeplejens område. 2010: Aktiv Pleje gøres nu permanet i hele hjemmeplejen. Dette forventes, at kunne medfører en samlet effektivisering, der som minimum kan opfylde sparemålet for 2010, uden at det medfører service- forringelser for borgerne. 2011: I samarbejde med Sundhed og Handicap foreslås det, at hjemmesygeplejen fra 2011 integreres i hjemmeplejen og organiseres under Pleje og Omsorg og Socialudvalgets kompetenceområde. Ledelsesmæssigt betyder det, at der fra 2011 samlet kan nedlægges 4 sektionslederstillinger i hjemmeplejen. Dette vil betyde en besparelse på 1,700 mio. kr. Den resterende besparelse på 1,756 mio. kr. kan hentes via arbejdet med Aktiv Pleje. Den overførte besparelse på 1,0 mio. kr. vedrørende hjemmesygeplejen kan findes ved integrationen i hjemmeplejen, og påvirker dermed ikke serviceniveauet på hjemmesygeplejens område. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: 1. At hjemmesygeplejen pr. 1. januar 2011 integreres i hjemmeplejen og organiseres under Pleje og Omsorg 2. At der foretages en reduktion i antallet af sektionslederstillinger i forbindelse med integrationen 3. At konceptet bag Aktiv Pleje indtænkes i integrationen af hjemmesygeplejen og hjemmeplejen 4. At den tidskrævende "komme/gå" tidsregistrring via PDA'erne ophører Soc-Pl af 172

4 Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Nej. Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Beskrivelse: Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Der vil samlet blive nedlagt 4 sektionslederstillinger. Og der vil som følge af arbejdet med Aktiv Pleje ske en reduktion i antallet af ydelser til borgerne. I takt hermed vil antallet af medarbejdere skulle reduceres. Øvrige bemærkninger: Ingen. Soc-Pl af 172

5 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Socialudvalget Fagområde: Pleje og Omsorg Forslag: Plejecentrene Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): 49,3% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: Udgangspunktet for nedenstående fremsatte spareforslag har været, at forslagene i mindst muligt omfang skulle omfatte det udførende personale, der leverer den daglige service til borgerne. 2010: 1. 3 ubesatte stillinger som udviklingssygeplejersker besættes ikke... 1,005 mio. kr ansatte udviklingssygeplejersker opsiges... 0,280 mio. kr. 3. Overskud fra regnskab 2009 vedørende område øst indgår i finansieringen... 0,500 mio. kr. 4. Hvert af de 12 plejecentre får til opgave, at gennemfører en reduktion på kr. vedrørende vikarer... 0,360 mio. kr. Ialt... 2,145 mio. kr. 2011: I samarbejde med Sundhed og Handicap foreslås det, at hjemmesygeplejen fra 2011 integreres i plejecenterområdet med organisering under Pleje og Omsorg og Socialudvalgets kompetenceområde stillnger som udviklingssygeplejersker er nedlagt... 1,675 mio. kr. 2. Hvert af de 12 plejecentre får til opgave, at gennemfører en reduktion på kr. vedrørende vikarer svarende til... 0,360 mio. kr. 3. Der nedlægges 2 administrative stillinger... 0,600 mio. kr. 4. Plejecentret Egebo nedlægges - nettovirkning i ,200 mio. kr. Ialt mio. kr. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Soc-Pl af 172

6 Med henblik på, at kunne opnå sparemålet i 2011 er det en forudsætning, at der tages en politisk princip beslutning om, at Plejecentret Egebo skal lukkes. Såfremt denne beslutning tages, vil Fagsekretariaterne Sundhed og Handicap samt Pleje og Omsorg udarbejde en konkret sagsfremstilling til Socialudvalget, der beskriver en proces, hvor Egebo lukkes som plejecenter organiseret under Pleje og Omsorg og retableres som et nyt tilbud til borgere, der henhører til målgruppen under Sundhed og Handicap. Forslaget understøttes af, at Faaborg-Midtfyn Kommune pt har for mange plejehjemspladser og vil kunne være medvirkende til, at antallet af plejehjemspladser tilrettes/nærmer sig det reelle behov der er i kommunen. Ligeldes vil Sundhed og Handicap kunne effektiviserer udnyttelsen af de ressourser, der bruges på målgruppen under Sundhed og Handicap. Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Ingen. Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Beskrivelse: Jf. ovenstående. Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Soc-Pl af 172

7 Såfremt dette forslag gennemføres, vil alle stillinger blive nedlagt på Egebo. Der nedlægges 2 administrative stillinger på områdekontoret. Øvrige bemærkninger: Ingen. Soc-Pl af 172

8 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Socialudvalget Fagområde: Pleje og Omsorg Forslag: Kostforplejningen Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): 1,4% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: Besparelsen i 2010 og 2011 findes ved en reduktion i vikarbudgettet, der styres i kostforplejningens interne tildelingsmodel. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Personaleressourcerne bliver tildelt brutto ud fra den tildelingsmode,l der blev taget i brug i forbindelse med Kostanalysen i Af denne bruttotildeling tages der 8 % ud som afløsermidler til den enkelte gruppe som dækker korttidsygdom og restferie. Det er af disse afløsermidler vi tager pengene til besparelsen. Rent praktisk vil der så kun være 2/3 dækning for restferie. (1 uge pr. medarbejder i 2010 og 2 uger pr. medarbejder i 2011). Soc-Pl af 172

9 Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Serviceforringelsen vil kunne ses ved, at der prioriteres menuer, som er mindre ressourcekrævende at tilberede. Det vil ikke kræve en ændring af kvalitetsstandarden for området. Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Beskrivelse: Ingen. Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Jf. ovenstående. Øvrige bemærkninger: Ingen. Soc-Pl af 172

10 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Sundhed og Handicap Fagområde: Socialudvalget Forslag: Sammenlægning i socialpsykiatrien Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): 8,0% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: Aftaleområderne Socialpsykiatri Syd, Socialpsykiatri Nord og Toften lægges sammen til ét aftaleområde, hvor besparelsen findes ved at slanke administrationen således med reduktion af en administrativ medarbejder. Forslaget rummer samtidig det potentiale, at FMK vil få en mere entydig profil på socialpsykiatrien. Det er målet med forslaget at rationalisere tidsforbruget til administrative opgaver omkring aftalestyring, budget/opfølgning, lønadministration og udvikling. Konsekvensen vil dog samtidig blive at der vil blive mindre ledelsestid til rådighed, hvilket skærpe kravene om ledelse/lederskab hos den tilbageværende ledelse. De resterende midler til det samlede sparemål i 2010 finansieres gennem ubrugte midler fra socialpsykiatri Syd således kr. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Afskedigelse Forudsætninger af en lagt administrativ til grund for medarbejder det økonomiske med samtidig overslag: reduktion af antallet af aftaleholdere fra 2 til 1. Afskedigelse af én medarbejdere med samtidig reduktion af antallet af aftaleholdere fra 3 til 1. Soc-su af 172

11 Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Antallet af aftaler reduceres fra 3 til 1. Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Beskrivelse: Ingen! Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Afskedigelse af administrativ medarbejder. Øvrige bemærkninger: 2010 bruges til at forberede proces og iagtage de nødvendige foranstaltninger med samtidig ansættelse af fremtidige leder for socialpsykiatrien. Soc-su af 172

12 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Sundhed og Handicap Fagområde: Socialudvalget Forslag: Sammenlægning af Bofamiko med Lindehuset Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): 4,0% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: Aftaleområderne Bofamiko og Lindehuset lægges sammen til ét aftaleområde, hvor besparelsen findes ved at slanke administrationen således med reduktion af en administrativ medarbejder. Forslaget rummer samtidig det potentiale, at FMK vil få en mere entydig profil på bostøtte til udviklingshæmmede. Det er målet med forslaget at rationalisere tidsforbruget til administrative opgaver omkring aftalestyring, budget/opfølgning, lønadministration og udvikling. Konsekvensen vil dog samtidig blive at der vil blive mindre ledelsestid til rådighed, hvilket skærpe kravene om ledelse/lederskab hos den tilbageværende ledelse. Tilbageværende ledere vil samlet få et større ansvarsområde. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Reduktion Afskedigelse af antallet af én medarbejdere at gruppeledere med i samtidig Bofamikoreduktion af antallet af aftaleholdere fra 3 til 1. Soc-su af 172

13 Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Antallet af aftaler reduceres med 1. Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Beskrivelse: Ingen! Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Afskedigelse af gruppeleder. Øvrige bemærkninger: 2010 bruges til at forberede proces og iagtage de nødvendige foranstaltninger med samtidig ansættelse af fremtidige leder for indstitutionen. Soc-su af 172

14 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Sundhed og Handicap Fagområde: Socialudvalget Forslag: Personalereduktion i Bofamiko Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): 1,5% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: Der lægges der op til en personalereduktion i Bofamiko svarende til en besparelse på kr. Hvis Bofamiko samtidig kan reducere sit sygefravær fra 7 til 6 %, kan institutionen dog imødegå den serviceforringelse personalereduktionen vil medføre. Således vil et samtidigt reduceret sygefravær i Bofamiko generelt til 6 % kunne fastholde serviceniveauet fra skal nødvendigvis bruges konstruktivt til at forbedre fremmødet og samtidig forbedre trivslen i Bofamiko. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Estimeret Afskedigelse personaleomkostninger af én medarbejdere med ved et samtidig sygefravær reduktion på 1 af %. antallet af aftaleholdere fra 3 til 1. Soc-su af 172

15 Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Ingen! Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Ingen! Beskrivelse: Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Reduktionen vil medføre en personalereduktion på omkring 23 timer om ugen subsidiært et mindre vikarforbrug - nok en blanding af disse 2 scenarier. Øvrige bemærkninger: 2010 bruges til at forberede proces og iagtage de nødvendige foranstaltninger med inddragelse af personalet i forsøget på at optimere fremmødet, minimere sygefraværet og øge effektiviteten. I øvrigt er der indledende overvejelser om, at Bofamiko kunne overtage plejecentret Egebo fra Pleje og Omsorg og samtidig nedlægge mindre bofællesskaber! Soc-su af 172

16 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Sundhed og Handicap Fagområde: Socialudvalget Forslag: Sammenlægning af Job og Aktiv med Montagen Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): 2,0% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: Aftaleområderne Job og Aktiv og Montagen lægges sammen til ét aftaleområde (ét kompetencecenter), hvor besparelsen findes ved at slanke administrationen således med reduktion af en administrativ medarbejder. Forslaget rummer samtidig det potentiale, at FMK vil få en mere entydig profil på dagbeskæftigelsesområdet. Det er målet med forslaget at rationalisere tidsforbruget til administrative opgaver omkring aftalestyring, budget/opfølgning, lønadministration, virksomhedskontakt og udvikling. Konsekvensen vil dog samtidig blive at der vil blive mindre ledelsestid til rådighed, hvilket skærpe kravene om ledelse/lederskab hos den tilbageværende ledelse. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Afskedigelse Forudsætninger af en lagt administrativ til grund for medarbejder det økonomiske med samtidig overslag: reduktion af antallet af aftaleholdere fra 2 til 1. Afskedigelse af én medarbejdere med samtidig reduktion af antallet af aftaleholdere fra 3 til 1. Soc-Su af 172

17 Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Antallet af aftaler reduceres fra 2 til 1. Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Beskrivelse: Ingen! Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Afskedigelse af administrativ medarbejder. Øvrige bemærkninger: 2010 bruges til at forberede proces og iagtage de nødvendige foranstaltninger med samtidig ansættelse af fremtidige leder for kompetencecentret. Soc-Su af 172

18 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Sundhed og Handicap Fagområde: Socialudvalget Forslag: Lukning af klub i Job og Aktiv Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): 2,0% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: Job og Aktiv har en klub for udviklingshæmmede i sit regi - en såkaldt "kan" ydelse som kan spares væk med den samtidig ændrede profil på dagbeskæftigelses området. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Den Afskedigelse kalkulerede af én omkostning medarbejdere til at med drive samtidig klubben reduktion er lagt til grund af antallet for det af økonomiske aftaleholdere overslag. fra 3 til 1. Soc-Su af 172

19 Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Job og Aktivs servicedeklaration skal ændres. Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Ingen! Beskrivelse: Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Reduktion i normering som kan føre til at medarbejdere afskediges ned i tid svarende til omkring ½ stilling. Øvrige bemærkninger: 2010 bruges til at forberede proces og iagtage de nødvendige foranstaltninger før lukning af klubben. Herunder om klubben i fremtiden kunne drives af frivillige? Soc-Su af 172

20 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Sundhed og Handicap Fagområde: Socialudvalget Forslag: Personalereduktion på Solskrænten Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): 4,0% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: På Solskrænten lægges der op til en personalereduktion svarende til kr. udmøntet på den skærmede enhed en besparelse som vil reducere lønomkostningerne årligt til en plads på den skærmede enhed fra kr. til kr. Hvis Solskrænten samtidig kan reducere sit sygefravær fra 9 % til 6 %, kan institutionen dog imødegå den serviceforringelse personalereduktionen ellers vil medføre. Således vil et samtidigt reduceret sygefravær på Solskrænten til 6 % generelt kunne fastholde serviceniveauet fra skal nødvendigvis bruges konstruktivt til at forbedre fremmødet, effektiviteten og til at forbedre trivslen på Solskrænten Solskrænten er samtidig i 2010 ved at indhente et overforbrug fra 2009, så alene af den grund er det oplagt at skyde reduktionen på Solskrænten til start i Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Estimeret Afskedigelse personaleomkostninger af én medarbejdere med ved et samtidig sygefravær reduktion på 3 af % antallet holdt op af imod aftaleholdere årlige lønomkostninger fra 3 til 1. til at drive en plads på skærmet enhed. Soc-Su af 172

21 Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Ingen! Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Ingen! Beskrivelse: Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Reduktionen vil medføre en personalereduktion på omkring 80 timer om ugen subsidiært et mindre vikarforbrug svarende til 80 timer om ugen - nok et blanding mellem disse 2 scenarier. Øvrige bemærkninger: 2010 bruges til at forberede proces og iagtage de nødvendige foranstaltninger med inddragelse af personalet i forsøget på at optimere fremmødet, minimere sygefraværet og øge effektiviteten. Soc-Su af 172

22 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Sundhed og Handicap Fagområde: Socialudvalget Forslag: Personalereduktion på Lunden Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): 1,5% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: På Lunden lægges der op til en besparelse/effektivisering svarende til kr. dels gennem øgning af deres normering fra 94 til 95 % ( kr.) og dels gennem en personalereduktion svarende til kr. Hvis Lunden samtidig kan reducere sit sygefravær fra 7,7 til 6 %, kan institutionen dog imødegå den serviceforringelse effektiviseringen og besparelsen kan medføre. Således vil et samtidigt reduceret sygefravær på Lunden genrelt til 6 % kunne fastholde serviceniveauet fra kan således bruges konstruktivt til at forbedre fremmødet, øge effektiviteten og til at styrke trivslen på Lunden. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Estimeret Afskedigelse personaleomkostninger af én medarbejdere med ved et samtidig sygefravær reduktion på 1,7 af %. antallet af aftaleholdere fra 3 til 1. Soc-Su af 172

23 Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Ingen! Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Ingen! Beskrivelse: Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Reduktionen vil medføre en personalereduktion på omkring 14 timer om ugen kombineret med en øgning i belægning på 1 % - en blanding mellem disse 2 scenarier. Øvrige bemærkninger: 2010 bruges til at forberede proces og iagtage de nødvendige foranstaltninger med inddragelse af personalet i forsøget på at optimere fremmødet, minimere sygefraværet og øge effektiviteten. Soc-Su af 172

24 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Sundhed og Handicap Fagområde: Socialudvalget Forslag: Personalereduktion på Pegasus Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): 1,5% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: På Pegasus lægges der op til en reduktion af vikarbudgettet på kr. Pegasus har i 2009 haft et højt sygefravær. Hvis Pegasus kan reducere sit sygefravær fra 8,3 til 6 %, kan institutionen imødegå den serviceforringelse personalereduktionen ellers vil medføre. Således vil et samtidigt reduceret sygefravær på Pegasus generelt til 6 % kunne fastholde serviceniveauet fra skal nødvendigvis bruges konstruktivt til at forbedre fremmødet, forbedre effektiviteten og til at styrke trivslen på Pegasus. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Estimeret Afskedigelse personaleomkostninger af én medarbejdere med ved et samtidig sygefravær reduktion på 2,3 af %. antallet af aftaleholdere fra 3 til 1. Soc-Su af 172

25 Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Ingen! Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Ingen! Beskrivelse: Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Reduktionen vil medføre en personalereduktion på omkring 30 timer om ugen subsidiært et mindre vikarforbrug svarende til 30 timer om ugen - nok et blanding mellem disse 2 scenarier. Øvrige bemærkninger: 2010 bruges til at forberede proces og iagtage de nødvendige foranstaltninger med inddragelse af personalet i forsøget på at optimere fremmødet, minimere sygefraværet og øge effektiviteten. Soc-Su af 172

26 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Sundhed og Handicap Fagområde: Sundhedsudvalget Forslag: Reduktioner i sekretariatet for Sundhed og Handicap Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): 26,0% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: I sekretariatet lægges op til en samlet besparelse på kr. Besparelsen rammer især aftaler indgået på området for forebyggelse og sundhedsfremme, samarbejdet med praktiserende læger samt tilskud til frivillige og til pensionistforeninger. Besparelsen i sekretariatet giver en reduceret mulighed for at støtte frivillige sociale initiativer og reducerer samtidig muligheden for at etablere sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Men det mobile sundhedscenter bevares og FMK vil fortsat arbejde på at søge centrale midler til sundhedsfremmende projekter. Der skal trods den reducerede mulighed for at give støtte til frivilligt socialt arbejde fortsat satses på et udbygget samarbejde med frivillighedsområdet efter en revideret Frivillighedspolitik på Det Sociale Område. Således giver reduktionen netop grund til overvejelser i forhold til, hvordan samarbejdet med frivillige kan styrkes og hvilken rolle frivilligheds husene skal have i fremtiden. I øvrigt lægges der op til at forløbskoordinationen integreres med demens koordinationen organiseret under Pleje og Omsorg jf. dette sekretariats sparemål. Der kan ikke hentes noget på sygefraværet i sekretariatet som er på mellem 3 og 3,5 %. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Tilskud Afskedigelse til frivilligt af én socialt medarbejdere SL med 18 samtidig reduktion kr. - herefter af antallet tilskud af aftaleholdere svarende til 85 fra % 3 af til DUT. 1. Tilskud til pensionistforeninger SL kr. Reduktion af midler til lægesamarbejde kr. Ophør af samarbejde med Falck Health Care kr. Ophør med SundBy samarbejdet kr. Nedlæggelse af Den børnevenlige kommune kr. Ophør med aftale med apoteker om rygestop kr. Aftale med Astma og Allergiforbundet kr. Forløbskoordination flyttes til Pleje og Omsorg Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Sun-Su af 172

27 Frivillighedspolitik på Det Social område og Sundhedspolitikken skal tilpasses. Strategi på rygeområdet skal tilpasses. Kronikerstrategien skal tilpasses. Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Ingen Beskrivelse: umiddelbart - dog vil der på længere sigt komme flere indlæggelser. Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Øvrige bemærkninger: Sekretariatwt vil løbende tilpasse aktiviteterne i sekretariatet med ressourcerne i et samtidigt forsøg på at optimere sagsgangene. Sun-Su af 172

28 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Sundhed og Handicap Fagområde: Sundhedsudvalget Forslag: Opretning i Den Kommunale Tandpleje Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): -4,0% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: Som en del af handleplan for Den Kommunale Tandpleje er der behov for at støtte institutionen blandt andet begrundet i at apparaturet er forældet. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Den Afskedigelse Kommunale af én Tandpleje medarbejdere stiler mod med et samtidig overforbrug reduktion på 6 af % antallet som ikke af kan aftaleholdere indhentes fra med 3 til de 1. muligheder, som Den Kommunale Tandpleje har. Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Ingen Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Den Beskrivelse: Kommunale Tandplejes økonomi rettes op! Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Sun-Su af 172

29 Øvrige bemærkninger: Sun-Su af 172

30 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Sundhed og Handicap Fagområde: Sundhedsudvalget Forslag: Færre ressourcer til sundhedsfremme i Den Kommunale Sundhedstjeneste Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): 6,8% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: I Den Kommunale Sundhedstjeneste lægges der op til en rammebesparelse årligt på kr. Som udgangspunkt vil besparelsen give følgende serviceforringelser: - Ophør af samarbejdet med Astma og Allergiforbundet om astma og allergiforebyggelse - Ophør af projektet ka` du knuse kilo? - Ophør med 3 års besøgene der forebygger fedme. I forsøget på at minimere de forventede serviceforringelser gennemgås området i 2010 i forsøget på at finde andre økonomiske rationaler som alternativt kan modsvare ovenstående serviceforringelser. Området kan hente et rationale på omkring 0,25 stilling ved at reducere sygefraværet fra 6,7 % til 6 % kan således bruges konstruktivt til at forbedre fremmødet og samtidig forbedre trivslen. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: En Afskedigelse procentvis af rammebesprelse én medarbejdere på med omkring samtidig 3 % reduktion - som udgangspunkt af antallet af fordelt aftaleholdere som følger: fra 3 til 1. - Stop for "ka du knuse kilo? - Opsigelse af aftale med Astma og Allergiforbundet - Stop for de de fedmeforebyggende besøg til 3 årige Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Sundhedspolitikken. Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Beskrivelse: Sun-Su af 172

31 Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Reduktion med 2 stillinger. Øvrige bemærkninger: Den Kommunale Sundhedstjeneste kan have alternative forslag til spareforslag Sun-Su af 172

32 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Sundhed og Handicap Fagområde: Sundhedsudvalget Forslag: Rammebesparelse på træningsområdet Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): 20,0% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: På træningsområdet lægges der op til en besparelse årligt på kr. Denne besparelse skal ses i lyset af et fortsat pres på genoptræningsområdet, hvorfor området skal inddrages i forsøget på fortsat at indhente rationaler i takt med dette pres. Som udgangspunkt vil besparelsen give en serviceforringelse indenfor områderne: - Reducering af budget til trænings hjælpemidler - Reducering af kørselsbudgettet - Nedlæggelse af stillinger i forhold til den vedligeholdende træning I forsøget på at minimere de forventede serviceforringelser gennemgås området samtidig i 2010 i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi dette for at udnytte et muligt økonomiske rationale i at hjemtage opgaver fra de praktiserende fysioterapeuter (hjemmebehandling) fra Hvis træningsområdet kan reducere sit sygefravær fra 6,5 % til 6 %, kan området undgå en serviceforringelse svarende til 0,3 stilling og således imødegå en del af den reducerede budgetramme kan således bruges konstruktivt til at forbedre fremmødet, fremme effektiviteten og samtidig forbedre trivslen Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: En Afskedigelse procentvis af rammebesprelse én medarbejdere på med omkring samtidig 3 %. reduktion af antallet af aftaleholdere fra 3 til 1. Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Kronikerstrategien/sundhedspolitikken. Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Beskrivelse: Sun-Su af 172

33 Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Reduktion i antallet af medarbejdere i beskyttet stillinger. Øvrige bemærkninger: Sun-Su af 172

34 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Sundhed og Handicap Fagområde: Sundhedsudvalget Forslag: Sygeplejen integreres med Hjemmeplejen Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): 20,0% Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: I sygeplejen lægges der op til en rammebesparelse årligt på kr. fra Som udgangspunkt ville besparelsen give mærkbare serviceforringelser, idet området i forvejen er trængt grundet pres fra det regionale sundhedsvæsen. Derfor foreslår sekretariaterne Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap i fællesskab, at sygeplejen integreres med hjemmeplejen. Serviceforringelser kan imødegås gennem en integration af sygeplejen med plejeområdet (under Pleje og Omsorg og under Socialudvalgets område), hvor der samtidig reduceres i antallet af sektionsledere. Ved denne sammenlægning forbedres muligheden for at imødekomme opgaveglidningen fra regionens sundhedsvæsen, idet rollefordeling mellem sygeplejersker og social og sundhedsassistenter kan styrkes med en samtidig mere helhedsorienteret indsats. Området kan umiddelbart ikke hente meget gennem et eventuelt reduceret sygefravær skal bruges konstruktivt til at forberede processen og sammenlægningen med inddragelse af begge personalegrupper. I 2010 arbejder sygeplejen via handleplan på at reducere et overforbrug fra 2009, hvorfor det er fornuftigt at skyde processen til Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: En Afskedigelse procentvis af rammebesprelse én medarbejdere på med omkring samtidig 3 %. reduktion af antallet af aftaleholdere fra 3 til 1. Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Kronikerstrategien/sundhedspolitikken. Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Processen Beskrivelse: tilrettelægges i regi af Pleje og Omsorg. Sun-Su af 172

35 Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Skabelon er tilvejebragt i samarbejde med fagchefen for Pleje og Omsorg. Personalemæssige konsekvenser: Reduktion i antallet af sektionsledere. Øvrige bemærkninger: Sun-Su af 172

36 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Kultur- og fritidsudvalget Fagområde: Plan og Kultur Forslag: Samlet fritid Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: Der foreslås samlet sparet 1,340 mio kr indenfor tilskud til foreninger, haltilskud og øvrige lokaletilskud. Det er ikke muligt at reducere i tilskuddene til hovedområde 1(oplysningsforbundene) da disse tilskud er lovbundne. Konkret foreslås besparelsen udmøntet på nedenstående vis. Det skal bemærkes, at der fremover foreslås indført gebyrer på brugen af visse faciliteter for at skabe en større grad af retfærdighed i fordelingen af de samlede tilskudsmidler til området. 1. Grundtilskud til dækning af hallernes faste driftsudgifter sænkes fra en støttesats på 58% til 55%. Det vil give en årlig besparelse på kr. 2. Kommunens lokaletilskud til foreningers brug af haller reduceres fra 185 kr pr time til 155 kr pr time. Det betyder, at foreningernes timebetaling for brug af haller stiger fra 65 til 95 kr. pr time. Det vil give en årlig besparelse for kommunen på kr. 3. Indførelse af gebyr for brug af kommunale boldbaner på 65 kr pr spiller om året. Foreninger der dyrker udendørs boldspil (primært fodbold), kan i dag benytte de kommunale boldbaner gratis. Kommunalt bruges der en del ressourcer på at vedligeholde banerne til boldformål. Banerne anvendes ofte også til andre formål, men det kræver ikke samme pleje og vedligeholdelsesniveau. Det er muligt at opkræve et gebyr for brugen af boldbaner indenfor rammer af de driftsudgifter kommunen har på banerne. Gebyret vil samlet set give en årlig reduktion i kommunens udgifter på fritidsområdet på kr baseret på aktuelt antal medlemmer af fodboldklubber (3915). 4. Indførelse af gebyr på udlån af skolernes gymnastiksale og evt. andre lokaler til foreninger. Det er estimeret at skolerne samlet set udlåner deres gymnastiksale ca timer om året, og med et forslag om et gebyr på 56 kr pr time, giver det en indtægt på ca kr. om året. Foreningerne kan i dag benytte kommunens gymnastiksale gratis, hvilket de også skal jf. folkeoplysningsloven. Der er imidlertid både administration og driftsudgifter forbundet med foreningernes brug af gymnastiksalene på skolerne. Der er jf. folkeoplysningsloven mulighed for at opkræve foreningerne et gebyr for lån af gymnastiksale på betingelse af, at indtægten tildeles folkeoplysningsområdets lokaletilskudspulje, således at foreningernes udgifter til lokaler samlet set reduceres. Endvidere må gebyret ikke overstige de faktiske udgifter, der er forbundet med udlån af gymnastiksale. Det vurderes - set i forhold til lys, vand og varmeudgifter, administrationstid til bookning af lokaler, samt udlån af nøgler mv. at et gebyr på 56 kr. pr. udlånte time ligger inden for rammerne af de faktiske udgifter til udlån. Kul-Pl af 172

37 Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Ad 1og 2. Det skal bemærkes, at tilskudssatsen til dækning af grundudgifter i hallerne blev reduceret fra 60% til 58% i forbindelse med besparelser vedtaget i Hallernes økonomi er generelt meget stram. Det vurderes derfor nødvendigt, at hovedparten af besparelsen på tilskuddet til aktiviteter i hallerne lægges over på foreningerne (jf. ad 2) og tilskudssatsen til hallernes grundudgifter (jf. ad 1) derved "kun" reduceres med 3%. Folkeoplysningslovens krav om min. 65% tilskud til foreningers lokaludgifter vil fortsat være overholdt, selvom foreningernes timebetaling hæves og tilskud til grundudgifter i hallerne sænkes. Kommunen betaler således via haltilskudmodelllen fortsat samlet set en meget høj andel af de reelle udgifter til brug af hallerne, hvor den reelle timepris er væsentligt højere end de 250 kr, den er sat til i halmodellen. Hallerne vil i konsekvens af besparelserne på tilskud til grundudgifter enten skulle reducere deres driftsomkostninger, eller alternativt skulle øge deres indtægter gennem øget aktivitet. Kommunen har hen over udviklingsstrategimidler, breddeidrætskommuneprojektet mv. igangsat en række tiltag til at understøtte både øget aktivitet og mere effektiv drift (ex indførelse af nyt halbookingsystem). Dette bl.a. med henblik på at understøtte hallernes økonomiske bæreevne i et tid, hvor tilskudsmidlerne må reduceres. Ad 3. Delforslaget bryder med en gammel tradition om, at udendørs boldbaner altid har været stillet gratis til rådighed for klubberne. Det fremsættes dog fordi det i den aktuelle økonomiske situation ikke forekommer rimeligt, at disse faciliteter fortsat kan benyttes gratis, mens foreninger, der er afhængige at indendørs faciliteter, pålægges øget egenbetaling. Faaborg-Midtfyn Kommune vil blive den første kommune i landet, der indfører et sådant gebyr. Kul-Pl af 172

38 Ad 4. Delforslaget bygger grundlæggende på samme betragtninger som nr. 3 ovenfor. Det vil endvidere kunne forebygge, at foreninger, der hidtil har benyttet haltimer, søger over mod øget brug af gratis gymanstiksale m.v. grundet øget egenbetaling i hallerne. Generelle forudsætninger i øvrigt. Delforslag 1 og 2 kan først udmøntes pr. 1. januar 2011 da der fra årets start er udsendt bevillingsskrivelser for 2010 til haller og foreninger, og de vurderes ikke mulige at trække tilbage, da det vurderes at det vil være forbundet med en stor risiko for juridiske komplikationer. Delforslag 3 og 4 regnes for udmøntet pr. 1. august Der mangler herved udmøntning af en besparelse på ialt kr i 2010 for at nå sparemålet for dette år. Dette beløb foreslås hentet ved en engangsbesparelse i 2010 med afsæt i overførte midler fra 2009, jf. særskilt besparelsesprojekt (nr....) Det skal bemærkes, at det er planlagt at tage hele tilskudsmodellen til haller og foreninger op til revision på baggrund af indhøstede erfaringer siden 2007 og bl.a. med henblik på at skabe de bedst mulige incitamenter til øget aktivitet i haller m.v. til gavn for både faciliteternes økonomi og foreningernes økonomiske betingelser for at udøve deres værdifulde aktiviteter. Det skal endelig bemærkes, at den foreslåede besparelsesprocent på fritidsområdet udgør 5,38% og således isoleret set er lidt over det gennemsnitlige sparemål på fagområdet Kultur og Fritid. Det skyldes at budgetterne på kulturområdet er relativt små med deraf følgende særlige vanskeligheder med at reducere disse yderligere. Herunder gælder, at støtten til museerne ikke kan reduceres uden at de vil miste statsanerkendelsen og dermed væsentlige statstilskud. Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Besparelserne vil kunne få en negativ betydning for foreningernes og hallernes aktivitetsniveau, og det vil ikke være i overensstemmelse med fritidsstrategien og med udviklingsstrategien. Omvendt, så er der både i forbindelse med udviklingsstrategien og i fritidsstrategien sat flere initiativer igang, der har det formål at få indhentet flere hallers vedligholdelsesefterslæb, samt det formål at give hallerne, foreningerne og øvrige idrætsfaciliteter bedre muligheder for at generere flere indtægter til glæde for foreningerne, hallerne og borgerne. Initiatiativer som halbooking, sund kost i hallerne, samt det store breddeidrætskommuneprojekt er eksempler herpå. Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Beskrivelse: Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Kul-Pl af 172

39 Personalemæssige konsekvenser: Øvrige bemærkninger: Kul-Pl af 172

40 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Kultur og Fritid Fagområde: Plan og Kultur - folkeoplysningsområdet Forslag: Engangsbesparelse - af overførte midler på folkeoplysningsområdet. Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: Da der ikke kan ske besparelser på grundtilskud til haller og på kommunens lokaletilskud til foreninger i år 2010, så foreslås det i stedet, at besparelsen opnås ved i 2010 at udmønte besparelsen indenfor overførte midler fra 2009 til 2010 indenfor folkeoplysningsområdet. Flere af de overførte midler er allerede disponeret af Breddeidtrætskommuneprojektet. Det foreslås at følgende midler inddrages til besparelsen i 2010: 1. Overførte midler inden for den folkeoplysende voksenundervisning på kr. 2. Overførte midler inden for frivilligt foleoplysende foreningsarbejde på kr. 3. Overførte midler inden for foreningernes brug af Faaborg Svømmehal på kr. 4. Overførte midler inden for fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven på kr. Årsagen til at der er de overskydende midler, er at regnskabet på netop disse poster er meget uforudsigelige, hvorfor de varierer fra år til år. De overskydende midler under punkt 1 kan nogle år ligge i underskud, da det er en konto, der skal finansiere kommunens borgeres forbrug af aftenskoler i andre kommuner, og borgernes forbrug af disse er selvsagt uforudsigelige. Midlerne i punkt 2 afhænger af omfanget af foreningers ansøgninger om midler til nye projekter og initiativer, og det kan også varierere fra år til år. Det samme gælder foreningernes brug af svømmehallen og for den sags skyld også punkt 4, da det er en pulje, hvorfra der kan gives tilskud til fritidsaktiviteter der ikke kan opnå tilskud efter folkeoplysningsloven. Hvor mange af den slags aktiviteter søges midler til varierer også fra år til år. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter 396 Merindtægter I alt 396 Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Kul-Pl af 172

41 Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Beskrivelse: Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Øvrige bemærkninger: Kul-Pl af 172

42 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Kultur- og fritidsudvalget Fagområde: Kultur og Fritid Forslag: Fjerne tilskud til forsamlingshusene Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: Der er 27 forsamlingshuse i kommunen, som har meget forskellige aktivitetsniveauer. Nogen steder udgør de et vigtigt kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundene, andre steder bliver de alene brugt til selskabs/festlokaler enkelte gange om året. Hvert forsamlingshus får kr. i årligt tilskud uanset aktivitetsniveau. Forsamlingshusene har selv ønsket denne fordeling. Samlet set udbetales der således kr. til forsamlingshusene. Det vurderes, at en besparelse på kr. for det enkelte forsamlingshus ikke vil have afgørende betydning for det enkelte forsamlingshus evne til fremover at have en økonomisk bæredygtig drift. Det er dog usikkert, i hvilket omfang besparelsen vil ramme forsamlingshuset på Avernakø. Tilskuddet kan have afgørende betydning for husets fremtid. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Beskrivelse: Kul-P af 172

43 Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Øvrige bemærkninger: Kul-P af 172

44 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Kultur- og fritidsudvalget Fagområde: Kultur og Fritid Forslag: 5% besparelse på de 3 borger/kulturhuse i den nordlige del af kommunen Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: Det foreslås, at tilskuddene til de 3 fritidshuse i den nordlige del at kommunen recuceres med 5%. Fritidshusene er Skullerodsholm i Nr. Lyndelse, Husmandsstedet i Sdr. Nærå og Ferritslev Fritidshus i Ferritslev. En 5 % besparelse vil få følgende betydning: Skullerodsholm bespares med kr, Husmandsstedet med kr og Ferritslev Fritidshus med kr. De 3 fritidshuse udgør samlingssteder for megen kulturel aktivitet baseret på frivillige kræfter i de 3 store lokalsamfund i nord. De 3 steder er samtidig et fritidstilbud/værested for børn fra 4-7 klasser. en væsentlig del af tilskuddet går til en lønnet medarbejder (daglig leder) på hvert af de 3 steder. Fritidshusene er noget forskellige i deres tilbud og udvikling, men alle 3 steder er et stort aktiv i de pågældende lokalsamfund. Besparelsen vurderes at få nogen men ikke væsentlig betydning for husenes aktivitetsniveau. Fritidshusene fik fra kommunens start en reduktion i tilskuddene på 6%. Besparelsen vil enten medføre et reduceret aktivitetsniveau eller en forhøjelse kontingenterne for børnepasningen. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? Reduktionen i tilskuddene vil ikke være i overensstemmelse med udviklingsstrategiens indsatsområde for børn og unge, samt kultur og fritid. Evt. økonomiske konsekvenser for andre områder af den kommunale virksomhed: Beskrivelse: Kul-Pl af 172

45 Udtalelse fra pågældende fagchef(er): Personalemæssige konsekvenser: Forslaget vil kunne medføre reduktioner i de lønnede medarbejderes timer. Øvrige bemærkninger: Kul-Pl af 172

46 Nr. Forslag til besparelse Fagudvalg: Kultur og fritidsudvalget Fagområde: Faaborg Midtfyn Musikskole Forslag: Andel af samlet besparelse inden for fagområdet (pct.): Beskrivelse af det fremsatte spareforslag: Vi stiller et forslag op til hvordan en besparelse i 2010 på netto kr. kan gennemføres. Derudover beskriver vi hvorledes en besparelse på 5% svarende til netto kr. i 2011 kan opnås. Musikskolens budget er sammensat af 3 elementer: et kommunalt tilskud, et statstilskud og brugerbetaling. Når man spare på det kommunale tilskud får det følger på størrelsen af de 2 andre elementer. Det vil sige en besparelse vil reelt betyde at musikskolen udover de kr. i 2010 og de i 2011 derudover mister statstilskud samt brugerbetaling. Besparelsen på kr. i 2010 og besparelsen på kr. i 2011 kan opnås på følgende måde: Reducering af undervisningssæsonen 2010/2011 fra 37 til 36 ugers undervisning + reducering af undervisningstimer samt fjernelse af "Medgået tid til kørsel" (jævnfør lokalaftale). Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet driftsbesparelse Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Alle beløb i det efterfølgende er netto kr. 2010: Reduktion af sæsonlænge fra 37 til 36 uger med virkning fra 1/ og frem. Lærere nedvarsles 1/ På grund af opsigelsesvarsler kan besparelsen i 2010 på kr. først træde i kraft november Reduktion af sammenspilstimer (8,1 pr.uge) svarende til kr. Medgået tid jævnfør lokalaftale fjernes pr. 1/ svarende til Det resterende beløb på ( kr.). op til de kr. tages fra Musikskolens overførte overskud. 2011: Reduktion af sæsonlængde (fra 37 til 36 uger) svarende til kr. Besparelse på sammenspilstimer (8,1 timer pr. uge) svarende til kr. Besparelse på "Medgået tid til kørsel" (jævnfør lokalaftale) svarende til kr. netto. Totalbesparelse i kr. Er der politikker, kvalitetsstandarder og/eller udviklingsmål der skal tilpasses og i givet fald hvilke? I Musikskolens aftale for 2010 skal eget indsatsområde "Kommunikation tilretttes. Planerne om arbejde med hjemmeside må helt skrinlægges. Kul-Pl af 172